| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 176.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2447, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2013 | 145.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2447, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 330.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2246, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 405.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DAS LINHAS 3372 - 2242 /3372 - 1324 /3372 - 1029 /3372 - 1318, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2013 | 197.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2246, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2013 | 264.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DAS LINHAS 3372 - 2242 /3372 - 1324 /3372 - 1318, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 43.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 94.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2124, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2124, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 184.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2044, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2013 | 257.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2044, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 204.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2284, DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2013 | 285.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2284, DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2013 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2013 | 40.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 750.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 8.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 110.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS BANDAS DE MÚSICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 112.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O ATELIÊ SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 96.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 16.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 23.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 162.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 42.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS BANDAS DE MÚSICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 24.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 259.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2287, DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 122.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 1090, DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 132.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2321, DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊSNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 54.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 80.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 60.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 89.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 1090, DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 132.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2321, DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2013 | 216.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2287, DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 20.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 83.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 216.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2800, DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 1000.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2481, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 237.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2800, DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2013 | 91.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 1029, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2013 | 703.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2481, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000048 | 03/01/2013 | 639.70 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000049 | 03/01/2013 | 180.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIRÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000050 | 03/01/2013 | 193.80 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS PESSOAS ATENDIDAS PELO CAPS, DESTE MUNICPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000051 | 03/01/2013 | 17.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A LANCHE DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CAPS, DESTE MUNICPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0000055 | 03/01/2013 | 745.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000052 | 03/01/2013 | 159.80 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DE DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000053 | 03/01/2013 | 90.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AOS LANCHES, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000054 | 03/01/2013 | 61.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A LANCHES, DURANTE ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SOCIAIS E FAMÍLIARES, REALIZADAS PELO PROJOVEM, DESTE MUNICPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2013 | 27.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CRÉDITOS DE CELULAR, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0000057 | 03/01/2013 | 118936.21 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO B, NA RUA 7 DE SETEMBRO, S/N, BAIRRO COLINAS DA LAGOA, NESTA CIDADE. | 00742012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2013 | 36.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2013 | 3000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇAO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA COM AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2013 | 120.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2013 | 11039.11 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAIS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ AO MUNICIPIO DE CUITÉ E DEMAIS MUNICIPIOS REFERENCIADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DO VEÍCULO MOTO MNZ-3337, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2013 | 1032.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÂMBULANCIA NQF-6805, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2013 | 400.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÂMBULANCIA NQF-6805, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2013 | 1180.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE GPS, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2013 | 2840.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2013 | 2380.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2013 | 3037.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2013 | 2797.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2013 | 2469.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2013 | 290.00 | 00069072493400 | JOSE MARENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE FINANÇAS, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2013 | 840.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS CALCULADORAS, DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2013 | 45.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2013 | 2025.00 | 13299942000164 | A & P COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SERTOR DE LIMPEZA URBANA DA SEC. INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2013 | 800.00 | 00010647785420 | GLEYDSON DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE 160M DE MEIOS FIO, NA RUA PROJETADA 02, SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONAL, NO BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2013 | 754.68 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR BOMBA, PARA CARRO PIPA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2013 | 55.32 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2013 | 310.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2013 | 59.80 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2013 | 300.00 | 00069072493400 | JOSE MARENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2013 | 4300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000069 | 08/01/2013 | 534.55 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2013 | 3306.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - CAPS - EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2013 | 5800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CAPS - CONTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2013 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO 2012. CEO - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2013 | 3982.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2012. CEO - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2013 | 2693.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2012. SAMU - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2013 | 52934.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2012. SAMU - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2013 | 115017.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. HOSPITAL - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2013 | 59790.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. PSF - N. SUPERIOR EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2013 | 65010.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. PSF - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2013 | 35510.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2012. PROG. SAÚDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2013 | 43540.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2012. - AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE- EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2013 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. NASF - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2013 | 9400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - NASF - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2013 | 2985.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2013 | 7439.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2013 | 502.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.- SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2013 | 92.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.- CAPS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2013 | 772.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2013 | 2198.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.- PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2013 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2013 | 3000.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DURANTE O EXERCICIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2013 | 287.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2013 | 2488.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. PETI - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2013 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CREAS - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2013 | 1000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 - CRAS - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2013 | 1000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. PROG. BOLSA FAMÍLIA - COMISSÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2013 | 622.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.PROG. BOLSA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2013 | 36.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2013 | 21.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2013 | 28.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O ATELIÊ SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2013 | 2923.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2013 | 4900.62 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, NO DIA 10.01.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2013 | 1.74 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR, NO DIA 10.01.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2013 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO DIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2013 | 2000.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2013 | 1244.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2012. - INATIVOS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2013 | 9672.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - PENSIONISTAS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2013 | 933.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - PENSIONISTAS - CONTRATOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2013 | 5354.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2013 | 384.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - TEATRO MUNICIPAL / REPETIDORA / BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2013 | 3000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 - SEC. DE CULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2013 | 330.00 | 13801074000179 | EDMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DE TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2013 | 148.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2013 | 697.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2013 | 1245.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - CHAFARIZES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2013 | 69024.63 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - SEC. DE SEV. URB. E INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2013 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2013 | 1000.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃODOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NA REVISTA E NO SITE "POLÍTICAS & NEGÓCIO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2013 | 185.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO / ARQUIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2013 | 5000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, DURANTE O ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2013 | 18906.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2013 | 6247.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2012. - GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2013 | 17400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS NA FUNÇÃO DE PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2013 | 598.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2013 | 261.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2013 | 143.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2766, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2013 | 161.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2240, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2013 | 74.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2766, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2013 | 62.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2013 | 2078.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - POSTOS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2013 | 878.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2013 | 2615.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2013 | 1574.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2013 | 2722.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2013 | 1368.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 - SEC. TRANSPORTES - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2013 | 1092.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - GINÁSIO DE ESPORTES / MODULO ESPORTIVO / ESTÁDIO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2013 | 2602.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 - SEC. JUVENTUDE ESPORTES E LAZER - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2013 | 100.00 | 00037414496449 | RICART GARCIA DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE JOGOS DA 1ª FASE DO TORNEIO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ, REALIZADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2013 | 100.00 | 00021959513893 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE JOGOS DA 1ª FASE DO TORNEIO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ, REALIZADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2013 | 150.00 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE JOGOS DA 1ª FASE DO TORNEIO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ, REALIZADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2013 | 45.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE JOGOS DA 1ª FASE DO TORNEIO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ, REALIZADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2013 | 15.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE PNEU, DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ NPS-5087, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2013 | 15.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU, DO VEÍCULO FIAT UNO NPS-2229, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2013 | 1089.90 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE DO EMTREGADOR,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2013 | 848.85 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE DO EMTREGADOR,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - SAMU / CEO / CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2013 | 21717.17 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE DO EMTREGADOR,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - NASF - EFETIVO / PROG. SAÚDE BUCAL - EFETIVO / PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA N. SUPERIOR - EFETIVO /AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2013 | 7704.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2013 | 220.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E VULCANIZO DE PNEUS, DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. TRATOR 235 / CARROÇÃO DO LIXO / MOTO NQI-8304 / RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2013 | 25.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2013 | 73710.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2013 | 0.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO CID, NO DIA 11.01.2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2013 | 452.30 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000165 | 14/01/2013 | 174.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ENTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2013 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNG ML-2010, PARA IMPRESSORA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2013 | 114.39 | 00076697096853 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DAS GUIAS DE IPTU DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, LOTE 08, CONTROLE 002906. - PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 15.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2013 | 95.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNG ML-2010, PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2013 | 55.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2013 | 300.00 | 00033742995472 | JOSE JOSELITO DAS GRACAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE ATAÚDE E MORTALHA, PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA ANÁLIA LEOPODINA DOS SANTOS, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO FORTUNA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2013 | 80.00 | 00008621484480 | EMÍLIA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃOMÉDICA EM ANEXO, PARA SUA FILHA A MENOR MILLA JORRANA MOURA PAIVA, A CARENTE RESIDE NA RUA 19 DE JULHO, Nº 19,BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2013 | 900.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABEÇO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2013 | 550.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES DESTA PREFEITURA. -TOTAL DE 25 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2013 | 6091.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO 0162004001413, REF. A 2% DA 1ª COTA DO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2013 | 499.74 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR NQH-7060, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2013 | 10541.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 - FUNDEB - PRE-ESCOLAR | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2013 | 1544.38 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE DO EMTREGADOR,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. PROFESSOR PRE-ESCOLAR - FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2013 | 225820.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 - MAGISTÉRIO 60% - FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2013 | 32923.74 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE DO EMTREGADOR,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. MAGISTÉRIO 60% - FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2013 | 22164.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 - FUNDEB - CRECHES | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2013 | 3247.09 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE DO EMTREGADOR,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. FUNDEB - CRECHE | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2013 | 5121.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 - FUNDEB ESPECIAL | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2013 | 750.37 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE DO EMTREGADOR,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. FUNDEB ESPECIAL. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000208 | 17/01/2013 | 1852.45 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO NQJ-9604, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE 15 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000209 | 17/01/2013 | 3624.28 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE 15 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012.- FIAT UNO 6054, KOMBI NPW-5509, FIAT UNO NPS-2179 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000211 | 17/01/2013 | 7944.70 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 15 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012. -MICRO ÔNIBUS MMV-1804, MICRO ÔNIBUS NQH-7060, MICRO ÔNIBUS MOF-0191, ÔNIBUS NPR-6763, ÔNIBUS NQJ-4237 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2013 | 330.30 | 00089765036434 | FERNANDO JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2013 | 330.30 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2013 | 330.30 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2013 | 247.72 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2013 | 114.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2013 | 160.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2013 | 3500.00 | 17126818000158 | JOSE GILMAR MEDEIROS MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL PRÓPRIO, NA PINTURA DE MEIO FIOS E POSTES EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONST., AMP. E RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000189 | 17/01/2013 | 38938.77 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, NA PRAÇA DAS FLORES, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTE MUNICIPIO. | 00622012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000197 | 17/01/2013 | 8000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES, LUMINARIAS, RELES E BASES, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000202 | 17/01/2013 | 339.16 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULO MOTOS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. - MOTO NQI-8304, MOTO MNZ-3337, MOTO MNQ- 3445,NO PERÍODO DE 15 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000207 | 17/01/2013 | 1615.76 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 15 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012. - CAÇAMBA KJR-0688, TRATOR 235, TRATOR WALM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2013 | 410.00 | 00004247774441 | TYANA SORAYA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SOCIAIS COM CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2013 | 112.00 | 00000123743427 | MARIA DAS VITORIAS FERNANDES DE L. SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, SITUADA NA RUA ULISSES PEREIRA, Nº 19, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000201 | 17/01/2013 | 83.40 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI NPS-1759, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 15 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2013 | 148.61 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL, NO DIA 17.01.2013 | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000203 | 17/01/2013 | 399.19 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO TOYOTA MOI-8730, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 15 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2013 | 560.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA D'AGUA, DO CHAFARIZ DO BAIRRO DAS GRAÇAS, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2013 | 180.00 | 00004247774441 | TYANA SORAYA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2013 | 330.00 | 00004247774441 | TYANA SORAYA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS E TORTA DOCE, DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2013 | 120.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE ALMOFADAS, PRETENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABÍLIO CHACOM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000204 | 17/01/2013 | 1364.71 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 15 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012. - AMNBULANCIA OEY-2098, AMBULANCIA NQF-6805 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000205 | 17/01/2013 | 1073.48 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO NQK-6024, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 15 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000206 | 17/01/2013 | 1811.49 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 15 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012.- AMBULANCIA DOBLÔ NPS-5087, AMBULANCIA SAVEIRO MOP-8424 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000210 | 17/01/2013 | 3039.67 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 15 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012.- ZAFIRA DJF-2185, CORSA MMV-6427,FIESTA 8715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000212 | 17/01/2013 | 8509.12 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 15 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012. - PRISMA NPU-8048, PRISMANPS-2089, FIAT UNO NPS-2229, FIAT UNO MOU-9305, FIAT AZUL (LOCADO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2013 | 795.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2013 | 1813.40 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000222 | 18/01/2013 | 938.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL DE MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2013 | 1768.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, NO DIA 18.01.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2013 | 0.07 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR, NO DIA 18.01.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DAS BANDAS DE MÚSICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2013 | 23.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2013 | 191.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2013 | 70.00 | 00007242933455 | ELAINE CRISTINA SOARES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, PARA SEU FILHO O MENOR RICHÁRDY RIKELME SOARES FERREIRA, A CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO MARQUESLEITE, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2013 | 30.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2013 | 224.00 | 10493841000212 | TRATORCOLT TRATORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL MHB 130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432012 | 0000227 | 21/01/2013 | 3700.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA ANO 1989/1989, COR AMARELA, PLACA KGR-3155, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO PERÍODO DE 30.08 A 30.09.2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432012 | 0000228 | 21/01/2013 | 3700.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA ANO 1989/1989, COR AMARELA, PLACA KGR-3155, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO PERÍODO DE 30.09 A 30.10.2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432012 | 0000229 | 21/01/2013 | 3700.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA ANO 1989/1989, COR AMARELA, PLACA KGR-3155, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO PERÍODO DE 30.10 A 30.11.2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432012 | 0000230 | 21/01/2013 | 3700.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA ANO 1989/1989, COR AMARELA, PLACA KGR-3155, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO PERÍODO DE 30.11 A 30.12.2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2013 | 500.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPA DE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2013 | 497.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2013 | 622.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2013 | 622.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432012 | 0000233 | 21/01/2013 | 1500.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30.09 A 30.10.2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2013 | 700.00 | 00004456380446 | MARIA EUNICE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE À RUA VER. ORLANDO BELARMINO DA SILVA, Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000238 | 21/01/2013 | 502.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2013 | 166.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2385, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2013 | 158.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2385, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2013 | 56388.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SAMU - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2013 | 65010.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2013 | 1200.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD COM DE ART LAB,MED E HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000236 | 21/01/2013 | 131.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000239 | 21/01/2013 | 206.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000240 | 21/01/2013 | 795.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2013 | 177.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2240, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2013 | 193.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - GINÁSIO DE ESPORTES , MODULO ESPORTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2013 | 60456.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA N. SUPERIOR - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2013 | 36318.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2013 | 3634.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SAMU- ELETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2013 | 236.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - POSTOS DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2013 | 360.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/01/2013 | 44414.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000252 | 22/01/2013 | 24.75 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE , GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COLÔNIA DE FÉRIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2013 | 135.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE , REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COLÔNIA DE FÉRIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2013 | 300.00 | 00035278383844 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, COM DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO MÉDICO DO SEU FILHO O MENOR MIGUEL OLIVEIRA GOMES, A CARENTE RESIDE À RUA RUI BARBOSA,S/N, BAIRRO HUMBERTO LUCENA, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2013 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2013 | 1540.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2013 | 245.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2013 | 160.00 | 00060143410482 | MARIA EUNICE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO SETOR DE IPTU, DESTA PREFEITURA, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2013 | 10993.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES JUNTO A CAGEPA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2013 | 221.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - SEC. CULTURA, TEATRO, BIBLIOTECA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2013 | 34.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2013 | 1715.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2013 | 881.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2013 | 1912.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - PRAÇAS PÚBLICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2013 | 4017.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2013 | 1671.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - CHAFARIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/01/2013 | 1000.00 | 00005929520453 | ANTONIO CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DO MELO, VIZINHO A E.M.E.F DOMICINIANO DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2013 | 288.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2013 | 128.84 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTAS CARTORIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ - PB. - AUTENTICAÇÕES, PROCURAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2013 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 901 PRETO, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2013 | 50.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , ARQUIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/01/2013 | 580.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2013 | 14.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2013 | 500.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPA DE MATOS, NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442012 | 0000279 | 23/01/2013 | 11414.35 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2013 | 111152.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2013 | 4239.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 039.113.554/0001-3, JUNTO A RECEITA PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2013 | 28.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0000281 | 23/01/2013 | 10.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO MOP-8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2013 | 182.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2240, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000277 | 23/01/2013 | 1600.00 | 00006293449495 | WILLAMY HANS AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 30.12.2012 À 30.01.2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2013 | 180.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2013 | 131.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. DE TRANPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2013 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNG ML 2010, PARA IMPRESSORA DO SETOR JURÍDICO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2013 | 1340.00 | 01531024000130 | W. M. SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM ACRÍLICO E TROFÉUS EM MDF, DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE JUVENTUDE ESPOTE E LAZER, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2013 | 51.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2013 | 195.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2766, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2013 | 7494.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - HOSPITAL- COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2013 | 622.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - SAÚDE - CONTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2013 | 100.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA À RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2013 | 1000.00 | 00009834990472 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO À RUA SEBASTIÃO BURITI, Nº12, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2013 | 1000.00 | 00009834990472 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO À RUA SEBASTIÃO BURITI, Nº12, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2013 | 262.00 | 00042199760430 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI NA REALIZAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2013 | 730.00 | 00005904593414 | JULIANA COSTA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINA DE ARTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2013 | 162.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A E REMANUFATURA DE TONER HP 12A, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2013 | 1303.12 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS, PARA SUBSIDIAR PROJETOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2013 | 357.14 | 00008592479452 | JOSE WELLINGTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, NA COBERTURA DAS SOLENIDADES, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0000300 | 24/01/2013 | 1450.00 | 00006763556411 | JOSE ALMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA ALMIR LIMA E FORRÓ PEGA E NÃO SE APEGA, EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0000301 | 24/01/2013 | 1450.00 | 00009683838405 | JOSE MARCELO LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA GAMADÕES DO FORRÓ, EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0000302 | 24/01/2013 | 1450.00 | 00099222329449 | JORGE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA BEIJO COM BATON, EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2013 | 1200.00 | 00069132399472 | JOSE DAMIAO NOGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ - PB, REALIZADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2013 | 5488.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2013 | 5144.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - SEC. SERV. URBANOS E INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2013 | 324.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2013 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2013 | 1522.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2013 | 67.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 1324, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2013 | 71.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2124, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0000319 | 28/01/2013 | 954.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 6054, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682012 | 0000315 | 28/01/2013 | 264.00 | 15498419000192 | ABELIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE MANOEL APRÍGIO DA COSTA, DO HOSPITAL JOÃO XXIII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2013 | 570.00 | 15498419000192 | ABELIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE JUVINIANO SEVERINO DOS SANTOS, DO HOSPITAL DE TRAUMA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,COM DESTINO A CIDADE DE CUBATI - PB E DE CUBATI COM DESTINO A CUITÉ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2013 | 264.00 | 15498419000192 | ABELIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE JOSÉ EDNALDO BARBOSA DA SILVA, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2013 | 352.00 | 15498419000192 | ABELIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE ALEXANDRINA LEONDINA DE MOURA, DA CIDADE DE NATAL - RN, COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2013 | 100.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA O CARENTE RESIDE NA RUA JOSÉ FERREIRA FILHO, Nº 115, BAIRRO HUMBERTO LUCENA,NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2013 | 350.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2013 | 60.00 | 00042200733453 | CICERA PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA CATEGORIA INFANTIL ABERTO, DO MENOR JOSÉ ITAYUAN DA SILVA COSTA, NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2013 | 200.00 | 00003189507406 | CICERO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA CATEGORIA MASCULINO (ATLETAS DA CIDADE), NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2013 | 150.00 | 00002726280420 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA CATEGORIA MASCULINO (ATLETAS DA CIDADE), NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2013 | 100.00 | 00009354843450 | ALEXANDRE TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA CATEGORIA MASCULINO (ATLETAS DA CIDADE), NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2013 | 80.00 | 00064574458453 | FRANCISCO ERONIDES DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR DA CATEGORIA MASCULINO (ATLETAS DA CIDADE), NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2013 | 50.00 | 00069069808404 | JOSE CANIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR DA CATEGORIA MASCULINO (ATLETAS DA CIDADE), NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2013 | 80.00 | 00011729014496 | EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA CATEGORIA MASCULINO (ATLETAS DE 18 À 25 ANOS), NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2013 | 40.00 | 00007324569404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA CATEGORIA MASCULINO (ATLETAS DE 18 À 25 ANOS), NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2013 | 80.00 | 00070056469403 | ANA CATARINA AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA CATEGORIA FEMININO (ATLETAS DE 18 À 35 ANOS), NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2013 | 60.00 | 00005351763419 | ALDINEIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA CATEGORIA FEMININO (ATLETAS DE 18 À 35 ANOS), NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2013 | 40.00 | 00006228779419 | MARIA DE LOURDES AGRIPINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA CATEGORIA FEMININO (ATLETAS DE 18 À 35 ANOS), NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2013 | 250.00 | 00008547977422 | JOSEFA MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA CATEGORIA FEMININO ABERTO, NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2013 | 200.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA CATEGORIA FEMININO ABERTO, NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2013 | 150.00 | 00006735403401 | GERLANE IARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA CATEGORIA FEMININO ABERTO, NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2013 | 100.00 | 00010309475465 | MYCAELLEN PRISCILLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR DA CATEGORIA FEMININO ABERTO, NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2013 | 80.00 | 00006690501485 | LUCICLEIDE GABRIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR DA CATEGORIA FEMININO ABERTO, NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2013 | 250.00 | 00003469422419 | SEVERINO SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA CATEGORIA MASCULINO ABERTO, NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2013 | 200.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA CATEGORIA MASCULINO ABERTO, NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2013 | 150.00 | 00005880210405 | JOSE DANIEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA CATEGORIA MASCULINO ABERTO, NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2013 | 100.00 | 00001182378455 | ANDERSON CRISOSTOMO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR DA CATEGORIA MASCULINO ABERTO, NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2013 | 80.00 | 00003151361463 | JOSE HUMBERTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR DA CATEGORIA MASCULINO ABERTO, NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2013 | 80.00 | 00006779368423 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA CATEGORIA MASCULINO (ATLETAS DE 26 À 35 ANOS), NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2013 | 60.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA CATEGORIA MASCULINO (ATLETAS DE 26 À 35 ANOS), NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2013 | 40.00 | 00003797629435 | GILVAN MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA CATEGORIA MASCULINO (ATLETAS DE 26 À 35 ANOS), NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2013 | 60.00 | 00008189015435 | ALLYSON THYAGO RAMALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA CATEGORIA MASCULINO (ATLETAS DE 18 À 25 ANOS), NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2013 | 80.00 | 00081388136449 | MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA CATEGORIA FEMININA (ATLETAS ACIMA DE 36 ANOS), NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2013 | 60.00 | 00029699436468 | MARINEIDE TORRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA CATEGORIA FEMININA (ATLETAS ACIMA DE 36 ANOS), NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2013 | 40.00 | 00099674505415 | LUCIANA BARBOSA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA CATEGORIA FEMININA (ATLETAS ACIMA DE 36 ANOS), NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2013 | 80.00 | 00006762027482 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA CATEGORIA MASCULINO (ATLETAS ACIMA DE 36 ANOS), NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2013 | 60.00 | 00045973571491 | JOSE EUDIMAR FECHINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA CATEGORIA MASCULINO (ATLETAS ACIMA DE 36 ANOS), NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2013 | 40.00 | 00002852642492 | ERIZALDO BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA CATEGORIA MASCULINO (ATLETAS ACIMA DE 36 ANOS), NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2013 | 165.00 | 00003620208417 | ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUA FILHA A MENOR GISELY SANTOS OLIVEIRA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO MONTE ALEGRE ,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2013 | 600.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2013 | 678.00 | 00005904592442 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402012 | 0000353 | 29/01/2013 | 550.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT UNO 6054, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000354 | 29/01/2013 | 190.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ENTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2013 | 500.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2013 | 208.00 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO, NO CENTRO DA CIDADE EM DIAS DE FEIRA LIVRE, NOS DIAS 03,10,17,24 E 31 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2013 | 678.00 | 00002237599459 | AILTON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA SECRETARIA D INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0000367 | 30/01/2013 | 128.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS NPR-6763, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2013 | 380.41 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR OGE-5510, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2013 | 15947.25 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2013 | 3922.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, NO DIA 30.01.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2013 | 120.00 | 00005924158489 | FRANCISCA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, Nº43, BAIRRO SÃO VICENTE,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2013 | 80.00 | 00008190284444 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº242, BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2013 | 80.00 | 00005884740450 | ANICELIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA MESSIAS CASTILHO,Nº368 , BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ENTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE A JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2013 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, Nº46, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2013 | 1023.00 | 00040896498468 | SONIA MARIA BARBOSA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DE OFICINA DE LEITURAE ESCRITA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2013 | 800.00 | 00099679043487 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE RECICLAGEM, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2013 | 1023.00 | 00006117121482 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, DA OFICINA DE DANÇAS, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2013 | 120.00 | 00098001582434 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA AV. CANAL, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2013 | 800.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2013 | 240.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2013 | 600.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2013 | 100.00 | 00004888409455 | MARIA DAS GRACAS FRANCA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA A CARENTE RESIDE NO SÍTIO URUBU, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. A JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2013 | 80.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, PARA O SEU FILHO O MENOR KAIO BRENIO DOS SANTOS BEZERRA, A CARENTE RESIDE NA RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2013 | 300.00 | 00006832570481 | ISRAEL JUNIOR DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PREMIAÇÃO DE EVENTO " MOTO LAMA" A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SANTA RITA NO MUNICIPIO DE CUITÉ, NO DIA 10 DE FEVREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2013 | 460.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTORBOMBA COM CHAVE E REGISTRO, DO DISTRITO DO MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2013 | 120.00 | 00025107763472 | GIOVANNI DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JUNTO A EMPRESA AO COMÉRCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2013 | 660.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTORBOMBA, DO POÇO DO SÍTIO CABOATAM, ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2013 | 800.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2013 | 995.20 | 00004380846407 | FABIANA LUCINDO CABRAL RIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇAS, PARA PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2013 | 995.20 | 00004380846407 | FABIANA LUCINDO CABRAL RIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇAS, PARA PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2013 | 995.20 | 00099222043472 | SOLANGE DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇAS, PARA PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432012 | 0000382 | 30/01/2013 | 1600.00 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2002/2002, PLACA LNW-7685/RJ, PARA TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBS DO SÍTIO CABAÇAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 30.09 À 30.10.2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2013 | 840.00 | 00005548576429 | MIGUEL PIMENTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DAS LOCALIDADES ASSENTAMENTO RETIRO E SERRA DONÊGO, NOS DIAS 12,16,17,22,23,24,26 E 28 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2013 | 99.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CEO - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2013 | 501.59 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CAPS - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2013 | 1377.10 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. NASF - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2013 | 3488.66 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2013 | 1186.71 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2013 | 719.26 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162012 | 0000420 | 31/01/2013 | 473.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162012 | 0000421 | 31/01/2013 | 410.22 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162012 | 0000422 | 31/01/2013 | 199.95 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162012 | 0000423 | 31/01/2013 | 563.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2013 | 25350.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2013 | 21679.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - SEC. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2013 | 5466.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - SEC. DE SAÚDE - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2013 | 23807.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2013 | 19760.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2013 | 3952.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2013 | 5263.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2013 | 1052.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2013 | 25463.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2013 | 10750.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - NASF - CONTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2013 | 2150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - NASF - CONTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2013 | 9400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - NASF - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2013 | 1422.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2013 | 284.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SEC. DE SAÚDE - CONTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2013 | 10848.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2013 | 2169.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2013 | 2712.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2013 | 542.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2013 | 25191.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2013 | 3431.87 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. SEC. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2013 | 4038.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - CEO - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2013 | 1840.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - CEO - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2013 | 368.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - CEO - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2013 | 1000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - CAPS - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2013 | 200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - CAPS - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2013 | 3423.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - CAPS - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2013 | 8460.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2013 | 3254.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2013 | 650.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2013 | 103114.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - HOSPITAL - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2013 | 13529.55 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. HOSPITAL - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2013 | 8.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2013 | 4522.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2013 | 8256.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2013 | 1651.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2013 | 2100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2013 | 307.65 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2013 | 622.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - SEC. DE JUVEN. ESPORTE E LAZER - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2013 | 2725.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2013 | 399.34 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2013 | 4522.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2013 | 6900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE TRANSPORTES - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2013 | 1380.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE TRANSPORTES - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2013 | 1491.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2013 | 218.52 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2013 | 2160.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2013 | 432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2013 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2013 | 879.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2013 | 8578.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2013 | 1715.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2013 | 2300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE COMINICÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA- COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2013 | 460.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2013 | 39.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2013 | 41.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2013 | 23.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2013 | 400.00 | 00004540659499 | LUCEMARIA VASCONCELOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, CONF. REQUISIÇÃO EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO OLHO D`AGUA DOCE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2013 | 150.00 | 00008868252457 | JANAILMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE CUITÉ- PB À PICUÍ - PB, ONDE ESTUDA AGROECOLOGIA NO CEFET, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2013 | 99.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. PROG. BOLSA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2013 | 146.50 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CRAS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2013 | 496.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. PETI - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2013 | 293.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CREAS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2013 | 98.00 | 00003189411476 | ANTONIA MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONF. REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA PEDRO GOMDIM, Nº265, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162012 | 0000419 | 31/01/2013 | 301.67 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2013 | 5422.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2013 | 9588.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2013 | 11299.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2013 | 1488.23 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2013 | 1000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - CRAS - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2013 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - CREAS - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2013 | 3842.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - PETI - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - BOLSA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2013 | 1000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - BOLSA FAMÍLIA - COMISSÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2013 | 200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - PROG. BOLSA FAMÍLIA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2013 | 12090.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2013 | 2418.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2013 | 2712.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2013 | 542.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2013 | 60.00 | 00005773194422 | MARIA DAS MERCÊS VENÂNCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME LABORATORIAL, CONF. REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº1.147, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2013 | 3270.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 8ª PARCELA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP 10425-720.421/2012-65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2013 | 4948.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2013 | 11990.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2013 | 2398.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2013 | 9277.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2013 | 1055.15 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2013 | 1356.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - INATIVOS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2013 | 12428.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - PENSIONISTAS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2013 | 1017.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - PENSIONISTAS - CONTRATOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2013 | 594.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2013 | 622.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - SEC. DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2013 | 1530.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2013 | 306.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2013 | 7234.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE CULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2013 | 1059.82 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. SEC. DE CULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2013 | 120.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM MODULO DE MEMÓRIA EM UM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2013 | 430.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE POUTRONAS DO VEÍCULO ÔNIBUS MNZ-3333, DO TRANSPOTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2013 | 104868.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2013 | 239302.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2013 | 22164.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - CRECHE - FUNDEB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2013 | 5632.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - FUNDEB- COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2013 | 509.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - FUNDEB- CONTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2013 | 13509.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - FUNDEB - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2013 | 5121.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - FUNDEB ESPECIAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2013 | 8478.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2013 | 1695.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2013 | 86.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2013 | 1190.00 | 00000742668452 | AYSLAN MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS SEGUINTES ÁREAS: PRAÇA DO TAMBOR, PRAÇA DO PÔR DO SOL E ÁREA VERDE LOCALIZADA NO BAIRRO BASÍLIO FONSECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2013 | 480.00 | 00007948019430 | JOSE MARCONDES DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2013 | 320.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2013 | 400.00 | 00064562174404 | JOSE NILTON TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RETIRADA DE MATOS E PODA DE 34 ÁRVORES DE MÉDIO PORTE, SITUDADAS NAS SEGUINTES RUAS: RUA ANTONIO DA SILVA MELO E RUA FRANCISCO PATRÍCIO, NOS DIAS 25,26 E 27 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2013 | 11088.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2013 | 2217.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2013 | 74504.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2013 | 10379.21 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2013 | 238.00 | 00088580806453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DE 02 ARMÁRIOS DE AÇO E 01 BIRÔ DE AÇO, RETOQUES E PINTURA NO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2013 | 2794.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO 0162004001413, REF. A 2% DA 2ª COTA DO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2013 | 6197.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO 0162004001413, REF. A 2% DA 3ª COTA DO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2013 | 315.00 | 14140956000101 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2013 | 1244.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2013 | 6500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2013 | 3000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - SEC. DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2013 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2013 | 480.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2013 | 21577.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2013 | 3069.16 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2013 | 25500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2013 | 5100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2013 | 2478.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2013 | 495.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2013 | 99.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2013 | 400.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO À RUA PEDRO SIMÕES, S/N, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. - REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2013 | 400.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO À RUA PEDRO SIMÕES, S/N, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. - REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162012 | 0000547 | 01/02/2013 | 687.14 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162012 | 0000548 | 01/02/2013 | 555.99 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162012 | 0000549 | 01/02/2013 | 407.21 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162012 | 0000550 | 01/02/2013 | 138.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DE APOIO, DURANTE EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2013 | 1020.00 | 00008928010420 | MANUEL PLASCIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE ENTULHOS E FOLHAGENS DA PODA DE ÁRVORES, DO CENTRO DA CIDADE E DO BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTE MUNICIPIO, NO TOTAL 17 CARRADAS,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2013 | 785.00 | 00008928010420 | MANUEL PLASCIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE ENTULHOS E FOLHAGENS DA PODA DE ÁRVORES, NOS SEGUINTES LOCAIS: PRAÇA DAS FLORES, PRAÇAS CLÁUDIO GERVÁSIO FURTADO, BAIRRO ANTONIO MARIZ,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 11 CARRADAS, DURANTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2013 | 1023.00 | 00008928010420 | MANUEL PLASCIDO DOS SANTOS | ,0VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE ENTULHOS NOS SEGUINTES BAIRROS: ANTONIO MARIZ, JARDIM PLANALTO, SÃO VICENTE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2013 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. TOTAL 2 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0000535 | 01/02/2013 | 2304.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012 - ROTA: TRAPIA, FORTUNA, BARROCA DA ONÇA E CATOLÉ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0000536 | 01/02/2013 | 1792.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012 - ROTA: BRANDÃO I, II E III, CABAÇAS, GRUPO PRESIDENTE MEDICE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0000537 | 01/02/2013 | 2016.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHO, ZUZA ENEDINO, REDONDEZAS, SERRA DA TELHA PARACRECHE GIOLICE GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0000538 | 01/02/2013 | 1612.80 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012 - ROTA: CUITÉ, LAGOA DO MEIO, SÍTIO BUJARÍ, CAIRANA, RANGEL, LADEIRA DO RANGEL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0000539 | 01/02/2013 | 1722.60 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012 - ROTA: ASSENTAMENTO Sta. HELENA, SÍTIO SÃO JOSÉ, MARES PRETO, PÉ DA SERRA,SERRA DO BOMBOCADINHO, MELO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0000540 | 01/02/2013 | 1276.80 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012 - ROTA: BUENOS AIRES, GROSSOS, CAPOEIRA DO MELO, LAJES, ASSENTAMENTO BUENOS AIRES,DISTRITO DO MELO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0000541 | 01/02/2013 | 563.20 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012 - ROTA: ASSENTAMENTO CANOINHA PARA O GRUPO DJALMA BARBOSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0000542 | 01/02/2013 | 1196.80 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPÍ, BATENTES E RETIRO - MANHÃ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0000543 | 01/02/2013 | 2660.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012 - ROTA: CUITÉ, MELO, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2013 | 380.83 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR OGE-6340, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2013 | 2100.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ORIENTADORAS DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, AS QUAIS PARTICIPAM DO CURSO DE FORMAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2013 | 192.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOSOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - TOTAL 16 HORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0000553 | 01/02/2013 | 427.42 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2013 | 330.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES SOBRE A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE CUITÉ. TOTAL 15 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2013 | 153.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2013 | 80.00 | 00004446938401 | VIVIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA PRAÇA DAS FLORES, Nº43, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2013 | 150.00 | 00004701892408 | TEREZINHA ETELVINA DE PONTES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MANTIMENTOS, A CARENTE RESIDE NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº 51, BAIRRO 31 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0000552 | 01/02/2013 | 201.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2013 | 66.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOSOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. - TOTAL 5 HORAS E MEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2013 | 150.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃODE TOMADAS, NA SALA DE INFORMÁTICA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2013 | 100.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A, PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2013 | 60.00 | 00021959513893 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE JOGOS DA 2ª FASE DO TORNEIO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ, REALIZADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2013 | 50.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE JOGOS DA 2ª FASE DO TORNEIO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ, REALIZADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2013 | 70.00 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE JOGOS DA 2ª FASE DO TORNEIO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ, REALIZADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2013 | 90.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE JOGOS DA 2ª FASE DO TORNEIO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ, REALIZADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2013 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. TOTAL 2 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2013 | 400.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DO QUADRO DE COMANDO E BOMBAS E SUBSTITUIÇÃO DO REGISTRO, NO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2013 | 400.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO COM CONSERTO E INSTALAÇÃO DE COMANDO, NO DESSALINIZADOR DO BAIRRO DAS GRAÇAS E POÇO DA CABOATAN, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2013 | 850.00 | 00042375916468 | VALMIR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DA CIDADE DE CUITÉ - PB PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2013 | 28.90 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE , MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2013 | 28.40 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TRAPIÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2013 | 200.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNG ML2850, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2013 | 254.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ NPS-5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2013 | 70.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO MOP-8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000582 | 04/02/2013 | 206.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/02/2013 | 30.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA E VULCANIZO DE PNEUS, DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. - PRISMA NPU-8048, FIAT UNO NPS-2229, MOTO BRANCA MNQ-3465 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000585 | 04/02/2013 | 863.25 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/02/2013 | 250.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DO POÇO DA AGROVILA NSrª DAS MERCÊS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO RETIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/02/2013 | 15.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU, DO VEÍCULOS TOYOTA MOI-8730, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/02/2013 | 50000.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÕES DO PASEP NAS COTAS DO FPM, ITR E FUNDO ESPECIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192011 | 0000580 | 04/02/2013 | 2990.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E TELÃO, DURANTE DESFILE CIVÍCO, REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192011 | 0000581 | 04/02/2013 | 2500.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E PALCO, DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE CASAS POPULARES, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/02/2013 | 166.00 | 00064562174404 | JOSE NILTON TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RETIRADA DE MATOS E PODA DE 14 ÁRVORES DE MÉDIO PORTE, SITUDADAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: FINAL DO CALÇADÃO ORLANDO VENÂNCIO DOS SANTOS E PRAÇA BENEDITO RÉGIS,NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/02/2013 | 110.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLS 7B, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/02/2013 | 120.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/02/2013 | 80.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/02/2013 | 330.30 | 00089765036434 | FERNANDO JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/02/2013 | 330.30 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/02/2013 | 330.30 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/02/2013 | 247.72 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/02/2013 | 30.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/02/2013 | 85.00 | 00095444769700 | DAVI FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA CRUZ - RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/02/2013 | 350.00 | 00078805252468 | ANGELO ROGERIO LOPES FERRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DO VEÍCULO ÔNIBUS NPR-6763, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/02/2013 | 100.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/02/2013 | 13.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ATELIÊ SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442012 | 0000592 | 05/02/2013 | 1255.90 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442012 | 0000593 | 05/02/2013 | 1321.17 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000598 | 05/02/2013 | 103.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000596 | 05/02/2013 | 449.20 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/02/2013 | 2160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE 03 BALANÇAS ELÉTRICAS INFANTIL, DESTINADAS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442012 | 0000589 | 05/02/2013 | 2293.04 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000590 | 05/02/2013 | 349.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000591 | 05/02/2013 | 1396.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/02/2013 | 1150.00 | 11204924000126 | CROI - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DA IBIAPABA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLÓGIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000595 | 05/02/2013 | 144.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICPIO, REF. AO MÊS DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000597 | 05/02/2013 | 234.85 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000599 | 05/02/2013 | 452.10 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/02/2013 | 41.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000617 | 06/02/2013 | 570.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000618 | 06/02/2013 | 427.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000619 | 06/02/2013 | 64.70 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/02/2013 | 29.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/02/2013 | 18.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/02/2013 | 80.00 | 00005077408408 | THIAGO RAMOS BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO NUMOL - NÚCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/02/2013 | 31.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/02/2013 | 1455.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/02/2013 | 27.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CRÉDITOS DE CELULAR, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/02/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/02/2013 | 7.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/02/2013 | 72.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/02/2013 | 185.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/02/2013 | 300.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/02/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/02/2013 | 14.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/02/2013 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GIDUR/CAIXA E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA EPLANEJAMENTO, COPIADORA REAL E OUTROS ORGÃOS DO GOVENO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/02/2013 | 129.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 60 COLORIDO, CARTUCHO HP 60 PRETO, PARA IMPRESSORAS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/02/2013 | 110.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A, TONER SANSUNG ML.2010, PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/02/2013 | 120.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COMO GMC NA GIDUR/CAIXA E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA EPALANEJAMENTO, COPIADORA REAL E OUTROS ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/02/2013 | 50.00 | 00072579170430 | BENEDITA LUCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA VER. ORLANDO BERLAMINO DA SILVA,580, BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000631 | 07/02/2013 | 3562.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/02/2013 | 109.00 | 00007460776459 | ALEXANDRE MAGNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO JARDIM PLANALTO,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/02/2013 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/02/2013 | 77.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/02/2013 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000630 | 07/02/2013 | 521.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000632 | 07/02/2013 | 265.01 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000636 | 07/02/2013 | 294.24 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL DE MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/02/2013 | 678.00 | 00006401950404 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS TERRENOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO EM PORTAS E JANELAS E REPAROS NA PARTE DO TELHADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462011 | 0000645 | 08/02/2013 | 8000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, DO LABORATÓRIO, FISIOTERAPIA, LAVANDERIA E RAIO X, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000654 | 08/02/2013 | 175.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000656 | 08/02/2013 | 1991.61 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000657 | 08/02/2013 | 20007.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/02/2013 | 10140.94 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAIS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ AO MUNICIPIO DE CUITÉ E DEMAIS MUNICIPIOS REFERENCIADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462011 | 0000666 | 08/02/2013 | 2500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UBSF, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462011 | 0000667 | 08/02/2013 | 1900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462011 | 0000669 | 08/02/2013 | 800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462011 | 0000670 | 08/02/2013 | 1900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462011 | 0000671 | 08/02/2013 | 2500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UBSF, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Pregão Presencial | 000462011 | 0000672 | 08/02/2013 | 800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/02/2013 | 180.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE JOGOS DO 1º TORNEIO DE VÔLEI, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ, REALIZADOS NA PRAÇA DA JUVENTUDE, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/02/2013 | 254.00 | 00041212029453 | LUIS EUGENIO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DA CIADADE CUITÉ À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PRESENCIAL NO SENAI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, O CARENTE RESIDE NARUA PEDRO SIMÕES, Nº 382, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/02/2013 | 1224.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3 DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DO IDOSO, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/02/2013 | 510.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3 DIÁRIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DO IDOSO, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/02/2013 | 816.00 | 00005077408408 | THIAGO RAMOS BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3 DIÁRIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DO IDOSO, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/02/2013 | 510.00 | 00002311545426 | IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3 DIÁRIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DO IDOSO, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/02/2013 | 105.00 | 00006792656437 | CASSIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS BANDAS, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/02/2013 | 5300.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTAB.. PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/02/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/02/2013 | 270.00 | 00073828475434 | CICERO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CHAFARIZ E POÇO AMAZONAS, SITUADO NA RUA 25 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/02/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 94 UNIDADES DE PRIVADAS HIGIÊNICAS, PARA DOMICILIOS SITUADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/02/2013 | 808.00 | 00000081625499 | JOAO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃO D-60, NO TRANSPORTE DE ÁGUA , PARA ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E COMUNIDADES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/02/2013 | 808.00 | 00002365157483 | FRANCISCO DA NOBREGA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO D-60, NO TRANSPORTE DE ÁGUA , PARA ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E COMUNIDADES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432012 | 0000643 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30.10 A 30.11.2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402012 | 0000647 | 08/02/2013 | 436.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEÍCULO FIAT UNO NPS-2179, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402012 | 0000648 | 08/02/2013 | 872.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEÍCULO FIAT UNO 6054, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402012 | 0000649 | 08/02/2013 | 3580.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEÍCULO CAMINHÃO NQJ-9604, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402012 | 0000650 | 08/02/2013 | 3320.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS NQJ-4237, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402012 | 0000651 | 08/02/2013 | 1360.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEÍCULO KOMBI NPW-5509, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL NE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402012 | 0000652 | 08/02/2013 | 3580.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS NQH-7060, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL NE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402012 | 0000653 | 08/02/2013 | 3580.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MMV-1804, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL NE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/02/2013 | 250.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE GELADEIRAS E PITURA DE LOGOMARCA DA PREFEITURA, EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2013 | 220.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/02/2013 | 120.00 | 00064562174404 | JOSE NILTON TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RETIRADA DE MATOS E PODA DE 10 ÁRVORES DE MÉDIO PORTE, SITUDADAS NAS SEGUINTE LOCALIDADE: CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA CANAL, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/02/2013 | 171.00 | 00007654587481 | CLAUDENOR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO, NO CENTRO DA CIDADE EM DIAS DE FEIRA LIVRE, NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/02/2013 | 2400.00 | 17126818000158 | JOSE GILMAR MEDEIROS MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL PRÓPRIO, NA PINTURA DE MEIO FIOS E POSTES EM RUAS DESTA CIDADE (2ª ETAPA), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/02/2013 | 166.00 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO, NO CENTRO DA CIDADE EM DIAS DE FEIRA LIVRE, NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/02/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/02/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/02/2013 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/02/2013 | 600.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO DETRAN - PB, SUDEMA, ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO E OUTROS ORGÃOS DO GOVENO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/02/2013 | 5800.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTAB.. PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/02/2013 | 480.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO DETRAN - PB, SUDEMA, ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EOUTROS ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/02/2013 | 873.00 | 00006061071426 | MARINALVA RIBEIRO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONF. REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA MÁRIO AZEVEDO BURITI, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/02/2013 | 100.00 | 00001418326739 | MIRIAN FERREIRA BRASILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA RICARTE GARCIA, S/N,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/02/2013 | 60.00 | 00004571087462 | JOSE SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONF. REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO RETIRO, ZONA RURAL ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/02/2013 | 670.00 | 00087284464453 | AGNALDO SOUSA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/02/2013 | 17.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/02/2013 | 48.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/02/2013 | 1265.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. - HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/02/2013 | 100.00 | 00003190173460 | JOSE AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO MOP-8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/02/2013 | 500.00 | 00003190173460 | JOSE AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ NPS-5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2013 | 450.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/02/2013 | 945.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2013 | 5842.50 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAIS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ AO MUNICIPIO DE CUITÉ E DEMAIS MUNICIPIOS REFERENCIADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/02/2013 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, PARA TRATAR DE ORIENTAÇÕES ACERCA DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/02/2013 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/02/2013 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 122 PRETO, PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/02/2013 | 397.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 06 TONER HP 12A, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML-2010, PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/02/2013 | 70.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A, RECARGA DE CARTUCHO HP 901 PRETO, PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/02/2013 | 85.00 | 00095444769700 | DAVI FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA CRUZ - RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/02/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/02/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/02/2013 | 436.91 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR OGD-2380, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/02/2013 | 2473.80 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - ROTA: SÍTIOS- BRANDÃO I,II.III,ESPINHEIRO DE CABAÇAS, TANQUES,ALEGRE, PROVIDÊNCIA,UNIÃO E CUITÉ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/02/2013 | 115.00 | 00003190173460 | JOSE AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO, EM VEÍCULOS USADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. - FIAT UNO NPS-2179, KOMBI NPW-5509 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/02/2013 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2013 | 80.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. - MICRO ÔNIBUS NPR-6763, MICRO ÔNIBUS MOF-0191, FIAT UNO NPS-2179 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/02/2013 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 901 PRETO, PARA IMPRESSORA DA E.M.E.F ELÇA CARVALHO DA FONSECA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322012 | 0000720 | 15/02/2013 | 7720.30 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402012 | 0000722 | 15/02/2013 | 203.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO ÔNIBUS NQJ-4237, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL NE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/02/2013 | 11.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DAS LINHAS 3372 - 2246 E 3372 - 2447, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/02/2013 | 5.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2284, DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/02/2013 | 14.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2481, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/02/2013 | 610.00 | 00003190057478 | ISMAEL DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME REQUESIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NA RUA MANOEL LEONEL DA COSTA,345, BAIRRO BASÍLIO FONSECA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/02/2013 | 202.00 | 00026240325848 | FRANCINETE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA 17 DE JULHO, 251, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2013 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, DO VEÍCULO AMBULAMCIA SAVEIRO MPS-2484, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/02/2013 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEU, DO VEÍCULO AMBULAMCIA NQF-6805, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/02/2013 | 137.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A E REMANUFATURA DE TONER HP 12A, PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322012 | 0000721 | 15/02/2013 | 10212.20 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/02/2013 | 9600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/02/2013 | 2500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, PARA REMUNERAÇÃO DE PROFICIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/02/2013 | 163.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2240, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/02/2013 | 82.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2766, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/02/2013 | 30.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO CAPS E 04 CÓPIAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | CONSTRUÇAO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000733 | 18/02/2013 | 130000.18 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO RETIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00762012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/02/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSEFA MARTINS DE ARAÚJO SILVA, DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL ISEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/02/2013 | 4500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS (MAMOGRAFIA), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ AO MUNICIPIO DE CUITÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/02/2013 | 4095.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS (MAMOGRAFIA), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ AO MUNICIPIO DE CUITÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/02/2013 | 111.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/02/2013 | 80.00 | 00099224348491 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. REQUESIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/02/2013 | 260.00 | 00005465355425 | NIZICLEIA DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONF. REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA, Nº 23, BAIRRO BELA VISTA,NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/02/2013 | 480.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAÍBA DE PREFEITOS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/02/2013 | 52.17 | 00030874661404 | RIVALDO CASADO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTO DE GUIAS DE IPTU DOS ANOS DE 2005,2006,2007,2008,2009 E 2010, DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTONIO MARQUES LEITE, 214, BAIRRO SÃO VICENTE, CONTROLE 003048. -PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 29.11.2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/02/2013 | 10.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/02/2013 | 1063.11 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTAS CARTORIAIS COM ESCRITURAS PÚBLICA DE DOAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA NELSON MAMEDE DA FONSECA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/02/2013 | 125.50 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTAS CARTORIAIS COM ESCRITURAS PÚBLICA DE DOAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA NELSON MAMEDE DA FONSECA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/02/2013 | 600.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAÍBA DE PREFEITOS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/02/2013 | 350.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO PATROL MHB-130, A SERVIÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/02/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/02/2013 | 1428.58 | 00000742668452 | AYSLAN MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS SEGUINTES ÁREAS: TERRENO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO E PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/02/2013 | 520.84 | 00060144254468 | TOMAS BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO REZÍDUOS DURANTE O MUTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADOS NOS DIAS 08,09,10 E 16 DE FEVEREIRO, EM RUAS DESTA CIDADE, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/02/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. - VEÍCULO MNZ-3333. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/02/2013 | 160.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDÊNCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE, EM CARRO PIPA, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TOTAL DE 16 CARROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/02/2013 | 160.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIA UNO NPS-2179, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/02/2013 | 500.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM PINTURA E RECUPERAÇÃO DO PARA CHOQUE DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MMV-1804, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/02/2013 | 60.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO NPS-2179, DA SEC. EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/02/2013 | 545.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/02/2013 | 2729.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/02/2013 | 138.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/02/2013 | 195.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DAS AGULHAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA TAMPA DA TOMADA, NO VEÍCULO ÔNIBUS MNZ-3333. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0000782 | 19/02/2013 | 191.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO KOMBI NPW-5509, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL NE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0000783 | 19/02/2013 | 515.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MOF-0191 , DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL NE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/02/2013 | 60.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR , PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/02/2013 | 400.00 | 00004487608430 | JOAO BATISTA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO, DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/02/2013 | 144.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/02/2013 | 904.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - CHAFARIZES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/02/2013 | 770.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/02/2013 | 2665.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - PÁTIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/02/2013 | 35313.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/02/2013 | 730.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/02/2013 | 160.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/ ARQUIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/02/2013 | 616.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/02/2013 | 1000.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NA REVISTA E NO SITE "POLÍTICAS & NEGÓCIO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/02/2013 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DE DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/02/2013 | 30.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESTOFADO DE 01 CADEIRA, DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/02/2013 | 764.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/02/2013 | 401.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - TEATRO, REPETIDORA, BIBLIOTECA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/02/2013 | 265.00 | 00025064533420 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES EM FERRO, PARA ALEGORIAS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/02/2013 | 311.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/02/2013 | 980.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - GINÁSIO/ MODULO/ ESTÁDIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/02/2013 | 1374.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/02/2013 | 200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO BAIRRO DAS GRAÇAS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/02/2013 | 250.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FONTE INTERNA DE INPRESSORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/02/2013 | 60.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINOMMW-7475, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/02/2013 | 2020.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. -POSTOS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/02/2013 | 124.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CAPS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/02/2013 | 500.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/02/2013 | 2707.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/02/2013 | 30.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000776 | 19/02/2013 | 1611.80 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/02/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ SILVA FELIX, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/02/2013 | 90.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/02/2013 | 1272.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. - HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/02/2013 | 595.00 | 00039986004420 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PORTAS EM MADEIRA COM FORRAS E FERRAGENS E ASSENTAMENTO, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/02/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ FERREIRA SOBRINHO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/02/2013 | 272.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2800, DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000820 | 20/02/2013 | 427.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM OONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000821 | 20/02/2013 | 712.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000822 | 20/02/2013 | 285.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/02/2013 | 331.31 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/02/2013 | 30.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR DA CATEGORIA JUVENIL ABERTO, DO MENOR JÚNIOR DOS SANTOS FELIPE, NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/02/2013 | 40.00 | 00064574458453 | FRANCISCO ERONIDES DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR DA CATEGORIA JUVENIL ABERTO, DO MENOR MARCUS VINICIUS DA SILVA COSTA, NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/02/2013 | 80.00 | 00064574458453 | FRANCISCO ERONIDES DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA CATEGORIA JUVENIL ABERTO, DO MENOR DENIS SIDINEY SILVA RIBEIRO, NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/02/2013 | 100.00 | 00064574458453 | FRANCISCO ERONIDES DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA CATEGORIA JUVENIL ABERTO, DO MENOR ARISTOTELES LUCENA DE BRITO, NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/02/2013 | 138.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 1318, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/02/2013 | 30.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/02/2013 | 157.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/02/2013 | 350.00 | 00003189428441 | ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAINÉIS, DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DESFILE CÍVICO DO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/02/2013 | 265.00 | 00003189428441 | ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DESFILE CÍVICO DO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442012 | 0000804 | 20/02/2013 | 566.98 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/02/2013 | 154.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2287, DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/02/2013 | 137.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2321, DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/02/2013 | 170.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2385, DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/02/2013 | 71.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2242, DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/02/2013 | 79.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 1090, DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/02/2013 | 313.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2481, DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/02/2013 | 150.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DAS LINHAS 3372 - 1029 E 3372 - 1076, DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/02/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/02/2013 | 279.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2284, DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/02/2013 | 15561.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413,REF. A 2% DA 1ª COTA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/02/2013 | 1259.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413,REF. A 2% DA 2ª COTA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/02/2013 | 188.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2246, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/02/2013 | 164.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2447, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/02/2013 | 900.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABEÇO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/02/2013 | 273.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/02/2013 | 8000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES, LUMINARIAS, RELES E BASES, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/02/2013 | 171.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2044, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/02/2013 | 316.10 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCILO ÔNIBUS MNZ-333 , DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/02/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RRT REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/02/2013 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO, RECARGA DE CARTUCHO HP 662 PRETO,RECARGA DE CARTUCHO HP 901 PRETO, PARA IMPRESSORA DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/02/2013 | 65.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 901 PRETO, REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 901 COLORIDO, PARA IMPRESSORA DA TESOURARIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/02/2013 | 100.00 | 00000929185498 | MARIA DE LOURDES DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, Nº48, BAIRRO SÃO VICENTE ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/02/2013 | 50.00 | 00003190952400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA PRAÇA DO SISAL, Nº48, BAIRRO JARDIM PLANALTO ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/02/2013 | 80.00 | 00072786957400 | MARIA JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL FELIPE, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/02/2013 | 100.00 | 00005222328414 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA,LOCALIZADA NA RUA MARQUEZ DO HERVAL,S/N, B. ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/02/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DA EMPRESA ENDOMED DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000834 | 21/02/2013 | 130.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000835 | 21/02/2013 | 632.94 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/02/2013 | 1657.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/02/2013 | 740.65 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS , DESTE MUNICIPIO, NA 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/02/2013 | 4200.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, PARA A SRª JOANA MARCIONILLA DE SOUSA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/02/2013 | 200.24 | 00005333950466 | JOAO DA ROCHA DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 68, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/02/2013 | 100.00 | 00097840920420 | ALUIZIO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE, PARA A ALIMENTAÇÃO DE SUAS FILHAS AS MENORES MARIA EDURDA MATIAS SALES E MARIA HELENA MATIAS SALES (GÊMEAS), O CARENTE RESIDE NA RUA LINO FERREIRADA SILVA, Nº270, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/02/2013 | 80.00 | 00007892186409 | ERICA SUENIA DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/02/2013 | 100.00 | 00008237975464 | KATIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº346, BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/02/2013 | 119.00 | 00075300125415 | CARMINA MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA,S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/02/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/02/2013 | 480.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REALIZADO PELA 5ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/02/2013 | 593.40 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCILO ÔNIBUS MNZ-3333 , DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0000847 | 22/02/2013 | 60000.16 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO B, NA RUA 7 DE SETEMBRO, S/N, BAIRRO COLINAS DA LAGOA, NESTA CIDADE. | 00742012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/02/2013 | 8.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2044, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/02/2013 | 112.80 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MNZ-3333, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/02/2013 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATARDE ORIENTAÇÕES ACERCA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/02/2013 | 810.00 | 14140956000101 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A SEMANA PEDAGÓGICA COM PROFESSORES, MONITORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282012 | 0000859 | 25/02/2013 | 129.10 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA E.M.E.F DJALMA BARBOSA, LOCALIZADA NO SÍTIO CANOINHAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/02/2013 | 673.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F DJALMA BARBOSA, LOCALIZADA NO SÍTIO CANOINHAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/02/2013 | 400.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS E AROS EM MADEIRA, DESTINADOS A E.M.E.F DJALMA BARBOSA, LOCALIZADA NO SÍTIO CANOINHAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000864 | 25/02/2013 | 411.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F DJALMA BARBOSA, LOCALIZADA NO SÍTIO CANOINHAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0000870 | 25/02/2013 | 2462.40 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2012-ROTA:JUCA, SERRA DO NEGO, BAIXA VERDE, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO, CAIS, SALGADINHO E BR 104 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0000871 | 25/02/2013 | 1778.40 | 00004061421492 | JOSE CARLOS DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO/2012-ROTA: SITIOS BATENTES, CABAÇAS, ALEGRE, UNIÃO, CUITE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0000872 | 25/02/2013 | 2120.40 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2012 - ROTA:JUCA, BAIXA VERDE, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS, SALGADINHO, BR 104 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0000873 | 25/02/2013 | 2804.40 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO/2012 - ROTA: RETIRO DOS SIMÕES E CUITE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0000874 | 25/02/2013 | 1881.60 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO/2012-ROTA:JUCA, ASSENTAMENTO SÃO SEBASTIÃO, PROVIDENCIA, PELADO, OLHO D´AHUA DO PALMEIRA,GRUPO MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS, IDA E VOLTA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0000875 | 25/02/2013 | 1120.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - ROTA: CANOAS, CASA DE DOCA, SERRA DO BOMBOCADINHO ATE O GRUPO HENRIQUE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0000876 | 25/02/2013 | 760.00 | 00061933309415 | SILVANO DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO/2012 - ROTA: CABAÇAS, BRANDÃO III, ESPINHEIRO DE CABAÇAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0000877 | 25/02/2013 | 1302.40 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - ROTA: LAGEDO LISO, CURRAL DO MEIO E DISTRITO DO MELO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0000878 | 25/02/2013 | 512.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - ROTA: ASSENTAMENTO CANOINHA PARA GRUPO DJALMA BARBOSA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0000879 | 25/02/2013 | 832.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO/2012 - ROTA: CATOLE, SANTA RITA, IDA E VOLTA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0000880 | 25/02/2013 | 3720.60 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012 - ROTA: SANTA HELENA, SÃO JOSE, SANTA TEREZINHA, URUBU, MARES PRETO, MENDENGA, DIST. DOMELO, GROSSOS, AMEIXA, BUENOS AIRES E CUITE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0000881 | 25/02/2013 | 1280.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SITIO SAO JOSE, URUBU, MARES PRETO, PE DE SERRA, IDA E VOLTA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0000882 | 25/02/2013 | 1216.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - ROTA: BUENOS AIRES, GROSSOS, CAPOEIRA DO MELO, LAJES, ASSENTAMENTO BUENOS AIRES,DISTRITO DO MELO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0000883 | 25/02/2013 | 1184.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO/2012 - ROTA: LAGEDO LISO, MARI, ASSENTAMENTO PEDRA LAVRADA, CURRAL DO MEIO DE BAIXO, DESVIOTOTONHO, AO GRUPO CURRAL DO MEIO, PEDRA LAVRADA, IDA E VOLTA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0000884 | 25/02/2013 | 1178.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO/2012 - ROTA: CABAÇAS, ALEGRE - IDA E VOLTA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0000885 | 25/02/2013 | 1440.00 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2012 - ROTA:SITIO VARZEA DA POSSE, PEDRA AMOLAR, LAGEDO LISO,GAMELEIRA, PARA O GRUPO HENRIQUE PEREIRA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0000886 | 25/02/2013 | 1332.80 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPÍ, BATENTES E RETIRO -TARDE5 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/02/2013 | 4.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2246, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282012 | 0000860 | 25/02/2013 | 509.25 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/02/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE UM DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/02/2013 | 13.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2481, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/02/2013 | 1395.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE Dr. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/02/2013 | 900.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE CUITÉ, REALIZADAS NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/02/2013 | 214.00 | 00005774658481 | MARIA JOSE DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA 19 DE JULHO, Nº183, BAIRRO SÃO VICENTE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/02/2013 | 100.00 | 00004888409455 | MARIA DAS GRACAS FRANCA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA A CARENTE RESIDE NO SÍTIO URUBU, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/02/2013 | 100.00 | 00003190850402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A CARENTE RESIDE NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, Nº35 ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/02/2013 | 80.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/02/2013 | 4123.75 | 06228626000136 | VASCONCELOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, PARA O SR. ANTONIO DE MACÊDO FURTADO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/02/2013 | 942.24 | 10660126000146 | VASCONCELOS E R. COM. DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000867 | 25/02/2013 | 1087.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082012 | 0000868 | 25/02/2013 | 505.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/02/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIANNY DE LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO PROCAPE - PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/02/2013 | 1000.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/02/2013 | 300.00 | 00010783541465 | FERNANDO FERNANDES DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA INSTALAÇÃO DE 21 METROS DE CALHA DE ZINCO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402012 | 0000896 | 26/02/2013 | 872.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO MOP-8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/02/2013 | 320.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/02/2013 | 6250.42 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 - AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/02/2013 | 5184.93 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 - PROG. SAÚDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/02/2013 | 8759.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA N. SUPERIOR- EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/02/2013 | 120.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE OPERACIONALIDADE DO SISTEMA DE REGULAÇÃO - SISREG III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/02/2013 | 80.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE OPERACIONALIDADE DO SISTEMA DE REGULAÇÃO - SISREG III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/02/2013 | 122.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000922 | 26/02/2013 | 760.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0000923 | 26/02/2013 | 149.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0000924 | 26/02/2013 | 385.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/02/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARGARIDA ABDIAS SILVA NASCIMEN, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0000930 | 26/02/2013 | 56.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DA SEC. DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/02/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - POSTOS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/02/2013 | 375.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/02/2013 | 250.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/02/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - GINÁSIO DE ESPORTES/ MODULO ESPORTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/02/2013 | 700.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/02/2013 | 100.00 | 00060363673415 | ROSALVO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº13, BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000921 | 26/02/2013 | 274.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442012 | 0000931 | 26/02/2013 | 286.20 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442012 | 0000932 | 26/02/2013 | 286.20 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/02/2013 | 1471.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/02/2013 | 260.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/02/2013 | 1530.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/02/2013 | 5500.00 | 00001430426454 | ROBERTO CAPISTRANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA NOVA ONDA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/02/2013 | 236.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - TEATRO / BIBLIOTECA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000928 | 26/02/2013 | 525.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/02/2013 | 10993.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES JUNTO A CAGEPA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000892 | 26/02/2013 | 651.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ E POÇO AMAZONAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TEIXEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000893 | 26/02/2013 | 1385.50 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO POÇO CABUATÃ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/02/2013 | 857.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ E POÇO AMAZONAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TEIXEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000900 | 26/02/2013 | 825.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000901 | 26/02/2013 | 1605.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/02/2013 | 383.90 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS, PARA SUBSIDIAR PROJETOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/02/2013 | 300.00 | 11844590000155 | ARTAKI-SOLUCOES EM DESING E PLOTAGEM LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETONICOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/02/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RRT REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JERÊMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/02/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RRT REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, DA CONSTRUÇÃO DE PORTAIS TURÍSTICOS A SEREM CONSTRUIDOS NAS ENTRADAS DA CIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/02/2013 | 126.10 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTAS CARTORIAIS COM ESCRITURAS PÚBLICA DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA PETRONIO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/02/2013 | 64.40 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTAS CARTORIAIS COM ESCRITURAS PÚBLICA DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA PETRONIO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/02/2013 | 43.50 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTAS CARTORIAIS COM ESCRITURAS PÚBLICA DE DESBEMBRAMENTO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA PETRONIO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/02/2013 | 43.50 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTAS CARTORIAIS COM ESCRITURAS PÚBLICA DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA PETRONIO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/02/2013 | 38.50 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTAS CARTORIAIS COM ESCRITURAS PÚBLICA DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA PETRONIO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000926 | 26/02/2013 | 1040.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000927 | 26/02/2013 | 1070.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/02/2013 | 3357.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/02/2013 | 2104.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - PRAÇAS/ CANTEIROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/02/2013 | 1671.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - CHAFARIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/02/2013 | 115.00 | 00042199760430 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/02/2013 | 50.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/ ARQUIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/02/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA REMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EELETROLUZ COM. DE MAT. ELÉTRICO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/02/2013 | 3500.00 | 00003441347412 | VALDIR PINTO DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DO VEÍCULO ÔNIBUS MNZ-3333, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/02/2013 | 1392.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS, DSTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/02/2013 | 904.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MNZ-3333, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000925 | 26/02/2013 | 905.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/02/2013 | 1708.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/02/2013 | 451.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/02/2013 | 189.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL Mª MARINETE FURTADO FIALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2013 | 711.75 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F DJALMA BARBOSA, LOCALIZADA NO SÍTIO CANOINHAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/02/2013 | 8478.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/02/2013 | 1695.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/02/2013 | 259532.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/02/2013 | 32979.38 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/02/2013 | 21199.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - FUNDEB 60% - CRECHE | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/02/2013 | 3105.65 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - CRECHE FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/02/2013 | 13130.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - FUNDEB 60% - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/02/2013 | 1544.38 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - FUNDEB 60% - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/02/2013 | 8880.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - FUNDEB ESPECIAL | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/02/2013 | 986.67 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - FUNDEB ESPECIAL 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/02/2013 | 130318.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/02/2013 | 16133.46 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/02/2013 | 2478.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/02/2013 | 495.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/02/2013 | 8118.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/02/2013 | 1145.44 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/02/2013 | 25500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS NA FUNÇÃO DE PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/02/2013 | 5100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - GABINETE ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/02/2013 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/02/2013 | 480.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/02/2013 | 23489.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/02/2013 | 3304.69 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/02/2013 | 276.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2013 | 1815.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/02/2013 | 14022.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/02/2013 | 2804.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/02/2013 | 74255.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/02/2013 | 10329.55 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/02/2013 | 12193.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/02/2013 | 2438.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/02/2013 | 8277.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/02/2013 | 1055.15 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/02/2013 | 1356.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - INATIVOS - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/02/2013 | 12428.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - PENSIONISTAS - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/02/2013 | 339.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, EM FAVOR DA SRA. CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/02/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, EM FAVOR DA SRA. LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/02/2013 | 3108.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/02/2013 | 621.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/02/2013 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/02/2013 | 879.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000956 | 27/02/2013 | 258.70 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000957 | 27/02/2013 | 218.35 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000958 | 27/02/2013 | 298.00 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2013 | 1266.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/02/2013 | 11740.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/02/2013 | 1676.96 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/02/2013 | 14580.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/02/2013 | 2916.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/02/2013 | 3616.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - PETI - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/02/2013 | 496.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/02/2013 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - CREAS - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/02/2013 | 293.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - CREAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/02/2013 | 1000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - CREAS - COMISSÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/02/2013 | 200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - CREAS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/02/2013 | 2666.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - CRAS - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/02/2013 | 341.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/02/2013 | 1000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - PROG. BOLSA FAMILIA - COMISSÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/02/2013 | 200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - PROG. BOLSA FAMILIA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/02/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - PROG. BOLSA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/02/2013 | 99.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - PROG. BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/02/2013 | 2712.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/02/2013 | 542.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/02/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/02/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/02/2013 | 2725.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/02/2013 | 399.34 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/02/2013 | 7578.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/02/2013 | 1515.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/02/2013 | 1491.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/02/2013 | 218.52 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/02/2013 | 10968.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/02/2013 | 2193.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/02/2013 | 2466.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/02/2013 | 307.65 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/02/2013 | 8300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/02/2013 | 1660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/02/2013 | 8928.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/02/2013 | 1785.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/02/2013 | 2160.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/02/2013 | 432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/02/2013 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/02/2013 | 879.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000949 | 27/02/2013 | 1040.08 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000950 | 27/02/2013 | 472.56 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000951 | 27/02/2013 | 133.92 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000952 | 27/02/2013 | 833.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000959 | 27/02/2013 | 419.03 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2013 | 65048.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. SAMU - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2013 | 13009.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. - SAMU - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2013 | 24784.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2013 | 3509.22 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2013 | 8520.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2013 | 1704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. - HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2013 | 3254.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/02/2013 | 650.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. - PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2013 | 9140.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2013 | 1305.90 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2013 | 6068.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. PSF - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2013 | 1213.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. - PSF - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2013 | 23620.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2013 | 3349.89 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE SAUDE - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/02/2013 | 734.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/02/2013 | 146.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. - SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/02/2013 | 12962.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. SEC. DE SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2013 | 2592.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. - SEC. DE SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2013 | 9400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. NASF - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2013 | 1377.10 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2013 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. NASF - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2013 | 400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. - NASF - CONTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/02/2013 | 3423.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CAPS - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/02/2013 | 501.59 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/02/2013 | 11600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CAPS - CONTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2013 | 2320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. - CAPS - CONTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/02/2013 | 4038.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CEO - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/02/2013 | 99.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2013 | 1840.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CEO - CONTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/02/2013 | 368.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. - CEO - CONTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/02/2013 | 43831.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/02/2013 | 6122.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/02/2013 | 36629.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/02/2013 | 5284.26 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/02/2013 | 103767.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/02/2013 | 13679.28 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - HOSPITAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/02/2013 | 60456.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/02/2013 | 8759.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/02/2013 | 3820.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - SAMU - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/02/2013 | 397.31 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/02/2013 | 54710.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/02/2013 | 10942.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/02/2013 | 28200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/02/2013 | 5640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/02/2013 | 345.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D´AGUA 1000L, PARA O SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/02/2013 | 557.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO COMBATE A DENGUE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2013 | 2000.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DOS POSTOS DE SAUDE RAIMUNDA DOMINGOS DE MOURA, EZEQUIAS VENANCIO E ABILIO CHACON, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 10 CARRADAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2013 | 9600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2013 | 2500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, PARA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001091 | 28/02/2013 | 2182.88 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. - ZAFIRA DJF-2185. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001092 | 28/02/2013 | 5585.86 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. - AMBULANCIA DOBLÔ NPS-5087, AMBULANCIA SAVEIRO MOP-8424 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001093 | 28/02/2013 | 1026.48 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO NQK-6024, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001094 | 28/02/2013 | 3418.93 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. - AMBUL. OEY-2098, AMBUL. NQF-6805 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001095 | 28/02/2013 | 964.75 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MOT-2380, DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001096 | 28/02/2013 | 10037.22 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. - PRISMA NPU-8048, PRISMA NPS-2089, FIAT UNO NPS-2229, FIAT UNO MOU-9305, FIAT AZUL (LOCADO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001097 | 28/02/2013 | 200.16 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO MOTO 7245, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001105 | 28/02/2013 | 3943.41 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. - CORSA MMV-6427,FIESTA 8715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2013 | 126.00 | 00026285436487 | JOSE SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CANOINHA, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28.09.2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2013 | 1002.00 | 00002214446451 | JOSE JOSEMAR MARQUES EUFLAUSINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DA LOCALIDADE ASSENTAMENTO RETIRO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2013 | 720.00 | 00026285436487 | JOSE SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CANOINHA, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE OUT/2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DO VEÍCULO SAVEIRO MOT-2380, DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2013 | 13002.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001136 | 28/02/2013 | 1600.00 | 00006293449495 | WILLAMY HANS AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 30.01 À 28.02.2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432012 | 0001137 | 28/02/2013 | 1600.00 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2002/2002, PLACA LNW-7685/RJ, PARA TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBS DO SÍTIO CABAÇAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 30.10 À 30.11.2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2013 | 60.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. - AMBULÂNCIA DOBLÔ NPS-5087, AMBULÂNCIA SAVEIRO MOP-8424 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2013 | 1600.00 | 00042375916468 | VALMIR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DA CIDADE DE CUITÉ - PB PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2013 | 678.00 | 00005880514463 | JOAO BATISTA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DO MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001101 | 28/02/2013 | 252.50 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO TOYOTA MOI-8730, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001104 | 28/02/2013 | 425.34 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULO MOTOS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. - MOTO NQI-8304, MOTO MNZ-3337, MOTO MNQ- 3445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2013 | 85.00 | 01531024000130 | W. M. SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2013 | 955.00 | 00008779885446 | RALIEL AMANCIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2013 | 955.00 | 00007205176484 | JOSE ALDEVAI COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2013 | 955.00 | 00007749109412 | KYARA KELLY SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2013 | 47.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2013 | 69.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2013 | 7.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DO SITIO BUJARI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2013 | 62.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2013 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2013 | 176.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES DO PETI, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 08 HORAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2013 | 1023.00 | 00040896498468 | SONIA MARIA BARBOSA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DE OFICINA DE LEITURA E ESCRITA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2013 | 800.00 | 00099679043487 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE RECICLAGEM, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2013 | 1023.00 | 00006117121482 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, DA OFICINA DE DANÇAS, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006364214495 | JACILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA MESSIAS CASTILHO, 295, BAIRRO SAO JOSE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2013 | 270.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS, PARA EVENTOS REALIZADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/02/2013 | 100.00 | 00072787856420 | GERALDO JOSÉ AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA CAETANO DANTAS CORREIA, S/N,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2013 | 60.00 | 00004823900421 | JOSE LEONARDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONF. REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO MARQUES LEITE, Nº 66, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0001155 | 28/02/2013 | 630.00 | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2013 | 88.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2013 | 222.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 - SEC. DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2013 | 3289.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 9ª PARCELA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP 10425-720.421/2012-65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001099 | 28/02/2013 | 1716.17 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. - CAÇAMBA KJR-0688, TRATOR 235, TRATOR WALM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001102 | 28/02/2013 | 1420.86 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO D-60, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001103 | 28/02/2013 | 10276.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. - RETROESCAVADEIRA RD-406, RETROESCAVADEIRA B-90, PATROL MHB-130, TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO NA ARRECADAÇÃO DA TAXA DE CIP, COSIP E ISS, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2013 | 170.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS NOS PINOS DE DIREÇÃO DO LADO DIREITO E DUAS SOLDAS DO PISTON DA DIREÇÃO, DA PATROL, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2013 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZO DE PNEUS, DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. - MOTO BROS NQI-8304, TRATOR 235, MOTO MNQ-3465 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2013 | 154.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 07 HORAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2013 | 300.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA XLR 125, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2013 | 80.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00004893774409 | CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: RETIRO E BATENTES, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2013 | 357.14 | 00008592479452 | JOSE WELLINGTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, NO REGISTRO DE DIVERSAS OBRAS, DESTA PREFEITURA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/02/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RRT REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POR DO SOL, NO BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2013 | 22.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 01 HORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR MMV 1804, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001098 | 28/02/2013 | 1787.25 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO NQJ-9604, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001100 | 28/02/2013 | 6519.75 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. - KOMBI NPW-5509, FIAT UNO NPS-2179, FIAT 6054 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2013 | 2160.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS EMEF BENEDITO VENANCIO, ELÇA CARVALHO, EUDOCIA ALVES DOS SANTOS E TANCREDO NEVES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2013 | 350.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO FREIO, REVISÃO NAS RODAS E FEIXO DE MOLA DO MICRO ONIBUS 6763 E ALINHAMENTO DE CAMBAGEM DAS RODAS DIANTEIRAS DA KOMBI 5509, TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2013 | 500.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA E VULCANIZO DE PNEUS, DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - ÔNIBUS NQJ-4237, ÔNIBUS NPR-6763, MICRO ÔNIBUS MMV-1804,E VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPI. - CAMINHÃO NQJ-9604, FIAT UNO NPS-2179, FIAT UNO 6054. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432012 | 0001135 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30.11 A 30.12.2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2013 | 140.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - MICRO ÔNIBUS NQH-7060, ÔNIBUS NQH-7060 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2013 | 678.00 | 00009182773459 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE Mª ANITA COELHO FURTADO, LOCALIZADA NO SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2013 | 600.00 | 00008207701404 | GENILSA PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F FRANCISCA SIMÕES, LOCALIZADA NO SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/02/2013 | 678.00 | 00006641629406 | JOSE DE ALENCAR DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA E.M.E.F FRANCISCA SIMÕES, LOCALIZADA NO SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0001150 | 28/02/2013 | 2261.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO ATÉ A BR 104. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2013 | 2810.10 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHO, SERRA DA TELHA, GAMELEIRA, POCINHOS, TREVO, BUENOS AIRES E CUITÉ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2013 | 500.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM PINTURA E RECUPERAÇÃO DA PARTE DA FRENTE DO VEÍCULO ÔNIBUS MPR-6763, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/03/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA GRÁFICA MARCONE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/03/2013 | 3500.00 | 00003441347412 | VALDIR PINTO DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DO VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS MMZ-1804, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/03/2013 | 2770.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MOF-0191, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/03/2013 | 800.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MOF-0191, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/03/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAR DE PLACA REFLETIVAS , PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MNZ-3333, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/03/2013 | 511.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/03/2013 | 100.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - ÔNIBUS MARCOPOLO 5510, MICRO ÔNIBUS IVECO MOF-0191, MICRO ÔNIBUS NPR-6763 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/03/2013 | 500.00 | 00037622188468 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, PRESTADOS DURANTE 16 DIAS N O MUTIRÃO DE LIMPEZA, REALIZADO EM RUAS E AVENIDAS , DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/03/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEU, DO VEÍCULO MOTO MNQ-3465, DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/03/2013 | 200.00 | 00011306905478 | WATSON FREIRE GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE JIU-JITSU, NA CIDADE DE ARARIPINA - PE, O CARENTE RESIDE NA RUA MANOEL LEONEL DA COSTA, Nº160, BAIRRO BASÍLIO FONSECA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/03/2013 | 635.00 | 00005415078428 | JOSE ALEXANDRE SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 24 PEÇAS DE FIGURINO, DESTINADOS A ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/03/2013 | 135.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DO TONER LASER, COM TROCA DE CHIP, PARA INPRESSORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/03/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS C.S. ALMEIDA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA Dr. WANDERLEY, NO DIA 02.03.2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/03/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIVAN DO NASCIMENTO FERREIRA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA Dr. WANDERLEY, NO DIA 03.03.2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/03/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ NPS-5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/03/2013 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, DO VEÍCULO AMBULANCIA NQF-6805 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/03/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DO VEÍCULO PRISMA MPU-8048, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/03/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JORDÃO DA SILVA AMORIM, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/03/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARILENE DE LIMA SOARES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA Dr. WANDERLEY, NO DIA 04.03.2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/03/2013 | 260.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA ANAUGER, PARA O POSTO DE SAUDE DA SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/03/2013 | 120.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS BOMBAS D´AGUA DOS POSTOS DE SAUDE RAIMUNDA DOMINGOS DE MOURA E SITIO BUJARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001215 | 04/03/2013 | 40.75 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001219 | 04/03/2013 | 172.05 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0001224 | 04/03/2013 | 228.75 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0001225 | 04/03/2013 | 448.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0001226 | 04/03/2013 | 38.30 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDAS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0001227 | 04/03/2013 | 144.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/03/2013 | 372.40 | 00029540950597 | MARIO ALVES DE GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 266 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/03/2013 | 359.60 | 00029540950597 | MARIO ALVES DE GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 248 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/03/2013 | 336.00 | 00029540950597 | MARIO ALVES DE GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 240 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001234 | 04/03/2013 | 2100.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZAFIRA DJF-2185, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO E EXAMES MÉDICOS, NO PERÍODO DE 30.12.2012 A 30.01.2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/03/2013 | 56.00 | 00099682109434 | JULIETA DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA, PARA A SUA MÃE A Srª SEVERINA UMBELINA DA SILVA, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/03/2013 | 90.00 | 00004958556427 | ADAILZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONF. REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA, S/N , BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/03/2013 | 100.00 | 00005884740450 | ANICELIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA MESSIAS CASTILHO,Nº368 , BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ENTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/03/2013 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, Nº46, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/03/2013 | 150.00 | 00008868252457 | JANAILMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE CUITÉ- PB À PICUÍ - PB, ONDE ESTUDA AGROECOLOGIA NO CEFET, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/03/2013 | 80.00 | 00072786957400 | MARIA JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL FELIPE, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/03/2013 | 100.00 | 00001418326739 | MIRIAN FERREIRA BRASILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA RICARTE GARCIA, S/N,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/03/2013 | 120.00 | 00098001582434 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA AV. CANAL, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/03/2013 | 100.00 | 00008190284444 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº242, BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/03/2013 | 100.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/03/2013 | 100.00 | 00004446938401 | VIVIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA PRAÇA DAS FLORES, Nº43, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/03/2013 | 150.00 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/03/2013 | 701.20 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/03/2013 | 227.83 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/03/2013 | 382.50 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/03/2013 | 120.00 | 00005924158489 | FRANCISCA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, Nº43, BAIRRO SÃO VICENTE,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/03/2013 | 100.00 | 00008237975464 | KATIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº346, BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/03/2013 | 150.00 | 00004701892408 | TEREZINHA ETELVINA DE PONTES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MANTIMENTOS, A CARENTE RESIDE NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº 51, BAIRRO 31 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/03/2013 | 80.00 | 00019097476453 | MARLUCE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/03/2013 | 100.00 | 00003882838400 | RITA MARIA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA QUE ESTÃO EM ATRASADAS, DA RESIDENCIA ONDE MORA, LOCALIZADA NA RUA DO EUCALIPTO, Nº127, BAIRRO DAS GRAÇAS,NESTA CIDADE,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/03/2013 | 100.00 | 00006063771409 | MANASSES BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA COMPANHEIRA, LOCALIZADA NA RUA TOMAZ CAMPOS, Nº140, BAIRRO JAIME PEREIRA, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/03/2013 | 90.00 | 00003405149495 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA QUE ESTÃO ATRASADAS, DA RESIDENCIA ONDE MORA, LOCALIZADA NA RUA MESSIAS CASTILHO, Nº299, BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001220 | 04/03/2013 | 519.25 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001221 | 04/03/2013 | 84.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001222 | 04/03/2013 | 403.60 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0001228 | 04/03/2013 | 171.55 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0001229 | 04/03/2013 | 261.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/03/2013 | 955.00 | 00004475209706 | EUDOCIA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DOS PROGRAMAS COMPLEMENTARES, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/03/2013 | 1225.80 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DO IDOSO, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/03/2013 | 729.15 | 00005077408408 | THIAGO RAMOS BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DO IDOSO, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/03/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/03/2013 | 180.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COM. REP. ASSIST.DE MAQ EQUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA AUTENTICADORA GENERAL G-18000, PERTENSENTE A TESOURARIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/03/2013 | 400.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/03/2013 | 600.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/03/2013 | 550.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPA DE MATOS, NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/03/2013 | 175.00 | 00007948019430 | JOSE MARCONDES DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/03/2013 | 175.00 | 00008037427463 | ADRIANO TEIXEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/03/2013 | 175.00 | 00004572639469 | LUCIO SOARES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/03/2013 | 275.00 | 00006960190436 | CARLOS ANTONIO ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/03/2013 | 150.00 | 00060142901415 | CICERO JOAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, DURANTE A LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/03/2013 | 150.00 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, DURANTE A LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/03/2013 | 300.00 | 00004576899430 | ROSINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/03/2013 | 369.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/03/2013 | 120.00 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE AOS PROJETOS E ORÇAMENTOS DAS SEGUINTES OBRAS: PRAÇA GIRADOR DO TAMBOR E PRAÇA POR DO SOL, LOCALIZADAS NA RUA SAMUEL FURTADO, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/03/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/03/2013 | 470.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS ADESIVAS REFLETIVAS DE ADIVERTENCIA E IMPRESSÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MMV-1804, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/03/2013 | 2800.00 | 01214012000181 | EDINALDO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA SERVIÇOS DE PINTURA NO MICRO ÔNIBUS MMV-1804, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/03/2013 | 605.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MMV-1804, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/03/2013 | 564.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE POUTRONAS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MMV-1804, DO TRANSPOTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001217 | 04/03/2013 | 653.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001218 | 04/03/2013 | 937.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422012 | 0001246 | 05/03/2013 | 385.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO NPF-2179, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/03/2013 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202012 | 0001255 | 05/03/2013 | 140.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 DVD PLAYER COM MP3, DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MARINETE FIALHO FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/03/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/03/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/03/2013 | 80.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDÊNCIAS NA LIBERAÇÃO E EMISSÃO DE CDIs, PARA ALISTAMENTO MILITAR DA JUNTA 051 (CUITÉ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0001247 | 05/03/2013 | 1280.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A TESOURARIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/03/2013 | 248.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/03/2013 | 120.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, REF. GMC NA GIDUR/CAIXA E JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO E SUDEMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/03/2013 | 250.00 | 00008221527467 | MARIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RIO VERDE-GO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0001256 | 05/03/2013 | 4380.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA E ESTABILIZADORES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0001257 | 05/03/2013 | 835.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/03/2013 | 397.31 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 - SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/03/2013 | 11277.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 - SAMU - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422012 | 0001244 | 05/03/2013 | 320.40 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRISMA NPS-2089, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0001245 | 05/03/2013 | 1170.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA NQF-6805, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/03/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE LUZIA MARIA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO NA CLÍNICA Dr. WANDERLEY | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/03/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARCIA CRISTINA ANDRADE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A CAMPIMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522012 | 0001253 | 05/03/2013 | 4816.66 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/03/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0001248 | 05/03/2013 | 2285.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SCANNER, IMPRESSORA, PEN DRIVE E COMPUTADOR, DESTINADOS AO SETOR JURIDICO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522012 | 0001259 | 06/03/2013 | 4816.66 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/03/2013 | 241.30 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO SAVEIRO MOT-2380, DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/03/2013 | 1500.00 | 01893253000102 | LEONARDO DANTAS DE M. LULA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SOM, DESTINADA AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/03/2013 | 1500.00 | 01893253000102 | LEONARDO DANTAS DE M. LULA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SOM, DESTINADA AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/03/2013 | 1500.00 | 01893253000102 | LEONARDO DANTAS DE M. LULA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SOM, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/03/2013 | 30.00 | 00010920786499 | VERONICA ACELINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICA DE SUA FAMÍLIA,A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/03/2013 | 100.00 | 00030811546420 | NARCISA NEVES DE OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, Nº82, BAIRRO SÃO VICENTE,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/03/2013 | 30.00 | 00010625310438 | WILIANE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICA DE SUA FAMÍLIA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO BARRA DO PALMEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/03/2013 | 191.00 | 00079863221449 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONF. REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA BENEDITO CÂNDIDO DOS SANTOS, Nº36, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/03/2013 | 3303.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/03/2013 | 1000.00 | 10485234000120 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO MEDINDO 7,94 M², DESTINADO A E.M.E.F ALICE CUNHA DANTAS, LOCALIZADA NO SÍTIO BOA VISTA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/03/2013 | 366.82 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MNZ-3333, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/03/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR NPR-6763, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/03/2013 | 366.82 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR MOF-0191, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/03/2013 | 366.82 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR MMV-1804, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/03/2013 | 225.59 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO FIAT UNO NQK-6054, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001276 | 07/03/2013 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/03/2013 | 65.80 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR MMV 1804, DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001275 | 07/03/2013 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/03/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA SAÚDE MÉDICA COM. E REPRES. LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/03/2013 | 48.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/03/2013 | 27.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CRÉDITOS DE CELULAR, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/03/2013 | 120.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, REF. GMC NA GIDUR/CAIXA E JUNTO AO DNIT E ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001278 | 07/03/2013 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001277 | 07/03/2013 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/03/2013 | 1030.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/03/2013 | 260.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ NPS-5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/03/2013 | 88.00 | 00005742842490 | JULIAN DE MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 1.760 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/03/2013 | 1337.30 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DO COMBATE A DENGUE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/03/2013 | 1468.43 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/03/2013 | 17.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/03/2013 | 156.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2800, DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/03/2013 | 36.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/03/2013 | 2105.27 | 00078888166491 | FRANCISCO JACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM POÇO, PARA A RETIRADA DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E POPULAÇÃO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/03/2013 | 360.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/03/2013 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ATELLIE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/03/2013 | 475.00 | 00007955207432 | MARIA DO CARMO LIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA NA SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA A RUA BELA VISTA S/N, NO BAIRRO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/03/2013 | 100.00 | 00006087262490 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME ESPECIALIZADO DO SEU FILHO MENOR ACKLEY PIETRO S. SILVA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/03/2013 | 237.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/03/2013 | 200.00 | 00082224285434 | ORLANDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA DO EUCALIPTO, Nº130, BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/03/2013 | 132.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2321, DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/03/2013 | 149.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2287, DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452012 | 0001308 | 08/03/2013 | 15092.00 | 09349956000178 | HS COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO ATELIÊ SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452012 | 0001309 | 08/03/2013 | 764.64 | 09349956000178 | HS COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS METÁLICAS PROTETORAS, DESTINADAS AO ATELIÊ SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/03/2013 | 251.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2481, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/03/2013 | 4302.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO IDENT. 03.978.720/4000-31, JUNTO AO INSS, REF. COMPETENCIA 03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/03/2013 | 4835.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/03/2013 | 2863.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2013 - RAT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/03/2013 | 1320.06 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/03/2013 | 500.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA , DURANTE MUTIRÃO DE LIMPEZA, EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/03/2013 | 376.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2447, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/03/2013 | 21.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VIDROS, EM DIVISÓRIA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/03/2013 | 5281.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413,REF. A 2% DA 1ª COTA DO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/03/2013 | 4187.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413,REF. A 2% DA 3ª COTA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0001300 | 08/03/2013 | 1141.46 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/03/2013 | 150.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2044, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/03/2013 | 170.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EM CARRO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CRECHE MUNICIPAL GIOLICE GOMES DE FARIAS, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/03/2013 | 300.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/03/2013 | 600.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA, BEM COMO ASSUNTOS DA CONTABILIDADEMUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/03/2013 | 160.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/03/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/03/2013 | 84.00 | 00064562174404 | JOSE NILTON TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RETIRADA DE GALHOS E PODA DE 14 ÁRVORES DE MÉDIO PORTE, SITUDADAS NAS SEGUINTE LOCALIDADE: RUA SAMUEL FURTADO E RUA JOSÉ CORDEIRO, NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/03/2013 | 143.00 | 00064562174404 | JOSE NILTON TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RETIRADA DE GALHOS E PODA DE 12 ÁRVORES DE MÉDIO PORTE, SITUDADAS NAS SEGUINTE LOCALIDADE: E.M.E.F BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS, E.M.E.F EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS,E.M.E.F JULIETA DE LIMA E COSTA, NOS DIAS 21,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/03/2013 | 132.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 1029, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/03/2013 | 1990.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E RETOQUES NO PRÉDIO E PINTURA DE ARMÁRIOS DE AÇO, MESAS E BANCOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/03/2013 | 810.00 | 00008645140420 | JOSE GRIMARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ESPORTIVO, DA OFICINA DE ESPORTES DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/03/2013 | 68.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2242, DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/03/2013 | 1140.00 | 00005914069424 | GIVANILDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS, MÓDULO ESPORTIVO E GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES VALDEMIR ALVES DDOS SANTOS,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/03/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS NQH-7060, PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ALDIESEL - J. ALDY K.R PATRÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/03/2013 | 132.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 1318, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/03/2013 | 340.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EM CARRO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE POSTOS DE SAÚDE NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/03/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSEFA SALUSTINO SILVA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL JOÃO XIII. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/03/2013 | 1670.00 | 00088580806453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA INTERNA E EXTERNA, DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE Dr. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462012 | 0001335 | 12/03/2013 | 1919.69 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/03/2013 | 336.65 | 05967785000190 | POLY-MED COM. E REP. DE MAT. HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/03/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO MARTINIANO DA SILVA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/03/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DA EMPRESA POLY MED COM. E REP. DE MAT. HOSP. LTDA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/03/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO ALCANTARA DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO , NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/03/2013 | 250.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO QUADRO DE COMANDO E BOMBA SUBMERSA NO POÇO DO SITIO GROSSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/03/2013 | 300.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E QUADRO DE COMANDO NO POÇO DO ASSENTAMENTO BRANDÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/03/2013 | 300.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA E QUADRO DE COMANDO DO POÇO DO SITIO BOA VISTA DO ALEGRE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/03/2013 | 250.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA NO POÇO DO ASSENTAMENTO DO SITIO MATA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/03/2013 | 120.00 | 00004657658409 | JOSE EUDES SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO POÇO DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/03/2013 | 150.00 | 00004657658409 | JOSE EUDES SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO POÇO DA COMUNIDADE DO SITIO CURRAL DO MEIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/03/2013 | 104.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/03/2013 | 91.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/03/2013 | 28.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/03/2013 | 4600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/03/2013 | 166.00 | 00007654587481 | CLAUDENOR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO, NO CENTRO DA CIDADE EM DIAS DE FEIRA LIVRE, NOS DIAS 04,08,11 E 25 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/03/2013 | 166.00 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO, NO CENTRO DA CIDADE EM DIAS DE FEIRA LIVRE, NOS DIAS 04,08,11 E 25 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/03/2013 | 1000.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NA REVISTA E NO SITE "POLÍTICAS & NEGÓCIO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/03/2013 | 500.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO RETELHAMENTO DA E.M.E.F CELINA DE LIMA MONTENEGRO, RETELHAMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTÃO MEDINDO 1,80M X 4,30M NA ENTRADA PRINCIPAL DA E.M.E.F ALICE CUNHA, NO SÍTIO BOA VISTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/03/2013 | 850.31 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/03/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. - VEÍCULO ÔNIBUS OGE-6350. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/03/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. - VEÍCULO ÔNIBUS OGD-2380. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/03/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. - VEÍCULO ÔNIBUS OGE-5510. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/03/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. - VEÍCULO ÔNIBUS OFX-0088. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/03/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/03/2013 | 1000.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/03/2013 | 330.30 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/03/2013 | 330.30 | 00089765036434 | FERNANDO JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/03/2013 | 330.30 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/03/2013 | 247.72 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/03/2013 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/03/2013 | 5800.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTAB.. PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/03/2013 | 168.00 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO E REPETIÇÃO DE SINAIS DE TV VIA SATÉLITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/03/2013 | 100.00 | 00097840920420 | ALUIZIO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE, PARA A ALIMENTAÇÃO DE SUAS FILHAS AS MENORES MARIA EDURDA MATIAS SALES E MARIA HELENA MATIAS SALES (GÊMEAS), O CARENTE RESIDE NA RUA LINO FERREIRADA SILVA, Nº270, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001366 | 13/03/2013 | 622.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/03/2013 | 60.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA CATEGORIA JUVENIL ABERTO (ATLETAS DE 14 À 17 ANOS), DO MENOR JONATHAN DIEGO DE ARAÚJO, NA V MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ- PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/03/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PEDRO HENRIQUE SANTOS ANDRADE, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001363 | 13/03/2013 | 268.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001364 | 13/03/2013 | 436.71 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001365 | 13/03/2013 | 1886.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/03/2013 | 80.00 | 00002311545426 | IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL REGIONAL COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/03/2013 | 80.00 | 00097845272434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL REGIONAL COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001390 | 14/03/2013 | 355.06 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/03/2013 | 150.00 | 00009352118456 | LEANDRO DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONF. RECEITUÁRIO MÉDICO EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO ALTO, ZONA RURAL ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/03/2013 | 196.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/03/2013 | 64.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA RESIDENCIA ONDE MORA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/03/2013 | 50.00 | 00072579170430 | BENEDITA LUCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA VER. ORLANDO BERLAMINO DA SILVA,580, BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. A FEV./2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/03/2013 | 50.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ESTÃO EM ATRASO, DA RESIDENCIA ONDE MORA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/03/2013 | 260.00 | 00002530553424 | JOSE NILDO TAVEIRA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, DURANTE O MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO PELO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/03/2013 | 100.00 | 00036554600400 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº72, BAIRRO DAS GRAÇAS,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001391 | 14/03/2013 | 1121.75 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/03/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/03/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/03/2013 | 8.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA TELEFÔNICA PARA ACESSO/ FACILIDADES OI VELOX, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/03/2013 | 77.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA DEPÓSITO DASEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/03/2013 | 5.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/03/2013 | 720.00 | 00078887305404 | JOSE NILTON SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/03/2013 | 953.00 | 00006092957485 | IRANILDO HENRIQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO, DO POÇO AMAZONAS E CHAFARIZ, LOCALIZADO NO SÍTIO TEIXEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/03/2013 | 670.00 | 00006401950404 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PARTE DOS ESGOTOS DAS SEGUINTE RUAS: RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, RUA MIGUEL DE ALMEIDA, RUA TERTULIANO VENÂNCIO DOS SANTOS,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/03/2013 | 808.00 | 00000081625499 | JOAO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃO D-60, NO TRANSPORTE DE ÁGUA , PARA ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E COMUNIDADES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/03/2013 | 3105.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/03/2013 | 31.50 | 11844590000155 | ARTAKI-SOLUCOES EM DESING E PLOTAGEM LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/03/2013 | 50.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEU DO TRATOR 235, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0001415 | 15/03/2013 | 1743.93 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. - CAÇAMBA KJR-0688, TRATOR 235, TRATOR WALMET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0001416 | 15/03/2013 | 3297.11 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0001418 | 15/03/2013 | 3064.32 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. - TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLS 7B. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0001419 | 15/03/2013 | 956.88 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. - PATROL MHB-130 | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/03/2013 | 500.00 | 00005001793440 | JOSE AILTON DA SILVA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO ROÇO DE MATOS EM PARTE DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/03/2013 | 4810.16 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/03/2013 | 588.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S/10 NPV 5996, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/03/2013 | 150.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - ÔNIBUS MARCOPOLO 5510, MICRO ÔNIBUS IVECO 7060 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0001404 | 15/03/2013 | 11206.14 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - MICRO ÔNIBUS MOF-0191, MICRO ÔNIBUS NQH-7060, MICRO ÔNIBUS OFX-0088,MICRO ÔNIBUS 2380, ÔNIBUS NQJ-4237, ÔNIBUS 6350, ÔNIBUS MNZ-3333 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0001411 | 15/03/2013 | 688.26 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. - FIAT UNO NPS-2179. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0001412 | 15/03/2013 | 8563.58 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. - KOMBI NPW-5509, FIAT UNO 6054. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0001414 | 15/03/2013 | 1386.98 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO NQJ-9604, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0001420 | 15/03/2013 | 1106.64 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - MICRO ÔNIBUS NPR-6763, MICRO ÔNIBUS 6460 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422012 | 0001421 | 15/03/2013 | 219.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 6054, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422012 | 0001422 | 15/03/2013 | 140.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS MNZ-3333, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422012 | 0001424 | 15/03/2013 | 414.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO NPS-2179, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/03/2013 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/03/2013 | 90.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA ELETROLUZ COM. DE MAT. ELÉT. LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001426 | 15/03/2013 | 245.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/03/2013 | 107.50 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/03/2013 | 107.50 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/03/2013 | 86.00 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/03/2013 | 11.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/03/2013 | 870.00 | 00029816356899 | MANUEL DJAIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, NO REGISTRO DE DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/03/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DO VEICULO FIAT 9305, UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0001405 | 15/03/2013 | 11704.13 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO.. - PRISMA NPU-8048, PRISMA NPS-2089, FIAT UNO NPS-2229, FIAT UNO MOU-9305, FIAT UNO LNH-7685 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0001406 | 15/03/2013 | 3342.72 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIA SAVEIRO MOP-8424 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0001407 | 15/03/2013 | 2977.12 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. - AMBUL. OEY-2098, AMBUL. NQF-6805 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0001408 | 15/03/2013 | 2102.56 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. - ZAFIRA DJF-2185. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0001409 | 15/03/2013 | 661.64 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MOT-2380, DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0001410 | 15/03/2013 | 4375.64 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. - CORSA MMV-6427, FIESTA 8715. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0001417 | 15/03/2013 | 3501.85 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIA DOBLÔ NPS-5087 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422012 | 0001423 | 15/03/2013 | 659.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MOU-9305, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001425 | 15/03/2013 | 201.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001427 | 15/03/2013 | 534.50 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/03/2013 | 620.00 | 15123689000119 | DIANGO DA SILVA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE ARCONDICIONADO, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0001413 | 15/03/2013 | 1763.58 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO TOYOTA MOI-8730, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0001431 | 15/03/2013 | 1537.04 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULO MOTOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. - MOTO NQI-8304, MOTO MNZ-3337, MOTO MNQ- 3445, MOTO OEW-4687, MOTO MNQ-3465 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/03/2013 | 150.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DO POÇO DA COMUNIDADE DO OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/03/2013 | 200.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DO POÇO DO ASSENTAMENTO RETIRO, DESTE MUNICIPIIO | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/03/2013 | 250.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DO POÇO DO SITIO CAPOEIRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/03/2013 | 150.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DO POÇO DO SITIO ASSENTAMENTO PEDRA LAVRADA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202012 | 0001459 | 18/03/2013 | 680.00 | 09037491000110 | APSERVICE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BIRÔ E 02 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO LONGARINA, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202012 | 0001460 | 18/03/2013 | 1467.80 | 08706350000180 | INCOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ARMÁRIOS EXECUTIVO, 02 ARQUIVOS DE AÇO, 02 CADEIRAS GIRATÓRIAS, DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202012 | 0001441 | 18/03/2013 | 764.00 | 09037491000110 | APSERVICE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BIRÔS E 01 ARMÁRIO DE AÇO, DESTINADOS AO SETOR JURÍDICO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202012 | 0001442 | 18/03/2013 | 229.80 | 08706350000180 | INCOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS GIRATÓRIAS, DESTINADAS AO SETOR JURÍDICO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202012 | 0001443 | 18/03/2013 | 290.00 | 08220612000100 | MDM COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA PRESIDENTE, DESTINADA AO SETOR JURÍDICO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/03/2013 | 631.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTERELIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/03/2013 | 390.00 | 15123689000119 | DIANGO DA SILVA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE ARCONDICIONADO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RAIMUNDA DOMINGOS DE MOURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/03/2013 | 550.00 | 15123689000119 | DIANGO DA SILVA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE ARCONDICIONADO, NO PRÉDIO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/03/2013 | 220.00 | 15123689000119 | DIANGO DA SILVA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE ARCONDICIONADO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO TRAPIÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/03/2013 | 360.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD COM DE ART LAB,MED E HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/03/2013 | 1200.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD COM DE ART LAB,MED E HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0001465 | 18/03/2013 | 1657.94 | 06137445000102 | SOLUCAO INOX COM. MANUT.LOCAÇAO DE EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/03/2013 | 200.00 | 00002642890481 | MARIA DAS MERCES LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, PARA SEU FILHO O MENOR CÍCERO LIMA NASCIMENTO, A CARENTE RESIDE NA RUA MANOEL LEONEL DA COSTA, S/N,, BAIRRO BASÍLIO FONSECA, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/03/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEU, DO VEÍCULO MOTO CG MNZ-3337, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202012 | 0001448 | 18/03/2013 | 459.60 | 08706350000180 | INCOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS GIRATÓRIAS, DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202012 | 0001450 | 18/03/2013 | 290.00 | 08220612000100 | MDM COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA PRESIDENTE, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/03/2013 | 343.70 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: E.M.E.F ELÇA CARVALHO DA FONSECA, E.M.E.F TANCREDO DE ALMEIDA NEVES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/03/2013 | 178.00 | 00088580806453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DE PARTE DA MURADA E RESTAURAÇÃO EM PARTE DA CALÇADA DA EMEF ELÇA CARVALHO DA FONSECA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/03/2013 | 79.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA REVISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO E NO ALTERNADOR E REGULADOR, NO MICRO ONIBUS 1804, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/03/2013 | 455.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO 0191, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/03/2013 | 50.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS, DO VEÍCULO FIAT UNO NPS-2179, DO TRANSPORTES DE SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/03/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/03/2013 | 1150.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CABAÇAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/03/2013 | 250.00 | 00064562174404 | JOSE NILTON TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RETIRADA DE GALHOS E PODA DE 21 ÁRVORES, SITUADAS NO CANTEIRO CENTRAL DA RUA ASSIS CHATEAUBRIAND, NOS DIAS 05, 06, 07 E 08/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/03/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEU, DO VEÍCULO MOTO BROS NQI-8304, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/03/2013 | 167.00 | 00064562174404 | JOSE NILTON TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RETIRADA DE GALHOS E PODA DE 14 ÁRVORES DE MEDIO PORTE, SITUADAS NO CANTEIRO CENTRAL DA RUA JOÃO MORENO FILHO, NOS DIAS 09 E 11/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/03/2013 | 115.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NO ALTERNADOR, REGULADOR DE VOLTAGEM E JOGO DE ESCOVA DO CAMINHÃO PIPA 3617, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202012 | 0001452 | 18/03/2013 | 680.00 | 08706350000180 | INCOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ARQUIVOS DE AÇO, DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202012 | 0001453 | 18/03/2013 | 480.00 | 09037491000110 | APSERVICE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO LONGARINA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/03/2013 | 105.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A PODA DE ÁRVORES, EM RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/03/2013 | 2188.00 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA CÔNEGO JOSÉ DE BARROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/03/2013 | 132.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 - PRAÇAS E CANTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/03/2013 | 5000.00 | 00000742668452 | AYSLAN MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DAS SEGUINTES ÁREAS: CAMPO DE AVIAÇÃO, TERRENOS NO DISTRITO DO MELO E BUJARÍ, TERRENO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/03/2013 | 2063.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 - PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/03/2013 | 637.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/03/2013 | 844.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 - CHAFARIZES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/03/2013 | 25367.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001494 | 19/03/2013 | 35.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 662 PRETO, RECARGA DE CARTUCHO HP 662 COLORIDO, PARA IMPRESSORA DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/03/2013 | 328.00 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/03/2013 | 172.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 - ARQUIVO/SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/03/2013 | 632.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/03/2013 | 200.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0001470 | 19/03/2013 | 832.00 | 00018737540866 | ANTONIO SILVA E MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - ROTA: VILA DA CANOINHA PARA A CRECHE GIOLICE GOMES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0001471 | 19/03/2013 | 1920.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHO, ZUZA ENEDINO, REDONDEZAS, SERRA DA TELHA PARACRECHE GIOLICE GOMES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0001472 | 19/03/2013 | 1856.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - ROTA: ASSENTAMENTO Sta. HELENA, SÍTIO SÃO JOSÉ, MARES PRETO, PÉ DA SERRA,SERRA DO BOMBOCADINHO, MELO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0001473 | 19/03/2013 | 1489.60 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPÍ, BATENTES E RETIRO - MANHÃ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0001474 | 19/03/2013 | 2660.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - ROTA: CUITÉ, MELO, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0001475 | 19/03/2013 | 2591.60 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2012 - ROTA:JUCA, BAIXA VERDE, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS, SALGADINHO, BR 104 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0001476 | 19/03/2013 | 2872.80 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2012-ROTA:JUCA, SERRA DO NEGO, BAIXA VERDE, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO, CAIS, SALGADINHO E BR 104 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0001478 | 19/03/2013 | 1702.40 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - ROTA: BRANDÃO I, II E III, CABAÇAS, GRUPO PRESIDENTE MÉDICE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0001479 | 19/03/2013 | 1824.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - ROTA: CUITÉ, LAGOA DO MEIO, SÍTIO BUJARÍ, CAIRANA, RANGEL, LADEIRA DO RANGEL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0001480 | 19/03/2013 | 1920.00 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 24 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - ROTA:SANTA CELINA, BOLA, ALGODÃO DOS PAULINOS, AZEVEDO, TREVO AO GRUPO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0001481 | 19/03/2013 | 4340.70 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - ROTA: SANTA HELENA, SÃO JOSE, SANTA TEREZINHA, URUBU, MARES PRETO, MENDENGA, DIST. DOMELO, GROSSOS, AMEIXA, BUENOS AIRES E CUITÉ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/03/2013 | 1296.00 | 00006688614448 | LUCIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - ROTA: SÍTIO MURALHAS, MARCAÇÃO E MALHADA DO CANTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0001483 | 19/03/2013 | 1337.60 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPÍ, BATENTES E RETIRO -TARDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0001484 | 19/03/2013 | 2074.80 | 00004061421492 | JOSE CARLOS DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO/2012-ROTA: SÍTIOS BATENTES, CABAÇAS, ALEGRE, UNIÃO, CUITE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0001485 | 19/03/2013 | 1344.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - ROTA: SAÍDA FRANCISQUINHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA DOS REIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0001486 | 19/03/2013 | 1702.40 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO/2012- ROTA: JUCÁ, ASSENTAMENTO SÃO SEBASTIÃO, PROVIDÊNCIA, PELADO, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA,GRUPO MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS, IDA E VOLTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0001487 | 19/03/2013 | 2764.80 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 24 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - ROTA: TRAPIA, FORTUNA, BARROCA DA ONÇA E CATOLÉ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/03/2013 | 550.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM GUINCHO MECÂNICO, PARA O TRANSPORTE DO VEÍCULO ÔNIBUS OGE-5510, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ENSINO, PARA MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/03/2013 | 418.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO ÔNIBUS OGF-3340, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/03/2013 | 122.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/03/2013 | 333.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 - CRECHES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/03/2013 | 2106.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 - ESCOLAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0001526 | 19/03/2013 | 1464.85 | 06137445000102 | SOLUCAO INOX COM. MANUT.LOCAÇAO DE EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO (SETOR DE MERENDA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/03/2013 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO REUNINDO PARCEIROS INTERSETORIAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/03/2013 | 50.00 | 00097998559420 | FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO REUNINDO PARCEIROS INTERSETORIAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/03/2013 | 8.45 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001495 | 19/03/2013 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 901 PRETO, RECARGA DE CARTUCHO HP 901 COLORIDO, PARA IMPRESSORA DA TESOURARIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/03/2013 | 2874.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORR. PARC. TCD CONF. CONTRATO JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/03/2013 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA, DE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/03/2013 | 838.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 - SEC. DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/03/2013 | 371.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 - TEATRO, BIBLIOTECA, REPETIDORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/03/2013 | 80.00 | 00002366777485 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 131, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/03/2013 | 2400.00 | 00017662699404 | MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMÁLIA DE CASTILHO, Nº262, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001496 | 19/03/2013 | 147.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A, REMANUFATURA DE TONER HP 12A, PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001497 | 19/03/2013 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNG ML-2010, PARA IMPRESSORA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001498 | 19/03/2013 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER LEXMARK E.120, PARA IMPRESSORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/03/2013 | 62.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃODO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/03/2013 | 221.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/03/2013 | 300.00 | 15123689000119 | DIANGO DA SILVA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/03/2013 | 200.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRISMA NPF-2089, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/03/2013 | 119.80 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÕES NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/03/2013 | 389.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/03/2013 | 2137.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 - HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/03/2013 | 1713.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 - POSTOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/03/2013 | 108.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 - CAPS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/03/2013 | 120.00 | 00004657658409 | JOSE EUDES SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO POÇO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPINHEIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/03/2013 | 70.00 | 15123689000119 | DIANGO DA SILVA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR ELÉTRICO DO DESALINIZADOR DA PRAÇA BENEDITO REGIS, BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/03/2013 | 100.00 | 00004893774409 | CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTO DO POÇO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO RETIRO (BAIXA DO ARIPUÁ), ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/03/2013 | 1184.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 - POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/03/2013 | 1179.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 - ESTADIO, GINASIO, MODULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/03/2013 | 328.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/03/2013 | 50.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, EM CARRO PIPA , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/03/2013 | 73.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/03/2013 | 48.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/03/2013 | 1357.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/03/2013 | 39.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/03/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ARLETE MARIA DE MEDEIROS, PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO NA CLÍNICA PROCARDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0001549 | 20/03/2013 | 128.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ NPS-5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0001550 | 20/03/2013 | 300.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MOU-9305, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/03/2013 | 20.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO MOP-8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/03/2013 | 40.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ NPS-5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/03/2013 | 170.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, EM CARRO PIPA , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/03/2013 | 841.01 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001568 | 20/03/2013 | 1885.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001569 | 20/03/2013 | 750.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/03/2013 | 31.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/03/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DAS BANDAS DE MÚSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/03/2013 | 18.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/03/2013 | 26.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/03/2013 | 2000.00 | 00009834990472 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO À RUA SEBASTIÃO BURITI, Nº12, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/03/2013 | 80.00 | 00006364214495 | JACILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES DE SUA FAMÍLIA, A CARENTE RESIDE NA RUA MESSIAS CASTILHO, 295, BAIRRO SAO JOSE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/03/2013 | 100.00 | 00005742389485 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, Nº 95, BAIRRO SÃO VICENTE,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001560 | 20/03/2013 | 994.81 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001563 | 20/03/2013 | 629.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001564 | 20/03/2013 | 870.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001565 | 20/03/2013 | 275.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/03/2013 | 200.00 | 00007802583470 | JANAILZA DE SOUTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA MÁRIO AZEVEDO BURITY, Nº34, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/03/2013 | 300.00 | 00042199760430 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS, PARA SUA FILHA A MENOR ANA CAROLINA DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NA RUA JANDUÍ CARNEIRO, Nº124, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001571 | 20/03/2013 | 561.45 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001572 | 20/03/2013 | 794.70 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001573 | 20/03/2013 | 903.10 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/03/2013 | 32.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/03/2013 | 295.00 | 00099225344449 | SILVERIA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA OFICINEIROS DE UMA OFICINA DE CINEMA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/03/2013 | 120.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO REUNINDO PARCEIROS INTERSETORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0001541 | 20/03/2013 | 2002.60 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: SÍTIOS- BRANDÃO I,II.III,ESPINHEIRO DE CABAÇAS, TANQUES, ALEGRE, PROVIDÊNCIA,UNIÃO E CUITÉ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0001547 | 20/03/2013 | 196.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS NPR-6763, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0001548 | 20/03/2013 | 357.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI NPW-5509, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/03/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. - VEÍCULO ÔNIBUS OGE-6460. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/03/2013 | 170.00 | 00032452292400 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, EM CARRO PIPA , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA E.M.E.F DOMICINIANO DE QUEIROZ, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001562 | 20/03/2013 | 2041.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001570 | 20/03/2013 | 498.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/03/2013 | 160.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDÊNCIAS, ENTREGA DO RELATÓRIO MENSAL E LIBERAÇÃO E EMISSÃO DE CDIs, PARA ALISTAMENTO MILITAR DA JUNTA 051 (CUITÉ-PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/03/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/03/2013 | 270.00 | 00073828475434 | CICERO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CHAFARIZ E POÇO AMAZONAS, SITUADO NA RUA 25 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/03/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEU, DO VEÍCULO MOTO NQI-8304, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/03/2013 | 50.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEU, DO VEÍCULO TRATOR 235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0001599 | 21/03/2013 | 5223.35 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. - RETROESCAVADEIRA RD-406, RETROESCAVADEIRA B-90, TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/03/2013 | 17.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DAS LINHA 3372 - 2246 / 3372 - 2447, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/03/2013 | 85.00 | 00095444769700 | DAVI FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA CRUZ - RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/03/2013 | 345.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/03/2013 | 120.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS, DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - ÔNIBUS NQJ-4237, MICRO ÔNIBUS NPR-6367. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/03/2013 | 70.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - FIAT UNO 6054, KOMBY NPW-5509. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442012 | 0001600 | 21/03/2013 | 3931.10 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/03/2013 | 18.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2481, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442012 | 0001598 | 21/03/2013 | 572.40 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/03/2013 | 4600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/03/2013 | 4600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/03/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/03/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEU, DO VEÍCULO MOTO MNZ-3465, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442012 | 0001601 | 21/03/2013 | 519.60 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202012 | 0001578 | 21/03/2013 | 340.00 | 08706350000180 | INCOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO DE AÇO, DESTINADAS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442012 | 0001585 | 21/03/2013 | 637.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442012 | 0001586 | 21/03/2013 | 1493.79 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/03/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/03/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA Dr. WANDERLEY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/03/2013 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/03/2013 | 50.00 | 00032452292400 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, EM CARRO PIPA , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/03/2013 | 160.00 | 00004893774409 | CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ALEGRE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/03/2013 | 160.00 | 00004893774409 | CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA D`AGUA, NO ASSENTAMENTO RETIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/03/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEU, DO VEÍCULO MOTO OEW-4687, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/03/2013 | 23.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/03/2013 | 354.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/03/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DALVANIRA DA SILVA , PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO IMIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/03/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PEDRO HENRIQUE S. ANDRADE, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CACE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/03/2013 | 4200.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, PARA A SRª JOANA MARCIONILLA DE SOUSA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/03/2013 | 342.72 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001617 | 22/03/2013 | 270.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001618 | 22/03/2013 | 590.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/03/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0001604 | 22/03/2013 | 256.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SITIO SAO JOSE, URUBU, MARES PRETO, PÉ DE SERRA, IDA E VOLTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0001605 | 22/03/2013 | 826.80 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - ROTA: SANTA HELENA, SÃO JOSE, SANTA TEREZINHA, URUBU, MARES PRETO, MENDENGA, DIST. DOMELO, GROSSOS, AMEIXA, BUENOS AIRES E CUITÉ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0001606 | 22/03/2013 | 471.20 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - ROTA:JUCA, BAIXA VERDE, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS, SALGADINHO, BR 104 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0001607 | 22/03/2013 | 547.20 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO/2013-ROTA:JUCA, SERRA DO NEGO, BAIXA VERDE, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO, CAIS, SALGADINHO E BR 104 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0001608 | 22/03/2013 | 243.80 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - ROTA: DISTRITO DO MELO,BUENOS AIRES, CAPOEIRA DO MELO, BUENOS AIRES, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0001609 | 22/03/2013 | 471.20 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - ROTA: SÍTIOS- BRANDÃO I,II.III,ESPINHEIRO DE CABAÇAS, TANQUES, ALEGRE, PROVIDÊNCIA,UNIÃO E CUITÉ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/03/2013 | 434.70 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS OGE-5510, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/03/2013 | 474.88 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS OGE-5510, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0001616 | 22/03/2013 | 60256.58 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO B, NA RUA 7 DE SETEMBRO, S/N, BAIRRO COLINAS DA LAGOA, NESTA CIDADE. | 00742012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001619 | 22/03/2013 | 227.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/03/2013 | 475.00 | 00060144645491 | ROQUE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/03/2013 | 4048.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/03/2013 | 1943.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. - PRAÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/03/2013 | 1671.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. - CHAFARIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/03/2013 | 1568.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA MEIO-FIO, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA 15 DE NOVEMBRO, CENTRO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/03/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/03/2013 | 600.00 | 17126818000158 | JOSE GILMAR MEDEIROS MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL PRÓPRIO, NA PINTURA DE MEIO FIOS E POSTES EM RUAS DESTA CIDADE (2ª ETAPA), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/03/2013 | 51.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO / ARQUIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/03/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA SAÚDE MÉDICA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/03/2013 | 1209.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. - ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/03/2013 | 551.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. - CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/03/2013 | 900.00 | 00003441347412 | VALDIR PINTO DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DE UMA FAIXA ESCOLAR NO VEÍCULO KOMBY NPW-5509, E PINTURA DE PARA-LAMAS DIANTEIROS E TRAZEIROS DO VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS MOF-0191,DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/03/2013 | 1370.00 | 00016185293404 | VALDIR PINTO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ASSOALHO E BANCADA DO VEÍCULO MICRO ONIBUS MNZ-1804, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/03/2013 | 144.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. - SEC. CULTURA / TEATRO / BIBLIOTECA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/03/2013 | 10993.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/03/2013 | 1303.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/03/2013 | 275.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. - PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/03/2013 | 79.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-1090, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/03/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. - POSTOS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/03/2013 | 321.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432012 | 0001647 | 25/03/2013 | 1600.00 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2002/2002, PLACA LNW-7685/RJ, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBS DO SÍTIO CABAÇAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 30.11 À 30.12.2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001648 | 25/03/2013 | 1600.00 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2002/2002, PLACA LNW-7685/RJ, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBS DO SÍTIO CABAÇAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 30.12.2012 À 30.01.2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/03/2013 | 678.00 | 00005880514463 | JOAO BATISTA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DO MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/03/2013 | 106.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. - GINÁSIO / MÓDULO ESPORTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/03/2013 | 200.00 | 00007925163461 | MARIA DE FATIMA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA MUNDIAL DO TEATRO, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/03/2013 | 200.00 | 00007539780401 | JEFFERSON RADAN BATISTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA MUNDIAL DO TEATRO, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/03/2013 | 200.00 | 00007654587481 | CLAUDENOR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA MUNDIAL DO TEATRO, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/03/2013 | 200.00 | 00003190199426 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA MUNDIAL DO TEATRO, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/03/2013 | 200.00 | 00006107937480 | ARISTELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA MUNDIAL DO TEATRO, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/03/2013 | 329.26 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - SEC. JUVENTUDE E ESPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/03/2013 | 315.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - SEC. JUVENTUDE E ESPORTE - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/03/2013 | 2974.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - SEC. DE JUV. ESPORTE - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/03/2013 | 1578.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - SEC. DE JUV. ESPORTES - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/03/2013 | 218.52 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/03/2013 | 1705.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/03/2013 | 1988.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/03/2013 | 8526.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - SEC. DE TRANSPORTES - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/03/2013 | 516.80 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/03/2013 | 307.65 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/03/2013 | 2282.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/03/2013 | 2100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/03/2013 | 11646.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/03/2013 | 1942.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - PROCURADORIA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/03/2013 | 9828.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - PROCURADORIA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/03/2013 | 879.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - SEC. DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/03/2013 | 747.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/03/2013 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/03/2013 | 3738.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/03/2013 | 3140.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - SEC. COM. ART. POLIT. - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/03/2013 | 15700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - SEC.COM. ART. POLÍTICA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/03/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PACIENTE VALDISON PEREIRA DA COSTA , PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/03/2013 | 780.00 | 00005838296437 | NILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DAS LOCALIDADES SÍTIO SÃO JOSÉ E SÍTIO SANTA HELENA,NOS DIAS 27 DE AGOSTO/2012, 03,08,12,20,25 E 27 DE SETEMBRO/2012, 02,03 E 04 DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/03/2013 | 1165.74 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/03/2013 | 13765.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - HOSPITAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/03/2013 | 580.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/03/2013 | 5962.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/03/2013 | 5760.45 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - PROG. AGENTES DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/03/2013 | 3625.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/03/2013 | 7534.50 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/03/2013 | 5214.18 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/03/2013 | 10290.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - PSF - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/03/2013 | 1377.10 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/03/2013 | 75.97 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/03/2013 | 2400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - NASF - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/03/2013 | 1705.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - PSF - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/03/2013 | 610.85 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/03/2013 | 368.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - CEO - CONTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/03/2013 | 1120.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - CAPS - CONTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/03/2013 | 9140.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/03/2013 | 350.59 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/03/2013 | 3254.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/03/2013 | 16778.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - SAMU - CONTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/03/2013 | 105763.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - HOSPITAL - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/03/2013 | 29811.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/03/2013 | 3285.70 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/03/2013 | 61696.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - AG. COMUNIT. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/03/2013 | 38453.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/03/2013 | 112.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - SEC. DE SAUDE - CONTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/03/2013 | 66176.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - N. SUPERIOR - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/03/2013 | 51800.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - PROG. SAÚDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/03/2013 | 51450.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/03/2013 | 20293.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - NASF - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/03/2013 | 12000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - NASF - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/03/2013 | 3216.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - SEC. DE SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/03/2013 | 8527.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/03/2013 | 4038.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - CEO - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/03/2013 | 1768.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/03/2013 | 1840.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - CEO - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/03/2013 | 4169.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - CAPS - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/03/2013 | 5600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - CAPS - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/03/2013 | 3511.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - SAMU - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/03/2013 | 83892.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - SAMU - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/03/2013 | 25420.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/03/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - SAÚDE - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/03/2013 | 16317.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - SAÚDE - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/03/2013 | 8842.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/03/2013 | 50.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COSTURA DE TELAS, PARA VEDAÇÃO DE CAIXAS D`AGUA DAS UNIDADES BÁSIAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/03/2013 | 360.00 | 00098001582434 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA AV. CANAL, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/03/2013 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES DE SUA FAMÍLIA, A CARENTE RESIDE NA RUA JOÃO CESAR GALDINO,Nº 251, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/03/2013 | 99.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - PROG. BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/03/2013 | 366.25 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/03/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - BOLSA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/03/2013 | 2500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - CRAS - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/03/2013 | 605.89 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/03/2013 | 293.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - CREAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/03/2013 | 1808.88 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/03/2013 | 3029.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/03/2013 | 631.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/03/2013 | 4135.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - PETI - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/03/2013 | 2333.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - CREAS - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/03/2013 | 13370.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/03/2013 | 15615.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/03/2013 | 3616.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/03/2013 | 150.00 | 00008242842400 | RAQUEL RAYANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO EM UM CENTRO DE RECUPERAÇÃO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NA CIDADE DE CARUARU - PE, PARA O SEU IRMÃO, A CARENTE RESIDE NA AVENIDA PANORAMICA, S/N,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/03/2013 | 1031.79 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/03/2013 | 2415.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/03/2013 | 9139.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/03/2013 | 1356.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - INATIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/03/2013 | 12428.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - PENSIONISTA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/03/2013 | 1017.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - PENSIONISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/03/2013 | 12193.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/03/2013 | 1200.36 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - SEC. DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/03/2013 | 913.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - SEC. DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/03/2013 | 8800.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - SEC. DE CULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/03/2013 | 4686.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - SEC. DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/03/2013 | 1000.00 | 00022529080410 | JOAO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA A BANDA ASAS DA AMÉRICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/03/2013 | 340.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR E ADESIVOS INMETRO 2011, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - MICRO ÔNIBUS OGD-2380, ÔNIBUS OGE-5510 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/03/2013 | 14468.54 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - FUNDAMENTAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/03/2013 | 115205.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - FUNDAMENTAL - EFETIVO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/03/2013 | 226001.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - FUNDEB - EFETIVO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/03/2013 | 32499.67 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/03/2013 | 3001.70 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - FUNDEB 60% - CRECHE | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/03/2013 | 2483.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - FUNDEB 60% - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/03/2013 | 1400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/03/2013 | 1544.38 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - FUNDEB PRE-ESCOLAR 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/03/2013 | 737.69 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - FUNDEB ESPECIAL 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/03/2013 | 22083.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - FUNDEB - CRECHE - EFETIVO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/03/2013 | 12415.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - FUNDEB - COMISSÃO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/03/2013 | 7000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/03/2013 | 10541.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - FUNDEB - PRE-ESCOLAR | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/03/2013 | 5694.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - FUNDEB ESPECIAL | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/03/2013 | 2824.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/03/2013 | 14124.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/03/2013 | 80.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E SUPERVISORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - MICRO ÔNIBUS MOF-0191, FIAT UNO NPS-2179 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422012 | 0001783 | 26/03/2013 | 46.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MNZ-3333, DO TRANSPORTE ESOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/03/2013 | 551.87 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 -GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/03/2013 | 720.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/03/2013 | 5100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/03/2013 | 4067.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/03/2013 | 3721.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/03/2013 | 25500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS NA FUNÇÃO DE PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/03/2013 | 80.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR CPU E IMPRESSORA PARA ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CADASTRAMENTOS E TREINAMENTO PARA O NOVO SISTEMA QUE SERÁ IMPLANTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/03/2013 | 2616.67 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/03/2013 | 627.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/03/2013 | 19957.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/03/2013 | 3304.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/03/2013 | 497.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/03/2013 | 9712.26 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/03/2013 | 2758.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/03/2013 | 77518.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - SEC. DE SERV.URB. INFRA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/03/2013 | 13794.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. - SEC. DE SERV. URB. INFRA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/03/2013 | 100.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DO VEÍCULO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/03/2013 | 50.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 235, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001802 | 27/03/2013 | 7500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES,RELES,BASES, LUMINARIAS, CONSERTOS E REPAROS, NAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/03/2013 | 1079.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413,REF. A 2% DA 2ª COTA DO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001796 | 27/03/2013 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/03/2013 | 5.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-1324, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0001834 | 27/03/2013 | 80.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001798 | 27/03/2013 | 63.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 PRETO E COLOR, PARA IMPRESSORAS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001797 | 27/03/2013 | 1500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES, LUMINARIAS, CONSERTOS E REPAROS, EM UNIDADES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001812 | 27/03/2013 | 167.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/03/2013 | 1770.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MMZ-3333, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/03/2013 | 100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MMZ-3333, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/03/2013 | 320.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SELOS ADESIVOS INMETRO 2011, DESTINADOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - MICRO ÔNIBUS OGE-6350, ÔNIBUS OFX-0088 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001818 | 27/03/2013 | 712.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/03/2013 | 450.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EM CARRO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CRECHE MUNICIPAL GIOLICE GOMES DE FARIAS, SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/03/2013 | 450.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EM CARRO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: E.M.E.F DJALMA BARBOSA, E.M.E.F HENRIQUE PEREIRA DOS REIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202012 | 0001831 | 27/03/2013 | 3300.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 03 MICROCOMPUTADORES, 01 APARELHO DE DVD, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0001832 | 27/03/2013 | 1640.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0001788 | 27/03/2013 | 1450.00 | 00008557406479 | ISRAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FORRÓ DO BAKULEJO, EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO ARRAIAL DA SERRA, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0001789 | 27/03/2013 | 1450.00 | 00005166984439 | JOSELIO SOUTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA MENINA VENENO, EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO ARRAIAL DA SERRA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202012 | 0001833 | 27/03/2013 | 140.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE DVD, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001811 | 27/03/2013 | 83.50 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001813 | 27/03/2013 | 2049.87 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/03/2013 | 3305.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10ª PARCELA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP 10425-720.421/2012-65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001799 | 27/03/2013 | 43.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 122 PRETO E COLOR, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001800 | 27/03/2013 | 43.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 122 PRETO E COLOR, PARA IMPRESSORAS DA TESOURARIA, DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/03/2013 | 94.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/03/2013 | 170.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/03/2013 | 24.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/03/2013 | 230.00 | 00002760020401 | MARINALVA LIRA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA RENATA BEATRIZ COSTA SILVA, CONF. SOLICITAÇÃO MEDICA. A CARENTE RESIDE A RUA ANTONIO MARQUES LEITE, 24, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/03/2013 | 230.00 | 00002760020401 | MARINALVA LIRA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, CONF. SOLICITAÇÃO MEDICA. A CARENTE RESIDE A RUA ANTONIO MARQUES LEITE, 24, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/03/2013 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A REMIGIO-PB, TRANSPORTANDO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL JOVENS MUSICOS, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/03/2013 | 331.50 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES, DESTINADAS A OFICINA DE HORTICULTURA , REALIZADA ATRAVES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO SÍTIO BUJARÍ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001809 | 27/03/2013 | 90.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001810 | 27/03/2013 | 172.50 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001828 | 27/03/2013 | 185.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/03/2013 | 9858.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNICIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001801 | 27/03/2013 | 2500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES,RELES,BASES, LUMINARIAS, CONSERTOS E REPAROS, EM PRÉDIOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000522012 | 0001803 | 27/03/2013 | 4816.66 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NO MES DE FEV/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/03/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/03/2013 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO FIAT UNO NPS-2229, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/03/2013 | 48.00 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA DIGITAL S/ FIO, DESTINADOS A POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/03/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DE LOURDES S. MEDEIROS, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/03/2013 | 298.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2766, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/03/2013 | 175.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2240, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/03/2013 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO PRISMA NPU-8048, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/03/2013 | 300.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EM CARRO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAÚDE, DO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001826 | 27/03/2013 | 9870.86 | 10660126000146 | VASCONCELOS E R. COM. DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322012 | 0001827 | 27/03/2013 | 247.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/03/2013 | 60.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO FIAT UNO MOU-9305, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202012 | 0001836 | 27/03/2013 | 340.00 | 08706350000180 | INCOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO DE AÇO, DESTINADAS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. - QUALIFAR - SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202012 | 0001837 | 27/03/2013 | 1600.00 | 09037491000110 | APSERVICE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BIRÔS E 05 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO LONGARINA, DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. - QUALIFAR - SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202012 | 0001838 | 27/03/2013 | 1980.00 | 08220612000100 | MDM COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 ESTANTES DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS, DESTINADAS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. - QUALIFAR - SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202012 | 0001839 | 27/03/2013 | 1598.02 | 06137445000102 | SOLUCAO INOX COM. MANUT.LOCAÇAO DE EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR 2 PORTAS, DESTINADO A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. - QUALIFAR - SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0001830 | 27/03/2013 | 220.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/03/2013 | 140.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0001829 | 27/03/2013 | 220.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/04/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA EMPRESA MARINGÁ COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA, PARA A CIDADE DE CUITÉ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/04/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE EVÂNGELA DA SILVA SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA Dr. WANDERLEY. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001851 | 01/04/2013 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001852 | 01/04/2013 | 1832.40 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001854 | 01/04/2013 | 358.10 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001856 | 01/04/2013 | 112.77 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/04/2013 | 678.00 | 00098000438453 | EDIANA SANTOS SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECEPÇÃO DO SETOR DE RAIO X, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/04/2013 | 320.00 | 00002214446451 | JOSE JOSEMAR MARQUES EUFLAUSINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/04/2013 | 756.00 | 00005548576429 | MIGUEL PIMENTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DA LOCALIDADE ASSENTAMENTO RETIRO NOS DIAS 02, 04,05 E 06/12/2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001867 | 01/04/2013 | 516.10 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001868 | 01/04/2013 | 977.10 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001876 | 01/04/2013 | 458.20 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001877 | 01/04/2013 | 4123.75 | 10660126000146 | VASCONCELOS E R. COM. DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, PARA O SR. ANTONIO DE MACÊDO FURTADO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001880 | 01/04/2013 | 718.31 | 10660126000146 | VASCONCELOS E R. COM. DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001881 | 01/04/2013 | 289.80 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/04/2013 | 12000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/04/2013 | 2500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, PARA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/04/2013 | 100.00 | 00004888409455 | MARIA DAS GRACAS FRANCA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA A CARENTE RESIDE NO SÍTIO URUBU, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/04/2013 | 30.00 | 00008099204417 | MARIA ALINE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA A CARENTE RESIDE NA RUA MESSIAS CASTILHO,Nº343, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/04/2013 | 50.00 | 00007349303483 | MARIA OZENIR SOARES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA A CARENTE RESIDE NO SÍTIO CANOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/04/2013 | 114.00 | 00007982412416 | JOSIMAR DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA SUA ESPOSA A MENOR MARIA DAS MERCÊS FERREIRA DOS SANTOS (GRAVIDA), CONF. ENCAMINHAMENTO NUTRICIONAL EM ANEXO,O CARENTE RESIDE NO SÍTIO CABOATÃ ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/04/2013 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONGEMAS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/04/2013 | 80.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONGEMAS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001848 | 01/04/2013 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001853 | 01/04/2013 | 288.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001857 | 01/04/2013 | 297.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001858 | 01/04/2013 | 140.25 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001859 | 01/04/2013 | 818.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001862 | 01/04/2013 | 207.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/04/2013 | 50.00 | 00005913614429 | MARIA DA GUIA COSMO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA A CARENTE RESIDE NA RUA AGUIDA FLORENTINO,Nº308, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/04/2013 | 230.00 | 00006955270451 | VANDA ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA LAURA HELENA DA SILVA LIMA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA FRANCISCO PATRICIO, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/04/2013 | 150.00 | 00004701892408 | TEREZINHA ETELVINA DE PONTES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MANTIMENTOS, A CARENTE RESIDE NA RUA PEDRO SIMÕES, BAIRRO 31 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/04/2013 | 150.00 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/04/2013 | 92.40 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES, NO SITIO BRANDÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/04/2013 | 200.00 | 00030891574468 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, TRANSPORTADA EM CAMINHÃO PIPA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE NO SITIO MARCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/04/2013 | 90.00 | 00007054336410 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA EM SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DO NEGO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/04/2013 | 120.00 | 00020449070468 | TOMAZ SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA. O CARENTE RESIDE NO SITIO MARIBONDO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005884740450 | ANICELIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA MESSIAS CASTILHO,Nº368 , BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ENTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/04/2013 | 120.00 | 00005924158489 | FRANCISCA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, Nº43, BAIRRO SÃO VICENTE,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/04/2013 | 4600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001850 | 01/04/2013 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000102013 | 0001855 | 01/04/2013 | 1208.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/04/2013 | 580.00 | 12918998000197 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHUPETAS E MAMADEIRAS, DESTINADAS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001849 | 01/04/2013 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/04/2013 | 600.00 | 00004487608430 | JOAO BATISTA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO, DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/04/2013 | 1356.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/04/2013 | 1223.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/04/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/04/2013 | 345.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA 15 DE NOVEMBRO NO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/04/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/04/2013 | 560.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIÁRIA E MEIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO E ESTAGIO NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/04/2013 | 100.00 | 00004446938401 | VIVIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA PRAÇA DAS FLORES, Nº43, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/04/2013 | 80.00 | 00072786957400 | MARIA JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL FELIPE DOS SANTOS, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/04/2013 | 100.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/04/2013 | 100.00 | 00001418326739 | MIRIAN FERREIRA BRASILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA RICARTE GARCIA, S/N,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/04/2013 | 80.00 | 00019097476453 | MARLUCE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/04/2013 | 120.00 | 00098001582434 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA AV. CANAL, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/04/2013 | 100.00 | 00006063771409 | MANASSES BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA COMPANHEIRA, LOCALIZADA NA RUA TOMAZ CAMPOS, Nº140, BAIRRO JAIME PEREIRA, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/04/2013 | 100.00 | 00008237975464 | KATIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº346, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MERÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/04/2013 | 150.00 | 00008868252457 | JANAILMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE CUITÉ- PB À PICUÍ - PB, ONDE ESTUDA AGROECOLOGIA NO CEFET, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/04/2013 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, Nº46, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/04/2013 | 50.00 | 00072579170430 | BENEDITA LUCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA VER. ORLANDO BERLAMINO DA SILVA,580, BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/04/2013 | 100.00 | 00009039280436 | PATRICIA SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº43, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/04/2013 | 100.00 | 00060363673415 | ROSALVO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº13, BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/04/2013 | 180.00 | 00057416923468 | MARIA REJANE SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA 07 DE SETEMBRO, Nº515, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/04/2013 | 180.00 | 00097817740453 | MARIA DE FATIMA LIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRAZO DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/04/2013 | 1200.00 | 00040896498468 | SONIA MARIA BARBOSA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE LEITURA E ESCRITA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/04/2013 | 1200.00 | 00099679043487 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE AERÓBICA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/04/2013 | 1200.00 | 00006117121482 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, DA OFICINA DE DANÇAS, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/04/2013 | 1224.00 | 00008645140420 | JOSE GRIMARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ESPORTIVO, DA OFICINA DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/04/2013 | 1079.00 | 00007749109412 | KYARA KELLY SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/04/2013 | 1079.00 | 00007205176484 | JOSE ALDEVAI COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/04/2013 | 1079.00 | 00008779885446 | RALIEL AMANCIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/04/2013 | 350.00 | 00004446938401 | VIVIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA PRAÇA DAS FLORES, Nº43, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001921 | 02/04/2013 | 383.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001922 | 02/04/2013 | 319.50 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001923 | 02/04/2013 | 248.60 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/04/2013 | 725.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SERIGRAFIA DE 609 LENÇOIS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001910 | 02/04/2013 | 210.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML-2010, PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462011 | 0001916 | 02/04/2013 | 1900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462011 | 0001917 | 02/04/2013 | 800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/04/2013 | 2500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462011 | 0001919 | 02/04/2013 | 4000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR,DO LABORATORIO, FISIOTERAPIA, LAVANDERIA E RAIO X, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001920 | 02/04/2013 | 244.50 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS , DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/04/2013 | 1450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBA, DESTINADO AO POÇO DO SANEAMENTO DO SÍTIO BUJARÍ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001925 | 03/04/2013 | 2100.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ZAFIRA DJF-2185, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO E EXAMES MEDICOS, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001926 | 03/04/2013 | 2100.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ZAFIRA DJF-2185, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO E EXAMES MEDICOS, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001927 | 03/04/2013 | 1600.00 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2002/2002, PLACA LNW-7685/RJ, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBS DO SÍTIO CABAÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001929 | 03/04/2013 | 1600.00 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2002/2002, PLACA LNW-7685/RJ, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBS DO SÍTIO CABAÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001931 | 03/04/2013 | 1600.00 | 00006293449495 | WILLAMY HANS AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/04/2013 | 300.00 | 00045623546404 | ARLINDA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DO CURSO DE DECOUPAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/04/2013 | 678.00 | 00006022234409 | CARLOS HIARLEY FURTADO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE ESPORTES, DANÇAS E EXPRESSÃO CORPORAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/04/2013 | 300.00 | 00003184316459 | LIDIANE EDCARLA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DO CURSO DE BISCUIT JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/04/2013 | 300.00 | 00029542781881 | MARIA MIRANEIDE DA F. FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DO CURSO DE TRAQUELER JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/04/2013 | 650.00 | 00002361244470 | MARIA LUCIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA GIUCELE GOMES, Nº71,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/04/2013 | 4068.00 | 00008199903457 | JOSE REGINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE HORTICULTURA PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/04/2013 | 94.20 | 00078888522468 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA MANOEL DOMINGOS, Nº 178, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/04/2013 | 600.00 | 00005917478473 | QUESIA VALDIVINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA AUXILIAR NA REFORMA DA COZINHA E BANHEIRO, DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NO SÍTIO BRANDÃO, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/04/2013 | 150.00 | 00005464477403 | MARINE NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO MENSAL DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, CONF. DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO COSME DIAS, Nº53, BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/04/2013 | 578.59 | 00004881797859 | MARIA LUCIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A CARENTE RESIDE NA RUA TERTULIANO VENÂNCIO DOS SANTOS, Nº947, BAIRRO SÃO VICENTE,NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/04/2013 | 100.00 | 00005865350471 | EDIVANIA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBROS, Nº960, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001966 | 03/04/2013 | 75.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNG SEX-4200, PARA IMPRESSORA DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001933 | 03/04/2013 | 3700.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA ANO 1989/1989, COR AMARELA, PLACA KGR-3155, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001934 | 03/04/2013 | 3700.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA ANO 1989/1989, COR AMARELA, PLACA KGR-3155, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001935 | 03/04/2013 | 3700.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA ANO 1989/1989, COR AMARELA, PLACA KGR-3155, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001937 | 03/04/2013 | 3700.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO M.BENZ/L 1113, 1986/1986, PLACA KJR 0688, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001938 | 03/04/2013 | 3700.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO M.BENZ/L 1113, 1986/1986, PLACA KJR 0688, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001940 | 03/04/2013 | 3700.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO M.BENZ/L 1113, 1986/1986, PLACA KJR 0688, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001942 | 03/04/2013 | 3700.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO M. BENZ L 1113, 1986/1986, PLACA HOO 4922, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001943 | 03/04/2013 | 3700.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO M. BENZ L 1113, 1986/1986, PLACA HOO 4922, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001945 | 03/04/2013 | 3700.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO M. BENZ L 1113, 1986/1986, PLACA HOO 4922, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001967 | 03/04/2013 | 85.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21 PRETO, HP 122 PRETO E HP 122 COLORIDO, PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0001928 | 03/04/2013 | 2316.10 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO/2013 - ROTA: DISTRITO DO MELO,BUENOS AIRES, CAPOEIRA DO MELO, BUENOS AIRES E CUITÉ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001930 | 03/04/2013 | 4500.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0001932 | 03/04/2013 | 89.60 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - ROTA: LAJEDO LISO, CURRAL DO MEIO E DISTRITO DO MELO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0001936 | 03/04/2013 | 1382.40 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO/2013 - ROTA: CUITÉ, LAGOA DO MEIO, SÍTIO BUJARÍ, CAIRANA, RANGEL, LADEIRA DO RANGEL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0001939 | 03/04/2013 | 358.40 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE FEVEREIRO/2013- ROTA: JUCÁ, ASSENTAMENTO SÃO SEBASTIÃO, PROVIDÊNCIA, PELADO, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA,GRUPO MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS, IDA E VOLTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0001941 | 03/04/2013 | 235.20 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPÍ, BATENTES E RETIRO - MANHÃ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0001944 | 03/04/2013 | 211.20 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPÍ, BATENTES E RETIRO - TARDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0001946 | 03/04/2013 | 1489.60 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO/2013 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPÍ, BATENTES E RETIRO - MANHÃ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0001947 | 03/04/2013 | 1337.60 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO/2013 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPÍ, BATENTES E RETIRO - TARDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0001948 | 03/04/2013 | 1280.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SITIO SAO JOSE, URUBU, MARES PRETO, PÉ DE SERRA, IDA E VOLTA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0001949 | 03/04/2013 | 1075.20 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MARÇO/2013- ROTA: JUCÁ, ASSENTAMENTO SÃO SEBASTIÃO, PROVIDÊNCIA, PELADO, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA,GRUPO MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS, IDA E VOLTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/04/2013 | 864.00 | 00006688614448 | LUCIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO - ROTA: SÍTIO MURALHAS, MARCAÇÃO E MALHADA DO CANTO E LAGEDO LISO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0001951 | 03/04/2013 | 1976.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO/2013 - ROTA:LAJEDO LISO,MARÍ,ASSENTAMENTO PEDRA LAVRADA,CURRAL DO MEIO DE BAIXO, DESVIOTOTONHO AO GRUPO CURRAL DO MEIO, PEDRA LAVRADA IDA E VOLTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0001952 | 03/04/2013 | 456.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO RETIRO, BATENTES, BOQUEIRÃO, CABAÇAS, JUCÁ, CAIS E CUITÉ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0001953 | 03/04/2013 | 1344.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO/2013 - ROTA: BRANDÃO I, II E III, CABAÇAS, GRUPO PRESIDENTE MÉDICE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0001954 | 03/04/2013 | 460.80 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - ROTA: TRAPIA, FORTUNA, BARROCA DA ONÇA E CATOLÉ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0001955 | 03/04/2013 | 2188.80 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO/2013 - ROTA: TRAPIA, FORTUNA, BARROCA DA ONÇA E CATOLÉ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001968 | 03/04/2013 | 805.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001978 | 04/04/2013 | 1815.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001979 | 04/04/2013 | 1002.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001980 | 04/04/2013 | 1641.30 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS, DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/04/2013 | 400.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO NA TROCA DOS FEIXOS DE MOLAS TRAZEIRAS, DO VEICULO MICRO ONIBUS 1804, DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/04/2013 | 4.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2124, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/04/2013 | 600.00 | 00008037427463 | ADRIANO TEIXEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, REFERENTE A 24 DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/04/2013 | 600.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, REFERENTE A 24 DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/04/2013 | 600.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, REFERENTE A 24 DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/04/2013 | 166.00 | 00007654587481 | CLAUDENOR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO, NO CENTRO DA CIDADE EM DIAS DE FEIRA LIVRE, NOS DIAS 04,11,18 E 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/04/2013 | 166.00 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO, NO CENTRO DA CIDADE EM DIAS DE FEIRA LIVRE, NOS DIAS 04,11,18 E 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/04/2013 | 200.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO DE SOLDA ELETRICA DO PARA-CHOQUE DO CAMINHÃO D-60, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/04/2013 | 314.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2246, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/04/2013 | 550.00 | 00008713869418 | ELIOMAR COSTA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE JORNAIS E DIÁRIOS, PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ - PB. - REFERENTE A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/04/2013 | 230.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2284, DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/04/2013 | 678.00 | 00009239279482 | FERNANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/04/2013 | 1500.00 | 00006794140454 | JAILSON GOMES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/04/2013 | 5700.00 | 00009555161453 | LUIZ SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EM CARRO PIPA, DESTINADO A RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/04/2013 | 105.00 | 00003189428441 | ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001972 | 04/04/2013 | 1715.08 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/04/2013 | 256.27 | 05967785000190 | POLY-MED COM. E REP. DE MAT. HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/04/2013 | 630.00 | 00005876369470 | MACIANO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NOS DIAS 20,21,22,23,26 E 28 DEOUTUBRO/2012, CONF. DECLARAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/04/2013 | 432.00 | 00005876369470 | MACIANO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NOS DIAS 12,14 E 17 DE OUTUBRO D2012, CONF. DECLARAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/04/2013 | 216.00 | 00005876369470 | MACIANO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO/2012CONF. DECLARAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/04/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA EMPRESA SAÚDE DENTAL COM. REP. LTDA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612012 | 0001996 | 04/04/2013 | 436.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001997 | 04/04/2013 | 994.47 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001999 | 04/04/2013 | 486.55 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002001 | 04/04/2013 | 968.24 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002002 | 04/04/2013 | 349.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002003 | 04/04/2013 | 541.72 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002005 | 04/04/2013 | 1234.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002008 | 04/04/2013 | 1148.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/04/2013 | 380.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR BOMBA, REPARAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO E ELETRICO, INSTALAÇÃO DA CHAVE DE PARTIDA E TROCA DA CHAVE GERAL, DO POÇO DO SITIO BUJARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/04/2013 | 310.00 | 00004893774409 | CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DO POÇO DO ASSENTAMENTO RETIRO E SITIO ALEGRE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/04/2013 | 500.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO DE SOLDA DO CANO DE ESCAP, RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DOS ESCARINFICADOR, EXTRAÇÃO DOS PARAFUSOS, DO TRATOR DE ESTEIRA 7D, PERTENCENTE A PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/04/2013 | 68.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE PARNAMIRIM - RN, TRANSPORTANDO VEÍCULO (ÔNIBUS), DA EMPRESA MOTOESTE CAMINHÕES LTDA, PARA A CIDADE DE CUITÉ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/04/2013 | 40.00 | 00002445479479 | JOSE LEONARDO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO VEÍCULO (ÔNIBUS), PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA EMPRESA TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/04/2013 | 40.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO VEÍCULO (ÔNIBUS), PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA EMPRESA TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/04/2013 | 90.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO VEÍCULO (MICRO ÔNIBUSOGD-2380 ), PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA EMPRESA TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/04/2013 | 1356.00 | 00002365157483 | FRANCISCO DA NOBREGA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS NA GARAGEM DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/04/2013 | 180.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DO POÇO DO SITIO OLHO D`AGUA DO PALMEIRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/04/2013 | 340.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DO POÇO DO SITIO PEDRA LAVRADA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/04/2013 | 100.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO FIAT UNO 2229, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442012 | 0002012 | 05/04/2013 | 377.68 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DO COMBATE A DENGUE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442012 | 0002013 | 05/04/2013 | 121.25 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/04/2013 | 284.29 | 05967785000190 | POLY-MED COM. E REP. DE MAT. HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/04/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O Sr. JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PARAIBANO DE AUTISMO , REALIZADO NA FUNAD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/04/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE EWERTON MEDEIROS DA FONSECA, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/04/2013 | 350.00 | 00032452292400 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇOE ABRIL/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002032 | 05/04/2013 | 270.63 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002035 | 05/04/2013 | 284.22 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHES DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002036 | 05/04/2013 | 635.64 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002037 | 05/04/2013 | 682.88 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/04/2013 | 1080.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/04/2013 | 360.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/04/2013 | 61.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS BANDAS DE MÚSICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/04/2013 | 480.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/04/2013 | 310.00 | 00032452292400 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/04/2013 | 870.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/04/2013 | 800.00 | 00006401116455 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA ESPECIALIZADA, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NA RUA MESSIAS CASTILHO, Nº368, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/04/2013 | 200.00 | 00003189790477 | FRANCISCA AZEVEDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO SERRA DO JUCÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002031 | 05/04/2013 | 428.43 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/04/2013 | 3001.54 | 00067603564468 | MANUEL INACIO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IDENIZAÇÃO, REFERENTE À DEMOLIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, LOCALIZADO NA BR - 104, BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 159/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/04/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442012 | 0002010 | 05/04/2013 | 923.30 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002033 | 05/04/2013 | 1813.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/04/2013 | 170.00 | 00032452292400 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, EM CARRO PIPA , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO DISTRITO DO MELO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/04/2013 | 170.00 | 00032452292400 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DA SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/04/2013 | 760.00 | 00097998788453 | IVONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM SOLDA ELETRICA E MONTAGEM DE UM PORTÃO MEDINDO 4,20 X 2,10 COM METALON GALVANIZADO 30 X 50 E LAMBRI BUZIO, PARA MURADA DA EMEF EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002038 | 05/04/2013 | 1042.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002039 | 05/04/2013 | 2830.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002040 | 05/04/2013 | 732.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002041 | 05/04/2013 | 714.20 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002042 | 05/04/2013 | 2699.50 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/04/2013 | 421.04 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO MICRO ÔNIBUS OGF-4540, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/04/2013 | 120.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECÂNICOS E TROCA DE PEÇAS, NO VEÍCULO FIA UNO 6054, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/04/2013 | 690.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETÍFICA E DESCARBONIZAÇÃO, NO VEÍCULO FIA UNO NPS-2179, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0002061 | 08/04/2013 | 62.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI NPW-5509, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0002065 | 08/04/2013 | 294.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 6054,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0002066 | 08/04/2013 | 73.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO NPS-2179, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002068 | 08/04/2013 | 625.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002071 | 08/04/2013 | 556.25 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/04/2013 | 200.00 | 00005863837438 | PAULO REGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA EDUCAÇÃO DO TRANSITO, NO CENTRO DA CIDADE, EM DIAS DE FEIRA LIVRE, NOS DIAS 01,08,15,22 E 29/10/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/04/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/04/2013 | 3200.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TODA A PARTE DE EMBUCHAMENTO, DO VEÍCULO PATROL HWB-130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/04/2013 | 3500.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ADAUTO SOARES 307, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/04/2013 | 2034.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ADAUTO SOARES 307, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/04/2013 | 27.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CRÉDITOS DE CELULAR, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/04/2013 | 102.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/04/2013 | 678.00 | 00004475209706 | EUDOCIA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO NA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/04/2013 | 678.00 | 00010599156422 | FLAUBER DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/04/2013 | 100.00 | 00006364214495 | JACILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MESSIAS CASTILHO,Nº295, BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/04/2013 | 678.00 | 00009658784496 | NIXASALANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/04/2013 | 260.00 | 00006909377419 | JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA GIUCELE GOMES , Nº18, BAIRRO CASTELO BRANCO ,NESTA CIDADE,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/04/2013 | 150.00 | 00072787856420 | GERALDO JOSÉ AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA CAETANO DANTAS CORREIA, S/N,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/04/2013 | 354.00 | 00040896498468 | SONIA MARIA BARBOSA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE REMUNERAÇÃO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE LEITURA E ESCRITA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/04/2013 | 354.00 | 00006117121482 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE REMUNERAÇÃO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE DANÇAS, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/04/2013 | 800.00 | 00099679043487 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE REMUNERAÇÃO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE AERÓBICA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/04/2013 | 2500.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR PARA CADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/04/2013 | 40.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA MADALENA S. SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CLINICA DOM RODRIGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/04/2013 | 678.00 | 00027438627420 | CECILIA RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS, NO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/04/2013 | 678.00 | 00002069473481 | MARIA DE FATIMA FILGUEIRAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRA REALIZADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/04/2013 | 68.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A NATAL - RN, TRANSPORTANDO PACIENTE ALINE DOS SANTOS SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HEMONORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/04/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PACIENTE ODAIR JOSÉ DE MEDEIROS, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/04/2013 | 100.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECÂNICOS E TROCA DE PEÇAS, NO VEÍCULO PRISMA NPU-8048, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402012 | 0002060 | 08/04/2013 | 1120.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PRISMA NPS-2089, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0002062 | 08/04/2013 | 54.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO MOP-2484, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0002063 | 08/04/2013 | 75.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOFIAT UNO NQK-6024, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0002064 | 08/04/2013 | 360.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRISMA NPS-8048, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002067 | 08/04/2013 | 258.05 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002069 | 08/04/2013 | 341.60 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002070 | 08/04/2013 | 1121.70 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/04/2013 | 2520.00 | 03775588000224 | SENAI-SERV. NACIO. DE APREND. INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO MOTORISTA DEFENSIVO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA 18 PARTICIPANTES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/04/2013 | 90.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO VEÍCULO (MICRO ÔNIBUS OGE-5510 ), PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA EMPRESA TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/04/2013 | 50.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/04/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RAFAEL EVANGELISTA DE LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HEMOCENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/04/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO MARTINIANO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/04/2013 | 800.00 | 00056958200497 | JOSE JACIO DA FONSECA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 449, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/04/2013 | 1200.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 103, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522012 | 0002104 | 09/04/2013 | 4816.66 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, NO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/04/2013 | 1000.00 | 00020314124420 | MARIA CLAUDETE MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/04/2013 | 100.00 | 00005742389485 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, Nº 95, BAIRRO SÃO VICENTE,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/04/2013 | 1200.00 | 00003927624470 | JOSE BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA E BANDINHA DE FLAUTAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/04/2013 | 1200.00 | 00023646462434 | JOSE ANTONIO MARTINS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FANFARRA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/04/2013 | 200.00 | 00008970526412 | ADEILMA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR NESSECIDADES DE SUA FAMÍLIA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO TANQUE DO VERDE, ZONA RURAL, DESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/04/2013 | 800.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO 529, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/04/2013 | 357.14 | 00008592479452 | JOSE WELLINGTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, NO REGISTRO DE DIVERSAS AÇÕES DURANTE A SEMANA DA MULER, REALIZADA ATRAVES DA SEC,. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/04/2013 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PROJETOS JUNTO A ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA, RSN - CAIXA E COPIADORAREAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/04/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS COPIADORA REAL E ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/04/2013 | 1000.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NA REVISTA E NO SITE "POLÍTICAS & NEGÓCIO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/04/2013 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PACTO NA SEDAM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/04/2013 | 45.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 6054, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402012 | 0002096 | 09/04/2013 | 436.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 6054,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0002098 | 09/04/2013 | 275.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO NQH-7060, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0002099 | 09/04/2013 | 276.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE OFX-0088, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0002101 | 09/04/2013 | 556.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO NPS-2179, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/04/2013 | 1200.00 | 15123689000119 | DIANGO DA SILVA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO DE 04 APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, NA E.M.E.F EUDÓRCIA ALVES DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. - VEÍCULO ÔNIBUS OGF-3340. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. - VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQJ-4237. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. - VEÍCULO KOMBI PLACA NPW-5509 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. - VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQH-7060. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. - VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOF-0191. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. - VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMV-1804 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. - VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPR-6763 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. - VEÍCULO CAMINHÃO DELIVERY PLACA NQJ-9604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/04/2013 | 539.82 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULOCAMINHÃO DELIVERY PLACA NQJ-9604, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/04/2013 | 50.00 | 00097998559420 | FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0002132 | 10/04/2013 | 1070.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002134 | 10/04/2013 | 739.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002135 | 10/04/2013 | 1078.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002136 | 10/04/2013 | 2743.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0002137 | 10/04/2013 | 553.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002138 | 10/04/2013 | 3381.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442012 | 0002150 | 10/04/2013 | 954.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002154 | 10/04/2013 | 848.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002157 | 10/04/2013 | 552.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0002163 | 10/04/2013 | 22995.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS DIDÁTICOS DA EDUCAÇÃOINFANTIL PARA ALUNOS DE 4 A 5 ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002164 | 10/04/2013 | 491.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0002168 | 10/04/2013 | 16588.16 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - MICRO ÔNIBUS MOF-0191, MICRO ÔNIBUS NQH-7060, MICRO ÔNIBUS OFX-0088,MICRO ÔNIBUS MMV-1804, ÔNIBUS NPR-6736, ÔNIBUSMNZ-3333, ÔNIBUS NQJ-4237, MICRO ÔNIBUS3340, MICRO ÔNIBUS2380, MICRO ÔNIBUS4540, ÔNIBUS 5510. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0002169 | 10/04/2013 | 7891.62 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. - KOMBI NPW-5509, FIAT UNO 6054, FIAT UNO NPS-2179. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0002170 | 10/04/2013 | 3674.52 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO NQJ-9604, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0002171 | 10/04/2013 | 3015.84 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - MICRO ÔNIBUS NPR-6763, MICRO ÔNIBUS 6460 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/04/2013 | 4884.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413,REF. A 2% DA 3ª COTA DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/04/2013 | 4578.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413,REF. A 2% DA 1ª COTA DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/04/2013 | 500.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENTREGA DE MATERIAL, PARA O SETOR DE INDENTIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/04/2013 | 1405.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/04/2013 | 1274.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/04/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/04/2013 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/04/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/04/2013 | 900.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABEÇO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00002298970459 | MARIA DO SOCORRO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA ANICETO PEREIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/04/2013 | 678.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/04/2013 | 4200.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, 682, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZ/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO MOTO BROS PLACA- NQI-8304, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/04/2013 | 187.50 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0002177 | 10/04/2013 | 2023.36 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. - CAÇAMBA KJR-0688, TRATOR 235, TRATOR WALMET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/04/2013 | 3200.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO 223, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/04/2013 | 2000.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, 415, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESANATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/04/2013 | 4000.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/04/2013 | 396.00 | 00003190541442 | LUCIENE DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA NA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA SAMUEL FURTADO, Nº168, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442012 | 0002145 | 10/04/2013 | 381.60 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442012 | 0002146 | 10/04/2013 | 429.30 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002147 | 10/04/2013 | 1950.07 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442012 | 0002148 | 10/04/2013 | 333.90 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002152 | 10/04/2013 | 1293.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442012 | 0002156 | 10/04/2013 | 568.23 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/04/2013 | 103.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-1090, DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/04/2013 | 254.00 | 00041212029453 | LUIS EUGENIO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DA CIADADE CUITÉ À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PRESENCIAL NO SENAI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, O CARENTE RESIDE NARUA PEDRO SIMÕES, Nº 382, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/04/2013 | 100.00 | 00097840920420 | ALUIZIO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE, PARA A ALIMENTAÇÃO DE SUAS FILHAS AS MENORES MARIA EDUARDA MATIAS SALES E MARIA HELENA MATIAS SALES (GÊMEAS), O CARENTE RESIDE NA RUA LINO FERREIRADA SILVA, Nº270, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/04/2013 | 7000.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 15 DE NOVEMBRO 90, ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/04/2013 | 6000.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO BURITI 36, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E SETEMBRO A DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/04/2013 | 4800.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIA DE CASTILHO 262, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SET A DEZ/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/04/2013 | 5800.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTAB.. PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/04/2013 | 4325.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO, JUNTO AO INSS, REF. COMPETENCIA 04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/04/2013 | 3210.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2013 - RAT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/04/2013 | 6834.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0002142 | 10/04/2013 | 938.10 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442012 | 0002149 | 10/04/2013 | 679.01 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082012 | 0002155 | 10/04/2013 | 1304.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002162 | 10/04/2013 | 3765.31 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/04/2013 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOP-8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/04/2013 | 50.00 | 00095323686472 | MIRIAN VENANCIO ANTUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ACADEMIA DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2013, NO AUDITÓRIO DA ASPLAN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0002131 | 10/04/2013 | 540.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0002139 | 10/04/2013 | 831.30 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0002140 | 10/04/2013 | 508.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002141 | 10/04/2013 | 1358.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002143 | 10/04/2013 | 651.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002144 | 10/04/2013 | 2494.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002151 | 10/04/2013 | 1878.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002153 | 10/04/2013 | 473.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/04/2013 | 283.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002161 | 10/04/2013 | 187.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0002165 | 10/04/2013 | 2801.37 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIA DOBLÔ NPS-5087 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0002166 | 10/04/2013 | 5890.11 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO. - CORSA MMV-6427, FIESTA 8715, ZAFIRA DJF-2185 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0002167 | 10/04/2013 | 19372.45 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO.. - PRISMA NPU-8048, PRISMA NPS-2089, FIAT UNO NPS-2229, FIAT UNO MOU-9305, FIAT UNO LNH-7685 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0002172 | 10/04/2013 | 2798.37 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. - AMBUL. OEY-2098, AMBUL. NQF-6805 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0002181 | 10/04/2013 | 1762.90 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO NQK-6024, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0002185 | 10/04/2013 | 896.69 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MOT-2380, DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0002186 | 10/04/2013 | 390.15 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO MOTO 7245, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0002174 | 10/04/2013 | 2381.56 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. - RETROESCAVADEIRA RD-406, RETROESCAVADEIRA B-90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/04/2013 | 1532.29 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. - TRATOR DE ESTEIRA 7-D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0002179 | 10/04/2013 | 1769.97 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO TOYOTA MOI-8730, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0002184 | 10/04/2013 | 1526.22 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULO MOTOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. - MOTO NQI-8304, MOTO MNZ-3337, MOTO MNQ- 3445, MOTO OEW-4687, MOTO MNQ-3465 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/04/2013 | 48.00 | 00008771602445 | JOAO MARQUES DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOSOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES DO SETOR DE EDEMIAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. - TOTAL 4 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/04/2013 | 159.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2800, DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/04/2013 | 16.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/04/2013 | 652.25 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO FIAT UNO PLACA NQK-6024, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/04/2013 | 165.00 | 00042199760430 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DO SETOR DE ENDEMIAS, DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE SERVIÇOS NOTURNO DE PULVERIZAÇÃO, NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO, 05,18 E 27 DE MARÇO E03 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0002216 | 11/04/2013 | 545.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOAMBULANCIA NQF-6805, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/04/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ANALISE NO CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CÂNCER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002219 | 11/04/2013 | 1054.70 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/04/2013 | 2393.63 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, PARA O SR. ANTONIO DE MACÊDO FURTADO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/04/2013 | 2393.63 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, PARA A Srª HOSANA DA SILVA SANTOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/04/2013 | 60.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, DE VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. - FIAT UNO MOU-9305, PRISMA NPS-2089 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/04/2013 | 678.00 | 00005477392495 | ADECLECE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/04/2013 | 420.00 | 00003189739447 | EXPEDITA ALVES SANTOS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MURALHAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/04/2013 | 700.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, A SER REALIZADO PELA PACIENTE VIVIANA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/04/2013 | 101.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-1029, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/04/2013 | 619.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2481, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/04/2013 | 35.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/04/2013 | 313.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2284, DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/04/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/04/2013 | 283.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2385, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/04/2013 | 137.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2287, DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/04/2013 | 148.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2321, DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/04/2013 | 118.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-1090, DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/04/2013 | 1785.70 | 00007274596438 | JOSE VITORIO DE ANDRADE VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM RESTAURAÇÃO DE PARTE DO REBOCO, SERVIÇOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA MURADA E DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/04/2013 | 150.00 | 00010007581416 | ISAAC GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE CUITÉ- PB À PICUÍ - PB, ONDE CURSA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA NO IFPB, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/04/2013 | 6.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402012 | 0002215 | 11/04/2013 | 310.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR 235, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/04/2013 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. - CAÇAMBA KJR-0688, CARROÇÃO DO TRATOR WALMET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/04/2013 | 900.00 | 00064561690468 | CESANILDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE OS SÍTIOS SERRA DO NEGO E CABAÇAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/04/2013 | 439.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2447, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/04/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/04/2013 | 364.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2246, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/04/2013 | 34.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2242, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/04/2013 | 23.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2308, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/04/2013 | 56.00 | 00042199760430 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCÇÃO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/04/2013 | 750.00 | 09356134000114 | NADIR MAIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FORNECIMENTO DE 55 ALMOÇOS, DESTINADOS A ALUNOS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE PESQUISA DE CAMPO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/04/2013 | 3000.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO/2013 - ROTA: SERRA DO NEGO, JUCÁ, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/04/2013 | 30.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - MICRO ÔNIBUS MMV-1804 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/04/2013 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SURPEVISORES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. - FIAT UNO NPS-2179 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/04/2013 | 220.00 | 00097833720410 | COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS, PARA INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO, NO TOTAL DE 11 DIÁRIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/04/2013 | 270.00 | 00003190825475 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/04/2013 | 160.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES E PROFESSORES DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA AULA DE CAMPO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E BAIA DA TRAIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/04/2013 | 1238.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE UMA LONA MEDINDO 7X5 L E UMA PEÇA DE CORDA DE SEDA, DESTINADOS AO CAMINHÃO DELIVERY NQJ-9604, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/04/2013 | 210.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D`AGUA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL Mª MARINETE FIALHO FURTADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/04/2013 | 100.00 | 03161004000220 | REPLASTIL- IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS, DESTINADAS AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/04/2013 | 320.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DE SUA DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, COM DESTINO AO SÍTIO BOA VISTA, INTEGRANDO A ROTA DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/04/2013 | 180.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA ELÉTRICA, NO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MMV-1804 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/04/2013 | 100.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, NO VEÍCULO KOMBI 6065 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/04/2013 | 42.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/04/2013 | 45.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/04/2013 | 567.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA COM SOLDA ELÉTRICA NA RESTAURAÇÃO DE UM CHASSI REBOQUE DO REBOQUE DO TRATOR DA COLETA DE LIXO, RESTAURAÇÃO DE 06 CARRINHOS DE MÃO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO EM 03PORTAS DO MERCADO PÚBLICO, CONFECÇÃO DE 01 PORTA MEDINDO 0,50X0,60, PARA PROTEÇÃO NO RESERVATÓRIO D`AGUA DO SÍTIO CABOATÃ, ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/04/2013 | 714.28 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO SÍTIO INGÁ, NESTE MUNICIPIO E MANUTENÇÃO DO TELHADO DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/04/2013 | 40.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/04/2013 | 280.00 | 00097817740453 | MARIA DE FATIMA LIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº 164, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/04/2013 | 100.00 | 00097817988404 | MARIA CARMÉLIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA ÁGUIDA FLORENTINO, Nº217, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/04/2013 | 160.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO, NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/04/2013 | 1810.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, EM CARRO PIPA , DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/04/2013 | 538.00 | 00005502204456 | EDVALDA SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA FIGURINO DO PROJETO PÁSCOA, REALIZADO PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/04/2013 | 410.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/04/2013 | 953.00 | 00007274596438 | JOSE VITORIO DE ANDRADE VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA INTERNA E EXTERNA, PINTURA DE PORTAS, NO PRÉDIO DA SEDE DAS BANDAS DE MÚSICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/04/2013 | 237.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2385, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/04/2013 | 65.00 | 00005744418407 | ELENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA CONTADORES QUE PRESTAM SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462012 | 0002239 | 12/04/2013 | 2481.52 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/04/2013 | 51.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/04/2013 | 1326.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª. DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/04/2013 | 210.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA ELÉTRICA NO ESCAPAMENTO, REGULAGEM EM PORTAS E CAPÔ, DE VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. - PRISMA NPS-2089, PRISMA NPU-8048 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/04/2013 | 150.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA ELÉTRICA NO ESCAPAMENTO E SAIA, E CONSERTO DE NA PARTE ELÉTRICA DO VIDRO, DE VEÍCULO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. - FIAT UNO NQK-6024 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/04/2013 | 50.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082012 | 0002270 | 12/04/2013 | 431.95 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082012 | 0002271 | 12/04/2013 | 170.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/04/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O Sr. MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA REPLASTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/04/2013 | 180.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA ELÉTRICA NO PARACHOQUE E BANCO, DO VEÍCULO TOYOTA MOI-8730, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/04/2013 | 678.72 | 00000081625499 | JOAO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃO D-60, NO TRANSPORTE DE ÁGUA , PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/04/2013 | 1300.00 | 00057916330415 | FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/04/2013 | 1500.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/04/2013 | 430.00 | 00004657658409 | JOSE EUDES SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BUCHAS DE BOMBAS D´AGUA E TROCA DE CANOS, NOS POÇOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ASSENTAMENTO TAMANDUÁ I E SÍTIO CURRAL DO MEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/04/2013 | 870.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DE POÇOS E CATAVENTOS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ASSENTAMENTO RETIRO, SÍTIO CABAÇAS, SÍTIO CATOLÉ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/04/2013 | 1263.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 - POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/04/2013 | 416.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/04/2013 | 962.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 - ESTADIO, MODULO ESPORTIVO, GINASIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/04/2013 | 168.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. - GINÁSIO DE ESPORTES , MODULO ESPORTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/04/2013 | 101.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 - CAPS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/04/2013 | 2272.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 - HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/04/2013 | 1838.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 - POSTOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/04/2013 | 405.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/04/2013 | 359.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 - POSTOS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/04/2013 | 306.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/04/2013 | 2400.00 | 00056958200497 | JOSE JACIO DA FONSECA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 449, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/04/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA Dr. WANDERLEY. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002338 | 15/04/2013 | 19650.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃOCOM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/04/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA EUNICE DA CONCEIÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/04/2013 | 10993.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES JUNTO A CAGEPA, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/04/2013 | 2874.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORR. PARC. TCD CONF. CONTRATO JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/04/2013 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA, DE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/04/2013 | 397.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 - REPETIDORA, BIBLIOTECA, TEATRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/04/2013 | 198.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 - SEC. CULTURA, TEATRO, BIBLIOTECA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/04/2013 | 826.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 - SEC. DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/04/2013 | 219.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/04/2013 | 816.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 22,23 E 24 DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/04/2013 | 544.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 22,23 E 24 DE ABRIL/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/04/2013 | 160.00 | 00004310014801 | COSMO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAUS, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/04/2013 | 812.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. - PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/04/2013 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES DE SUA FAMÍLIA, A CARENTE RESIDE NA RUA JOÃO CESAR GALDINO,Nº 251, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/04/2013 | 123.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 - PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/04/2013 | 1028.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 - CHAFARIZES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/04/2013 | 2024.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 - PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/04/2013 | 2629.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/04/2013 | 2357.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. - PRAÇAS PÚBLICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/04/2013 | 648.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/04/2013 | 1671.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. - CHAFARIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/04/2013 | 448.70 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/04/2013 | 470.00 | 13801074000179 | EDMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DE TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/04/2013 | 270.00 | 00073828475434 | CICERO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CHAFARIZ E POÇO AMAZONAS, SITUADO NA RUA 25 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000432012 | 0002335 | 15/04/2013 | 14800.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO M.BENZ/L 1113, 1986/1986, PLACA KJR 0688, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 30.08 A 30.12.2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000432012 | 0002336 | 15/04/2013 | 14800.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO M. BENZ L 1113, 1986/1986, PLACA HOO 4922, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 30.08 A 30.12.2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/04/2013 | 684.00 | 00008781121466 | JOSIVALDO COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS, EM TERRENOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DO MELO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/04/2013 | 183.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ARQUIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , ARQUIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/04/2013 | 640.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO E ESTAGIO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/04/2013 | 485.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/04/2013 | 330.30 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/04/2013 | 330.30 | 00089765036434 | FERNANDO JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/04/2013 | 330.30 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/04/2013 | 247.72 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0002272 | 15/04/2013 | 1641.60 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO/2013 - ROTA:CUITÉ, MELO, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0002273 | 15/04/2013 | 3927.30 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013 - ROTA: SANTA HELENA, SÃO JOSE, SANTA TEREZINHA, URUBU, MARES PRETO, MENDENGA, DIST. DOMELO, GROSSOS, AMEIXA, BUENOS AIRES E CUITÉ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0002274 | 15/04/2013 | 102.40 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - ROTA: CATOLE, SANTA RITA, IDA E VOLTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0002275 | 15/04/2013 | 790.40 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO/2013 - ROTA: CATOLE, SANTA RITA, IDA E VOLTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0002276 | 15/04/2013 | 1413.60 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013 - ROTA:JUCA, BAIXA VERDE, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS, SALGADINHO, BR 104 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0002277 | 15/04/2013 | 1065.60 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MARÇO - ROTA: LAGEDO LISO, MARI, ASSENTAMENTO PEDRA LAVRADA, CURRAL DO MEIO DE BAIXO, DESVIOTOTONHO, AO GRUPO CURRAL DO MEIO, PEDRA LAVRADA, IDA E VOLTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0002278 | 15/04/2013 | 1641.60 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL,NO MÊS DE MARÇO/2013-ROTA:JUCÁ, SERRA DO NEGO, BAIXA VERDE, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO, CAIS, SALGADINHO E BR 104 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0002279 | 15/04/2013 | 1178.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇ/2013 - ROTA: CABAÇAS, ALEGRE - IDA E VOLTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0002281 | 15/04/2013 | 1064.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO/2013 - ROTA: SAÍDA FRANCISQUINHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA DOS REIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0002286 | 15/04/2013 | 1459.20 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO/2013 - ROTA: CUITÉ, LAGOA DO MEIO, SÍTIO BUJARÍ, CAIRANA, RANGEL, LADEIRA DO RANGEL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0002288 | 15/04/2013 | 2238.20 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO/2013 - ROTA: SÍTIOS- BRANDÃO I,II.III,ESPINHEIRO DE CABAÇAS, TANQUES, ALEGRE, PROVIDÊNCIA,UNIÃO E CUITÉ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/04/2013 | 174.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/04/2013 | 485.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 - CRECHES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0002297 | 15/04/2013 | 720.00 | 00061933309415 | SILVANO DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO - ROTA: CABAÇAS, BRANDÃO III, ESPINHEIRO DE CABAÇAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0002299 | 15/04/2013 | 435.20 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO CANOINHA PARA GRUPO DJALMA BARBOSA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/04/2013 | 925.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. - ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/04/2013 | 267.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. - CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/04/2013 | 3134.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 - ESCOLAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402012 | 0002329 | 15/04/2013 | 1900.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS NQJ-4237, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/04/2013 | 100.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS, DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRASPORTE DE ALUNOS E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL E ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/04/2013 | 1500.00 | 15123689000119 | DIANGO DA SILVA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO DE 05 APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, NA E.M.E.F ELÇA CARVALHO DA FONSECA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002352 | 16/04/2013 | 360.84 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002353 | 16/04/2013 | 275.48 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002354 | 16/04/2013 | 126.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002355 | 16/04/2013 | 1192.13 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002356 | 16/04/2013 | 312.34 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0002357 | 16/04/2013 | 2960.20 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO/2012 - ROTA: RETIRO DOS SIMÕES E CUITÉ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0002358 | 16/04/2013 | 2072.30 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: DISTRITO DO MELO, CAPOEIRA DO MELO, BUENOS AIRES E CUITÉ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0002359 | 16/04/2013 | 2584.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: ASSENTAMENTO RETIRO, BATENTES, BOQUEIRÃO, CABAÇAS, JUCÁ, CAIS E CUITÉ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0002360 | 16/04/2013 | 1094.40 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA:CUITÉ, MELO, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0002361 | 16/04/2013 | 1252.80 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: ASSENTAMENTO Sta. HELENA, SÍTIO SÃO JOSÉ, MARES PRETO, PÉ DA SERRA,SERRA DO BOMBOCADINHO, MELO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0002362 | 16/04/2013 | 3513.90 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: SANTA HELENA, SÃO JOSE, SANTA TEREZINHA, URUBU, MARES PRETO, MENDENGA, DIST. DOMELO, GROSSOS, AMEIXA, BUENOS AIRES E CUITÉ. - MANHÃ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0002363 | 16/04/2013 | 1333.80 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 09 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: SANTA HELENA, SÃO JOSE, SANTA TEREZINHA, URUBU, MARES PRETO, MENDENGA, DIST. DOMELO, GROSSOS, AMEIXA, BUENOS AIRES E CUITÉ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0002364 | 16/04/2013 | 2325.60 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL,NO MÊS DE DEZEMBRO/2012- ROTA:JUCÁ, SERRA DO NEGO, BAIXA VERDE, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO, CAIS, SALGADINHO E BR 104 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0002365 | 16/04/2013 | 2002.60 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA:JUCA, BAIXA VERDE, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS, SALGADINHO, BR 104 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0002366 | 16/04/2013 | 1679.60 | 00004061421492 | JOSE CARLOS DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012-ROTA: SÍTIOS BATENTES, CABAÇAS, ALEGRE, UNIÃO, CUITÉ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0002367 | 16/04/2013 | 2325.60 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: BATENTES, CABAÇAS, ESPINHEIRO DE CABAÇAS,TANQUES, ALEGRE CUITÉ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0002368 | 16/04/2013 | 640.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: SAÍDA FRANCISQUINHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA DOS REIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0002369 | 16/04/2013 | 703.80 | 00004808814480 | JOSE JOELSON PONTES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: CANOA DO COSTA, IMBÉ, MONTE ALEGRE, FEDERAÇÃO, SACO DO IMBÉ E CUITÉ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0002370 | 16/04/2013 | 904.40 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: LAJEDO LISO, CURRAL DO MEIO E DISTRITO DO MELO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0002371 | 16/04/2013 | 790.40 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: BUENOS AIRES, GROSSOS, CAPOEIRA DO MELO, LAJES, ASSENTAMENTO BUENOS AIRES,DISTRITO DO MELO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0002372 | 16/04/2013 | 768.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: CUITÉ, LAGOA DO MEIO, SÍTIO BUJARI, CAIRANA, RANGEL, LADEIRA DO RANGEL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0002373 | 16/04/2013 | 480.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHO, ZUZA ENEDINO, REDONDEZAS, SERRA DA TELHA PARACRECHE GIOLICE GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0002374 | 16/04/2013 | 208.00 | 00018737540866 | ANTONIO SILVA E MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: VILA DA CANOINHA PARA A CRECHE GIOLICE GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0002375 | 16/04/2013 | 249.60 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - ROTA: CATOLE, SANTA RITA, IDA E VOLTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0002376 | 16/04/2013 | 179.20 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: ASSENTAMENTO CANOINHA PARA GRUPO DJALMA BARBOSA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0002377 | 16/04/2013 | 560.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: CANOAS, CASA DE DOCA, SERRA DO BOMBOCADINHO ATÉ O GRUPO HENRIQUE PEREIRA DOSREIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0002378 | 16/04/2013 | 691.20 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: TRAPIA, FORTUNA, BARROCA DA ONÇA E CATOLÉ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/04/2013 | 720.00 | 00006688614448 | LUCIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: SÍTIO TRAPIÁ, MARCAÇÃO E MURALHAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0002380 | 16/04/2013 | 563.20 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPÍ, BATENTES E RETIRO - TARDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0002381 | 16/04/2013 | 627.20 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPÍ, BATENTES E RETIRO - MANHÃ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0002382 | 16/04/2013 | 880.00 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA:SANTA CELINA, BOLA, ALGODÃO DOS PAULINOS, AZEVEDO, TREVO AO GRUPO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0002383 | 16/04/2013 | 640.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SITIO SAO JOSE, URUBU, MARES PRETO, PÉ DE SERRA, IDA E VOLTA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0002384 | 16/04/2013 | 434.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: CABAÇAS, ALEGRE - IDA E VOLTA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0002385 | 16/04/2013 | 576.00 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2012 - ROTA:SITIO VARZEA DA POSSE, PEDRA AMOLAR, LAGEDO LISO,GAMELEIRA, PARA O GRUPO HENRIQUE PEREIRA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0002386 | 16/04/2013 | 296.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: LAGEDO LISO, MARI, ASSENTAMENTO PEDRA LAVRADA, CURRAL DO MEIO DE BAIXO, DESVIOTOTONHO, AO GRUPO CURRAL DO MEIO, PEDRA LAVRADA, IDA E VOLTA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/04/2013 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO 2013, CONFORME CONVENIO Nº 066/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/04/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/04/2013 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/04/2013 | 911.00 | 00003190320438 | JOSE VITORIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DA COZINHA DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MAJ. MANOEL BRAZ TAVARES, Nº 209,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/04/2013 | 30.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/04/2013 | 392.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS VOLANTE, NO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/04/2013 | 200.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/04/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA SAÚDE DENTAL COM. REP. LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/04/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DO VEÍCULO SAVEIRO MOT-2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/04/2013 | 1500.00 | 00003190343489 | JOSEFA DAS VITORIAS SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DETETIZAÇÃO, REALIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/04/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL JOÃO XXIII. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/04/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO VEÍCULO (ÔNIBUS), PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA EMPRESA AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/04/2013 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS - LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/04/2013 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO MENORES E SEUS RESPECTIVOS RESPONSAVEIS, DA CIDADE DE CUITÉ PARA O HEMOCENTRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/04/2013 | 75.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 03 CARTUCHOS, E 01 DRIVE DA IMPRESSORA HP - F4480, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/04/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DA EMPRESA NELFARMA - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/04/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PEDRO HENRIQUE SANTOS ANDRADE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADA NO C.A.C.E. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/04/2013 | 660.00 | 00005548576429 | MIGUEL PIMENTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DA LOCALIDADE ASSENTAMENTO RETIRO NOS DIAS 06,07,09,12,14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/04/2013 | 440.00 | 00005548576429 | MIGUEL PIMENTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DAS LOCALIDADES ASSENTAMENTO RETIRO E BATENTES,NOS DIAS 07,09 E 10 DE JANEIRO/2013 E 21 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/04/2013 | 660.00 | 00005548576429 | MIGUEL PIMENTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DAS LOCALIDADES ASSENTAMENTO RETIRO E BATENTES,NOS DIAS 07,12,13 ,15,20 E 23 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002415 | 17/04/2013 | 1493.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/04/2013 | 78.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/04/2013 | 37.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/04/2013 | 23.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322012 | 0002396 | 17/04/2013 | 3422.35 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322012 | 0002397 | 17/04/2013 | 2624.50 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (VOLANTE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/04/2013 | 60.00 | 00030852935404 | MARIZETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DA 2ª VIA DO SEU REGISTRO DE CASAMENTO, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA, Nº98, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/04/2013 | 330.00 | 00005120556450 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE ATAÚDE E MORTALHA, PARA O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE A Srª ALBERTINA MARTINS DA CRUZ AZEVEDO, FALECIDA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITOEM ANEXO, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO ALTO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/04/2013 | 40.00 | 00003191103465 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA , Nº178, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/04/2013 | 60.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOSOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. - TOTAL 5 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/04/2013 | 967.00 | 00010647785420 | GLEYDSON DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA REMOÇÃO DE PARTE DA PAVIMENTAÇÃO, ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE 170M DE MEIOS FIO, E ACABEMENTO EM VOLTA DO CANTEIRO CENTRAL NA RUA 15 DE NOVEMBRO NO TRECHO ENTRE AS RUAS07 DE SETEMBRO E FRANCISCO THEODORO DA FONSECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/04/2013 | 120.00 | 00088580806453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM RETOQUES E PINTURA DA MURADA , NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/04/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0002406 | 17/04/2013 | 352.00 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - ROTA:SANTA CELINA, BOLA, ALGODÃO DOS PAULINOS, AZEVEDO, TREVO AO GRUPO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0002407 | 17/04/2013 | 1672.00 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO/2013 - ROTA:SANTA CELINA, BOLA, ALGODÃO DOS PAULINOS, AZEVEDO, TREVO AO GRUPO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0002408 | 17/04/2013 | 266.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - ROTA:CUITÉ, MELO, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0002409 | 17/04/2013 | 1368.00 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2013 - ROTA:SITIO VARZEA DA POSSE, PEDRA AMOLAR, LAGEDO LISO,GAMELEIRA, PARA O GRUPO HENRIQUE PEREIRA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0002410 | 17/04/2013 | 1536.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO/2013 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHO, ZUZA ENEDINO, REDONDEZAS, SERRA DA TELHA PARACRECHE GIOLICE GOMES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/04/2013 | 478.80 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO/2013 - ROTA: GAMELEIRA, SERRA DA TELHA, CUITÉ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0002429 | 18/04/2013 | 532.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KOMBI NPW-5509, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/04/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA AMADEU PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/04/2013 | 104.00 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIO, NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/04/2013 | 10.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/04/2013 | 24.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/04/2013 | 115.00 | 00008307740410 | JOSE MARCELO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTOS, NECESSÁRIOS PARA AUXILIAR NA CONTRUÇÃO DE UM CÔMODO RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA COMPANHEIRA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO CÉSAR GALDINO SIMPLÍCIO,Nº 123, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/04/2013 | 100.00 | 00004751993402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA RICARTE GARCIA DANTAS,Nº239, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/04/2013 | 50.00 | 00007756480430 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UM CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, A CARENTE RESIDE NA RUA FRANCISCO PATRÍCIO DE ARAÚJO, Nº457,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/04/2013 | 100.00 | 00004682680498 | VERINALDO LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, Nº960, CENTRO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/04/2013 | 100.00 | 00003190952400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA,LOCALIZADA NA PRAÇA DO SISAL, Nº48, BAIRRO JARDIM PLANALTO ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.- FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/04/2013 | 1071.54 | 05652701000200 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, EM FAVOR DA Srª VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 22,23 E 24 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/04/2013 | 1071.54 | 05652701000200 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, EM FAVOR DA Srª NUARA MORAIS FEIRE, ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 22,23 E 24 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/04/2013 | 1291.50 | 10143869000149 | FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DAS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, AS SENHORAS VANDERLANIA DE MACEDO SANTOS E NUARA MORAIS FREIRE, DURANTE O XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAISDA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 22,23 E 24 DE ABRIL/2013, NO ESTADO DE SÃO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/04/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA REPLASTIL IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA - ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/04/2013 | 154.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/04/2013 | 120.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E PLOTAGEM DE DOCUMENTOS EMCAMPINA GRANDE, BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A GIDUR/CAIXA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/04/2013 | 42.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/04/2013 | 80.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO MECÂNICOS, NO VEÍCULO PRISMA NPS-2089, UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0002428 | 18/04/2013 | 402.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PRISMA NPS-2089, UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/04/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ FERREIRA DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADA NA OFTALMO CLÍNICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/04/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE LUAN LIMA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADA NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CEGOS DO NORDESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/04/2013 | 1240.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLM HB 130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/04/2013 | 40.00 | 00002445479479 | JOSE LEONARDO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO VEÍCULO ÔNIBUS NQH-7060, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA EMPRESA TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/04/2013 | 40.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO VEÍCULO ÔNIBUS OGE-6460, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA EMPRESA TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/04/2013 | 678.00 | 00005880514463 | JOAO BATISTA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DO MELO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/04/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DA EMPRESA REDEPHARMA LTDA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/04/2013 | 1412.00 | 00060142650404 | CRISTINA DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE CAMA E ROUPARIAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/04/2013 | 5000.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/04/2013 | 214.00 | 00005774658481 | MARIA JOSE DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA 19 DE JULHO, Nº183, BAIRRO SÃO VICENTE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/04/2013 | 150.00 | 00002821394438 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, A CARENTE RESIDE NA RUA SAMUEL FURTADO, Nº 160, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/04/2013 | 953.00 | 00002952454418 | ADRIANO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO DE PARTE DO REBOCO, MANUTENÇÃO DE PORTAS, INTALAÇÃO DE ENCANAMENTO PARA BOMBA SUBMERSA, REVISÃO DA PARTE HIDROSANITÁRIA, PINTURA INTERNA E EXTERNA, DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (VOLANTE), LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/04/2013 | 60.00 | 11844590000155 | ARTAKI-SOLUCOES EM DESING E PLOTAGEM LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/04/2013 | 200.00 | 00069072493400 | JOSE MARENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/04/2013 | 24.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL MHB 130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/04/2013 | 596.00 | 00003726608435 | JOSE NILSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE PARTE DA BASE DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CABAÇAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/04/2013 | 596.00 | 00042200016468 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE PARTE DA BASE DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CABAÇAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/04/2013 | 358.00 | 00008239612490 | JOSE JOSIMAR SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO SERVENTE, NA RESTAURAÇÃO DE PARTE DA BASE DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CABAÇAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/04/2013 | 358.00 | 00098000802449 | AGRINALDO DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO SERVENTE, NA RESTAURAÇÃO DE PARTE DA BASE DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CABAÇAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/04/2013 | 670.00 | 00006401950404 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PARTE DE ESGOTOS DAS RUAS JOSE JANDUY CARNEIRO, 17 DE JULHO E FRANCISCO PATRICIO, NESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002462 | 19/04/2013 | 2458.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002463 | 19/04/2013 | 2147.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/04/2013 | 43.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DAS LINHA 3372 - 2246 / 3372 - 2447, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/04/2013 | 500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MMZ-3333, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/04/2013 | 215.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO E CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MICRO ONIBUS NPR-6763, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/04/2013 | 1095.00 | 00078805252468 | ANGELO ROGERIO LOPES FERRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DO VEÍCULO ÔNIBUS MNZ-3333, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/04/2013 | 529.70 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002465 | 22/04/2013 | 665.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002468 | 22/04/2013 | 151.60 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 28 VASILHAMES DE 20Lt DE ÁGUA MINERAL, 02 VASILHAMES DE 20Lt DE ÁGUA MINERAL (COMPLETO C/ VASILHAME), DESTINADOS AO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002475 | 22/04/2013 | 1855.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 53 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13Kg, DESTINADOS AO PRE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002484 | 22/04/2013 | 173.90 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 37 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002489 | 22/04/2013 | 840.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 VASILHAMES 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002492 | 22/04/2013 | 2275.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 65 VASILHAMES 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/04/2013 | 300.00 | 15123689000119 | DIANGO DA SILVA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE ARCONDICIONADO, NA E.M.E.F CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0002513 | 22/04/2013 | 140.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO 6054, UTILIZADO NO TRANSPORTE SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/04/2013 | 50.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 6054, UTILIZADO NO TRANSPORTE SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/04/2013 | 1200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS OGE-6460, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/04/2013 | 350.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS OGE-6460, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA Srª MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO 14º FORUM NACIONAL DA UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022013 | 0002471 | 22/04/2013 | 100.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VASILHAME DE GÁS GLP 13Kg, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002473 | 22/04/2013 | 424.60 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13Kg, 68 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20Lt, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/04/2013 | 160.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A 5ª DELEGACIA SM/23ª CSM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002485 | 22/04/2013 | 58.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13KG E 05 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002464 | 22/04/2013 | 140.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/04/2013 | 100.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VASILHAME 13KG, DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002467 | 22/04/2013 | 222.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJOES DE GAS 13KG E 10 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002477 | 22/04/2013 | 35.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022013 | 0002478 | 22/04/2013 | 100.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VASILHAME 13KG, DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002479 | 22/04/2013 | 70.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJOES DE AGUA 20L, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002480 | 22/04/2013 | 217.30 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 BOTIJOES DE AGUA 20L E 05 BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022013 | 0002481 | 22/04/2013 | 100.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VASILHAME 13KG, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002482 | 22/04/2013 | 35.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022013 | 0002483 | 22/04/2013 | 100.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VASILHAME 13 KG, DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002494 | 22/04/2013 | 175.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/04/2013 | 1200.00 | 00040896498468 | SONIA MARIA BARBOSA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE LEITURA E ESCRITA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/04/2013 | 1200.00 | 00099679043487 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE AERÓBICA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/04/2013 | 1200.00 | 00006117121482 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, DA OFICINA DE DANÇAS, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/04/2013 | 2500.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR PARA CADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/04/2013 | 678.00 | 00007749109412 | KYARA KELLY SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/04/2013 | 678.00 | 00008645140420 | JOSE GRIMARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ESPORTIVO, DA OFICINA DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/04/2013 | 678.00 | 00007205176484 | JOSE ALDEVAI COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/04/2013 | 678.00 | 00008779885446 | RALIEL AMANCIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/04/2013 | 678.00 | 00009239279482 | FERNANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/04/2013 | 678.00 | 00009658784496 | NIXASALANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/04/2013 | 678.00 | 00010599156422 | FLAUBER DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/04/2013 | 678.00 | 00004475209706 | EUDOCIA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO NA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/04/2013 | 1500.00 | 00006794140454 | JAILSON GOMES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/04/2013 | 70.00 | 00044246668400 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO ASSENTAMENTO RETIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/04/2013 | 70.00 | 00078888522468 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, A CARENTE RESIDE NA RUA MANOEL DOMINGOS, Nº 178, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/04/2013 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA Srª VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/04/2013 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA Srª NUARA MORAIS FREIRE, ASSISTENTE SOCIAL, NO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002487 | 22/04/2013 | 463.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 PACOTES C/ 12 UNID. DE ÁGUA MINERAL DE 500ML, 11 CAIXAS C/ 48 UNID. DE ÁGUA MINERAL DE 200ML (COPO), 05 BOTIJÕES DE 20LT DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002472 | 22/04/2013 | 2310.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE GAS 13KG E 10 BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002474 | 22/04/2013 | 174.10 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJOES DE GAS 13KG, 03 BOTIJOES DE AGUA 20L E 02 GARRAFÃO 20L, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002476 | 22/04/2013 | 210.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002486 | 22/04/2013 | 262.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GAS 13KG, 10 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL 20L E 04 GARRAFÃO 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022013 | 0002488 | 22/04/2013 | 300.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 VASILHAMES 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002490 | 22/04/2013 | 105.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002491 | 22/04/2013 | 105.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AO SETOR DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002493 | 22/04/2013 | 1235.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJOES DE GAS 13KG E 03 BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/04/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PACIENTE ODAIR JOSÉ DE MEDEIROS, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/04/2013 | 68.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ ALESSANDRO DE OLIVEIRA, PARA ASSOCIAÇÃO CHASAH. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0002514 | 22/04/2013 | 362.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PRISMA NPU-8048, UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0002515 | 22/04/2013 | 200.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO MOP-8424,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/04/2013 | 80.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRISMA NPU-8048, UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002469 | 22/04/2013 | 560.70 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJOES DE GAS 13KG, 81 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L E 04 GARRAFÃO 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022013 | 0002470 | 22/04/2013 | 300.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 VASILHAMES 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/04/2013 | 1904.75 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM RESTAURAÇÕES NA PARTE DO REBOCO, PARTE HIDROSANITÁRIAS, NO PISO DA QUADRA E NA TELA DE PROTEÇÃO, SERVIÇOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA MURADA E VESTIÁRIOS, PINTURADE TRAVES E PORTÕES, NO MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/04/2013 | 202.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2124, DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/04/2013 | 178.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2240, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/04/2013 | 200.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DAS LINHAS 3372-2766 , DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/04/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DA EMPRESA SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/04/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DAMIANA CARDOSO DA SILVA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DOM LUÍZ GONZAGA FERNANDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462011 | 0002536 | 23/04/2013 | 1900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/04/2013 | 800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS, DESTE MUNICIPIO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462011 | 0002538 | 23/04/2013 | 2500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/04/2013 | 4000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR,DO LABORATORIO, FISIOTERAPIA, LAVANDERIA E RAIO X, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/04/2013 | 160.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICO DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/04/2013 | 59.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS BANDAS DE MÚSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/04/2013 | 73.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/04/2013 | 2000.00 | 15498419000192 | ABELIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 RAMALHETES DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO NATAL DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/04/2013 | 100.00 | 00002821394438 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA SAMUEL FURTADO, Nº 160, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/04/2013 | 50.00 | 00095300236420 | JOSE VIEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, A CARENTE RESIDE NA RUA VER. ORLANDO BERLAMINO DA SILVA, Nº 767, BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/04/2013 | 500.00 | 00007706444490 | MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL PARA SUA FAMÍLIA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO BRANDÃO, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/04/2013 | 800.00 | 00008213654447 | APARECIDA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA NA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NO SÍTIO BRANDÃO, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/04/2013 | 800.00 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, NECESSÁRIOS PARA A AMPLIAÇÃO DA RESIDENSIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NO SÍTIO BRANDÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/04/2013 | 200.00 | 00003760921493 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADA POR CAMINHÃO PIPA, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO CABAÇAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/04/2013 | 680.00 | 00064561780459 | ARLINDO AMBRÓSIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA CAETANO DANTAS CORREIA,BAIRRO NOVO RETIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/04/2013 | 250.00 | 00032452640468 | DEUSDEDIT EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL PARA SUA FAMÍLIA, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO CURRAL DO MEIO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/04/2013 | 243.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2385, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/04/2013 | 32208.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/04/2013 | 360.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA, DESTINADA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA, DO PARQUE DA JUVENTUDE JOSÉ BIANOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/04/2013 | 1000.00 | 00072786060478 | CICERO ERIVALDO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO E LIMPEZA DE PARTE DO ESGOTO E MANUTENÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: JOSÉ SALVADOR E 17 DE JULHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/04/2013 | 5.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-1324, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/04/2013 | 31.26 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS OGE-5510, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/04/2013 | 474.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS OGE-5510, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/04/2013 | 790.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/04/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002563 | 24/04/2013 | 1174.90 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/04/2013 | 198.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGETANTES, DESTINADOS A LANCHES DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002565 | 24/04/2013 | 239.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002566 | 24/04/2013 | 281.80 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/04/2013 | 510.00 | 00004247774441 | TYANA SORAYA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS, TORTA DOCE E OVOS DE PASCOA PEQUENOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002560 | 24/04/2013 | 329.15 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002561 | 24/04/2013 | 1160.70 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002562 | 24/04/2013 | 220.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/04/2013 | 220.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TORNEAMENTO DE 4 PARAFUSOS DE AÇO PARA O TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/04/2013 | 56.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/04/2013 | 76.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/04/2013 | 40.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO VEÍCULO ÔNIBUS OGE-6460, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA EMPRESA AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/04/2013 | 40.00 | 00002445479479 | JOSE LEONARDO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS OGE-5510, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA EMPRESA GAMA DIESEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/04/2013 | 40.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE MULTIFUNCIONAL DO CAPS E CREAS, VISITA A USUÁRIO, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/04/2013 | 1000.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/04/2013 | 717.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/04/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MACIEL BATISTA DINIZ, PARA EXAME ESPECIALIZADO NA CLINICA DOM RODRIGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/04/2013 | 210.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO P/ PORTA, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ NPS-5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | IMPLAN.DE UNID.SANITARIAS RESIDEN.ZONA URBANA/RURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002573 | 25/04/2013 | 5295.51 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE 94 PRIVADAS HIGIÊNICAS COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DOMICILIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ-PB / FUNASA. | 00782012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | CONSTRUÇAO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002574 | 25/04/2013 | 6050.70 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA RIVALDO SILVERIO DA FONSECA, BAIRRO BASÍLIO MAGNO DA FONSECA, NESTE MUNICIPIO.. | 00812012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/04/2013 | 254.54 | 05967785000190 | POLY-MED COM. E REP. DE MAT. HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/04/2013 | 788.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/04/2013 | 50.00 | 00097845272434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , PARA REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO PARA PROCEDIMENTO DE RELATÓRIO ÁS INSTÂNCIAS JUDICIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/04/2013 | 72.00 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, DA RESIDENCIA ONDE MORAVA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682012 | 0002578 | 25/04/2013 | 3110.00 | 15498419000192 | ABELIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ATAUDES, MORTALHAS E FLORES, DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A BIBLIOTECA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/04/2013 | 743.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/04/2013 | 700.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURAS DE PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/04/2013 | 330.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/04/2013 | 160.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E AO IPC-INSTITUTO DE PALÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/04/2013 | 190.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/04/2013 | 489.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL Mª ANITA COELHO FURTADO, LOCALIZADA NO SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532012 | 0002599 | 26/04/2013 | 670.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/04/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E SPORT`S MAGAZINE LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002592 | 26/04/2013 | 8000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES, LUMINARIAS, CONSERTOS E REPAROS, EM PRAÇAS E CEMITÉRIOS, NAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/04/2013 | 221.76 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL MHB 130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/04/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/04/2013 | 206.50 | 00069070474468 | JOSEFA ROSALINA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA GUIA DE ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS DE UM TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PORTAL DA SERRA, NA RUA 07 DE SETEMBRO, BAIRRO DAS GRAÇAS, LOTE 03 EQUADRA 06, NA ZONA URBANA, DO MUNICIPIO DE CUITÉ - PB. - PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 09.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/04/2013 | 120.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESSOLVER ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS DO MINISTÉRIO DO TURISMO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/04/2013 | 200.00 | 00075299542453 | TEREZINHA DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/04/2013 | 200.00 | 00099681480406 | JOSE IVAN ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NA RUA JOÃO MORENO FILHO, S/N, BAIRRO SANTO ANTONIO ,NESTA CIDADE,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/04/2013 | 44.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS BANDAS DE MÚSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002594 | 26/04/2013 | 1000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E MALHA DE ATERRAÇÃO , REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, CONSERTOS E REPAROS, NO PRÉDIO ONDE FOI INSTALADO O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532012 | 0002597 | 26/04/2013 | 430.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGOS DIDATÍCOS, E MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532012 | 0002602 | 26/04/2013 | 600.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/04/2013 | 567.15 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/04/2013 | 400.00 | 00012630139883 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, COM DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO MARES PRETO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/04/2013 | 11036.85 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ AO MUNICIPIO DE CUITÉ E DEMAIS MUNICIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002595 | 26/04/2013 | 2500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA , DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NAS ZONAS URBANAS E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532012 | 0002598 | 26/04/2013 | 1234.60 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532012 | 0002600 | 26/04/2013 | 2335.20 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532012 | 0002601 | 26/04/2013 | 772.10 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/04/2013 | 40.00 | 00002445479479 | JOSE LEONARDO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS OGE-5510, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA EMPRESA GAMA DIESEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/04/2013 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/04/2013 | 100.00 | 00013033123449 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIO DE VIAGEM, COMDESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/04/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ DE ARIMATEIA DE ARAUJO BARBOSA, PARA EXAME ESPECIALIZADO NA CLINICA DOM RODRIGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/04/2013 | 123.98 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/04/2013 | 67.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/04/2013 | 1803.60 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/04/2013 | 100.00 | 00003397563496 | ANTONIETA MARIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DA CERTIDÃO DE DIVÓRCIO DA MESMA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO BOA VISTA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/04/2013 | 469.50 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/04/2013 | 346.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2481, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/04/2013 | 80.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2308, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/04/2013 | 1147.20 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/04/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA DÃO SILVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/04/2013 | 136.00 | 00000779352416 | AMANDA MARIA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA CLARIT COMERCIO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/04/2013 | 128.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-1029, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/04/2013 | 532.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/04/2013 | 449.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DO USO DAS LINHAS 3372-1324 E 3372-1076, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/04/2013 | 712.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MNZ-3333, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/04/2013 | 630.43 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCILO ÔNIBUS MNZ-3333 , DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/04/2013 | 60.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI NPW-5509, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/04/2013 | 600.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM REBOQUE, DO VEÍCULO MICRO ONIBUS MOF-0191, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA CIDADE DE CUITÉ COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/04/2013 | 250.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO NPS-2179, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SURPEVISORES DA EDUCAÇÃO DE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0002635 | 30/04/2013 | 32.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI NPW-5509, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0002636 | 30/04/2013 | 384.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO NPS-2179, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SURPEVISORES DA EDUCAÇÃO DE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/04/2013 | 1204.50 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS MNZ-3333, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/04/2013 | 111743.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/04/2013 | 243344.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - FUNDEB - EFETIVO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/04/2013 | 24071.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.- FUNDEB CRECHE - EFETIVOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/04/2013 | 18360.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - FUNDEB - COMISSÃO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/04/2013 | 11650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/04/2013 | 11602.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.- HOSPITAL - FUNDEB - PRE-ESCOLAR | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/04/2013 | 5278.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.- FUNDEB ESPECIAL | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/04/2013 | 15480.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/04/2013 | 3096.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/04/2013 | 3329.30 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - FUNDEB CRECHE - EFETIVO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/04/2013 | 33356.42 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - FUNDEB - EFETIVO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/04/2013 | 14447.34 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/04/2013 | 1561.13 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - FUNDEB - PRE-ESCOLAR | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/04/2013 | 749.95 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - FUNDEB ESPECIAL | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/04/2013 | 3672.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - FUNDEB - COMISSÃO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/04/2013 | 2330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/04/2013 | 1415.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413,REF. A 2% DA 2ª COTA DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/04/2013 | 5202.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413,REF. A 2% DA 3ª COTA DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/04/2013 | 53.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-1324 E 3372-2242, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/04/2013 | 20280.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/04/2013 | 3078.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/04/2013 | 2654.93 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/04/2013 | 615.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/04/2013 | 1726.24 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S/10 NPV 5996, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/04/2013 | 408.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO S/10 NPV 5996, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/04/2013 | 800.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E TAPEÇARIA, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO S/10 NPV 5996, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/04/2013 | 110.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S/10 NPV 5996, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/04/2013 | 6829.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/04/2013 | 25500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS NA FUNÇÃO DE PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/04/2013 | 3892.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/04/2013 | 570.18 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/04/2013 | 1365.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/04/2013 | 5100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/04/2013 | 570.18 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/04/2013 | 75858.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/04/2013 | 16088.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - SEC DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/04/2013 | 9603.66 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/04/2013 | 3217.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/04/2013 | 10506.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - SEC. DE CULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/04/2013 | 3156.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - SEC DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/04/2013 | 1450.37 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - SEC. DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/04/2013 | 607.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - SEC. DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/04/2013 | 3322.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11ª PARCELA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP 10425-720.421/2012-65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/04/2013 | 9177.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - INATIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/04/2013 | 12428.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/04/2013 | 1017.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DIREITO, EM FAVOR DAS SRA. CECILIA CARDOSO RIBEIRO E LUCIENE SANTOS SILVA DIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/04/2013 | 12193.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/04/2013 | 1140.28 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/04/2013 | 2415.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/04/2013 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/04/2013 | 41.03 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES, NO SITIO BRANDÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/04/2013 | 100.00 | 00004888409455 | MARIA DAS GRACAS FRANCA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA A CARENTE RESIDE NO SÍTIO URUBU, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/04/2013 | 200.00 | 00097810380478 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL PARA SUA FILHA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO BAIXA VERDE, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/04/2013 | 15809.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/04/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - BOLSA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/04/2013 | 3900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - CRAS - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/04/2013 | 19541.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/04/2013 | 3491.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.- PETI - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/04/2013 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.- CREAS - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/04/2013 | 2050.66 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/04/2013 | 3791.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/04/2013 | 631.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/04/2013 | 99.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - BOLSA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/04/2013 | 527.40 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - CRAS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/04/2013 | 511.53 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - PETI - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/04/2013 | 351.60 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - CREAS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/04/2013 | 150.00 | 00004456380446 | MARIA EUNICE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA À RUA VER. ORLANDO BELARMINO DA SILVA, Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/04/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522012 | 0002643 | 30/04/2013 | 4816.66 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, NO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462012 | 0002644 | 30/04/2013 | 1533.58 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/04/2013 | 25125.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - SEC. DE SAUDE - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/04/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 - SEC. DE SAUDE - CONTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/04/2013 | 20007.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - SEC DE SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/04/2013 | 8914.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - PROG. AEDES EGYPIT - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/04/2013 | 3254.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - PROG. AEDES EGYPIT - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/04/2013 | 10198.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/04/2013 | 43539.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/04/2013 | 26661.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.- PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/04/2013 | 49823.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.- PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA N. SUPERIOR - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/04/2013 | 35592.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.- PROG. SAÚDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/04/2013 | 54710.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.- PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/04/2013 | 9733.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.- NASF - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/04/2013 | 7000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.- NASF - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/04/2013 | 5068.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.- PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/04/2013 | 4038.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.- CEO - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/04/2013 | 3680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.- CEO - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/04/2013 | 4237.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.- CAPS - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/04/2013 | 6800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.- CAPS - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/04/2013 | 4065.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.- SAMU - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/04/2013 | 3422.89 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/04/2013 | 112.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/04/2013 | 3954.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - SEC. DE SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/04/2013 | 2039.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/04/2013 | 33109.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/04/2013 | 1165.74 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - PROG. AEDES EGYPIT - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/04/2013 | 5771.84 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/04/2013 | 3141.04 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/04/2013 | 59062.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.- SAMU - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/04/2013 | 7250.29 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA N. SUPERIOR - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/04/2013 | 120185.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/04/2013 | 5097.43 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - PROG. SAÚDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/04/2013 | 1377.10 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - NASF - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/04/2013 | 75.97 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - CEO - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/04/2013 | 620.78 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - CAPS - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/04/2013 | 1360.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - CAPS - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/04/2013 | 14497.42 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - HOSPITAL - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/04/2013 | 736.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - CEO - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/04/2013 | 1013.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/04/2013 | 6621.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/04/2013 | 1400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - NASF - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/04/2013 | 10942.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/04/2013 | 580.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - PROG. AEDES EGYPIT - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/04/2013 | 449.92 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - SAMU - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/04/2013 | 11812.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - SAMU - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/04/2013 | 12000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/04/2013 | 2500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, PARA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002772 | 30/04/2013 | 14350.48 | 10660126000146 | VASCONCELOS E R. COM. DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/04/2013 | 900.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS NA GARAGEM DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/04/2013 | 3282.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/04/2013 | 9204.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - SEC DE TRANSPORTE - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/04/2013 | 419.18 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/04/2013 | 1840.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/04/2013 | 1785.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 - SEC. JUVENTUDE E ESPORTE - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/04/2013 | 9156.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. -SEC. JUVENTUDE E ESPORTE - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/04/2013 | 176.77 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - SEC. JUVENTUDE E ESPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/04/2013 | 1831.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - SEC. JUVENTUDE E ESPORTE - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/04/2013 | 180.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA DO COMPUTADOR, REMANUFATURA DE 01 CARTUCHO 122 PRETO E REMANUFATURA DO TONER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/04/2013 | 1483.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/04/2013 | 12324.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - SEC DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/04/2013 | 168.48 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/04/2013 | 2418.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/04/2013 | 130.00 | 00044717873491 | ANTONIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE HASTES DO ESTABILIZADOR, DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RD-440, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/04/2013 | 10378.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. -SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL E ART. POLITICA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/04/2013 | 2075.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL E ART. POLITICA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/04/2013 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/04/2013 | 3738.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - SEC DE PLANEJAMENTO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/04/2013 | 879.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - SEC. DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/04/2013 | 747.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/04/2013 | 7678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - PROCURADORIA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/04/2013 | 1535.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2013 - PROCURADORIA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/05/2013 | 480.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSERÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/05/2013 | 40.00 | 00005431106481 | ROGACIANO SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE SUBORDINAÇÃO DAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA, DO 16° RCMEC PARA ESTAORGANIZAÇÃO MILITAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/05/2013 | 5000.00 | 00002876103494 | ROBERTO AIRES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA DO CENTRO DE FRUTICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/05/2013 | 80.00 | 00036554650415 | CARLOS CESAR RAMOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ESPERANÇA-PB, PARA RECEBER SEMENTES DO CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, ORIUNDO DO PROG. ESTADUAL DE BANCOS DE SEMENTES COMUNITARIAS, P/IMPLANTAÇÃO DOSAFRA 2012/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/05/2013 | 120.00 | 00025107763472 | GIOVANNI DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE SUBORDINAÇÃO DAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA, DO 16° RCMEC PARA ESTAORGANIZAÇÃO MILITAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/05/2013 | 74.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEC, DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/05/2013 | 863.00 | 10950392000103 | DIPEL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSOS CATAVENTOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002801 | 02/05/2013 | 2605.79 | 10660126000146 | VASCONCELOS E R. COM. DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/05/2013 | 198.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2800, DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/05/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUAN LIMA DA SILVA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/05/2013 | 100.00 | 00006364214495 | JACILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MESSIAS CASTILHO,Nº295, BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/05/2013 | 100.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/05/2013 | 150.00 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/05/2013 | 80.00 | 00072786957400 | MARIA JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL FELIPE DOS SANTOS, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/05/2013 | 80.00 | 00019097476453 | MARLUCE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/05/2013 | 50.00 | 00072579170430 | BENEDITA LUCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA VER. ORLANDO BERLAMINO DA SILVA,580, BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/05/2013 | 120.00 | 00005924158489 | FRANCISCA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, Nº43, BAIRRO SÃO VICENTE,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/05/2013 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, Nº46, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/05/2013 | 150.00 | 00072787856420 | GERALDO JOSÉ AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA CAETANO DANTAS CORREIA, S/N,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/05/2013 | 120.00 | 00098001582434 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA AV. CANAL, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/05/2013 | 100.00 | 00006063771409 | MANASSES BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA TOMAZ CAMPOS, Nº140, BAIRRO JAIME PEREIRA DA COSTA, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/05/2013 | 100.00 | 00060363673415 | ROSALVO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA Nº 131, BAIRRO SÃO JOSE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/05/2013 | 100.00 | 00009039280436 | PATRICIA SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº43, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/05/2013 | 100.00 | 00005884740450 | ANICELIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA MESSIAS CASTILHO,Nº368 , BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ENTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002805 | 02/05/2013 | 435.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/05/2013 | 200.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002807 | 02/05/2013 | 377.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/05/2013 | 153.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. - PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002810 | 02/05/2013 | 220.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/05/2013 | 215.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2287 DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/05/2013 | 248.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2321, DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/05/2013 | 100.00 | 00004446938401 | VIVIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA PRAÇA DAS FLORES, Nº43, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/05/2013 | 150.00 | 00004701892408 | TEREZINHA ETELVINA DE PONTES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MANTIMENTOS, A CARENTE RESIDE NA RUA PEDRO SIMÕES, BAIRRO 31 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/05/2013 | 239.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2284, DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/05/2013 | 38495.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/05/2013 | 320.00 | 00032465912453 | MARILUCE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSERÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/05/2013 | 160.00 | 00005275389493 | BRUCE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSERÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/05/2013 | 120.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESSOLVER ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS DO MINISTÉRIO DO TURISMO PERANTE A GIDUR/CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE AO PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA, PARA INSTALAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AEREA TRIFASICA DE 112,5 KVA, PARA ATENDER AO ESTADIO MUNICIPAL GEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/05/2013 | 3600.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, REFORMA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E QUIOSQUE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/05/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/05/2013 | 21.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/05/2013 | 4000.00 | 00006437541482 | FABRICIO MACEDO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA DO ESTADIO MUNICIPAL, PRAÇA DO TAMBOR E PRAÇA POR DO SOL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/05/2013 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS DO MINISTERIO DO TURISMO PERANTE A GIDUR/CAIXA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/05/2013 | 400.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2447, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/05/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS COPIADORA REAL E CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/05/2013 | 240.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2044, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422012 | 0002811 | 02/05/2013 | 230.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACAS MNZ 3333, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/05/2013 | 80.00 | 00078964504453 | JOSINEIDE BRITO NUMES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM, PARA A FORMADORA DO PROGRAMA PRIMEIROS SABERES DA INFANCIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002826 | 03/05/2013 | 890.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA AEE - EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/05/2013 | 3000.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2013 - ROTA: MANHÃ: JUCA, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, BAIXA VERDE, EMEF JACIO FURTADO - TARDE:SERRA DO NEGO, JUCA, CABAÇAS - NOITE:SERRA DONEGO, JUCA, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, CAIS, CAMPO COMPRIDO, CUITE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/05/2013 | 320.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SELOS ADESIVOS INMETRO 2011, DESTINADOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - MICRO ÔNIBUS 3340, MICRO ÔNIBUS 6460. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002849 | 03/05/2013 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002851 | 03/05/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002852 | 03/05/2013 | 326.60 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002821 | 03/05/2013 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002841 | 03/05/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002842 | 03/05/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/05/2013 | 30.00 | 11844590000155 | ARTAKI-SOLUCOES EM DESING E PLOTAGEM LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/05/2013 | 60.00 | 11844590000155 | ARTAKI-SOLUCOES EM DESING E PLOTAGEM LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002840 | 03/05/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/05/2013 | 106.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA MUNDIAL DO TEATRO, REALIZADO PELA SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002843 | 03/05/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/05/2013 | 100.00 | 00003190199426 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM TRANSPORTE NECESSARIO PARA O DESLOCAMENTO DA COMPANHIA DE TEATRO FÊNIX, PARA CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS-RN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002838 | 03/05/2013 | 719.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002839 | 03/05/2013 | 784.47 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002845 | 03/05/2013 | 1233.79 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002846 | 03/05/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002848 | 03/05/2013 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕE REALIZADOS ATRAVES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/05/2013 | 132.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O ATELIÊ SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/05/2013 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE EUNICE DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/05/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE SHAWAND DE LIMA TAVARES, PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO NA CLINICA DOM RODRIGO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002831 | 03/05/2013 | 2310.10 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002832 | 03/05/2013 | 1450.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002833 | 03/05/2013 | 6926.70 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002834 | 03/05/2013 | 220.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002835 | 03/05/2013 | 523.75 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/05/2013 | 175.00 | 00004247774441 | TYANA SORAYA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002837 | 03/05/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002850 | 03/05/2013 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/05/2013 | 20.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CATA VENTO DO SÍTIO FORTUNA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0002830 | 03/05/2013 | 145.92 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/05/2013 | 800.00 | 00003612733478 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE PALMA, SEMENTE DE MILHO E FEIJÃO E SORGO, DA CIDADE DE ESPERANÇA - PB COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/05/2013 | 50.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D´AGUA DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/05/2013 | 550.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLS 7B, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/05/2013 | 360.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM CAMINHÃO DE ESTERCO, COM DESTINO AO SÍTIO BUJARÍ, PARA A HORTA COMUNITÁRIA DO CRAS DAQUELA LOCALIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO FEITA PELA A COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/05/2013 | 40.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002865 | 06/05/2013 | 34525.01 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CUITÉ- PB, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 028052095/2008. | 00282010 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002869 | 06/05/2013 | 5574.50 | 10660126000146 | VASCONCELOS E R. COM. DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/05/2013 | 80.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM PARAIBANO DE GESTÃO EM SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/05/2013 | 80.00 | 00002311545426 | IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM PARAIBANO DE GESTÃO EM SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/05/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO CARMO A. S. FERNANDES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002879 | 06/05/2013 | 440.38 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002880 | 06/05/2013 | 184.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/05/2013 | 323.90 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002882 | 06/05/2013 | 641.50 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002883 | 06/05/2013 | 307.80 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002884 | 06/05/2013 | 461.40 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/05/2013 | 240.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM A PREFEITA RELATIVOS A PROJETOS NA ASSP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/05/2013 | 90.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/05/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA ARTAKI SOLUÇÕES EM DESIGNER E PLOTAGEM LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/05/2013 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, RELATIVOS APROJETOS JUNTO A ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/05/2013 | 900.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DO TUBO DE SAÍDA DO MOTOR DO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO S-10 NPV-5996, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/05/2013 | 780.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 NPV-5996, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002866 | 06/05/2013 | 562.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002867 | 06/05/2013 | 2920.50 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002868 | 06/05/2013 | 304.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE - EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002870 | 06/05/2013 | 2951.60 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002871 | 06/05/2013 | 6768.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002874 | 06/05/2013 | 1677.13 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002875 | 06/05/2013 | 790.55 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002877 | 06/05/2013 | 874.50 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002878 | 06/05/2013 | 1776.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINNO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/05/2013 | 500.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MNZ-3333, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/05/2013 | 4750.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NQH 7060, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/05/2013 | 1800.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS NQH 7060, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002888 | 06/05/2013 | 454.93 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002889 | 06/05/2013 | 1182.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002890 | 06/05/2013 | 328.83 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002891 | 06/05/2013 | 3062.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002892 | 06/05/2013 | 1038.20 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 07/05/2013 | 1224.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE MATA DE SÃO JOÃO - BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 14º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002897 | 07/05/2013 | 1205.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENSINO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002898 | 07/05/2013 | 3363.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002899 | 07/05/2013 | 167.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002900 | 07/05/2013 | 3679.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002903 | 07/05/2013 | 62.92 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002912 | 07/05/2013 | 7564.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 07/05/2013 | 160.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADROS VERDE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 07/05/2013 | 3811.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002917 | 07/05/2013 | 680.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002918 | 07/05/2013 | 1068.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002919 | 07/05/2013 | 2154.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002920 | 07/05/2013 | 845.52 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002921 | 07/05/2013 | 2207.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/05/2013 | 680.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 , DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/05/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 07/05/2013 | 612.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/05/2013 | 68.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A NATAL-RN, TRANSPORTANDO A PACIENTE ALINE DOS SANTOS SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL CASA DURVAL PAIVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 07/05/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE EMANUELLE PRISCILA DE ARAUJO, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA IZABEL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002905 | 07/05/2013 | 238.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSª DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002906 | 07/05/2013 | 475.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002907 | 07/05/2013 | 1336.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002908 | 07/05/2013 | 768.50 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002909 | 07/05/2013 | 331.35 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002910 | 07/05/2013 | 398.40 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002911 | 07/05/2013 | 90.20 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002913 | 07/05/2013 | 1522.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002914 | 07/05/2013 | 418.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 07/05/2013 | 150.00 | 00004061421492 | JOSE CARLOS DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 VIAGEN, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ATLETAS DOS SÍTIOS BATENTES E CABAÇAS, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO TORNEIO DO TRABALHADOR, REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,NO DIA 1º DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/05/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A NATAL-RN, TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO MINISTERIO DA CULTURA NA FUNDAÇÃO JOSE AUGUSTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/05/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA LAURA S. PONTES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/05/2013 | 68.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A NATAL-RN, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADAILTON MACEDO DE ARAUJO PARA EXAMES ESPECIALIZADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002929 | 08/05/2013 | 89.24 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/05/2013 | 200.00 | 00096404671468 | ANTONIA GERONIMO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RSIDE A RUA 25 DE JANEIRO Nº 1012, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/05/2013 | 50.00 | 00013502330727 | ADEILMA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MARLENE BERLAMINO DOS SANTOS S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/05/2013 | 250.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO S-10 NPV-5996, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/05/2013 | 50.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS COM TROCA DE PEÇAS, NO VEÍCULO FIAT UNO NPS-2179, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SURPEVISORES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422012 | 0002931 | 08/05/2013 | 500.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO 2179, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422012 | 0002932 | 08/05/2013 | 698.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO 2179, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/05/2013 | 1345.50 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MMV 1804, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/05/2013 | 1150.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO ALTERNADOR, TROCA DA POLIA E TACOGRAFO, DO VEICULO ONIBUS MMV 1804, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/05/2013 | 2376.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 18 VIAGENS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MES DE ABRIL/2013. ROTA MANHÃ ST.PITOMBEIRA DO CAIS,SANGRADOR DO AÇUDE,SALGADINHO,CAMPO COMPRIDO ATE O SITIO DE EVERALDO,GROSSOS,CAPOEIRAS DO MELO,ATE A EMEF PEDRO VIANA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/05/2013 | 50.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA TROCA DE PEÇAS NO VÍICULO ÔNIBUS NPR-6763, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002944 | 09/05/2013 | 37.60 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002945 | 09/05/2013 | 420.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13Kg, DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422012 | 0002957 | 09/05/2013 | 160.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MNZ 3333, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002958 | 09/05/2013 | 140.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13Kg, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/05/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002940 | 09/05/2013 | 84.60 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/05/2013 | 100.00 | 00006012323484 | MARIA DO CARMO CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA VICENTE GOMES DE ARAUJO Nº 15, BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/05/2013 | 480.00 | 00004446938401 | VIVIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA SUA FILHA VANESSA DOS SANTOS MELO, RETORNAR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PRESTAR ASSISTENCIA A SUA MÃE, QUE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002952 | 09/05/2013 | 35.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13Kg, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002954 | 09/05/2013 | 99.40 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13Kg, 02 GARRAFÕES 20 LT DE AGUA E 02 VASILHAMES DE AGUA 20 LT COMPLETO, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002955 | 09/05/2013 | 35.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13Kg, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/05/2013 | 55.50 | 13531002000159 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSOS DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002938 | 09/05/2013 | 1600.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2013, DESTE MUNICIPIO, COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEO COM CAPA E ROTULO PERSONALIZADO E COPIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0002946 | 09/05/2013 | 3200.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM COM REPORTAGEM, NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2012, NOS DIAS 22,23,24 E 30 JUNHO, COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEO COM CAPA E ROTULO PERSONALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0002947 | 09/05/2013 | 600.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM, NA COBERTURA DO 2º FÓRUM COMUNITÁRIO CUITÉ EM BUSCA DO SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2012, COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DO DVD, COM CAPA E ROTULO PERSONALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0002948 | 09/05/2013 | 800.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM, NA COBERTURA DO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2012, COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEO, COM CAPA E ROTULO PERSONALIZADO COM COPIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/05/2013 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/05/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARLUCE DOS SANTOS NUNES,PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002950 | 09/05/2013 | 420.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 45Kg, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSª DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002951 | 09/05/2013 | 35.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13Kg, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/05/2013 | 17.50 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIAS VENANCIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002941 | 09/05/2013 | 184.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L E 10 GARRAFAS DE AGUA MINERAL 500 ML PCT C/ 12 UNID., DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002984 | 10/05/2013 | 299.40 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/05/2013 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/05/2013 | 68.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A PARNAMIRIM - RN, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA CLARIT COMERCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0003000 | 10/05/2013 | 607.75 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO VEÍCULO TOYOTA MOI-8730, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0003004 | 10/05/2013 | 865.65 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS E S/10, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/05/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE PARNAMIRIM - RN, COMO FINALIDADE O PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CLARIT COMERCIAL EIRELI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/05/2013 | 136.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE -PE, COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ODAIR JOSE DE MEDEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0002983 | 10/05/2013 | 279.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSª DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/05/2013 | 735.00 | 00087284324449 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 237 FRALDAS E 451 LENÇÓIS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0002992 | 10/05/2013 | 3200.37 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO 6024, DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0002993 | 10/05/2013 | 15298.96 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO.. - PRISMA NPU-8048, PRISMA NPS-2089, FIAT UNO NPS-2229, FIAT UNO MOU-9305, FIAT UNO LNH-7685 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0002994 | 10/05/2013 | 3577.64 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. - AMBUL. OEY-2098, AMBUL. NQF-6805 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0002995 | 10/05/2013 | 4573.45 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0002996 | 10/05/2013 | 737.58 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MOT-2380, DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0002997 | 10/05/2013 | 433.94 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO 7245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0002998 | 10/05/2013 | 2387.05 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ZAFIRA (LOCADO) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0003005 | 10/05/2013 | 6121.28 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CORSA, FIESTA E FIAT, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/05/2013 | 5800.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTAB.. PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/05/2013 | 4351.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO, JUNTO AO INSS, REF. COMPETENCIA 05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/05/2013 | 11295.13 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00577/2013 - 01/240 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/05/2013 | 87.13 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00580/2013 - 01/240 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/05/2013 | 246.93 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00588/2013 - 01/60 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/05/2013 | 6033.01 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00573/2013 - 01/60 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/05/2013 | 2302.70 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00575/2013 - 01/240 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/05/2013 | 2017.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00574/2013 - 01/60 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/05/2013 | 7311.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/05/2013 | 38.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/05/2013 | 299.40 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/05/2013 | 23.00 | 00064626270425 | HERALDO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA OS TROFÉUS, PARA PREMIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE ARTISTAS, NO EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/05/2013 | 150.00 | 00008868252457 | JANAILMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE CUITÉ- PB À PICUÍ - PB, ONDE ESTUDA AGROECOLOGIA NO CEFET, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/05/2013 | 10.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/05/2013 | 50.00 | 00001045212440 | MARIA ZULEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PLACIDO DE ALMEIDA Nº 21, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/05/2013 | 200.00 | 00098000314487 | JOSEFA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, CONF. SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE NO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/05/2013 | 23.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/05/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/05/2013 | 800.00 | 06270572000177 | WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTA E AVISOS NO PROGRAMA E JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/05/2013 | 311.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2246, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/05/2013 | 128.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-1318, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002986 | 10/05/2013 | 150.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/05/2013 | 800.00 | 06270572000177 | WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0002972 | 10/05/2013 | 1070.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0003001 | 10/05/2013 | 1439.30 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO D 60, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0003002 | 10/05/2013 | 2135.75 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA E TRATOR WALMET, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0003003 | 10/05/2013 | 3024.78 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PATROL, TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0002980 | 10/05/2013 | 428.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0002999 | 10/05/2013 | 4514.58 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - CAMINHÃO NQJ 9604 E KOMBI 5509 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0003006 | 10/05/2013 | 1327.11 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI 6075, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0003007 | 10/05/2013 | 37298.87 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - MICRO ÔNIBUS MOF-0191, MICRO ÔNIBUS NQH-7060, MICRO ÔNIBUS OFX-0088,MICROONIBUS 2380, ONIBUS NQJ 4237, ONIBUS 6350, ONIBUS MNZ 3333 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0003008 | 10/05/2013 | 11612.92 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ONIBUS, FIAT E KOMBI | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003017 | 13/05/2013 | 4586.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/05/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. - VEÍCULO ÔNIBUS OGF-4540 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0003028 | 13/05/2013 | 708.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003018 | 13/05/2013 | 1680.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/05/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA COPIADORA REAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/05/2013 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS JUNTO A ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/05/2013 | 260.00 | 00001261342437 | MANOEL MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL, TRANSPORTADA EM CAMINHÃO PIPA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE NO SITIO MARCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/05/2013 | 200.00 | 00097814806453 | JOSEFA DARÍ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA SEU FILHO MENOR JOÃO PEDRO DA SILVA JUNIOR, CONF. SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHODESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/05/2013 | 155.86 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/05/2013 | 155.86 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/05/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/05/2013 | 240.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM A PREFEITA RELATIVOS A PROJETOS NA ASSP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/05/2013 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/05/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIANNY DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO IMIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003021 | 13/05/2013 | 1600.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003025 | 13/05/2013 | 2194.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003029 | 13/05/2013 | 863.28 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNDIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/05/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA BUSCAR UM ONIBUS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A EMPRESA J. ALDY K. R. PATRICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532012 | 0003022 | 13/05/2013 | 1039.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/05/2013 | 800.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV.EQUIP.REFRIGERADOR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 FOGOES DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/05/2013 | 1400.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D'AGUA DE 5000 LT, DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/05/2013 | 238.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONEXÃO E TAXA DE HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/05/2013 | 82.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/05/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, DA EMPRESA KOMMEL IMP. DE MAT. PARA USO IND. LTDA - ME, PARA A CIDADE DE CUITÉ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/05/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEANE RIBEIRO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA ARTRORIM.CARNEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0003044 | 14/05/2013 | 910.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132013 | 0003045 | 14/05/2013 | 121.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003046 | 14/05/2013 | 1323.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/05/2013 | 240.00 | 00060364700459 | ALMIZA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/05/2013 | 230.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO PRISMA PLACA NPS 2089, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0003049 | 14/05/2013 | 1539.68 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSª DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/05/2013 | 270.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA PLACA NPS 2089, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003051 | 14/05/2013 | 731.90 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/05/2013 | 99.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003055 | 14/05/2013 | 350.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0003056 | 14/05/2013 | 135.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO - PSF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003057 | 14/05/2013 | 1856.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACI BASICA, DESTE MUNICIPIO - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003058 | 14/05/2013 | 1014.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACI BASICA, DESTE MUNICIPIO - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003059 | 14/05/2013 | 174.75 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/05/2013 | 159.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE O EVENTO ENCONTRO DOS HOMENS, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003067 | 14/05/2013 | 699.80 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132013 | 0003068 | 14/05/2013 | 230.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0003053 | 14/05/2013 | 414.64 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO - PMAQ AB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0003054 | 14/05/2013 | 470.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/05/2013 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES DE SUA FAMÍLIA, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO BELA VISTA, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/05/2013 | 100.00 | 00098002260449 | FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SUA ESPOSA MARIA DO ROSARIO BARROS DOS SANTOS, QUE APRESENTA UM QUADRO DE SAUDE BASTANTE FRAGIL, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDENO SITIO OLHO D´AGUA DOCE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/05/2013 | 100.00 | 00005222328414 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA A RUA PROJETADA Nº 14, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/05/2013 | 460.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO FEIRA DA CIDADANIA, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003061 | 14/05/2013 | 1370.60 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/05/2013 | 240.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/05/2013 | 187.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/05/2013 | 244.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/05/2013 | 240.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003066 | 14/05/2013 | 414.25 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/05/2013 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/05/2013 | 190.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/05/2013 | 1000.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NA REVISTA E NO SITE "POLÍTICAS & NEGÓCIO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003037 | 14/05/2013 | 437.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003039 | 14/05/2013 | 646.88 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003040 | 14/05/2013 | 562.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/05/2013 | 27.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLASTICO TRANSPARENTE, DESTINADOS A COBERTURA DE MESAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/05/2013 | 110.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS AZUL PLACA MNZ-3333, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/05/2013 | 362.54 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/05/2013 | 6.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEC, DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452013 | 0003083 | 15/05/2013 | 3038.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA MEIO-FIO, DESTINADAS AS RUAS 05 E 06 DO CONJUNTO DE CASAS POPULARES, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452013 | 0003084 | 15/05/2013 | 3430.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA MEIO-FIO, DESTINADAS AS RUAS 01 E 03 DO CONJUNTO DE CASAS POPULARES, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/05/2013 | 590.50 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003082 | 15/05/2013 | 748.50 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/05/2013 | 1175.00 | 41137886000105 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXPEDIÇÃO DE 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 47 CERTIDÕES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0003078 | 15/05/2013 | 317.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/05/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE REGINA SOARES DA CRUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA FAP.CARNEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/05/2013 | 182.47 | 05967785000190 | POLY-MED COM. E REP. DE MAT. HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003077 | 15/05/2013 | 702.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003079 | 15/05/2013 | 600.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003080 | 15/05/2013 | 925.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0003081 | 15/05/2013 | 264.99 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO - PSF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003086 | 15/05/2013 | 250.00 | 65817900000171 | ANGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO.- RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/05/2013 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/05/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA FAP.CARNEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0003095 | 16/05/2013 | 1160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DOBLO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/05/2013 | 4787.26 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, PARA O PACIENTE ANTONIO FURTADO DE MACEDO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/05/2013 | 100.00 | 00097840920420 | ALUIZIO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE, PARA A ALIMENTAÇÃO DE SUAS FILHAS AS MENORES MARIA EDUARDA MATIAS SALES E MARIA HELENA MATIAS SALES (GÊMEAS), O CARENTE RESIDE NA RUA LINO FERREIRADA SILVA, Nº270, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/05/2013 | 100.00 | 00001418326739 | MIRIAN FERREIRA BRASILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA RICARTE GARCIA, S/N,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/05/2013 | 100.00 | 00005742389485 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, Nº 95, BAIRRO SÃO VICENTE,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/05/2013 | 22.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/05/2013 | 69.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/05/2013 | 100.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/05/2013 | 54.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA DE PROJETOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/05/2013 | 40.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTOR, DO VEÍCULO ÔNIBUS MNZ-3333, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/05/2013 | 2114.40 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/05/2013 | 900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MMZ-3333, DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/05/2013 | 250.00 | 00003645291482 | JOAO PAULO DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DO GESTAR 2013 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE(UFCG), NOS DIAS 20,21,22,23 E 24 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/05/2013 | 250.00 | 00002390862446 | SANDRA SUELI DE OLIVEIRA SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS E MEIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO GESTAR 2013 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE(UFCG), NOS DIAS 20,21,22,23 E 24 DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/05/2013 | 408.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA,CE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDATICO/PNLD 2014 - REGIAO NORDESTE NO PERIODO DE 20 A 22 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422012 | 0003116 | 17/05/2013 | 92.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS 4237 E 6763, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/05/2013 | 70.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIAT UNO NPS 2179, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0003118 | 17/05/2013 | 30.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 6054, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISSORES DE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/05/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26.02.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/05/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA COPIADORA REAL.FELICIANA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/05/2013 | 230.00 | 00005872713452 | LINDOMARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA MENOR ANA BEATRIZ DOS S. ARAUJO, CONF. SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA BENEDITO CANDIDO DOS SANTOS Nº 14,NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/05/2013 | 100.00 | 00003521392422 | PAULO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0003114 | 17/05/2013 | 3618.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/05/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 17/05/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ROSILDA INOCENCIO DE SOUZA,PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDESCARNEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 17/05/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE VIVIANE DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0003111 | 17/05/2013 | 996.14 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0003112 | 17/05/2013 | 1495.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003113 | 17/05/2013 | 3781.06 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003115 | 17/05/2013 | 1455.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003119 | 17/05/2013 | 945.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003120 | 17/05/2013 | 1763.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO.- RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/05/2013 | 600.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GUINCHO, NO TRANSPORTE DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003138 | 20/05/2013 | 10.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 662 PRETO, PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/05/2013 | 881.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MODULO ESPORTIVO,ESTADIO JEREMIAS V. SANTOS E GINASIO DE ESPORTES VALDEMIR DE ALVES LIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/05/2013 | 1191.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/05/2013 | 23.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/05/2013 | 2425.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/05/2013 | 2345.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 - POSTOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/05/2013 | 433.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/05/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE ODAIR JOSE DE MEDEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/05/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO MENORES E SEUS RESPECTIVOS RESPONSAVEIS, DA CIDADE DE CUITÉ PARA O HEMOCENTRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003175 | 20/05/2013 | 610.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 11 TONER HP 12A E 01 TONER SAMSUNG ML-2010, PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSª DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/05/2013 | 103.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - CAPS I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003177 | 20/05/2013 | 525.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/05/2013 | 5000.00 | 00073874540430 | WLADIMIR HERBERT SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS JUNTO AO PROGRAMA OLHAR BRASIL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/05/2013 | 12000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/05/2013 | 2500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, PARA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003193 | 20/05/2013 | 13624.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0003194 | 20/05/2013 | 382.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/05/2013 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, DE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/05/2013 | 2874.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORR. PARC. TCD CONF. CONTRATO JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003126 | 20/05/2013 | 120.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A E CARTUCHO HP 21 PRETO, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003128 | 20/05/2013 | 35.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 122 PRETO E CARTUCHO HP 122 COLORIDO, PARA IMPRESSORA DO SETOR DA TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/05/2013 | 4600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/05/2013 | 212.90 | 00005333950466 | JOAO DA ROCHA DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR DOS SEGUINTES MEDICAMENTOS: 03 CX DE GARDENAL 100mg E 05 CX DE TRILEPTAL 300mg, EM FAVOR DO SENHOR JOAO DA ROCHA DANTAS NETO, CONF. DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/05/2013 | 1209.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO CIP COSIP ISS, RECOLHIDO AO MUNICIPIO DE CUITÉ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/05/2013 | 572.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/05/2013 | 1547.61 | 00088580806453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA E RESTAURAÇÃO DA MURADA , PINTUTA E RESTAURAÇÃO DE REBOCOS NO PRÉDIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003139 | 20/05/2013 | 63.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 662 PRETO, CARTUCHO HP 60 PRETO E CARTUCHO HP 60 COLORIDO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/05/2013 | 411.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. - TEATRO MUNICIPAL / REPETIDORA / BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/05/2013 | 71.00 | 00008098803422 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE FOTOS, DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO SÃO JOÃO - ANO 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO TELECENTRO-CENTRO DE INCLUSAO DIGITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/05/2013 | 358.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - TELECENTRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/05/2013 | 23.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003142 | 20/05/2013 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 122 XL PRETO, PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/05/2013 | 35.00 | 00097810380478 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO BAIXA VERDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/05/2013 | 35.00 | 00006873431435 | SIMONE LENARDI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO BAIXA VERDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/05/2013 | 65.00 | 00010068437447 | ALINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, S/N, JARDIM TREVO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/05/2013 | 150.00 | 00005464477403 | MARINE NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO MENSAL DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, CONF. DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO COSME DIAS, Nº53, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/05/2013 | 100.00 | 00008237975464 | KATIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº346, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/05/2013 | 32.31 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES, NO SITIO BRANDÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/05/2013 | 205.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/05/2013 | 1600.00 | 00037581376400 | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/05/2013 | 1600.00 | 00037581376400 | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003179 | 20/05/2013 | 58.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS HP 21 PRETO, 01 CARTUCHO HP 22 COLORIDO E UM CARTUCHO HP 122 COLORIDO, PARA IMPRESSORA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/05/2013 | 42.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/05/2013 | 7.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS VOLANTE DO SITIO BUJARI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/05/2013 | 220.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER SAMSUNG ML-2010, 02 TONER HP 12A PARA IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003125 | 20/05/2013 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 662 PRETO E HP 662 COLORIDO, PARA IMPRESSORA DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003121 | 20/05/2013 | 35.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 122 PRETO E HP 122 COLORIDO, PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/05/2013 | 606.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/05/2013 | 550.00 | 00008713869418 | ELIOMAR COSTA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE JORNAIS E DIÁRIOS, PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ - PB. - REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/05/2013 | 175.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - ARQUIVO E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003134 | 20/05/2013 | 70.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 90 PRETO E RECARGA TONER HP 12A, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/05/2013 | 330.30 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/05/2013 | 330.30 | 00089765036434 | FERNANDO JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/05/2013 | 247.72 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/05/2013 | 330.30 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/05/2013 | 13731.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/05/2013 | 14671.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS E PARTE DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/05/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13.05.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/05/2013 | 900.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABEÇO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003145 | 20/05/2013 | 63.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP22 COLORIDO E CARTUCHO HP21 PRETO, PARA IMPRESSORA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/05/2013 | 620.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/05/2013 | 116.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/05/2013 | 1841.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.- PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/05/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20.05.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/05/2013 | 900.00 | 00064561690468 | CESANILDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2013 E 15 DIAS DO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/05/2013 | 500.00 | 00087354845434 | JOSE IVAN SILVA E MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES PRÉDIOS PÚBLICOS: E.M.E.F FRANCISCA SIMÕES NOBRE E CRECHE MUNICIPAL Mª ANITA COELHO FURTADO, SITUADOS NO ASSENTAMENTO RETIRO, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/05/2013 | 3617.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/05/2013 | 234.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/05/2013 | 320.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DE SUA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, COM DESTINO AO SÍTIO BOA VISTA, INTEGRANDO A ROTA DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003180 | 20/05/2013 | 200.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER SAMSUNG ML-2850, PARA IMPRESSORA DA E.M.E.F CELINA DE LIMA MONTENEGRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003182 | 20/05/2013 | 100.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER SAMSUNG ML-2850, PARA IMPRESSORA DA E.M.E.F JULIETA DE LIMA E COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003184 | 20/05/2013 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER SAMSUNG ML-2010, PARA IMPRESSORA DA E.M.E.F TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/05/2013 | 50.00 | 00091803284404 | JOAO CRISPIM DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA QUE SERA REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE(UFCG) NO DIA 22 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/05/2013 | 615.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. - CRECHES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/05/2013 | 1324.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 - ESCOLAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/05/2013 | 321.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 - CRECHES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003223 | 21/05/2013 | 4586.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003232 | 21/05/2013 | 1095.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003235 | 21/05/2013 | 510.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/05/2013 | 2291.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/05/2013 | 2165.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 - PRAÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/05/2013 | 1671.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 - CHAFARIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/05/2013 | 174.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2124, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/05/2013 | 515.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃOE INSTALAÇÃO DA COBERTURA, DA CISTERNA COMUNITÁRIA DO SÍTIO BUJARI, ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 - ARQUIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/05/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/05/2013 | 2049.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413,REF. A 2% DA 2ª COTA DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/05/2013 | 10192.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413,REF. A 2% DA 1ª COTA DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/05/2013 | 26.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-1324, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/05/2013 | 1479.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/05/2013 | 245.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 - PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00002361244470 | MARIA LUCIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA GIUCELE GOMES, Nº71,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/05/2013 | 100.00 | 00070050602454 | ADEILMA LEAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO Nº 362, BAIRRO JAIME PEREIRA, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2013, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/05/2013 | 60.53 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/05/2013 | 30.00 | 00008213654447 | APARECIDA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO BRANDÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/05/2013 | 30.00 | 00007706444490 | MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO BRANDÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/05/2013 | 100.00 | 00007543373408 | ALESSANDRA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA PEDRO SIMÕES Nº 112, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003231 | 21/05/2013 | 602.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/05/2013 | 1200.00 | 00017662699404 | MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMÁLIA DE CASTILHO, Nº262, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/05/2013 | 1200.00 | 00017662699404 | MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMÁLIA DE CASTILHO, Nº262, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/05/2013 | 167.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 - SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA E TEATRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/05/2013 | 595.00 | 00008592479452 | JOSE WELLINGTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, NA COBERTURA DE EVENTO NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO ACESSO AO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/05/2013 | 10993.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES JUNTO A CAGEPA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0003228 | 21/05/2013 | 118.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/05/2013 | 251.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 - POSTOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/05/2013 | 314.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/05/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DANELITON PEREIRA AMORIM, PARA FAZER EXAME NA CAMPIMAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/05/2013 | 60.00 | 00060364700459 | ALMIZA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003226 | 21/05/2013 | 454.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003227 | 21/05/2013 | 1014.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0003236 | 21/05/2013 | 564.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0003229 | 21/05/2013 | 177.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352013 | 0003230 | 21/05/2013 | 190.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WI-FI, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 - GINASIO E MODULO ESPORTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/05/2013 | 475.00 | 00008385821848 | MARIA DAS NEVES LIMA OLIVEIRA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE 500 (QUINHETOS) ALMOÇOS PARA ATLETAS DO TORNEIO DO TRABALHADOR, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/05/2013 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA MOTO PLACA 3337 E TROCA DE CAMARA DE AR DA MOTO PLACA 3465, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/05/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ROSA EUGENIA DA SILVA, PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO NA CLINICA DR.WANDERLEY. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 22/05/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE GEILSON PIMENTA DA SILVA, PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 22/05/2013 | 46.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 22/05/2013 | 17.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003260 | 22/05/2013 | 114.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003261 | 22/05/2013 | 22.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003262 | 22/05/2013 | 50.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/05/2013 | 685.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003264 | 22/05/2013 | 1201.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003265 | 22/05/2013 | 243.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003266 | 22/05/2013 | 604.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CUITE NA MELHOR IDADE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/05/2013 | 280.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003268 | 22/05/2013 | 143.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003283 | 22/05/2013 | 1595.96 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003284 | 22/05/2013 | 2194.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003285 | 22/05/2013 | 1547.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0003286 | 22/05/2013 | 996.14 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003287 | 22/05/2013 | 4324.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO.- RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003288 | 22/05/2013 | 8336.62 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003289 | 22/05/2013 | 3200.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0003290 | 22/05/2013 | 7412.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO - PMAQ AB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/05/2013 | 260.00 | 00006909377419 | JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, A CARENTE RESIDE A RUA GIUCELE GOMES, Nº18, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/05/2013 | 219.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CRAS VOLANTE DO SITIO BUJARI - HORTAS COMUNITARIAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/05/2013 | 296.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ATELLIE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/05/2013 | 36.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/05/2013 | 126.15 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/05/2013 | 80.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO IPC-INSTITUTO DE PALÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/05/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS REDEPHARMA LTDA E WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/05/2013 | 500.00 | 00060363673415 | ROSALVO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POÇO AMAZONAS E ABASTECIMENTO COM BOMBA SUBMERSA DO CHAFARIZ SITUADO NO SÍTIO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/05/2013 | 120.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS CAÇAMBA KJR-0688 E TRATOR 235, PERTENCENTES A SEC. INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/05/2013 | 495.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SEGUINTES LOCAIS: LAVANDERIAS DO SÍTIO INGÁ, PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CABAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/05/2013 | 47.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/05/2013 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, DO VEÍCULO FIAT UNO 6054, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0003247 | 22/05/2013 | 1064.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2013 - ROTA: CABAÇAS, ALEGRE - IDA E VOLTA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0003248 | 22/05/2013 | 2316.10 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2013 - ROTA: DISTRITO DO MELO, CAPOEIRA DO MELO, BUENOS AIRES E CUITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0003249 | 22/05/2013 | 1702.40 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2013 - ROTA: BRANDÃO I, II E III, CABAÇAS, GRUPO PRESIDENTE MÉDICE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0003250 | 22/05/2013 | 1383.20 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL,NO MÊS DE ABRIL/2013 - ROTA:JUCÁ, SERRA DO NEGO, BAIXA VERDE, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO, CAIS, SALGADINHO E BR 104. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0003251 | 22/05/2013 | 1337.60 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2013 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPÍ, BATENTES E RETIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0003252 | 22/05/2013 | 2238.20 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2013 - ROTA: SÍTIOS- BRANDÃO I,II.III,ESPINHEIRO DE CABAÇAS, TANQUES, ALEGRE, PROVIDÊNCIA,UNIÃO E CUITÉ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0003253 | 22/05/2013 | 3927.30 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013 - ROTA: SANTA HELENA, SÃO JOSE, SANTA TEREZINHA, URUBU, MARES PRETO, MENDENGA, DIST. DOMELO, GROSSOS, AMEIXA, BUENOS AIRES E CUITÉ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0003254 | 22/05/2013 | 1124.80 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2013. - ROTA: CUITÉ, LAGOA DO MEIO, SÍTIO BUJARI, CAIRANA, RANGEL, LADEIRA DO RANGEL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0003255 | 22/05/2013 | 3032.40 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2013 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHO,ZUZA ENEDINO,REDONZESAS,SERRA DA TELHA PARA CRECHE GIOLICEGOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/05/2013 | 304.50 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DA PARTE HIDROSSANITARIA DAS EMEF TANCREDO NEVES E EUDOCIA ALVES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0003272 | 22/05/2013 | 2238.20 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2013 - ROTA:CUITÉ, MELO, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0003273 | 22/05/2013 | 1440.00 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2013 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHO, SERRA DA TELHA, GAMELEIRA, POCINHOS, TREVO, BUENOS AIRES E CUITÉ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0003274 | 22/05/2013 | 844.80 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SITIO SAO JOSE, URUBU, MARES PRETO, PÉ DE SERRA, IDA E VOLTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0003275 | 22/05/2013 | 435.20 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS ABRIL/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO CANOINHA PARA O GRUPO DJALMA BARBOSA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0003276 | 22/05/2013 | 1124.80 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2013 - ROTA: LAGEDO LISO, MARI, ASSENTAMENTO PEDRA LAVRADA, CURRAL DO MEIO DE BAIXO, DESVIOTOTONHO, AO GRUPO CURRAL DO MEIO, PEDRA LAVRADA, IDA E VOLTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0003277 | 22/05/2013 | 1337.60 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2013 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPÍ, BATENTES E RETIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0003278 | 22/05/2013 | 832.00 | 00018737540866 | ANTONIO SILVA E MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2013 - ROTA: VILA DA CANOINHA PARA A CRECHE GIOLICE GOMES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0003279 | 22/05/2013 | 1010.80 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2013. - ROTA: LAJEDO LISO,CURRAL DO MEIO E DISTRITO DO MELO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0003280 | 22/05/2013 | 760.00 | 00061933309415 | SILVANO DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL - ROTA: CABAÇAS, BRANDÃO III, ESPINHEIRO DE CABAÇAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0003282 | 22/05/2013 | 1672.00 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2013 - ROTA:SANTA CELINA, BOLA, ALGODÃO DOS PAULINOS, AZEVEDO, TREVO AO GRUPO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003304 | 23/05/2013 | 7246.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/05/2013 | 75.00 | 00006656583466 | MACIEL RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO - CAMINHÃO PLACA 9604 E FIAT UNO 2179. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/05/2013 | 510.00 | 00006656583466 | MACIEL RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO - ONIBUS PLACA 4237, PLACA 0088, PLACA 6460, PLACA 7060, PLACA 6763,PLACA 6350 E KOMBI 5509. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/05/2013 | 792.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 VIAGENS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MES DE MARÇO/2013. ROTA MANHÃ ST.PITOMBEIRA DO CAIS,SANGRADOR DO AÇUDE,SALGADINHO,CAMPO COMPRIDO ATE O SITIO DE EVERALDO,GROSSOS,CAPOEIRAS DO MELO,ATE A EMEF PEDRO VIANA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/05/2013 | 1513.60 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL MHB 130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/05/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA E MARIA DAS DORESFELICIANA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/05/2013 | 25.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DAS LINHA 3372 - 2044 / 3372 - 1090 / 3372 - 2321 / 3372 - 2124, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/05/2013 | 360.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 23/05/2013 | 240.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003303 | 23/05/2013 | 332.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003306 | 23/05/2013 | 841.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003307 | 23/05/2013 | 2687.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/05/2013 | 14.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2481, DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003305 | 23/05/2013 | 1494.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 23/05/2013 | 29712.08 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 25612003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/05/2013 | 68.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A NATAL - RN TRANSPORTANDO A PACIENTE ALINE DOS SANTOS SILVA, PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO NO HEMONORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/05/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/05/2013 | 105.00 | 00006656583466 | MACIEL RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PRISMA NPS 2089, PRISMA NPU 8048, FIAT UNO MOU 9305, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003311 | 23/05/2013 | 161.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSª DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003312 | 23/05/2013 | 938.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSª DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003313 | 23/05/2013 | 252.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003314 | 23/05/2013 | 1495.76 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0003315 | 23/05/2013 | 252.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/05/2013 | 7.00 | 00006656583466 | MACIEL RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO MOTO PLACA 4387, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 23/05/2013 | 1840.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA 7D, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0003324 | 24/05/2013 | 27.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/05/2013 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA GERSON BEZERRA & CIA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/05/2013 | 1711.95 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL VALDEMIR ALVES DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/05/2013 | 832.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES VALDEMIR ALVES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/05/2013 | 80.00 | 00002311545426 | IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DE SAUDE MENTAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/05/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE WALDEMOR FELIPE DOS SANTOS PARA O INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0003330 | 24/05/2013 | 1600.00 | 00006293449495 | WILLAMY HANS AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/05/2013 | 678.00 | 00006022234409 | CARLOS HIARLEY FURTADO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE ESPORTES, DANÇAS E EXPRESSÃO CORPORAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/05/2013 | 80.00 | 00097845272434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO CONDUTOR DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003335 | 24/05/2013 | 510.50 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/05/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/05/2013 | 2959.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/05/2013 | 3272.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/05/2013 | 3005.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/05/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR JOSE BERTO MACHADO PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/05/2013 | 238.00 | 00005434193474 | WALLISON ZAMIR FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, DURANTE EVENTOS DE DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE A SEMANA DE COMBATE A HOMOFOBIA, REALIZADO PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/05/2013 | 600.00 | 00008037427463 | ADRIANO TEIXEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, REFERENTE A 24 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/05/2013 | 600.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, REFERENTE A 24 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/05/2013 | 600.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, REFERENTE A 24 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/05/2013 | 678.00 | 00006401950404 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO DE MÃO-DE-OBRA , NO APOIO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003338 | 27/05/2013 | 8000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA , COM TROCA DE LAMPADAS , REATORES, LUMINÁRIAS, RELES E CONSERTOS E REPAROS, EM PRAÇAS E CANTEIROS DE VIAS PÚBLICAS NAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/05/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27.05.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/05/2013 | 73697.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/05/2013 | 16766.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452013 | 0003431 | 27/05/2013 | 274.40 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA MEIO-FIO, DESTINADAS A RUA PROJETADA DO CONJUNTO DE CASAS POPULARES, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/05/2013 | 290.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REJUNTO DE 690M DE MEIO-FIO, NO CONJUNTO DE CASAS POPULARES, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/05/2013 | 2073.00 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DEOBRA NA ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL NO BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/05/2013 | 9364.68 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/05/2013 | 3353.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/05/2013 | 45.00 | 11844590000155 | ARTAKI-SOLUCOES EM DESING E PLOTAGEM LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/05/2013 | 19110.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/05/2013 | 3078.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/05/2013 | 1470.00 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE ZINCO COM ENCANAÇÃO, INSTALAÇÃO DE FORRO PVC, TROCA DE TELHAS E PINTURA NO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/05/2013 | 1394.80 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO NA SALA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/05/2013 | 2636.54 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/05/2013 | 615.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/05/2013 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/05/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA ARTAI SOLUÇÕES EM DESIGN E PLOTAGEM LTDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/05/2013 | 3892.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2013 - GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/05/2013 | 7459.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/05/2013 | 25500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS NA FUNÇÃO DE PREFEITA E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/05/2013 | 570.18 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/05/2013 | 1491.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/05/2013 | 5100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/05/2013 | 310.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO MONOBLOCO, TAMPA DO MOTOR E BANCADA DA KOMBI 5509, E BANCADA E CANO DO ONIBUS MNZ 3333, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/05/2013 | 710.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO NA INSTALAÇÃO ELETRICA GERAL DO MICRO ONIBUS MMV 1804, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003361 | 27/05/2013 | 1500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS NAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/05/2013 | 1532.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MNZ 3333, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/05/2013 | 341.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MNZ 3333, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/05/2013 | 113888.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/05/2013 | 254223.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/05/2013 | 23006.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - CRECHE FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/05/2013 | 14516.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - FUNDEB 60% - COMISSÃO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/05/2013 | 11650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/05/2013 | 12190.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - PRE-ESCOLAR FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/05/2013 | 5740.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - FUNDEB ESPECIAL | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/05/2013 | 16158.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/05/2013 | 744.41 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - FUNDEB ESPECIAL - EFETIVO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/05/2013 | 3125.02 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - FUNDEB CRECHE - EFETIVO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/05/2013 | 34668.69 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - FUNDEB - FUNDEB - EFETIVO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/05/2013 | 1678.85 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - FUNDEB PROFESSOR PRE-ESCOLAR - EFETIVO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/05/2013 | 14785.34 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/05/2013 | 3231.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/05/2013 | 2903.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - FUNDEB - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/05/2013 | 2330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/05/2013 | 60.00 | 00006210799442 | ARTUR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO BAIXA VERDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/05/2013 | 126.00 | 00042200350449 | ROSA EUGÊNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA JOSE CLEMENTINO MEDEIROS S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/05/2013 | 483.00 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRÓ, DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/05/2013 | 483.00 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRÓ, DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/05/2013 | 483.00 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRÓ, DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/05/2013 | 483.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/05/2013 | 483.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/05/2013 | 483.00 | 00030874416434 | EDIMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/05/2013 | 483.00 | 00030874416434 | EDIMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/05/2013 | 50.00 | 00004705792424 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO CAPOEIRA DO MELO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/05/2013 | 15915.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/05/2013 | 20590.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/05/2013 | 3390.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/05/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - BOLSA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/05/2013 | 3900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - CRAS - EFETIVOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/05/2013 | 2712.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - PETI - EFETIVOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/05/2013 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - CREAS - EFETIVOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/05/2013 | 170.00 | 00003084013446 | JOSE EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ASSISTENCIA VENTILATORIA, OXIGENOTERAPIA E MONITORIZAÇÃO PARA SUA MAE A SENHORA JOSEFA DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/05/2013 | 2141.53 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/05/2013 | 3977.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/05/2013 | 99.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - PROG.BOLSA FAMILIA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/05/2013 | 527.40 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - CRAS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/05/2013 | 397.31 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - PETI - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/05/2013 | 351.60 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - CREAS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/05/2013 | 631.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/05/2013 | 27.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CRÉDITOS DE CELULAR, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003337 | 27/05/2013 | 160.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A E TONER SAMSUNG ML 2010, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/05/2013 | 104691.11 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 077/2011 - PACTO SOCIAL EDUCAÇÃO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/05/2013 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/05/2013 | 10281.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/05/2013 | 1356.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/05/2013 | 12428.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/05/2013 | 1017.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/05/2013 | 12193.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/05/2013 | 1149.07 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/05/2013 | 2415.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/05/2013 | 10506.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/05/2013 | 4308.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - SEC. DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/05/2013 | 1450.37 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - SEC. DE CULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/05/2013 | 838.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - SEC. DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/05/2013 | 40.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO A PACIENTE REGINALVA SOARES DA CRUZ, PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/05/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA CLINICA DOM RODRIGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/05/2013 | 75.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/05/2013 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003358 | 27/05/2013 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER HP 12A, PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSª DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003362 | 27/05/2013 | 2000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/05/2013 | 678.00 | 00003530732451 | VALDENICE DASILVA FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CANOINHA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/05/2013 | 26947.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/05/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/05/2013 | 9400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - NASF - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/05/2013 | 2457.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - CAPS - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/05/2013 | 5600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - CAPS - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/05/2013 | 21583.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - SEC. DE SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/05/2013 | 9714.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - DENGUE -EFETIVOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/05/2013 | 3554.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - DENGUE - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/05/2013 | 119511.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/05/2013 | 35326.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/05/2013 | 43831.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/05/2013 | 23571.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/05/2013 | 49490.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/05/2013 | 35592.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/05/2013 | 54710.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/05/2013 | 7000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - NASF - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/05/2013 | 5746.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - PROG. SAUDE DA FAMILIA - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/05/2013 | 4038.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - CEO - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/05/2013 | 3680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - CEO - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/05/2013 | 3231.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - SAMU - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/05/2013 | 41842.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - SAMU - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/05/2013 | 10198.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/05/2013 | 1165.74 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/05/2013 | 5795.20 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/05/2013 | 5097.43 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/05/2013 | 1377.10 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - NASF - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/05/2013 | 75.97 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - CEO - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/05/2013 | 360.05 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - CAPS - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/05/2013 | 350.59 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - SAMU - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/05/2013 | 112.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - SEC. DE SAUDE- CONTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/05/2013 | 4269.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - SEC. DE SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/05/2013 | 2039.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/05/2013 | 3420.47 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - SEC. DE SAUDE - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/05/2013 | 640.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - PROG. AEDES EGIPTY - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/05/2013 | 7065.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/05/2013 | 10942.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - PSF - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/05/2013 | 1400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - NASF - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/05/2013 | 1149.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - PSF - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/05/2013 | 736.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - CEO - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/05/2013 | 1120.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - CAPS - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/05/2013 | 8368.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - SAMU - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/05/2013 | 15343.19 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - HOSPITAL - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/05/2013 | 2889.78 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - PSF - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/05/2013 | 7250.29 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - PSF - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/05/2013 | 1559.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/05/2013 | 9834.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/05/2013 | 288.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL VALDEMIR ALVES DE LIMA, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/05/2013 | 111.65 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/05/2013 | 1966.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/05/2013 | 4672.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/05/2013 | 8526.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/05/2013 | 599.44 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/05/2013 | 1705.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/05/2013 | 200.00 | 00030891302468 | EDIVALDO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA NA ESCAVAÇÃO DE 03 (TRES) CISTERNAS CALÇADÃO NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/05/2013 | 200.00 | 00042200504420 | SEVERINO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA NA ESCAVAÇÃO DE 03 (TRES) CISTERNAS CALÇADÃO NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/05/2013 | 200.00 | 00004187760407 | LUIS RODRIGUES SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA NA ESCAVAÇÃO DE 03 (TRES) CISTERNAS CALÇADÃO NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/05/2013 | 5194.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/05/2013 | 13002.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/05/2013 | 605.51 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/05/2013 | 2553.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/05/2013 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/05/2013 | 5060.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/05/2013 | 879.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 - SEC. DE PLANEJAENTO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/05/2013 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003344 | 27/05/2013 | 120.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER SAMSUNG ML-2010, PARA IMPRESSORA DO SETOR JURÍDICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/05/2013 | 8428.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/05/2013 | 1685.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - PROCURADORIA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/05/2013 | 10378.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - SEC. COMUNICAÇÃO, ART. POLITICA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/05/2013 | 2075.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 - SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL E ART. POLITICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/05/2013 | 360.00 | 00025107763472 | GIOVANNI DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA AGROPECUÁRIA E PESCA, REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/05/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/05/2013 | 1356.00 | 00002365157483 | FRANCISCO DA NOBREGA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS NA GARAGEM DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/05/2013 | 500.30 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES VALDEMIR ALVES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/05/2013 | 40.00 | 00087284049472 | EMERSON FREIRE RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE O SISCAN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003507 | 28/05/2013 | 633.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003508 | 28/05/2013 | 1164.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003510 | 28/05/2013 | 548.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/05/2013 | 304.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/05/2013 | 191.00 | 00009462754403 | ASSUCENA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF. SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA MANOEL LEONEL DA COSTA Nº 82, BAIRRO BASILIO FONSECA, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/05/2013 | 150.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO NA TROCA DE BASE DO ALTERNADOR E CONSERTO DA INSTALAÇÃO DO MESMO, DO VEICULO ONIBUS MNZ 3333, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/05/2013 | 600.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO ELETRICA, COM TROCA DE LAMPADAS E CABOS, DO VEICULO MICRO ONIBUS NQH 7060, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/05/2013 | 1550.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NPR 6763, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/05/2013 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/05/2013 | 604.80 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL MHB 130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/05/2013 | 50.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZO DO PNEU TRASEIRO DO TRATOR 235, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/05/2013 | 42.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/05/2013 | 23.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/05/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS SPORTS MAGAZINE, ASSP E COPY LINE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/05/2013 | 80.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 MPV-5996, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0003538 | 29/05/2013 | 180.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 MPV-5996, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003549 | 29/05/2013 | 108.10 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/05/2013 | 30.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DO PNEU TRASEIRO DO MICRO ONIBUS IVECO PLACA 7060, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0003539 | 29/05/2013 | 152.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS NPR-6763, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003542 | 29/05/2013 | 37.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDA NA CRECHE MUNICIPAL Mª MARINETE FIALHO FURTADO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003550 | 29/05/2013 | 800.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13kg E 01 VASILHAME DE 13kg - IMOBILIZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003551 | 29/05/2013 | 310.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35 BOTIJÕES DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13kg E 01 VASILHAME DE 13kg - IMOBILIZADO, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/05/2013 | 200.00 | 00002642890481 | MARIA DAS MERCES LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, PARA SEU FILHO O MENOR CÍCERO LIMA NASCIMENTO, A CARENTE RESIDE NA RUA MANOEL LEONEL DA COSTA, S/N,, BAIRRO BASÍLIO FONSECA, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/05/2013 | 69.00 | 00002595167405 | LINDALVA PESSOA DE QUEIROZ VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CONTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO DE ÁGUA NA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA,LOCALIZADA A RUA DO EUCALIPTO,Nº 144, BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003529 | 29/05/2013 | 161.25 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE ATIVIDADES REALIZADOS NO CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/05/2013 | 90.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE ATIVIDADES REALIZADOS NO CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003532 | 29/05/2013 | 335.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/05/2013 | 44.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003534 | 29/05/2013 | 166.75 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003535 | 29/05/2013 | 37.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003554 | 29/05/2013 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13kg DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003555 | 29/05/2013 | 35.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13kg DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003556 | 29/05/2013 | 35.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13kg DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/05/2013 | 163.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003552 | 29/05/2013 | 55.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/05/2013 | 15.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DO PNEU TRASEIRO DA AMBULANCIA PLACA NQF 6805, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/05/2013 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS DO VEICULO FIAT UNO MOU 9305, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/05/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DO PNEU TRASEIRO DA MOTO AZUL PLACA 3337, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/05/2013 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 04 PNEUS, DO VEICULO DA AMBULANCIA DOBLÔ PLACA MPS 5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSª DAS MERCES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/05/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE TEREZINHA DE JESUS FERREIRA PARA TRATAMENTO MEDICO NA FAP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/05/2013 | 409.50 | 00009104563808 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 195 Lt DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003531 | 29/05/2013 | 349.90 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/05/2013 | 120.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GUINCHO, NO TRANSPORTE DO VEÍCULO PRISMA NPS-2089, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003540 | 29/05/2013 | 352.30 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003541 | 29/05/2013 | 238.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003543 | 29/05/2013 | 61.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003544 | 29/05/2013 | 144.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003545 | 29/05/2013 | 420.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 45Kg, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSª DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003546 | 29/05/2013 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13Kg, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003547 | 29/05/2013 | 35.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13Kg, DESTINADO AO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0003553 | 29/05/2013 | 285.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/05/2013 | 376.55 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL VALDEMIR ALVES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003548 | 29/05/2013 | 90.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES COM 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 500 ML, DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/05/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CEFOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/05/2013 | 50.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZO DO PNEU TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/05/2013 | 170.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DE POÇO DO SITIO CAPOEIRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/05/2013 | 385.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM CHAVE DE COMANDO COM SUBSTITUIÇÃO DE RELE TERMICO E INSTALAÇÃO DE BOTÃO DE COMANDO, NA COMUNIDADE GROSSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/05/2013 | 320.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/05/2013 | 320.00 | 00078886988400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/05/2013 | 5000.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, 682, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/05/2013 | 550.00 | 10493841000212 | TRATORCOLT TRATORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/05/2013 | 2775.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS E CATAVENTOS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/05/2013 | 96.00 | 00008771602445 | JOAO MARQUES DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOSOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 08 HORAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/05/2013 | 42.90 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES VALDEMIR ALVES DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/05/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JULIANA SOARES DA CRUZ PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/05/2013 | 2000.00 | 00056958200497 | JOSE JACIO DA FONSECA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 449, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/05/2013 | 1800.00 | 00042375916468 | VALMIR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - TOTAL 09 VIAGENS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003596 | 31/05/2013 | 212.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003597 | 31/05/2013 | 270.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNDIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003598 | 31/05/2013 | 863.28 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNDIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003599 | 31/05/2013 | 707.79 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSª DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/05/2013 | 2500.00 | 13477456000199 | ALLYNE DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA, REALIZADOS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2012 E 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2012, PARA TÉCNICOS DE ENFERMAGEME ENFERMEIROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003604 | 31/05/2013 | 75.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/05/2013 | 1356.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ADAUTO SOARES 307, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/05/2013 | 240.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EDWARD JHONSON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/05/2013 | 3341.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12ª PARCELA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP 10425-720.421/2012-65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/05/2013 | 340.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO SITIO FEDERAÇÃO E GROSSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/05/2013 | 380.00 | 00004480894403 | MARIA MARLINDA PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CORTE DE CABELOS, NO PERIODO DE 21.03 A 08.05, NAS LOCALIDADES RETIRO E SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAM O CRAS VOLANTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/05/2013 | 2000.00 | 00007077393496 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE DANÇAS QUADRILHA PAIXÃO JUNINA, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/05/2013 | 483.00 | 00030874416434 | EDIMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/05/2013 | 483.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/05/2013 | 995.00 | 00005356019483 | MARIA DE FATIMA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 CALÇAS, 18 SAIAS, 18 MACACÕES E 01 TUNICA C/MANTO, PARA APRESENTAÇÃO NAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS SOCIAIS E FAMILIARES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/05/2013 | 72.00 | 00008771602445 | JOAO MARQUES DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOSOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 06 HORAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/05/2013 | 200.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MATERIAL DA EXPOSIÇÃO DA CAMPANHA LGBT REALIZADO, NESTA CIDADE, PARA CIDADE DE SAPE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/05/2013 | 70.00 | 00095300236420 | JOSE VIEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA VER. ORLANDO BERLAMINO DA SILVA, 767, BAIRRO SÃO JOSE, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2013, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/05/2013 | 1200.00 | 00017662699404 | MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMÁLIA DE CASTILHO, Nº262, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/05/2013 | 5000.00 | 00053752180463 | ELZA ELISIA FONSECA DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL AGREGADO A UM ARMAZEM E UM ESCRITORIO LOCALIZADO A RUA GENIVAL MENEZES FURTADO Nº 11, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSAFAMILIA E CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/05/2013 | 4000.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO 223, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/05/2013 | 5000.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO BURITI 36, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/05/2013 | 5000.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 15 DE NOVEMBRO 90, ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/05/2013 | 4000.00 | 00012342033400 | FILADELFO VENANCIO DA FONSECA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZACARIAS GOMES DE ANDRADE 97-A, JARDIM PLANALTO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATELLIE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/05/2013 | 140.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D´AGUA DA CISTERNA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MARINETE FIALHO FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003600 | 31/05/2013 | 212.50 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0003601 | 31/05/2013 | 280.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/05/2013 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EDWARD JHONSON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/05/2013 | 160.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/05/2013 | 208.00 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS DE APOIO NA EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO NO CENTRO DA CIDADE NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, EM 01,08,15,22 E 29/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/05/2013 | 470.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE 03 CARRADAS DE PEDRAS, EM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDAE, PARA BASE DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CABAÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/05/2013 | 200.00 | 00008928010420 | MANUEL PLASCIDO DOS SANTOS | ,0VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE 18M3 DE ATERRO PARA CANTEIRO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, TRECHO ENTRE AS RUAS JOAO TEODORO E 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/05/2013 | 208.00 | 00007654587481 | CLAUDENOR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO, NO CENTRO DA CIDADE EM DIAS DE FEIRA LIVRE, NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/05/2013 | 536.00 | 00007906545478 | JOSE PAULINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS LAVANDERIAS NO SITIO INGA, ROÇO DE MATOS EM PARTE DAS ESTRADAS VICINAIS, NO SITIO MATA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/05/2013 | 450.00 | 00005374419480 | WILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATOS EM PARTES DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTA CELINA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/05/2013 | 2500.00 | 00002298970459 | MARIA DO SOCORRO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA ANICETO PEREIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/05/2013 | 3500.00 | 00003974736484 | ADVAN MARIA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO Nº 939, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/06/2013 | 166.00 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS DE APOIO NA EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO NO CENTRO DA CIDADE NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, EM 06,13,20,27 EM MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/06/2013 | 400.00 | 13801074000179 | EDMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DE TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/06/2013 | 128.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-1318, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/06/2013 | 70.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS 0088 E ONIBUS 6763, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/06/2013 | 1340.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS 6763, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/06/2013 | 220.00 | 00091679753134 | MARIVAN MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. A CARENTE RESIDE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/06/2013 | 100.00 | 00004888409455 | MARIA DAS GRACAS FRANCA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA A CARENTE RESIDE NO SÍTIO URUBU, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/06/2013 | 150.00 | 00008868252457 | JANAILMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE CUITÉ- PB À PICUÍ - PB, ONDE ESTUDA AGROECOLOGIA NO CEFET, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/06/2013 | 100.00 | 00072786841453 | LUIZ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,O CARENTE RESIDE NO SITIO MALHADA DO CANTO,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/06/2013 | 100.00 | 00004888409455 | MARIA DAS GRACAS FRANCA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA A CARENTE RESIDE NO SÍTIO URUBU, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00040896498468 | SONIA MARIA BARBOSA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE LEITURA E ESCRITA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00006117121482 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, DA OFICINA DE DANÇAS, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00099679043487 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE AERÓBICA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/06/2013 | 678.00 | 00008645140420 | JOSE GRIMARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ESPORTIVO, DA OFICINA DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/06/2013 | 100.00 | 00072786841453 | LUIZ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,O CARENTE RESIDE NO SITIO MALHADA DO CANTO,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009658784496 | NIXASALANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/06/2013 | 678.00 | 00008779885446 | RALIEL AMANCIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/06/2013 | 678.00 | 00007749109412 | KYARA KELLY SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AO MES MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/06/2013 | 678.00 | 00010599156422 | FLAUBER DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/06/2013 | 230.00 | 00097997234420 | IONE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAUS, CONF. SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE NO SITIO JUCA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009239279482 | FERNANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00023646462434 | JOSE ANTONIO MARTINS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FANFARRA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00003927624470 | JOSE BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA E BANDINHA DE FLAUTAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/06/2013 | 678.00 | 00007205176484 | JOSE ALDEVAI COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AO MES MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR PARA CADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/06/2013 | 300.00 | 00000081601476 | VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/06/2013 | 678.00 | 00004475209706 | EUDOCIA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO NA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00020314124420 | MARIA CLAUDETE MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003630 | 03/06/2013 | 617.50 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/06/2013 | 41.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/06/2013 | 23.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/06/2013 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/06/2013 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003646 | 03/06/2013 | 364.30 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AO LANCHE DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA EM ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO, CRAS VOLANTE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/06/2013 | 140.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 35 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00006794140454 | JAILSON GOMES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/06/2013 | 4309.37 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE LICENÇA AMBIENTAL - MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/06/2013 | 861.88 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE LICENÇA AMBIENTAL - MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003644 | 03/06/2013 | 479.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/06/2013 | 30.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS PRISMA NPU-8048 E FIAT UNO MOU-9305, ULTILIZADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003633 | 03/06/2013 | 322.20 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003634 | 03/06/2013 | 557.90 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/06/2013 | 678.00 | 00006022234409 | CARLOS HIARLEY FURTADO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE ESPORTES, DANÇAS E EXPRESSÃO CORPORAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/06/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE MARIANNY DE LIMA RG.: 7.474.607, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPPITAL DO IMIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003639 | 03/06/2013 | 1337.70 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/06/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO 8424, DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/06/2013 | 59.80 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DO PISO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES VALDEMIR ALVES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/06/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM FINALIDADE DE RECEBER VEICULO DESTA PREFEITURA QUE ESTAVA NO AUTO SERVIÇO MECANICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/06/2013 | 136.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-1318, SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/06/2013 | 189.92 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/06/2013 | 50.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/06/2013 | 1298.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL,PERTENCENTE A SEC. DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/06/2013 | 200.00 | 00003190173460 | JOSE AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO AMBULANCIA AMBULANCIA SAVEIRO, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/06/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE GESIANE APARECIDA G. DA SILVA PARA INSTITUTO NEUROPSIQUIÁTRICO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003665 | 04/06/2013 | 275.50 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0003666 | 04/06/2013 | 898.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA MPV-5996, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003667 | 04/06/2013 | 352.70 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003678 | 04/06/2013 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392013 | 0003682 | 04/06/2013 | 2665.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS E ESTANTES, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO - QUALIFAR SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0003687 | 04/06/2013 | 2292.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PRISMA NPS 2089, FIAT 9305 E FIAT 2229, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003668 | 04/06/2013 | 723.50 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392013 | 0003669 | 04/06/2013 | 265.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇOS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/06/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/06/2013 | 135.00 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/06/2013 | 22692.09 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA REF. AOS PARCELAMENTOS Nº 577, 580, 588, 573, 575, 574/2013, JUNTO AO IMPSEC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/06/2013 | 300.00 | 00069072590449 | MARIA DAS MERCÊS LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE NO SITIO CAPOEIRA DO MELO,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003657 | 04/06/2013 | 575.90 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/06/2013 | 131.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-1090, DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/06/2013 | 48.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOSOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. - TOTAL 4 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003680 | 04/06/2013 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003658 | 04/06/2013 | 100.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER HP 36A, PARA IMPRESSORA DA CRECHE GEOLICE GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003659 | 04/06/2013 | 100.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER SAMSUNG ML2850, PARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL ENOQUE DE MEDEIROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0003660 | 04/06/2013 | 628.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPS 2179, DESTINADOS A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/06/2013 | 190.00 | 00032452292400 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO GRUPO MUNICIPAL DO DISTRITO DO MELO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/06/2013 | 190.00 | 00032452292400 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/06/2013 | 300.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE À REVISÃO NA ESTALAÇÃO DE LANTERNAS, FAROIS E LANTERNAS LATERAIS E SINALIZAÇÃO TRAZEIROS NO ÔNIBUS ESCOLAR 4237. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003677 | 04/06/2013 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/06/2013 | 2620.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - FUNDEB ESPECIAL - EFETIVO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003679 | 04/06/2013 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/06/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03.06.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 05/06/2013 | 59.88 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 05/06/2013 | 320.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLATAÇÃO DE CADASTRO TERRITORIAL MUTIFINALITARIO EM MUNICIPIOS DA PARAIBA -2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 05/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A PROJETO DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 05/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POR DO SOL, LOCALIZADA NO BAIRRO ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003691 | 05/06/2013 | 105.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/06/2013 | 1220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO MICRO ONIBUS IVECO 7060,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/06/2013 | 1364.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003694 | 05/06/2013 | 3317.50 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO/2013, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003695 | 05/06/2013 | 1402.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003696 | 05/06/2013 | 696.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0003697 | 05/06/2013 | 1897.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA 4237 E FIAT UNO PLACA 2179,DESTINADOS A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003698 | 05/06/2013 | 5791.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003699 | 05/06/2013 | 4247.70 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013 - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 05/06/2013 | 380.00 | 00062317318472 | JOAO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE FEIXOS DE MOLAS TRASEIRAS, TROCA NAS PASTILHAS DE FREIOS E MONTAGENS DAS PINÇAS, DO VEICULO ONIBUS 6763 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/06/2013 | 180.00 | 00004637834414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NO SITIO CAPOEIRA DO MELO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/06/2013 | 100.00 | 00030811546420 | NARCISA NEVES DE OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, Nº82, BAIRRO SÃO VICENTE,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322012 | 0003706 | 05/06/2013 | 279.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/06/2013 | 50000.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÕES DO PASEP NAS COTAS DO FPM, ITR E FUNDO ESPECIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 05/06/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO FRANCISCO FURTADO DE MACEDO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NA CLINICA DOUTOR WANDERLY EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 05/06/2013 | 2200.00 | 00002784646459 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DOHOSPITAL MUNICIPAL DECUITE,EM TOTAL DE 22 CARRADAS COM PIPA DE 5.000 LITROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 05/06/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PEÇAS PARA O ÔNIBUS VOLLARY GRANPEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 05/06/2013 | 120.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 06/06/2013 | 730.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UMA BOMBA D`AGUA,DO POÇO DO SITIO CABOATÃ,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/06/2013 | 480.00 | 00000919398448 | WAGNER FRANKLIN FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO EM MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000522012 | 0003718 | 06/06/2013 | 4816.66 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNCEIMENTO DE REAGENTE NO MES DE MAIO/2013 PARA LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/06/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JEFERSON CARDOSO DOS SANTOS RG 3455265 PARA INSTITUTO NEUROPSIQUIÁTRICO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003720 | 06/06/2013 | 1050.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/06/2013 | 640.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD COM DE ART LAB,MED E HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/06/2013 | 408.00 | 00042199760430 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/06/2013 | 136.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SANTA CRUZ-RN, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELÇA CARVALHO DA FONSECA E JULIETA LIMA E COSTA, PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTOS PESSOAIS JUNTO ACENTRAL DO CIDADÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 06/06/2013 | 50.00 | 00003355532495 | CLAUDJAN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SANTA CRUZ-RN, ACOMPANHANDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELÇA CARVALHO DA FONSECA E JULIETA LIMA E COSTA, PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTOS PESSOAIS JUNTO ACENTRAL DO CIDADÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/06/2013 | 15.50 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003713 | 06/06/2013 | 1090.20 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003714 | 06/06/2013 | 5038.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003715 | 06/06/2013 | 1056.50 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003716 | 06/06/2013 | 1052.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003717 | 06/06/2013 | 2632.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 06/06/2013 | 102.00 | 11844590000155 | ARTAKI-SOLUCOES EM DESING E PLOTAGEM LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA PROJETO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/06/2013 | 125.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, DO VEICULO TRATOR 235, CAÇAMBA KJR 0688 E CARROÇA DE CLETADE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003728 | 06/06/2013 | 2422.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/06/2013 | 189.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 12 COPIAS DE PLOTER PARA PROJETOS DAS PRAÇAS DO TAMBOR E PRAÇA DO POR DO SOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 06/06/2013 | 138.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 23 COPIAS DE PLOTER DO PROJETO ESTADIO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/06/2013 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL DO ESTADOE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/06/2013 | 160.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, COMO FINALIDADE A ENTREGA DAS CTPS NO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 07/06/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DO VEICULO FIAT UNO NPS-2179, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/06/2013 | 50.00 | 00003246269408 | COSMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA FRANCISCO PATRICIO S/N, BAIRRO 31 DE MARÇO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 07/06/2013 | 70.00 | 00031308686404 | JOSE LINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, N° 280, BAIROO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/06/2013 | 678.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICNA DE JIU-JITSU PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/06/2013 | 80.00 | 00020581106415 | CREUSA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO NACIONAL DE ATIVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DO CONTROLE SOCIAL NO SUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 07/06/2013 | 50.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS, DE VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. - FIAT UNO MOU-9305, FIAT UNO NPS-2229. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 07/06/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE CASSIO JOSE DA SILVA RG: 3.151.628, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO COMPLEXO PSIQUÍATRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 07/06/2013 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NATROCA DE PNEUS, DO VEICULO FIAT UNO NQK-6024, DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/06/2013 | 80.00 | 00006656583466 | MACIEL RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PRISMA UNO-2089, FIAT UNO-2229, FIAT UNO-9305 E PRISMA-8048, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 07/06/2013 | 105.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 LATAS DE FORTINI SEM SABOR 400 g PARA PACIENTES INFANTIS DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE NSª DAS MERCES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/06/2013 | 2000.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM RETOQUES E PINTURAS EM TODA MURADA, RETOQUE E PINTURA DO PISO, ARQUIBANCADAS DA QUADRA, TEXTURA NA ENTRADA E PINTURA NOS VESTIARIOS, PARTE EXTERNA, TRAVES E PORTÕES DO GINÁSIOMUNICIPAL DE ESPORTES WALDEMIR A. DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/06/2013 | 150.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A PLACA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES WALDEMIR ALVES DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/06/2013 | 15.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEU, DE VEICULO TOYOTA MOI - 8730, PERTENCENTES A SEC. DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/06/2013 | 2000.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTADORA DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA DE JOAO PESSOA PARA CUITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/06/2013 | 600.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/06/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM FINALIDADE DE IR PEGAR O ÔNIBUS VALARI NA GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/06/2013 | 678.00 | 00005880514463 | JOAO BATISTA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DO MELO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003757 | 10/06/2013 | 354.60 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0003758 | 10/06/2013 | 362.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132013 | 0003759 | 10/06/2013 | 381.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/06/2013 | 370.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO , DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392013 | 0003787 | 10/06/2013 | 1605.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR E VENTILADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/06/2013 | 60.00 | 00007814672414 | FLAVIA JORDANIA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SOROLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA FRANCISCO PATRICIO, Nº 420, BAIRRO 31 DE MARÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/06/2013 | 95.00 | 00029816356899 | MANUEL DJAIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA FILHA DE MENOR JOYCE H. FERNANDES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL E ANEXO, O CARENTE RESIDE NA RUA 19 DE JULHO, Nº 138, BAIRROSÃO VICENTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/06/2013 | 500.00 | 00091802911472 | ROSALVA DE MELO CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, NECESSARIOS PARA AUXILIAR NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/06/2013 | 340.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EM CARRO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003753 | 10/06/2013 | 626.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003754 | 10/06/2013 | 208.82 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003755 | 10/06/2013 | 280.71 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003760 | 10/06/2013 | 326.61 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA EM ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO - CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/06/2013 | 850.00 | 00032452292400 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A PESSOAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/06/2013 | 339.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - PROG. BOLSA FAMÍLIA - EFETIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/06/2013 | 1000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. -CREAS - EFETIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/06/2013 | 3000.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DE RETIRADA DE TUMOR CEREBRAL, E COMPRA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS CONFORME RECIBOS DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/06/2013 | 720.00 | 15498419000192 | ABELIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DOS CORPOS DE VITORIA CABRAL DE LIMA E MARIA COITINHO DE SOUTO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682012 | 0003784 | 10/06/2013 | 1530.00 | 15498419000192 | ABELIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRANSLADOS DOS CORPOS DOS FALECIDOS: SIMPLICIO PEREIRA FRANCO, GISELDA JOVINO DA SILVA E FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO,DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE CUITE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/06/2013 | 260.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE COMBATE A HOMOFOBIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/06/2013 | 350.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/06/2013 | 9417.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/06/2013 | 4377.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO, JUNTO AO INSS, REF. COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/06/2013 | 11122.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013 - RAT R$ 3.913,12 E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS R$ 7.209,17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/06/2013 | 37139.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/06/2013 | 27.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CRÉDITOS DE CELULAR, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/06/2013 | 4600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/06/2013 | 100.00 | 00003101103436 | CRISOLITO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIO PARA A IV CONFERENCIA NACIONAL INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/06/2013 | 7269.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/06/2013 | 54644.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/06/2013 | 116096.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - FUNDEB - EFETIVO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/06/2013 | 11227.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - FUNDEB CRECHE - EFETIVO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/06/2013 | 5385.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - FUNDEB PROFESSOR PRE-ESCOLAR - EFETIVO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/06/2013 | 362.40 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DA P.M.C., NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/06/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/06/2013 | 1000.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NA REVISTA E NO SITE "POLÍTICAS & NEGÓCIO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/06/2013 | 350.00 | 00064561690468 | CESANILDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/06/2013 | 360.00 | 00030873975472 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NAMANUTENÇÃO DA PRAÇA DAS FLORES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/06/2013 | 215.00 | 00003726608435 | JOSE NILSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE PARTE DA BASE DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CABAÇAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04,05,06 E 07/06/2013 - SERVIÇO FINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/06/2013 | 108.00 | 00098000802449 | AGRINALDO DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO SERVENTE, NA RESTAURAÇÃO DE PARTE DA BASE DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CABAÇAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04,05,06 E 07/06/2013 - SERVIÇO FINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/06/2013 | 380.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/06/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RRT REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, DA CONSTRUÇÃO DA UPA, , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/06/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA SOTRATORES - COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTO AGÍCOLAS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003798 | 11/06/2013 | 163.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003799 | 11/06/2013 | 2183.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003800 | 11/06/2013 | 2836.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003801 | 11/06/2013 | 6120.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003802 | 11/06/2013 | 870.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003803 | 11/06/2013 | 4946.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/06/2013 | 1442.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/06/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0003818 | 11/06/2013 | 77.52 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/06/2013 | 120.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COMO GESTOR MUNICIPAL DE CONVENIOS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/06/2013 | 100.00 | 00009039280436 | PATRICIA SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº43, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/06/2013 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES DE SUA FAMÍLIA, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO BELA VISTA, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXOEM MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/06/2013 | 100.00 | 00008237975464 | KATIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº346, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/06/2013 | 100.00 | 00003190850402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A CARENTE RESIDE NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, Nº35 ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/06/2013 | 50.00 | 00007756480430 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UM CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, A CARENTE RESIDE NA RUA FRANCISCO PATRÍCIO DE ARAÚJO, Nº457,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.PAG. REFERENTE A MAIO/2013, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/06/2013 | 270.00 | 00006909377419 | JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, A CARENTE RESIDE A RUA GIUCELE GOMES, Nº18, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/06/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER EXAMES DE DNA NO HEMOCENTRO DA CIDADE CITADA ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003797 | 11/06/2013 | 502.09 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003820 | 11/06/2013 | 1203.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA CRÁS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003804 | 11/06/2013 | 41.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003805 | 11/06/2013 | 365.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO CAPS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003806 | 11/06/2013 | 758.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO CAPS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003807 | 11/06/2013 | 266.23 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO CAPS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003808 | 11/06/2013 | 200.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003809 | 11/06/2013 | 477.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003810 | 11/06/2013 | 131.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATIVIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003811 | 11/06/2013 | 445.29 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003812 | 11/06/2013 | 253.08 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/06/2013 | 11226.32 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ AO MUNICIPIO DE CUITÉ E DEMAIS MUNICIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/06/2013 | 12284.42 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ AO MUNICIPIO DE CUITÉ E DEMAIS MUNICIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/06/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SPORT'S MAGAZINE LTDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003816 | 11/06/2013 | 1743.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0003817 | 11/06/2013 | 99.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003819 | 11/06/2013 | 1069.52 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃODO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/06/2013 | 40.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ONIBUS VOLARE OGE 6460, PARA CONSERTO JUNTO A EMPRESA AUTOTUDO COMERCIO LTDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/06/2013 | 65.00 | 00006656583466 | MACIEL RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULO S.10 NPU 5996,PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003842 | 12/06/2013 | 411.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003843 | 12/06/2013 | 37.28 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003844 | 12/06/2013 | 135.56 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATIVIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003845 | 12/06/2013 | 1584.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003846 | 12/06/2013 | 65.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/06/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE EDNA BEZERRA OLIVEIRA CPF: 098.811.304-09, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NA A.A.C.D. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/06/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO MARIA CILEIDE DA SILVA PARA O HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0003849 | 12/06/2013 | 586.88 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003850 | 12/06/2013 | 65.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003851 | 12/06/2013 | 39.06 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/06/2013 | 346.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003853 | 12/06/2013 | 27.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003854 | 12/06/2013 | 27.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/06/2013 | 189.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003856 | 12/06/2013 | 158.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/06/2013 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, Nº46, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/06/2013 | 200.00 | 00081388136449 | MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA AUXILIAR NO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGENS, DURANTE A 30º MARATONA CAIXA INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE - RS, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/06/2013 | 80.00 | 00076853381491 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BENEDITO REGIS, 33, BAIRRO DAS GRAÇAS, ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/06/2013 | 210.00 | 00075978202400 | MARIA DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO Nº 77, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/06/2013 | 77.00 | 00005036761448 | MAURICÉLIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PAR PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, A CARENTE RESIDE NO SITIO CACIMBINHA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/06/2013 | 100.00 | 00097840920420 | ALUIZIO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE, PARA A ALIMENTAÇÃO DE SUAS FILHAS AS MENORES MARIA EDUARDA MATIAS SALES E MARIA HELENA MATIAS SALES (GÊMEAS), O CARENTE RESIDE NA RUA LINO FERREIRADA SILVA, Nº270, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/06/2013 | 100.00 | 00019097476453 | MARLUCE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/06/2013 | 240.00 | 00020581106415 | CREUSA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/06/2013 | 180.00 | 00060362316449 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LENTES DE GRAU PARA SUA COMPANHEIRA A SENHORA: MARIA APARECIDA PESSOA GALDINO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/06/2013 | 367.00 | 00000808422405 | JAILTON FONTES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, NECESSARIOS PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, O CARENTE RESIDE NA RUA FRANCISCO PATRICIO DE ARAUJO,Nº140,CENTRO, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/06/2013 | 1500.00 | 00099224399487 | JOSE LIMA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PROSTATA, CONFORME INDICAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.O CARENTE RESIDE A RUA JOAO CESAR GALDINO, S/N,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/06/2013 | 2000.00 | 00064505332420 | ROSANGELA RAMALHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA PARA INTEGRAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VOLANTE - CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003860 | 12/06/2013 | 748.50 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 NA COR BRANCA, DESTINADAS A CAMPANHA CONTRA A HOMOFOBIA, ATIVIDADE REALIZADA PELO O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/06/2013 | 177.00 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D´AGUA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/06/2013 | 67.50 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/06/2013 | 318.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIAL DA SERRA, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/06/2013 | 2508.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 19 VIAGENS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MES DE MAIO/2013. ROTA MANHÃ ST. PITOMBEIRA DO CAIS, SANGRADOR DO AÇUDE, SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO ATE O SITIO DE EVERALDO,GROSSOS, CAPOEIRAS DO MELO, ATE A EMEF PEDRO VIANA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/06/2013 | 320.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR 6763, DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/06/2013 | 3500.00 | 00003974736484 | ADVAN MARIA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO Nº 939, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/06/2013 | 46324.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/06/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10.06.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/06/2013 | 400.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/06/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA MARINGÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/06/2013 | 431.60 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIAL DA SERRA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/06/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/06/2013 | 100.00 | 00005742389485 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, Nº 95, BAIRRO SÃO VICENTE,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/06/2013 | 100.00 | 00004430803480 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, A CARENTE RESIDE NA RUA MANOEL C. NOBRE , Nº 34, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE PAG. RFERENTE A MAIO/2013, CONFORME ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/06/2013 | 100.00 | 00098002260449 | FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SUA ESPOSA MARIA DO ROSARIO BARROS DOS SANTOS, QUE APRESENTA UM QUADRO DE SAUDE BASTANTE FRAGIL, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDENO SITIO OLHO D´AGUA DOCE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2013, CONFORME SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/06/2013 | 120.00 | 00098001582434 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA AV. CANAL, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/06/2013 | 100.00 | 00005222328414 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA A RUA PROJETADA Nº 14, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.PAG. REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/06/2013 | 100.00 | 00004751993402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA RICARTE GARCIA DANTAS,Nº239, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF. A MAIO/2013,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/06/2013 | 100.00 | 00007543373408 | ALESSANDRA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA PEDRO SIMÕES Nº 112, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PAG. REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/06/2013 | 150.00 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/06/2013 | 100.00 | 00010068437447 | ALINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESINDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, A CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, S/N, JARDIM TREVO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.PAG. REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/06/2013 | 80.00 | 00072786957400 | MARIA JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL FELIPE DOS SANTOS, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/06/2013 | 100.00 | 00001418326739 | MIRIAN FERREIRA BRASILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA RICARTE GARCIA, S/N,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/06/2013 | 416.70 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES, DESTINADOS A HORTAS COMUNITARIAS NO SITIO BUJARI, REALIZADOS ATRAVES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/06/2013 | 60.80 | 10573341000100 | JANAINA ALVES DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/06/2013 | 355.59 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOU-9305, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/06/2013 | 413.55 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO, VEÍCULO MOTO PLACA MOI-7245, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/06/2013 | 232.61 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO AMBULANCIA NQF6805, DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/06/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ADRIANO LOPES SANTOS, PARA O HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003880 | 13/06/2013 | 850.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003881 | 13/06/2013 | 907.85 | 10660126000146 | VASCONCELOS E R. COM. DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003901 | 14/06/2013 | 4039.91 | 10660126000146 | VASCONCELOS E R. COM. DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/06/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE DEIXAR MATERIAL PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/06/2013 | 36.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0003908 | 14/06/2013 | 494.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/06/2013 | 78.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/06/2013 | 100.00 | 00003190952400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA,LOCALIZADA NA PRAÇA DO SISAL, Nº48, BAIRRO JARDIM PLANALTO ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.- MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/06/2013 | 120.00 | 00005924158489 | FRANCISCA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, Nº43, BAIRRO SÃO VICENTE,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/06/2013 | 100.00 | 00070050602454 | ADEILMA LEAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO Nº 362, BAIRRO JAIME PEREIRA, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2013, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/06/2013 | 100.00 | 00005884740450 | ANICELIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA MESSIAS CASTILHO,Nº368 , BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ENTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/06/2013 | 50.00 | 00072579170430 | BENEDITA LUCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA VER. ORLANDO BERLAMINO DA SILVA,580, BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/06/2013 | 200.00 | 00007802583470 | JANAILZA DE SOUTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA REVISAO DE TRANSPLANTE DE CORNEA CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/06/2013 | 150.00 | 00072787856420 | GERALDO JOSÉ AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA CAETANO DANTAS CORREIA, S/N,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/06/2013 | 150.00 | 00010007581416 | ISAAC GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE CUITÉ- PB À PICUÍ - PB, ONDE CURSA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA NO IFPB, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 14/06/2013 | 100.00 | 00000929185498 | MARIA DE LOURDES DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, Nº48, BAIRRO SÃO VICENTE ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/06/2013 | 150.00 | 00007187771401 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE E BANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA. PAG. REFERENTE A MAIO/2013, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322012 | 0003897 | 14/06/2013 | 1399.20 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322012 | 0003898 | 14/06/2013 | 2140.60 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/06/2013 | 8.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/06/2013 | 104.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/06/2013 | 29.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0003899 | 14/06/2013 | 517.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 24 KM, DA ROTA 18 DO PREGÃO 030/2012, CORRESPONDENTE A TRANSPORTE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS MARÇO/2013 -ROTA: CANOAS E ASSENTAMENTO CANOINHA PARA O GRUPO DJALMA BARBOSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0003900 | 14/06/2013 | 517.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 24 KM, DA ROTA 18 DO PREGÃO 030/2012, CORRESPONDENTE A TRANSPORTE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS ABRIL/2013 -ROTA: CANOAS E ASSENTAMENTO CANOINHA PARA O GRUPO DJALMA BARBOSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/06/2013 | 5338.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - FUNDEB- COMISSÃO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0003910 | 15/06/2013 | 2740.66 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0003911 | 15/06/2013 | 2082.24 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0003912 | 15/06/2013 | 1878.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0003913 | 15/06/2013 | 1728.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003954 | 17/06/2013 | 250.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE EM VEICULOS PARA DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MES DE MAIO DE 2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 17/06/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ODAIR JOSE DE MEDEIROS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/06/2013 | 95.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - CAPS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/06/2013 | 526.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 17/06/2013 | 2851.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/06/2013 | 2008.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 17/06/2013 | 96.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOSOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES PARA GINCANA REALIZADA PELO O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 17/06/2013 | 160.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRISMA BRANCO PLACA - 2089,DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 17/06/2013 | 222.80 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA CAMPANHA DEVACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/06/2013 | 923.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/06/2013 | 95.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA DO COMPUTADOR, FORMATAÇÃO E BACKUP, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/06/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM FINALIDADE DE IR PEGAR O ONIBUS VALARI NA GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003956 | 17/06/2013 | 500.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE EM VEICULOS PARA DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE MES DE MAIO DE 2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/06/2013 | 1115.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - ESTÁDIO, GINÁSIO E MÓDULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 17/06/2013 | 720.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIÁRIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR NA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE - SICONV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 17/06/2013 | 1243.20 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2013. - ROTA: RANGEL, CACIMBINHA, LAGOA DO MEIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 17/06/2013 | 680.00 | 00061933309415 | SILVANO DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO DE 2013 - ROTA: ESPINHEIRO, ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CABAÇAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 17/06/2013 | 1111.50 | 00006688614448 | LUCIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2013 - ROTA: SÍTIO MURALHAS, MARCAÇÃO, MALHADA DO CANTO E LAGEDO LISO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 17/06/2013 | 1660.60 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2013 - ROTA: CUITÉ, CAPOEIRA DO MELO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 17/06/2013 | 3000.00 | 00042375916468 | VALMIR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO DE 2013, ROTAS: MANHÃ- JUCÁ,OLHO D' AGUA DO PALMEIRA, BAIXA VERDE, EMEF JÁCIO FURTADO, TARDE- SERRA DO NEGO,JUCÁ,CABAÇAS, NOITE- SERRA DO NEGO, JUCÁ, OLHO D'AGUA DO PALMEIRA, CAIS, CAMPO COMPRIDO E CUITÉ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/06/2013 | 1152.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS MAIO/2013 - ROTA: CANOAS E ASSENTAMENTO CANOINHA PARA O GRUPO DJALMA BARBOSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 17/06/2013 | 873.60 | 00018737540866 | ANTONIO SILVA E MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2013 - ROTA: VILA DA CANOINHA PARA A CRECHE GIOLICE GOMES NA SERRA DO BOMBOCADINHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 17/06/2013 | 1126.40 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2013 - ROTA: BOQUEIRÃO, BATENTES ,RETIRO E JAPÍ DE DENTRO, NO TURNO TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 17/06/2013 | 1440.00 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2013 - ROTA: SÍTIO VARZEA DA POSSE E PEDRA DE AMOLAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NO SÍTIOSERRA DO BOMBOCADINHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003934 | 17/06/2013 | 634.38 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 17/06/2013 | 1523.20 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2013 - ROTA: BRANDÃO I E II, ESPINHEIRO E CABAÇAS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 17/06/2013 | 806.40 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SITIO SAO JOSE, URUBU, MARES PRETO, PÉ DE SERRA, NO TURNO MANHÃ | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003937 | 17/06/2013 | 388.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 17/06/2013 | 620.00 | 00087354845434 | JOSE IVAN SILVA E MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES PRÉDIOS PÚBLICOS: E.M.E.F FRANCISCA SIMÕES NOBRE E CRECHE MUNICIPAL Mª ANITA COELHO FURTADO, SITUADOS NO ASSENTAMENTO RETIRO, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003939 | 17/06/2013 | 1697.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 17/06/2013 | 806.40 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SITIO SAO JOSE, URUBU, MARES PRETO, PÉ DE SERRA, NO TURNO TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 17/06/2013 | 3192.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2013 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHO,GAMELEIRA, CUITÉ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 17/06/2013 | 1702.40 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL,NO MÊS DE MAIO/2013 - ROTA: SÍTIO SERRA DO NEGO, BAIXA VERDE, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, CAIS, BOA VISTA E EMEF ANTONIOMARQUES LEITE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 17/06/2013 | 1117.20 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2013. - ROTA: LAJEDO LISO, CURRAL DOMEIO, DISTRITO DO MELO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 17/06/2013 | 844.80 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SITIO SAO JOSE, URUBU, MARES PRETO, PÉ DE SERRA, NO TURNO TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003945 | 17/06/2013 | 333.68 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 17/06/2013 | 4547.40 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2013 - ROTA: SANTA HELENA,SÃO JOSE, URUBU, MARES PRETO, MENDENGA, MRLO, GROSSOS, AMEIXA E BUENOS AÍRES.] | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 17/06/2013 | 2681.80 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2013 - ROTA: DISTRITO DO MELO, CAPOEIRA DO MELO, CAPOEIRA,, BOA VISTA ,BUENOS AIRES E CUITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/06/2013 | 1003.20 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2013 - ROTA: LAGEDO LISO, ASSENTAMENTO PEDRA LAVRADA, DESVIO CURRAL DO MEIO, DISTRITO DO MELO EEMEF DOMICIANO DE QUEIROZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 17/06/2013 | 1672.00 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MAIO/2013 - ROTA:SANTA CELINA, BOLA, ALGODÃO DOS PAULINOS, AZEVEDO, TREVO E POCINHOS PARA CUITE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 17/06/2013 | 1126.40 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2013 - ROTA:CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 17/06/2013 | 2304.80 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2013 - ROTA: SÍTIOS- BRANDÃOI,II,III, ESPINHEIRO DE CABAÇAS, TANQUES, ALEGRE, PROVIDENCIA,UNIÃO E CUITÉ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 17/06/2013 | 1111.50 | 00006688614448 | LUCIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2013 - ROTA: SÍTIOS MURALHAS, MARCAÇÃO, MALHADA DO CANTO E LAGEDO LISO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003953 | 17/06/2013 | 1283.31 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/06/2013 | 4799.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/06/2013 | 257.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - SEC. EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/06/2013 | 599.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - CRECHES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 17/06/2013 | 601.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/06/2013 | 202.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/06/2013 | 421.06 | 00040810755491 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOSPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, NO MES DEMAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/06/2013 | 1983.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - PÁTIO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/06/2013 | 125.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - PRAÇA E CANTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/06/2013 | 660.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/06/2013 | 1302.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - CHAFARIZES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/06/2013 | 503.75 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO AMBIENTE DO ARRAIAL DA SERRA AO LADO DO MERCADO PUBLICO DE CUITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 17/06/2013 | 477.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - TEATRO, BIBLIOTECA E REPETIDORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/06/2013 | 1102.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 17/06/2013 | 7133.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA, DE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 17/06/2013 | 2874.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORR. PARC. TCD CONF. CONTRATO JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 17/06/2013 | 100.00 | 00004637834414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, A CARENTE RESIDE NO SITIO CAPOEIRA DO MELO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 17/06/2013 | 100.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 17/06/2013 | 200.00 | 00003881908412 | GILMA LOPES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE SUA FILHA MENOR, RAQUEL DA SILVA PEREIRA, A CARENTE RESIDE NO SITIO TRAPIA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 17/06/2013 | 100.00 | 00004682680498 | VERINALDO LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, Nº960, CENTRO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A MAIO/2013,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 17/06/2013 | 26.55 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES, NO SITIO BRANDÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 17/06/2013 | 150.00 | 00005464477403 | MARINE NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO MENSAL DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, CONF. DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO COSME DIAS, Nº53, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 17/06/2013 | 379.00 | 00003191103465 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO,PARA SEU FILHO: MARCELO DA SILVA SANTOS.O QUAL NECESSITA VIAJAR A PROCURA DE EMPREGO,A CARENTE RESIDE NA RUA MIGUEL DEALMEIDA,Nº176, BAIRRO SAO JOSE,NESTA CIDADE,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003921 | 17/06/2013 | 500.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 17/06/2013 | 190.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ATELLIE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003923 | 17/06/2013 | 450.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE EM VEICULOS PARA DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/06/2013 | 568.39 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/06/2013 | 241.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 - ASILO DOS IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/06/2013 | 96.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOSOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES DA 1ª FEIRA DE ARTESANATO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392013 | 0003986 | 17/06/2013 | 960.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ARQUIVOS EM AÇO COM 04 GAVETAS E 02 ESTANTES EM AÇO, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 18/06/2013 | 100.00 | 00072751495400 | FRANCISCA DE ASSIS IDALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, A CARENTE RESIDE NO SITIO BOLA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/06/2013 | 100.00 | 00004978427428 | AURINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCADA A SRª ROSA MARIA DE PEDRO DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA Nº39,BAIRRO SÃO VICENTE, NSTA CIDADE PAG. REFERENTE A MAIO/2013, CONFORMEESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/06/2013 | 150.00 | 00008868252457 | JANAILMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE CUITÉ- PB À PICUÍ - PB, ONDE ESTUDA AGROECOLOGIA NO CEFET, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/06/2013 | 131.00 | 00028834135415 | LUIZ FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NECESSAROS PARA AUXILIAR NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, O CARENTE RESIDE NA RUA PEDRO SIMÕES, N º 745, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/06/2013 | 595.00 | 00008592479452 | JOSE WELLINGTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, NA COBERTURA DE EVENTO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003992 | 18/06/2013 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER HP 12A, PARA IMPRESSORA DO peti, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/06/2013 | 210.00 | 00003189428441 | ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004007 | 18/06/2013 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER SAMSUNG ML2010, PARA IMPRESSORA DO CREAS, DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 18/06/2013 | 1120.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EM CARRO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/06/2013 | 1356.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - PETI - EFETIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 18/06/2013 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - CRAS - EFETIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/06/2013 | 130.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004006 | 18/06/2013 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER SAMSUNG ML2010, PARA IMPRESSORA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 18/06/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17.06.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 18/06/2013 | 550.00 | 00008713869418 | ELIOMAR COSTA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE JORNAIS E DIÁRIOS, PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ - PB. - REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 18/06/2013 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 18/06/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA EPORT MAGAZINE LTDA E COPY COMERCIO E SERV. LTDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/06/2013 | 465.00 | 15012238000104 | ALISSON DIEGO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 COLETES E 770 CAMIZETAS, DESTINADAS AS SEGUINTES ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA E EMEF ELÇA DE CARVALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 18/06/2013 | 170.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 18/06/2013 | 300.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D´AGUA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO POÇO DE CABOATÃO NA ZONA RURAL - CUITÉ -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/06/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O FUCIONARIO JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA UNIDADE DO CEREST/CG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 18/06/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JURANDIR DA SILVA NASCIMENTO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/06/2013 | 780.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ PLACA NPS 5087,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSª DAS MERCES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/06/2013 | 40.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO O SENHOR GERALDO AMORIM PARA O HOSPITAL DR.: EDGLEY. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/06/2013 | 1198.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MOU-9305, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0003999 | 18/06/2013 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 18/06/2013 | 2330.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MOU 9305,DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004001 | 18/06/2013 | 25.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 18/06/2013 | 680.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQK-6024 DO PROGRAMA DA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004027 | 19/06/2013 | 449.10 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 NA COR BRANCA, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA PELA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004028 | 19/06/2013 | 109.30 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELOS CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 19/06/2013 | 1421.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004030 | 19/06/2013 | 368.36 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/06/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JESSICA RAENI DA SILVA RG.: 3.103.475 PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL JOÃO XXIII. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 19/06/2013 | 774.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 6024, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004033 | 19/06/2013 | 1247.50 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 NA COR BRANCA, DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004035 | 19/06/2013 | 1247.50 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 NA COR BRANCA, DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004037 | 19/06/2013 | 112.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA - RENAME, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/06/2013 | 180.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO ONIBUS MNZ-3337, PERTENCENTE A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004019 | 19/06/2013 | 62.92 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004020 | 19/06/2013 | 1040.52 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004021 | 19/06/2013 | 1053.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004022 | 19/06/2013 | 731.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/06/2013 | 1054.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2013 - ROTA: ALEGRE, BOA VISTA E CABAÇAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004024 | 19/06/2013 | 12400.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DOS MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACA OGE 6460,OFX 0088,OGD 2380 E ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6350 E OGE 5510,DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004025 | 19/06/2013 | 3239.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004026 | 19/06/2013 | 2038.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/06/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA J. ALDY K. PATRICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/06/2013 | 40.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CADEADOS LATAO 50 MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/06/2013 | 100.00 | 00003521392422 | PAULO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682012 | 0004017 | 19/06/2013 | 2690.00 | 15498419000192 | ABELIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ATAUDES, MORTALHAS E FLORES, DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/06/2013 | 60.00 | 00005539442407 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PARA REALIZAR EXAME DE Rx DA COLUNA TOTAL CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO SAO VICENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/06/2013 | 150.00 | 00031805396404 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, O CARENTE RESIDE NA RUA PRAÇA DO SISAL Nº 30, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/06/2013 | 150.00 | 00006556368466 | JOSEFA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, A CARENTE RESIDE NA RUA PRAÇA DO SISAL, Nº 251, BAIRRO JARDIM PLANALTO,NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0004052 | 20/06/2013 | 577.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/06/2013 | 173.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/06/2013 | 330.30 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/06/2013 | 330.30 | 00089765036434 | FERNANDO JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/06/2013 | 330.30 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/06/2013 | 247.72 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/06/2013 | 70.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO - 6054,DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/06/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL PARA H.M.M.C. NA DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTAD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/06/2013 | 400.00 | 00056958200497 | JOSE JACIO DA FONSECA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 449, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DEABRIL E MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/06/2013 | 72.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0004051 | 20/06/2013 | 978.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/06/2013 | 23.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/06/2013 | 200.00 | 00079882137415 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/06/2013 | 562.00 | 00004893774409 | CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DE CATAVENTOS DOS POÇOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS: SITIO DA BAIXA PEDRA E SITIO RETIRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/06/2013 | 47.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0004054 | 21/06/2013 | 1600.00 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2002/2002, PLACA LNW-7685/RJ, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBS DO SÍTIO CABAÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0004055 | 21/06/2013 | 1600.00 | 00006293449495 | WILLAMY HANS AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/06/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALINE CARLA DA SILVA RG: 3.348.168 PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO HEMOPE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/06/2013 | 40.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSIELI DA SILVA FIRMINO PARA O INSTITUTO DE SAÚDE ELPIDIO DE ALMEIDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432012 | 0004058 | 21/06/2013 | 2100.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ZAFIRA DJF - 2185, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO E EXAMES MEDICOS, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432012 | 0004060 | 21/06/2013 | 1600.00 | 00006293449495 | WILLAMY HANS AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432012 | 0004053 | 21/06/2013 | 1500.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/06/2013 | 98.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TELEFONES DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/06/2013 | 678.00 | 00005150794481 | PETRONIO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO APOIO COMO AJUDANTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO PELA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO E 04 A 18 DE JUNHO/2013,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/06/2013 | 1800.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 01 COLETOR DE LIXO COM CHAPA GALVANIZADA, DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/06/2013 | 800.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE GUARDA CORPO DE BANCOS LOCALIZADOS NA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO E CONSERTO DE PORTA DE ROLO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/06/2013 | 678.00 | 00006401950404 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ,NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CHAFARIZ DE AGUA POTAVEL SITUADO NO BAIRRO ANTONIO MARIZ E NAS LAVADEIRAS DO SITIO INGÁ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/06/2013 | 270.00 | 00073828475434 | CICERO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CHAFARIZ E POÇO AMAZONAS, SITUADO NA RUA 25 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/06/2013 | 100.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS COM SEIS CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/06/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/06/2013 | 102.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/06/2013 | 47.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/06/2013 | 585.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COZINHA AIAM E 01 BALCÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004074 | 21/06/2013 | 113590.55 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A 1ª MEDIÇÃO. | 00822013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/06/2013 | 160.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 COLCHÕES, DESTINADOS A SEDE DAS BANDAS DE MUSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 24/06/2013 | 9000.00 | 14898657000122 | FORRO DEIXE DE BRINCADEIRALTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FORRO DEIXE DE BRINCADEIRA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2013, NO ARRAIAL DA SERRA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 24/06/2013 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NAC.DE SEC.MUNC.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE : GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 07 A 10 DE JULHO DE 2013BRASILIA - DF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/06/2013 | 40.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO OS PACIENTES, ADRIANO LOPES, ANTONIO MARTINIANO E JOSÉ ALVES PARA A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA (FAP). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392013 | 0004085 | 25/06/2013 | 1350.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS E LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392013 | 0004086 | 25/06/2013 | 1200.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE01 CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO - QUALIFAR-SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004088 | 25/06/2013 | 739.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/06/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM FINALIDADE DE PEGAR VEICULO FIAT UNO NA AUTO SERVIÇO MECANICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004080 | 25/06/2013 | 1200.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS,DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO DE 2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/06/2013 | 15000.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS COM A DUPLA ADONIS JR. E GUSTAVO, E BANDA FERAS, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO 2013, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO ARRAIAL DA SERRA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004087 | 25/06/2013 | 1719.04 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO - PMAQ -AB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/06/2013 | 180.00 | 00005027408412 | ANA LUCIA CASADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA NA FARMACIA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS FILHOS QUE ENCONTRAVAM-SE DOENTES.CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/06/2013 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/06/2013 | 24.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/06/2013 | 4800.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 09 TENDAS P/ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 19 A 24/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004090 | 26/06/2013 | 600.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA FEIRA DA CIDADANIA, REALIZADA NO GINASIO MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 07 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/06/2013 | 800.00 | 00064626318487 | EDMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004096 | 26/06/2013 | 599.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SONORIZAÇÃO DURANTE APRESENTAÇÃO COMEMORATIVA AO DIA DAS MAES, REALIZADO PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/06/2013 | 18.90 | 00005333950466 | JOAO DA ROCHA DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO 03(TRES) CAIXAS DE GARDENAL 100mg, EM CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL DE FLS 22/24 DA AÇÃO CIVIL PUBLICA 0000102-79.2013.815.0161 E LAUDOMEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/06/2013 | 500.00 | 00004446938401 | VIVIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DIETA ESPECIAL, MEDICAMENTOS, EXAMES, COMO TAMBEM PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FILHA, MEDIANTE A SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE QUE A CARENTE SE ENCONTRA,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392013 | 0004102 | 26/06/2013 | 1664.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/06/2013 | 800.00 | 00064626318487 | EDMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004095 | 26/06/2013 | 8000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS PRAÇAS CANTEIROS E NAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/06/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21.06.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/06/2013 | 222.00 | 00003184316459 | LIDIANE EDCARLA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM BUISCUIT, PARA COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/06/2013 | 649.99 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELO IBAMA PARA RECOLHIMENTO ATRAVES GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004103 | 26/06/2013 | 2000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/06/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PARNAMIRIM - RN, COM FINALIDADE DE PEGAR PEÇAS AUTOMOTIVAS NA SUPERMOTORES COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/06/2013 | 360.99 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO S10 NPV5996,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/06/2013 | 320.00 | 00060364700459 | ALMIZA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D CONTRA A POLIOMIELITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004104 | 26/06/2013 | 1500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/06/2013 | 1632.00 | 00007850360400 | VICENTE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DO NUMERO DE TOMBAMENTO EM INSTRUMENTAIS CIRURGICOS, REF. CONVENIO 55/2011 DO PACTO SOCIAL DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/06/2013 | 232.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2800, NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004118 | 27/06/2013 | 786.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392013 | 0004125 | 27/06/2013 | 1750.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/06/2013 | 60.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA NPS 2089, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/06/2013 | 88.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA NPS 2089, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004135 | 27/06/2013 | 1100.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004136 | 27/06/2013 | 431.64 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/06/2013 | 23.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-1076, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, PERTENCENTE AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/06/2013 | 60.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL HWB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/06/2013 | 377.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO S.10 PLACA 5996 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/06/2013 | 106.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO S-10 5996, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/06/2013 | 40.00 | 00005431106481 | ROGACIANO SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRA-PB, TERÁ COMO FINALIDA DE LEVAR AMOSTRA DE ÁGUA PARA O LABORATORIO DA CAGEPA PARA FAZER ANALISE FISICO QUIMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/06/2013 | 80.00 | 00036554650415 | CARLOS CESAR RAMOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE LEVAR ÁGUA DO MANANCIAL SAULO MAIA PARA ANALISE FISICO QUIMICA NA CAGEPA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/06/2013 | 101.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE ANALISE FISICO QUIMICA (ANALISE DA AGUA), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/06/2013 | 93.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 01 FREEZER DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/06/2013 | 383.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ESCOLAS DA ZONA URBANA MUNICIPAL , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/06/2013 | 123.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS 0088, DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/06/2013 | 56.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO 2179, DO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/06/2013 | 303.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO 2179, DO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/06/2013 | 30.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIAT UNO 2179, DO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/06/2013 | 150.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO, TROCA DE PEÇAS E SOLDA DO VEICULO FIAT UNO 2179, DO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0004140 | 27/06/2013 | 34199.14 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADITIVO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, CONFORME TC PAC 201661/2011 | 00742012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/06/2013 | 799.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS ANTI-VIRUS, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/06/2013 | 160.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA MARINGÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/06/2013 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/06/2013 | 85.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2308, SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/06/2013 | 284.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2385, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/06/2013 | 187.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2287, CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/06/2013 | 205.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2321, CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/06/2013 | 500.00 | 00005744418407 | ELENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE HOSPEDAGEM,PARA A CARENTE JOSIENE DONASCIMENTO SILVA, CONFORME ESTUDO SOCIAL E ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/06/2013 | 374.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2481, SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/06/2013 | 139.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-1029, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/06/2013 | 1950.00 | 00060224037404 | JURANDIR GUEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIAL DA SERRA NESTA CIDADE, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/06/2013 | 1950.00 | 00044153996491 | JOSE EMIDIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURANÇAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIAL DA SERRA NESTA CIDADE, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/06/2013 | 69.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2242, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, NA SEDE DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/06/2013 | 850.00 | 00032452292400 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/06/2013 | 1020.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/06/2013 | 2500.00 | 00053752180463 | ELZA ELISIA FONSECA DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL AGREGADO A UM ARMAZEM E UM ESCRITORIO LOCALIZADO A RUA GENIVAL MENEZES FURTADO Nº 11, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSAFAMILIA E CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/06/2013 | 650.00 | 00012342033400 | FILADELFO VENANCIO DA FONSECA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZACARIAS GOMES DE ANDRADE 97-A, JARDIM PLANALTO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATELLIE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO 529, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00017662699404 | MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMÁLIA DE CASTILHO, Nº262, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO BURITI 36, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/06/2013 | 6000.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/06/2013 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO 223, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/06/2013 | 3000.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, 415, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESANATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 90, ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/06/2013 | 678.00 | 00004475209706 | EUDOCIA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO NA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/06/2013 | 678.00 | 00009239279482 | FERNANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/06/2013 | 678.00 | 00010599156422 | FLAUBER DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00006794140454 | JAILSON GOMES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/06/2013 | 2500.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR PARA CADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/06/2013 | 678.00 | 00007205176484 | JOSE ALDEVAI COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00023646462434 | JOSE ANTONIO MARTINS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FANFARRA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00003927624470 | JOSE BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA E BANDINHA DE FLAUTAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/06/2013 | 678.00 | 00008645140420 | JOSE GRIMARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ESPORTIVO, DA OFICINA DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00006117121482 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, DA OFICINA DE DANÇAS, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/06/2013 | 678.00 | 00007749109412 | KYARA KELLY SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00020314124420 | MARIA CLAUDETE MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00099679043487 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE AERÓBICA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/06/2013 | 678.00 | 00009658784496 | NIXASALANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/06/2013 | 678.00 | 00008779885446 | RALIEL AMANCIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00040896498468 | SONIA MARIA BARBOSA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE LEITURA E ESCRITA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/06/2013 | 1150.00 | 00033803269415 | MARIA MARINETE DE VASCONCELOS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 480 FORROS PARA CADEIRAS, 120 TOLHAS PARA MESAS PEQUENAS, 02 TOALHAS PARA MESA GRANDES, 01 PASSADEIRA, 06 VESTIDOS E 02 TERNOS, PARA EVENTO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,DURANTE ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/06/2013 | 213.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 - SEC. DE CULTURA,BIBLIOTECA E TEATRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/06/2013 | 1450.37 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - SEC. DE CULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/06/2013 | 861.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - SEC. DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/06/2013 | 10506.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - SEC. DE CULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/06/2013 | 4308.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - SEC. DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/06/2013 | 5800.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTAB.. PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/06/2013 | 302.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2284, SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/06/2013 | 3360.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13ª PARCELA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP 10425-720.421/2012-65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/06/2013 | 10993.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES JUNTO A CAGEPA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/06/2013 | 1195.79 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/06/2013 | 2438.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/06/2013 | 9987.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/06/2013 | 1356.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - INATIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/06/2013 | 12428.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - PENSIONISTA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/06/2013 | 1017.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - PENSIONISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/06/2013 | 12193.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/06/2013 | 92.00 | 00069072493400 | JOSE MARENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE FINANÇAS, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/06/2013 | 60.00 | 00001409957497 | JUSSARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, A CARENTE RESIDE NA 19 DE JULHO, N° 122, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/06/2013 | 680.00 | 00002678290433 | ELIUDE SANTOS DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBELEZAMENTO DAS MULHERES EM ATIVIDADES DO CREAS, NA CAMPANHA DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004163 | 28/06/2013 | 91.13 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004164 | 28/06/2013 | 111.95 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004165 | 28/06/2013 | 447.88 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/06/2013 | 190.00 | 00098168053400 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISISÇÃO DE OCULOS DE GRAU CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE NO SITIO ASSENTAMENTO RETIRO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/06/2013 | 260.00 | 00069069727404 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE NO SITIO ASSENTAMENTO RETIRO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/06/2013 | 100.00 | 00004637834414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NO SITIO CAPOEIRA DO MELO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/06/2013 | 300.00 | 00010696449439 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO GRUPO AMADOR DE DANÇA QUADRILHA ARTE JUNINA, DA LOCALIDADE SERRA DO BOMBOCADINHO ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/06/2013 | 1326.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/06/2013 | 252.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/06/2013 | 545.00 | 00005415078428 | JOSE ALEXANDRE SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 36 PEÇAS PARA FIGURINOS, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DE ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURANTEATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/06/2013 | 2234.97 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/06/2013 | 527.40 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - CRAS - EFETIVOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/06/2013 | 351.60 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - CREAS - EFETIVOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/06/2013 | 337.71 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - PETI - EFETIVOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/06/2013 | 99.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - PROG. BOLSA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/06/2013 | 4217.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/06/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - PROG. BOLSA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/06/2013 | 1700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - PROG. BOLSA FAMÍLIA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/06/2013 | 3900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - CRAS - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/06/2013 | 678.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - CONSELHO TUTELAR ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/06/2013 | 340.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - PROG. BOLSA FAMILIA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/06/2013 | 2757.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - PETI EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/06/2013 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - CREAS EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/06/2013 | 16201.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/06/2013 | 21085.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/06/2013 | 3390.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/06/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO NO CREA DA FISCALIZAÇÃO DE 70 UNIDADES DE CISTERNAS NO MUNICIPIO DE CUITE, ORIUNDAS DE CONVENIOS COM A FUNASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/06/2013 | 375.00 | 00009265806478 | EDIVANILSON BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NA PRAÇA DA SAUDADE E RUAS DO BAIRRO ANTONIO MARIZ,NESTA CIDADE,REFERENTE A 15 DIARIAS NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/06/2013 | 600.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 24 DIARIAS DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/06/2013 | 600.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, REFERENTE A 24 DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/06/2013 | 600.00 | 00008037427463 | ADRIANO TEIXEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, REFERENTE A 24 DIÁRIAS NO MÊS DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/06/2013 | 3350.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/06/2013 | 2073.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 - PRAÇAS E CANTEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/06/2013 | 1671.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 - CHAFARIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/06/2013 | 9731.23 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/06/2013 | 3353.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/06/2013 | 71989.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - SEC. DE SERV. URB. E INFRA ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/06/2013 | 16766.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - SEC. DE SERV. URB. E INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/06/2013 | 700.00 | 00003974736484 | ADVAN MARIA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO Nº 939, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/06/2013 | 900.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABEÇO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/06/2013 | 500.00 | 00002298970459 | MARIA DO SOCORRO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA ANICETO PEREIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/06/2013 | 300.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA XLR 125, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/06/2013 | 450.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2447, GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/06/2013 | 570.18 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/06/2013 | 1993.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/06/2013 | 5100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - GABINETE ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/06/2013 | 4739.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/06/2013 | 9968.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/06/2013 | 25500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS NA FUNÇÃO DE PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/06/2013 | 406.00 | 00069072493400 | JOSE MARENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/06/2013 | 368.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2246, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/06/2013 | 5941.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413,REF. A 2% DA 1ª COTA DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/06/2013 | 3083.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413,REF. A 2% DA 2ª COTA DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/06/2013 | 5002.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413,REF. A 2% DA 3ª COTA DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/06/2013 | 1600.00 | 06270572000177 | WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/06/2013 | 160.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, COMO FINALIDADE BUSCAR CTPS E ENTREGAR OS RG DOS SOLICITANTES DOMES DE MAIO, NO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 - ARQUIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/06/2013 | 2803.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/06/2013 | 765.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/06/2013 | 19455.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/06/2013 | 3828.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/06/2013 | 100.00 | 00007805384479 | SAMEKE DE VASCONCELOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM CORAL DURANTE O NOITÁRIO DO MES DE MAIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REALIZADO NA IGREJA MATRIZ DE CUITE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/06/2013 | 550.00 | 00008713869418 | ELIOMAR COSTA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE JORNAIS E DIÁRIOS, PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ - PB. - REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/06/2013 | 227.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2044, SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/06/2013 | 430.00 | 00006656583466 | MACIEL RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS-0088,MICRO-3340,MICRO-5510,MICRO 2380,MICRO-6460,ONIBUS 4237 E FIAT UNO-2179,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/06/2013 | 320.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DE SUA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, COM DESTINO AO SÍTIO BOA VISTA, INTEGRANDO A ROTA DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/06/2013 | 1278.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 - ESCOLAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/06/2013 | 459.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 - CRECHES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/06/2013 | 33530.97 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/06/2013 | 3311.90 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - CRECHES FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/06/2013 | 15750.44 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/06/2013 | 1578.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - PROFESSOR PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/06/2013 | 744.35 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - FUNDEB ESPECIAL 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/06/2013 | 113221.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/06/2013 | 250980.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - FUNDEB - EFETIVO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/06/2013 | 23026.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - FUNDEB CRECHE - EFETIVO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/06/2013 | 15194.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - FUNDEB - COMISSÃO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/06/2013 | 15050.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/06/2013 | 11588.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - FUNDEB PRE-ESCOLAR - EFETIVO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/06/2013 | 6080.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - FUNDEB ESPECIAL - EFETIVO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/06/2013 | 3502.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/06/2013 | 3010.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/06/2013 | 3038.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - FUNDEB - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/06/2013 | 17514.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/06/2013 | 320.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2124, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/06/2013 | 609.23 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/06/2013 | 2600.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/06/2013 | 4506.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/06/2013 | 13002.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/06/2013 | 1240.00 | 00004657658409 | JOSE EUDES SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS N0 CONSERTO DE CATAVAENTOS, DA COMUNIDADE POCINHOS, ASSENTAMENTO SANTA HELENA, ASSENTAMENTO FORTUNA, COMUNIDADE DO ESPINHEIRO. SITIO BOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/06/2013 | 500.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DE CATAVENTO DOS POÇOS NO SITIO DA MENDENGA E CAPOEIRA DO MELO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/06/2013 | 1350.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRAS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, 682, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/06/2013 | 669.52 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/06/2013 | 1705.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/06/2013 | 5089.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/06/2013 | 8526.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - SEC. DE TRASPORTES - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 - MODULO E GINASIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/06/2013 | 228.45 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/06/2013 | 1966.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/06/2013 | 1898.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - SEC. DE JUV. ESPORTE - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/06/2013 | 9834.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - SEC. DE JUV. ESPORTE - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/06/2013 | 500.00 | 00087354926434 | JOSE POSSIDONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃ0 DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA COM PICOTAMENTO E REJUNTO NOS BANHEIROS E ENTRADA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES WALDEMIR ALVES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/06/2013 | 879.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/06/2013 | 612.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/06/2013 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/06/2013 | 3060.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/06/2013 | 1685.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/06/2013 | 8428.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - PROCURADORIA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/06/2013 | 2075.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - SEC. COMUNICAÇÃO E ARTIC. POLITICA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/06/2013 | 10378.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - SEC. DE COM. ART. POLÍTICA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/06/2013 | 12000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/06/2013 | 2500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, PARA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/06/2013 | 267.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2766, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/06/2013 | 173.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2240, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/06/2013 | 251.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 - POSTOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/06/2013 | 306.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/06/2013 | 3583.99 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - SEC. DE SAUDE - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/06/2013 | 5994.05 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/06/2013 | 1305.90 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/06/2013 | 3465.02 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/06/2013 | 5214.23 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/06/2013 | 15997.07 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/06/2013 | 1377.10 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - NASF - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/06/2013 | 360.05 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - CAPS - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/06/2013 | 99.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - CEO - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/06/2013 | 7250.29 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/06/2013 | 397.31 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - SAMU - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/06/2013 | 4462.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - SEC. DE SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/06/2013 | 2039.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/06/2013 | 9015.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/06/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/06/2013 | 3254.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/06/2013 | 125001.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - HOSPITAL - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/06/2013 | 10152.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - SAMU - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/06/2013 | 42195.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/06/2013 | 1104.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - CEO - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/06/2013 | 42081.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - AG. COM. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/06/2013 | 1149.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - PSF - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/06/2013 | 400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - NASF - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/06/2013 | 26301.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/06/2013 | 50690.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - N. SUPERIOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/06/2013 | 13062.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - PSF - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/06/2013 | 8439.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/06/2013 | 35925.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - PROG. SAÚDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/06/2013 | 650.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/06/2013 | 65310.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/06/2013 | 9400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - NASF - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/06/2013 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - NASF - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/06/2013 | 5746.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/06/2013 | 2358.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - CEO- EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/06/2013 | 5520.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - CEO- CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/06/2013 | 2457.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - CAPS - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/06/2013 | 6800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - CAPS - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/06/2013 | 3232.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - SAMU - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/06/2013 | 50760.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - SAMU - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/06/2013 | 1360.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 - CAPS - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/06/2013 | 25240.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/06/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE - CONTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/06/2013 | 22311.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/06/2013 | 10198.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00056958200497 | JOSE JACIO DA FONSECA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 449, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/06/2013 | 1800.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 103, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/06/2013 | 678.00 | 00006022234409 | CARLOS HIARLEY FURTADO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE ESPORTES, DANÇAS E EXPRESSÃO CORPORAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004354 | 28/06/2013 | 950.28 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132013 | 0004355 | 28/06/2013 | 176.25 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432012 | 0004357 | 01/07/2013 | 1600.00 | 00006293449495 | WILLAMY HANS AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/07/2013 | 300.00 | 00095323686472 | MIRIAN VENANCIO ANTUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, REALIZADO NOS DIAS 01,02 E 03 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/07/2013 | 751.45 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0004356 | 01/07/2013 | 6112.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/07/2013 | 7800.00 | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTROLE E COMBATE DE PRAGAS, NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/07/2013 | 2100.00 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS SEGUINTES LOCAIS: PÁTIO DA FEIRA LIVRE, BANHEIROS PÚBLICOS E MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/07/2013 | 1056.60 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E BANHEIROS DA SEC. DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/07/2013 | 166.00 | 00007654587481 | CLAUDENOR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO, NO CENTRO DA CIDADE EM DIAS DE FEIRA LIVRE, NOS DIAS 06,13,20 E 27 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0004358 | 01/07/2013 | 2882.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/07/2013 | 200.00 | 00002821394438 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DE SUA FAMÍLIA, A CARENTE RESIDE NA RUA SAMUEL FURTADO, Nº 160, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/07/2013 | 300.00 | 00008829225134 | JOSE JACINTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE IMTUBIARIA - GO, O CARENTE RESIDE NA RUA 25 DE JANEIRO, Nº160, CENTRO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/07/2013 | 67.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS BANDAS DE MÚSICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/07/2013 | 1224.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DO IDOSO,NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/07/2013 | 816.00 | 00005077408408 | THIAGO RAMOS BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DO IDOSO,NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/07/2013 | 816.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DO IDOSO,NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/07/2013 | 816.00 | 00002311545426 | IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DO IDOSO,NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/07/2013 | 436.80 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 02/07/2013 | 29.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 02/07/2013 | 19.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 02/07/2013 | 100.00 | 00009482472403 | IVANA SAMARA RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA TOMAZ CAMPOS, Nº140, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0004383 | 02/07/2013 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004390 | 02/07/2013 | 358.70 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AO LANCHE DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA EM ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO, CRAS VOLANTE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004401 | 02/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004402 | 02/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004395 | 02/07/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004396 | 02/07/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004397 | 02/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004398 | 02/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 02/07/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004403 | 02/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004404 | 02/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004393 | 02/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004394 | 02/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004399 | 02/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004400 | 02/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 02/07/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0004382 | 02/07/2013 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 02/07/2013 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE -PB E JOÃO PESSOA - PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVOS AO PACTO SOCIAL DA EDUCAÇÃO 2013, BEM COMO PARTICIPAR DEAUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004373 | 02/07/2013 | 18250.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 COMPUTADORES INTERATIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004374 | 02/07/2013 | 120450.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 66 COMPUTADORES INTERATIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004391 | 02/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004392 | 02/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0004381 | 02/07/2013 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 02/07/2013 | 38.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA NQF-6805 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 02/07/2013 | 361.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004386 | 02/07/2013 | 414.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004387 | 02/07/2013 | 1227.40 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004388 | 02/07/2013 | 325.20 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004389 | 02/07/2013 | 482.50 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004405 | 02/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004406 | 02/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 02/07/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO AMBULANCIA, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE ENCONTRAVA-SE EM MANUTENÇÃONA EMPRESA AUTO SERVIÇO MECANICO, PARA A CIDADE DE CUITÉ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/07/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS, PARA MANUTENÇÃO MECANICA NA EMPRESA J. ALDY K. PATRICIO.NA EMPRESA AUTO SERVIÇO MECANICO, PARA A CIDADE DE CUITÉ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004419 | 03/07/2013 | 2341.54 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEÍCULO LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. - FIAT UNO 0277 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 03/07/2013 | 348.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONEXÃO E TAXA DE HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004434 | 03/07/2013 | 35.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13kg DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022013 | 0004435 | 03/07/2013 | 100.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VASILHAME DE 13kg (COMPLETO), DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/07/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DA EMPRESA REMA PARA A CIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/07/2013 | 40.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO PACIENTE ELIANE NUNES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA (FAP). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004411 | 03/07/2013 | 823.53 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. - FIAT UNO LNH-7685 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004414 | 03/07/2013 | 1959.22 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO NQK-6024, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004415 | 03/07/2013 | 3054.92 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. - ZAFIRA DJF-2185. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004417 | 03/07/2013 | 4220.25 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. - AMBUL. OEY-2098, AMBUL. NQF-6805 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004423 | 03/07/2013 | 4493.01 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. - AMBULANCIA DOBLÔ NPS-5087, AMBULANCIA SAVEIRO MOP-8424 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004425 | 03/07/2013 | 764.02 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MOT-2380, DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004426 | 03/07/2013 | 343.04 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO MOI-8730, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004427 | 03/07/2013 | 262.97 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004428 | 03/07/2013 | 523.32 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004438 | 03/07/2013 | 35.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004439 | 03/07/2013 | 490.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS 13KG E 02 BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004440 | 03/07/2013 | 133.20 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GAS 13KG, 06 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004412 | 03/07/2013 | 2403.68 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. - FIAT 6054 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/07/2013 | 4600.00 | 17126818000158 | JOSE GILMAR MEDEIROS MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA, COLOCAÇÃO DE LONA, RETELHAMENTO GERAL, SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGAS E PLANEAMENTO DE PORTAS, NA E.M.E.F JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004416 | 03/07/2013 | 1842.33 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. - FIAT UNO NPS-2179 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004418 | 03/07/2013 | 2675.08 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. - KOMBI 6075 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004422 | 03/07/2013 | 2560.05 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEÍCULO UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. - KOMBI NPW-5509 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004429 | 03/07/2013 | 1034.50 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004430 | 03/07/2013 | 1042.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004431 | 03/07/2013 | 750.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0004432 | 03/07/2013 | 2618.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004442 | 03/07/2013 | 175.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 05 GLP ACONDICIONADO EM VAZILHAMES DE 13Kg, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004443 | 03/07/2013 | 840.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 24 GLP ACONDICIONADO EM VAZILHAMES DE 13Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004424 | 03/07/2013 | 3557.43 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S-10 MPV-5996, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004441 | 03/07/2013 | 91.40 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 GLP ACONDICIONADO EM VAZILHAME DE 13Kg, 12 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004445 | 03/07/2013 | 35.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 GLP ACONDICIONADO EM VAZILHAMES DE 13Kg, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022013 | 0004446 | 03/07/2013 | 100.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 VAZILHAMES DE 13Kg (COMPLETO), DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004420 | 03/07/2013 | 639.86 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO D-60 PLACA MNQ 3617, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004421 | 03/07/2013 | 2041.40 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULO PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. - PATROL MHB-130 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004436 | 03/07/2013 | 28.20 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE 20Lt DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004437 | 03/07/2013 | 35.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/07/2013 | 300.00 | 00007934125445 | JOSEFA VALERIA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS, PARA SUA SOBRINHA MIKAELLA LOHANNA DE MEDEIROS SANTOS, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO MARQUES LEITE,BAIRRO SÃO VICENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/07/2013 | 200.00 | 00007814672414 | FLAVIA JORDANIA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA FRANCISCO PATRICIO, Nº 420, BAIRRO 31 DE MARÇO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 04/07/2013 | 70.00 | 00095300236420 | JOSE VIEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA VER. ORLANDO BERLAMINO DA SILVA, 767, BAIRRO SÃO JOSE, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2013, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 04/07/2013 | 1230.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EM CARRO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 04/07/2013 | 510.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 04/07/2013 | 150.00 | 00067602401468 | CICERO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO MORENO FILHO, Nº34, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 04/07/2013 | 100.00 | 00007543373408 | ALESSANDRA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA PEDRO SIMÕES Nº 112, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PAG. REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 04/07/2013 | 100.00 | 00099225743491 | LINDACI VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CASSEMIRO DANTAS, S/N, BAIRRO SNOVO RETIRO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 04/07/2013 | 800.00 | 00008143784479 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA NA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D' AGUA DOCE ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 04/07/2013 | 483.00 | 00030874416434 | EDIMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRÓ, DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 04/07/2013 | 100.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SEU FILHO ADOTIVO:LUCAS EVANGELISTA DIAS,15 ANOS DE IDADE,ESTUDANTE.A CARENTE RESIDE NA RUA JOSÉ CORDEIRO COSTA,S/N, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 04/07/2013 | 379.40 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 04/07/2013 | 2430.00 | 00077904869420 | ROBSON PEREIRA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO FORROZEIRO ROBSON CARNEIRO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2013 NO ARRAIAL DA SERRA, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 04/07/2013 | 10000.00 | 00005434193474 | WALLISON ZAMIR FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE WALLYSON ZAMIR E BANDA, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013 NO ARRAIAL DA SERRA, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 04/07/2013 | 11850.05 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00577/2013 - 03/240 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 04/07/2013 | 6329.46 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00573/2013 - 03/60 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/07/2013 | 2415.79 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00575/2013 - 03/240 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/07/2013 | 2116.75 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00574/2013 - 03/60 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 04/07/2013 | 259.07 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00588/2013 - 03/60 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 04/07/2013 | 91.41 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00580/2013 - 03/240 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004463 | 04/07/2013 | 1215.50 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA KJR-0688, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004467 | 04/07/2013 | 1135.29 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. -TRATOR 235, TRATOR WALM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 04/07/2013 | 32.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A PROJETO ARQUITETONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 04/07/2013 | 12.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOSOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 04/07/2013 | 858.50 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 04/07/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA REDEPHARMA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0004448 | 04/07/2013 | 105.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0004450 | 04/07/2013 | 8385.50 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0004451 | 04/07/2013 | 773.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0004452 | 04/07/2013 | 562.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0004453 | 04/07/2013 | 2645.60 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/07/2013 | 96.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOSOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 04/07/2013 | 30.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEU, DO VEICULO MICRO ÔNIBUS OFX-0088, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 04/07/2013 | 120.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS, DE VEÍCULOS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. - MICRO ÔNIBUS OFX-0088, ÔNIBUS 5510. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004465 | 04/07/2013 | 2952.22 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO NQJ-9604, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004470 | 04/07/2013 | 28455.35 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - MICRO ÔNIBUS MMV-1804, MICRO ÔNIBUS NQH-7060, MICRO ÔNIBUS OFX-0088,ÔNIBUS MNZ-3333, ÔNIBUS NPR-6763, ÔNIBUS NQJ-4237, ÔNIBUS 5510, ÔNIBUS OGE-6350, ÔNIBUS OGD-2380, ÔNIBUS OGE-6460, ÔNIBUS3340, ÔNIBUS4540 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 04/07/2013 | 1459.20 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2013 - ROTA: CATOLE, SANTA RITA, TRAPIÁ IDA E VOLTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 04/07/2013 | 1459.20 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2013 - ROTA: CATOLE, SANTA RITA, TRAPIÁ IDA E VOLTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004449 | 04/07/2013 | 3819.13 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. - CORSA MMV-6427 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 04/07/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA TEREZINHA DE JESUS FERREIRA MOURA, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - CAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 04/07/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DO VEÍCULO MOTO MNZ-3337, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 04/07/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DO VEÍCULO PRISMA NPS-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 04/07/2013 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DE VEÍCULOS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO.- FIAT UNO NPS-2229 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004466 | 04/07/2013 | 976.02 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO TOYOTA MOI-8730, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 04/07/2013 | 1200.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA DE VIAGEM, COM DESTINO A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004480 | 04/07/2013 | 128.77 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO DESTINADOS A EVENTOS REALIZADO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004481 | 04/07/2013 | 300.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0004482 | 04/07/2013 | 1017.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004483 | 04/07/2013 | 100.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004485 | 04/07/2013 | 1974.18 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004486 | 04/07/2013 | 48.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004487 | 04/07/2013 | 213.02 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004488 | 04/07/2013 | 129.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004489 | 04/07/2013 | 684.96 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004490 | 04/07/2013 | 332.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322013 | 0004491 | 04/07/2013 | 196.22 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004492 | 04/07/2013 | 77.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004493 | 04/07/2013 | 1817.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004494 | 04/07/2013 | 1372.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004497 | 04/07/2013 | 940.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004498 | 04/07/2013 | 777.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004499 | 04/07/2013 | 473.50 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004500 | 04/07/2013 | 2859.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004502 | 04/07/2013 | 150.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004503 | 04/07/2013 | 75.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004504 | 04/07/2013 | 217.94 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENICA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004505 | 04/07/2013 | 250.00 | 65817900000171 | ANGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO.- RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004509 | 04/07/2013 | 12466.38 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO.. - PRISMA NPU-8048, PRISMA NPS-2089, FIAT UNO NPS-2229, FIAT UNO MOU-9305. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004512 | 04/07/2013 | 3084.09 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. - FIESTA 8715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 04/07/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DE VEÍCULOS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO.- PRISMA NPU-8048 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004468 | 04/07/2013 | 2924.68 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. - RETROESCAVADEIRA RD-406, RETROESCAVADEIRA B-90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004464 | 04/07/2013 | 1498.06 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0004469 | 04/07/2013 | 1080.76 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. - MOTO NQI-8304, MOTO MNZ-3337, MOTO MNQ- 3445, MOTO BROSS OEW-4687, MOTO CG MNQ-3465 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 05/07/2013 | 806.23 | 05967785000190 | POLY-MED COM. E REP. DE MAT. HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 05/07/2013 | 12000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 05/07/2013 | 2500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, PARA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004548 | 05/07/2013 | 18471.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0004547 | 05/07/2013 | 4155.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE E LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL, DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. - E.M.E.F HERINQUE PEREIRA DOS REIS, E.M.E.F ENOQUEMEDEIROS, E.M.E.F TEREZINHA GOMES DE ANDRADE, E.M.E.F ANTERO FERREIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 05/07/2013 | 1640.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MMZ-3333, DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 05/07/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 05/07/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 05/07/2013 | 1000.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NA REVISTA E NO SITE "POLÍTICAS & NEGÓCIO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 05/07/2013 | 625.00 | 00008037427463 | ADRIANO TEIXEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, REFERENTE A 25 DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 05/07/2013 | 625.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, REFERENTE A 25 DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/07/2013 | 625.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 25 DIARIAS DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 05/07/2013 | 625.00 | 00009635806477 | ALEX PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 25 DIARIAS DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/07/2013 | 625.00 | 00007287659425 | CARLOS FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 25 DIARIAS DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 05/07/2013 | 625.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 25 DIARIAS DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 05/07/2013 | 45.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DO CARTUCHO 122 PRETO E CARTUCHO 122 COLORIDO, DA IMPRESSORA DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 05/07/2013 | 4600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 05/07/2013 | 5800.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTAB.. PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 05/07/2013 | 120.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIAZADO, CONFORME REQUISIÇÃO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA PRAÇA DAS FLORES,Nº17, BAIRRO JARDIM PLANALTO,NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 05/07/2013 | 150.00 | 00008242842400 | RAQUEL RAYANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CARUARU - PE, PARA O SEU IRMÃO, A CARENTE RESIDE NA AVENIDA PANORAMICA, S/N,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 05/07/2013 | 200.00 | 00009463316426 | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRAUDAS E DESLOCAMENTO NECESSARIOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,A CARENTE RESIDE NA RUA JOÃO MORENO FILHO,Nº48, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE,MAIO/2013,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 05/07/2013 | 800.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.O CARENTE RESIDE NA TRAV.CAETANO DANTAS,Nº71, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004526 | 05/07/2013 | 249.50 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 NA COR BRANCA, DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004527 | 05/07/2013 | 196.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392013 | 0004528 | 05/07/2013 | 3500.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004529 | 05/07/2013 | 881.40 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANHES DE INTEGRNTES E ARTESÃOS, DURANTE A FEIRA DE ARTESANATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004530 | 05/07/2013 | 54.10 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392013 | 0004531 | 05/07/2013 | 3500.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392013 | 0004532 | 05/07/2013 | 417.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392013 | 0004533 | 05/07/2013 | 417.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/07/2013 | 1480.00 | 00003292196426 | ANA MARIA DA SILVA ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO GRUPO DE MULHERES DO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 08/07/2013 | 360.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA CARRADA DE ESTERCO PARA HORTA DO CRAS DO SITIO BUJARI, ONDE REALIZA-SE ATIVIDADES DO PROGRAMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/07/2013 | 40.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA MEIDA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TENDO FINALIDADE A ASSINATURA DO TERMO DE CESSAO DO VEICULO SANDERO 2013,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CUITE-PBJUNTO ASECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO,CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 08/07/2013 | 100.00 | 00004888409455 | MARIA DAS GRACAS FRANCA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA A CARENTE RESIDE NO SÍTIO URUBU, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 08/07/2013 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES DE SUA FAMÍLIA, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA, S/N, CONJ. BELA VISTA, NESTA CIDADE, REF. JUNHO/2013, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 08/07/2013 | 2000.00 | 00018858422449 | JOSE DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO MARQUES LEITE,Nº 46, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 08/07/2013 | 233.00 | 00004365107402 | DANIEL DA CRUZ MEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME RECEITUARIO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.O CARENTE RESIDE NA RUA ONALDO VENANCIO DOS SANTOS, S/N, BASILIO FONSECA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/07/2013 | 72.00 | 00009104563808 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 08/07/2013 | 48.00 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 08/07/2013 | 27.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CELULAR, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 08/07/2013 | 76.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG ML-2850, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004586 | 08/07/2013 | 63.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS HP 60 PRETO, RECARGA DE 01 CARTUCHO HP 60 COLORIDO, PARA IMPRESSORA DA SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 08/07/2013 | 166.00 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS DE APOIO NA EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO NO CENTRO DA CIDADE NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, EM 03,10,17 E 21 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/07/2013 | 270.00 | 00073828475434 | CICERO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CHAFARIZ E POÇO AMAZONAS, SITUADO NA RUA 25 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 08/07/2013 | 600.00 | 00006401950404 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DE MÃO-DE-OBRA ,NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/07/2013 | 166.00 | 00007654587481 | CLAUDENOR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO, NO CENTRO DA CIDADE EM DIAS DE FEIRA LIVRE, NOS DIAS 03,10,17 E 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 08/07/2013 | 270.00 | 00073828475434 | CICERO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CHAFARIZ E POÇO AMAZONAS, SITUADO NA RUA 25 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 08/07/2013 | 845.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS NOS DIAS 19 E 26 DE MAIO E 29 DE JUNHO DE 2013,NOS SEGUINTES BAIRROS:JAIME PEREIRA,SENADOR HUMBERTO LUCENA,NOVO RETIRO,SÃO VICENTE,DA SAUDADE, COM VEICULO CAÇAMBA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 08/07/2013 | 60.00 | 00036553921415 | ELIDIO JESUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO COM SOLDA ELETRICA DE 02 CARROS DE MÃO E APONTAMENTO DE 03 CHIBANCOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 08/07/2013 | 98.20 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 08/07/2013 | 7400.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS ESTACIONÁRIA , DESTINADAS SEC. INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/07/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A GERENCIA DE MEDICAMENTOS E ASSIST.FARMACEUTICA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/07/2013 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004570 | 08/07/2013 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 662 PRETO E HP 662 COLORIDO PARA IMPRESSORA DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/07/2013 | 400.00 | 00002784646459 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, DA CRECHE MUNICIPAL DR.DIOMEDES LUCAS,NO TOTAL DE 04 CARRADAS COM PIPA DE 5.000 LITROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/07/2013 | 400.00 | 00002784646459 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, DA E.M.E.F. CELINA DE LIMA MONTENEGRO ,NO TOTAL DE 04 CARRADAS COM PIPA DE 5.000 LITROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/07/2013 | 72.00 | 00008771602445 | JOAO MARQUES DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOSOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES DA CRECHE MARIA MARINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/07/2013 | 60.00 | 00008771602445 | JOAO MARQUES DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOSOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 08/07/2013 | 1566.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS 4237, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 08/07/2013 | 100.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE DUAS ATAS E RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F JULIETA DE LIMA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 08/07/2013 | 170.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP OFFICET PRO 8600, PERTENCENTE A E.M.E.F ELÇA CARVALHO DA FONSECA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004550 | 08/07/2013 | 619.19 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/07/2013 | 24.00 | 00008771602445 | JOAO MARQUES DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOSOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE REALIZADA PALESTRA NO POSTO DE SAUDE ABILIO CHACON FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004557 | 08/07/2013 | 943.04 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004567 | 08/07/2013 | 255.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004572 | 08/07/2013 | 8911.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA - RENAME, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 08/07/2013 | 298.20 | 00009104563808 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 142 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 08/07/2013 | 310.98 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BANHEIROS NO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE TRANSPORTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 08/07/2013 | 180.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, COM DESTINO A CIDADE DE TANGARÁ - RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 08/07/2013 | 678.00 | 00005880514463 | JOAO BATISTA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DO MELO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004594 | 09/07/2013 | 870.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004595 | 09/07/2013 | 847.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004596 | 09/07/2013 | 1817.72 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004597 | 09/07/2013 | 1450.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/07/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA CAROLINA OLIVEIRA CASSIANO, PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO A CROL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/07/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTE JORGE ALVES DE QUEIROZ NETO, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE URG. E EMERG. DE CAMPINA GRANDE.NA EMPRESA AUTO SERVIÇO MECANICO, PARA A CIDADE DE CUITÉ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/07/2013 | 300.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 09/07/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO MARIA SILVANA DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004609 | 09/07/2013 | 73.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004610 | 09/07/2013 | 166.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004611 | 09/07/2013 | 560.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO.- RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004591 | 09/07/2013 | 485.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004592 | 09/07/2013 | 2053.49 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004593 | 09/07/2013 | 191.09 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004601 | 09/07/2013 | 445.23 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004608 | 09/07/2013 | 876.88 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/07/2013 | 290.00 | 02973271000159 | ISMAEL PALMEIRA CANDIDO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/07/2013 | 160.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/07/2013 | 260.00 | 02973271000159 | ISMAEL PALMEIRA CANDIDO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004598 | 09/07/2013 | 397.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PMAQ - AB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/07/2013 | 350.00 | 02973271000159 | ISMAEL PALMEIRA CANDIDO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 09/07/2013 | 206.33 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO E REPETIÇÃO DE SINAIS DE TV VIA SATÉLITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/07/2013 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/07/2013 | 75.00 | 00003190343489 | JOSEFA DAS VITORIAS SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DETETIZAÇÃO, REALIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 09/07/2013 | 70.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S-10 NPV-5996, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A Srª PREFEITA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/07/2013 | 100.00 | 00099679540430 | EDILEUZA DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO RANGEL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/07/2013 | 36.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOSOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES DURANTE A 1ª FEIRA DE ARTESANATO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/07/2013 | 50.00 | 00007756480430 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UM CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, A CARENTE RESIDE NA RUA FRANCISCO PATRÍCIO DE ARAÚJO, Nº457,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.PAG. REFERENTE A JUNHO/2013, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/07/2013 | 440.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A HORTAS LOCALIZADAS NO PROG. PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/07/2013 | 500.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00072786841453 | LUIZ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,O CARENTE RESIDE NO SÍTIO MALHADA DO CANTO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/07/2013 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS BANDAS DE MÚSICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/07/2013 | 195.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O ATELIÊ SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/07/2013 | 121.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/07/2013 | 41.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/07/2013 | 244.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/07/2013 | 238.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2385, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/07/2013 | 184.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2287, DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/07/2013 | 168.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2321, DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/07/2013 | 69.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2242, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, NA SEDE DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO TELECENTRO-CENTRO DE INCLUSAO DIGITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/07/2013 | 268.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 - TELECENTRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/07/2013 | 420.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/07/2013 | 4402.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO, JUNTO AO INSS, REF. COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/07/2013 | 7991.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/07/2013 | 4228.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013. - RAT, E COMPLEMENTO DA COMPETENCIA MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/07/2013 | 136.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS CLARIT COM. EIRELI, IVECO - MOTOESTE LTDA, CRM - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/07/2013 | 405.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 - REPETIDORA, TEATRO E BIBLIOTECA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/07/2013 | 140.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 1029, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/07/2013 | 771.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 - SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/07/2013 | 500.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/07/2013 | 666.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E ARQUIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/07/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/07/2013 | 612.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/07/2013 | 80.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2308, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/07/2013 | 956.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 - CHAFARIZES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/07/2013 | 1761.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 - PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/07/2013 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 - PRAÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/07/2013 | 90.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS, DE VEÍCULOS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - MICRO ÔNIBUS FOX-0088, MICRO ÔNIBUS VOLARE 2380 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/07/2013 | 299.39 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO MOF-0191, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/07/2013 | 1220.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MNZ-3333, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/07/2013 | 188.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2044, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/07/2013 | 605.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 - CRECHES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/07/2013 | 219.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/07/2013 | 3351.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 - ESCOLAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/07/2013 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DE VEÍCULOS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO.- FIAT UNO MOU-9305 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/07/2013 | 105.00 | 00003189428441 | ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/07/2013 | 105.00 | 00003189428441 | ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/07/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PEDRO HENRIQUE, PARA O CASE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/07/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUCIELMA FERREIRA COSTA, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL ISEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/07/2013 | 472.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/07/2013 | 168.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2240, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/07/2013 | 99.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 - CAPS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/07/2013 | 217.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2800, DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/07/2013 | 1707.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 - POSTOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/07/2013 | 2685.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 - HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/07/2013 | 87.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/07/2013 | 848.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 - POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/07/2013 | 136.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-1318, DA SEC. DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/07/2013 | 103.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 1318, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/07/2013 | 68.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA CLARIT COMERCIAL EIRELI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/07/2013 | 1005.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 - MODULO, ESTADIO E GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/07/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A GERENTE DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE ENXAMES E CONSULTAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO ASEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004679 | 11/07/2013 | 11442.14 | 10660126000146 | VASCONCELOS E R. COM. DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/07/2013 | 150.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE GUINCHO, NO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ NPS-5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004683 | 11/07/2013 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004684 | 11/07/2013 | 252.17 | 10660126000146 | VASCONCELOS E R. COM. DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO Sr. JOÃO DA ROCHA DANTAS NETO, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE FLS 22/24 DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0000102-79.2013.815.0161 E LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/07/2013 | 41.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004694 | 11/07/2013 | 350.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE EM VEÍCULO, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. - TOTAL DE 14 HORAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/07/2013 | 150.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2044, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004686 | 11/07/2013 | 1543.75 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/07/2013 | 3000.00 | 10767415000149 | SVS CONST.TRANSP. E COM. DE MAQ. E EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, MODELO LG 936L, DUARANTE O MÊS DE JULHO/2012, PARA LIMPEZA DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXÃO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 11/07/2013 | 54.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/07/2013 | 300.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2246, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/07/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA MARINGÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/07/2013 | 363.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2447, GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/07/2013 | 265.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2481, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004681 | 11/07/2013 | 3900.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM, PARA A SONORIZAÇÃO DA AREA EXTERNA DO ARRAIAL DA SERRA, DUARANTE FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/07/2013 | 356.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2284, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/07/2013 | 80.00 | 00005077408408 | THIAGO RAMOS BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/07/2013 | 380.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 95 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, PARA A ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 16 A 20 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/07/2013 | 23.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 11/07/2013 | 113.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-1090, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004691 | 11/07/2013 | 500.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE EM VEÍCULO, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. - TOTAL 20 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004692 | 11/07/2013 | 250.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE EM VEÍCULO, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO PROG. BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO. - TOTAL DE 10 HORAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004693 | 11/07/2013 | 375.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE EM VEÍCULO, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO PROG. PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. - TOTAL DE 15 HORAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 12/07/2013 | 220.00 | 00097818674420 | JOSE EDUARDO MARINHO DE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO CAMPO COMPRIDO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/07/2013 | 120.00 | 00002305314400 | MARIA DAS VITORIAS SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DE MINICURSO DE MANICURE E PEDICURE, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRES - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/07/2013 | 50.00 | 00008911259497 | KARLA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONF. REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/07/2013 | 55.00 | 00004446938401 | VIVIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATOIAIS, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA PRAÇA DAS FLORES, Nº 31 , BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/07/2013 | 200.00 | 00003881908412 | GILMA LOPES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE SUA FILHA MENOR, RAQUEL DA SILVA PEREIRA, A CARENTE RESIDE NO SITIO TRAPIA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/07/2013 | 150.00 | 00005464477403 | MARINE NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO MENSAL DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, CONF. DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO COSME DIAS, Nº53, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/07/2013 | 1464.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/07/2013 | 252.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 12/07/2013 | 72.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOSOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/07/2013 | 10994.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES JUNTO A CAGEPA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352013 | 0004743 | 12/07/2013 | 1680.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/07/2013 | 120.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, JUNTO A GRÁFICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/07/2013 | 190.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - SEC. CULTURA, TEATRO, BIBLIOTECA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004702 | 12/07/2013 | 206.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. - PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0004739 | 12/07/2013 | 585.42 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. - PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/07/2013 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO PACTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO / ARQUIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/07/2013 | 2207.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/07/2013 | 1843.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/07/2013 | 1671.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0004703 | 12/07/2013 | 1260.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ONIBUS OFX-0088, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/07/2013 | 2505.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/07/2013 | 321.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/07/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 12/07/2013 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 12/07/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ANGELA MARIA DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/07/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JANY JACIELLY DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO JUNTO A CROI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004704 | 12/07/2013 | 70.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004705 | 12/07/2013 | 990.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA EM COURO, DESTINADAS AS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004706 | 12/07/2013 | 60.80 | 04034176000115 | MJS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BONÉ DE BRIM LEVE COM REGULAGEM, DESTINADAS AS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004708 | 12/07/2013 | 3962.04 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALÇAS. CAMISAS E MACACÕES,, DESTINADAS AS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004712 | 12/07/2013 | 598.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA -CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004713 | 12/07/2013 | 142.15 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004714 | 12/07/2013 | 112.74 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004716 | 12/07/2013 | 576.32 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO MHOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004718 | 12/07/2013 | 263.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO MHOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/07/2013 | 244.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - POSTOS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004720 | 12/07/2013 | 3141.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO.RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004725 | 12/07/2013 | 1624.84 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESDTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/07/2013 | 329.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004730 | 12/07/2013 | 236.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESDTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004732 | 12/07/2013 | 1160.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO.RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004733 | 12/07/2013 | 4455.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO.RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004735 | 12/07/2013 | 1374.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO.RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004737 | 12/07/2013 | 804.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO.RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004738 | 12/07/2013 | 1439.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO.RECURSO PRÓPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004740 | 12/07/2013 | 802.45 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004741 | 12/07/2013 | 44.85 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. TAS - TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004742 | 12/07/2013 | 84.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. TAS - TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 12/07/2013 | 7928.00 | 04230891000123 | M ARAUJO DO NASCIMENTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIOLOGIA MÉDICA, NO SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. - GINÁSIO DE ESPORTES , MODULO ESPORTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/07/2013 | 1440.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GUINCHO, TRANSPORTANDO O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW ROLAND PARA MANUTENÇÃO MECANICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632013 | 0004752 | 15/07/2013 | 1596.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632013 | 0004753 | 15/07/2013 | 1344.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 15/07/2013 | 90.00 | 00004373984476 | DAVID DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCESSOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA EM TRAMITAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 15/07/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DA PENHA FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE EMERG. E TRAUMA D. LUIZGONZAGA FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004760 | 15/07/2013 | 340.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0004761 | 15/07/2013 | 900.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004762 | 15/07/2013 | 340.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004763 | 15/07/2013 | 2063.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/07/2013 | 480.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRISMA PLACA NPS-2089 DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 15/07/2013 | 310.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ NPS-5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0004754 | 15/07/2013 | 9681.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 15/07/2013 | 450.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MMZ-3333, DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 15/07/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0004758 | 15/07/2013 | 2562.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 15/07/2013 | 150.00 | 00099164477487 | MARIA MACARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA A CARENTE RESIDE NO SÍTIO GROSSOS, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 15/07/2013 | 100.00 | 00098002260449 | FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SUA ESPOSA MARIA DO ROSARIO BARROS DOS SANTOS, QUE APRESENTA UM QUADRO DE SAUDE BASTANTE FRAGIL, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDENO SITIO OLHO D´AGUA DOCE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2013, CONFORME SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004755 | 15/07/2013 | 1042.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0004756 | 15/07/2013 | 533.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0004757 | 15/07/2013 | 100.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004759 | 15/07/2013 | 1236.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682012 | 0004765 | 15/07/2013 | 2940.00 | 15498419000192 | ABELIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ATAUDES, MORTALHAS E FLORES, DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 16/07/2013 | 191.00 | 00067600905434 | MARIA DE FATIMA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, Nº19, BAIRRO CASTELO BRANCO,NESTA CIDADE,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 16/07/2013 | 80.00 | 00072786957400 | MARIA JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL FELIPE DOS SANTOS, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 16/07/2013 | 150.00 | 00006556368466 | JOSEFA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, A CARENTE RESIDE NA RUA PRAÇA DO SISAL, Nº 251, BAIRRO JARDIM PLANALTO,NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 16/07/2013 | 100.00 | 00097840920420 | ALUIZIO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE, PARA A ALIMENTAÇÃO DE SUAS FILHAS AS MENORES MARIA EDUARDA MATIAS SALES E MARIA HELENA MATIAS SALES (GÊMEAS), O CARENTE RESIDE NA RUA LINO FERREIRADA SILVA, Nº270, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 16/07/2013 | 100.00 | 00008237975464 | KATIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº346, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 16/07/2013 | 100.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, Nº87, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/07/2013 | 100.00 | 00004751993402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA RICARTE GARCIA DANTAS,Nº239, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF. A JUNHO/2013,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/07/2013 | 120.00 | 00098001582434 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA AV. CANAL, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/07/2013 | 100.00 | 00005222328414 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA A RUA PROJETADA Nº 14, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.PAG. REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/07/2013 | 80.00 | 00019097476453 | MARLUCE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 16/07/2013 | 100.00 | 00004430803480 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, A CARENTE RESIDE NA RUA MANOEL C. NOBRE , Nº 34, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE PAG. RFERENTE A JUNHO/2013, CONFORME ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 16/07/2013 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, Nº46, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 16/07/2013 | 100.00 | 00005884740450 | ANICELIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA MESSIAS CASTILHO,Nº368 , BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ENTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 16/07/2013 | 100.00 | 00005742389485 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, Nº 95, BAIRRO SÃO VICENTE,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 16/07/2013 | 100.00 | 00009039280436 | PATRICIA SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº43, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/07/2013 | 30.89 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES, NO SITIO BRANDÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 16/07/2013 | 450.00 | 18473905000144 | THYANA SORAYA SILVA DE MACEDO 04247774441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 1.500 SALGADOS, DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 16/07/2013 | 500.00 | 18473905000144 | THYANA SORAYA SILVA DE MACEDO 04247774441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 BOLO DECORADO COM 12.500 Kg, DESTINADOS A ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS DO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 16/07/2013 | 450.00 | 18473905000144 | THYANA SORAYA SILVA DE MACEDO 04247774441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 1.500 SALGADOS, DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 16/07/2013 | 1600.00 | 18473905000144 | THYANA SORAYA SILVA DE MACEDO 04247774441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS E BISCOITOS, DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/07/2013 | 483.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 16/07/2013 | 483.00 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRÓ, DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/07/2013 | 249.99 | 13214816000160 | JERFESSON TIAGO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INPRESSÃO DE 03 FAIXAS COM PLOTAGEM, DESTINADAS A SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 16/07/2013 | 525.60 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 16/07/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000492013 | 0004817 | 16/07/2013 | 726.91 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO S-10 NPV 5996, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 16/07/2013 | 330.30 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 16/07/2013 | 330.30 | 00089765036434 | FERNANDO JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 16/07/2013 | 330.30 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 16/07/2013 | 247.72 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000492013 | 0004819 | 16/07/2013 | 644.71 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO MOTO NQI 8304, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0004772 | 16/07/2013 | 2201.60 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000492013 | 0004808 | 16/07/2013 | 494.64 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT NPS 2179, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000492013 | 0004813 | 16/07/2013 | 495.38 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT NQK 6054, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000492013 | 0004816 | 16/07/2013 | 1224.62 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO CAMINHÃO NQJ 9604, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000492013 | 0004820 | 16/07/2013 | 560.85 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO KOMBI NPW 5509, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000492013 | 0004822 | 16/07/2013 | 493.85 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUS MMU 1804, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000492013 | 0004823 | 16/07/2013 | 1651.21 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUS NPR 6763, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000492013 | 0004824 | 16/07/2013 | 1651.21 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUS NQH 7060, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000492013 | 0004826 | 16/07/2013 | 1653.72 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO ONIBUS MNZ 3333, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000492013 | 0004830 | 16/07/2013 | 1508.84 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO ONIBUS NQJ 4237, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000492013 | 0004831 | 16/07/2013 | 1630.20 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO ONIBUS AVI 6135, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000492013 | 0004832 | 16/07/2013 | 1626.78 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO ONIBUS MOF 0191, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 16/07/2013 | 915.07 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÂMBULANCIA OEY-2098 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 16/07/2013 | 150.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÂMBULANCIA OEY-2098 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 16/07/2013 | 172.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004774 | 16/07/2013 | 637.62 | 10660126000146 | VASCONCELOS E R. COM. DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004775 | 16/07/2013 | 112.70 | 10660126000146 | VASCONCELOS E R. COM. DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004792 | 16/07/2013 | 926.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 16/07/2013 | 1140.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, PARA A PACIENTE MARIA JOSÉ DOS SANTOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000492013 | 0004806 | 16/07/2013 | 493.85 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT NPS 2229, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000492013 | 0004807 | 16/07/2013 | 496.20 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT MOU 9305, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000492013 | 0004809 | 16/07/2013 | 492.61 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA NPS 5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000492013 | 0004810 | 16/07/2013 | 457.25 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO PRISMA NPU 8048, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000492013 | 0004811 | 16/07/2013 | 457.25 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO PRISMA NPU 2089, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000492013 | 0004815 | 16/07/2013 | 495.38 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT NQK 6024, DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000492013 | 0004821 | 16/07/2013 | 511.83 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA MOP 8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 16/07/2013 | 126.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, PARA DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000492013 | 0004828 | 16/07/2013 | 974.23 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA NQF 6805, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000492013 | 0004829 | 16/07/2013 | 974.23 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA OEY 2098, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 16/07/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL JOÃO XXIII. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632013 | 0004769 | 16/07/2013 | 245.30 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000492013 | 0004818 | 16/07/2013 | 584.25 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO MOTO BROSS OEW 4687, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 16/07/2013 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA OSCAR DIESEL, NO DIA 17.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 16/07/2013 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 16/07/2013 | 120.00 | 00025107763472 | GIOVANNI DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CUITÉ, SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO PPA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 16/07/2013 | 44.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 18/07/2013 | 250.00 | 13797538000110 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES 78605075449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA MOI-8730, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 18/07/2013 | 375.00 | 00030873975472 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES WALDEMAR ALVES DE LIMA, NESTA CIDADE, NO TOTAL DE 15 DIÁRIAS TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 18/07/2013 | 48.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 18/07/2013 | 50.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 18/07/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTE MARINALVA RIBEIRO SANTOS PARA CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 18/07/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NA FAP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 18/07/2013 | 30.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. - PRISMA NPS-2098, FIAT UNO MOU-9305 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0004874 | 18/07/2013 | 370.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO HOSPITAL E MATERNIDAD MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CUITE NA MELHOR IDADE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352013 | 0004876 | 18/07/2013 | 2169.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR E 01 IMPRESSORA, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROJETO VIVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0004877 | 18/07/2013 | 3849.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES E 01 IMPRESSORA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. - QUALIFAR-SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 18/07/2013 | 120.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA VOTAÇÃO DE REFORMAS DO ESTATUTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SECRETARIAS DE SAÚDE DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 18/07/2013 | 704.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS JUNHO/2013 - ROTA: CANOAS E ASSENTAMENTO CANOINHA PARA O GRUPO DJALMA BARBOSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 18/07/2013 | 792.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUN/2013 - ROTA: LAGEDO LISO, ASSENTAMENTO PEDRA LAVRADA, DESVIO CURRAL DO MEIO, DISTRITO DO MELO EEMEF DOMICIANO DE QUEIROZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 18/07/2013 | 1282.50 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2013 - ROTA: SÍTIO VARZEA DA POSSE E PEDRA DE AMOLAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NO SÍTIOSERRA DO BOMBOCADINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 18/07/2013 | 877.50 | 00006688614448 | LUCIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2013 - ROTA: SÍTIOS MURALHAS, MARCAÇÃO, MALHADA DO CANTO E LAGEDO LISO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 18/07/2013 | 1170.40 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2013 - ROTA: CUITÉ, MELO, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 18/07/2013 | 888.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2013. - ROTA: RANGEL, CACIMBINHA E LAGOA DO MEIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/07/2013 | 1489.60 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL,NO MÊS DE JUNHO/2013 - ROTA: SÍTIO SERRA DO NEGO, BAIXA VERDE, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, CAIS, E EMEF ANTONIOMARQUES LEITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 18/07/2013 | 560.00 | 00061933309415 | SILVANO DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013 - ROTA: ESPINHEIRO, ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CABAÇAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 18/07/2013 | 844.80 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2013 - ROTA: CATOLE, SANTA RITA, TRAPIÁ IDA E VOLTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 18/07/2013 | 940.50 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2013. - ROTA: LAGEDO LISO, CURRAL DO MEIO E DISTRITO DO MELO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 18/07/2013 | 1164.80 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2013 - ROTA: BRANDÃO I E II, ESPINHEIRO E CABAÇAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 18/07/2013 | 672.00 | 00018737540866 | ANTONIO SILVA E MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2013 - ROTA: VILA DA CANOINHA PARA A CRECHE GIOLICE GOMES NA SERRA DO BOMBOCADINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 18/07/2013 | 985.60 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2013 - ROTA:CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 18/07/2013 | 985.60 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2013 - ROTA:CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO - MANHÃ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/07/2013 | 1320.00 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JUNHO/2013 - ROTA:SANTA CELINA, BOLA, ALGODÃO DOS PAULINOS, AZEVEDO, TREVO E POCINHOS PARA CUITE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 18/07/2013 | 1188.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 09 VIAGENS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MÊS DE JUNHO/2013. ROTA MANHÃ ST. PITOMBEIRA DO CAIS,SANGRADOR DO AÇUDE, SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO ATE O SITIO DE EVERALDO,GROSSOS, CAPOEIRAS DO MELO, ATÉ A EMEF PEDRO VIANA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/07/2013 | 7000.00 | 03832831000118 | A S S EXTINTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 18/07/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DO VEÍCULO FIAT UNO MPS-2179 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 18/07/2013 | 90.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NNO CONSERTO E VULCANIZO DE PNEUS, DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - ÔNIBUS NPR-6763, ÔNIBUS VOLARI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 18/07/2013 | 830.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - ÔNIBUS MNZ-3333, MICRO ÔNIBUS MOF-0191, MICRO ÔNIBUS NQH-7060, KOMBI NPW-5509. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 18/07/2013 | 76.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 18/07/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 18/07/2013 | 70.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO CANO DE ESCAPE, NO VEÍCULO PATROL MHB-130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 18/07/2013 | 678.00 | 00078887305404 | JOSE NILTON SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO MERCADO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JUNHO/2013 E 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 18/07/2013 | 750.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE ENTULHOS, ACUMULADOS EM PARTE DAS RUAS DOS SEGUINTES BAIRROS: SÃO JOSÉ, BELA VISTA E CASTELO BRANCO, NOS DIAS 04,05,06,08 E 09 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 18/07/2013 | 5000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, DURANTE O ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 18/07/2013 | 500.00 | 00008592479452 | JOSE WELLINGTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, NA COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 18/07/2013 | 30.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 18/07/2013 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 18/07/2013 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS VISANDO A REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ, SERA REALIZADAPELO SELO UNICEF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 18/07/2013 | 100.00 | 00010068437447 | ALINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, S/N, JARDIM TREVO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL ANEXO, REF. JUNHO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 18/07/2013 | 333.00 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 18/07/2013 | 40.00 | 00006084342485 | MARCELO DAVSON RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA AOS CEGOS DO NORDESTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 19/07/2013 | 563.50 | 00005969917460 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA COZINHA DE SUA RESIDENCIA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUAPROJETADA, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/07/2013 | 500.00 | 00004745573405 | MARIVAN MEDEIROS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA EM SUA RESIDENCIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE NO SITIO MURALHAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 19/07/2013 | 678.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICNA DE JIU-JITSU PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/07/2013 | 678.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICNA DE JIU-JITSU PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 19/07/2013 | 400.00 | 00001866666401 | LUZIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO TELHADO DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO MELO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/07/2013 | 295.00 | 00007521385454 | SANEYDE ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA COZINHA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA A AV CANAL 161, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 19/07/2013 | 214.00 | 00005774658481 | MARIA JOSE DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA 19 DE JULHO, Nº183, BAIRRO SÃO VICENTE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 19/07/2013 | 250.00 | 00040505685434 | JOAO DA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAUS, CONF. SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE NO SITIO ALGODÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 19/07/2013 | 80.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS VISANDO A REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ, SERA REALIZADAPELO SELO UNICEF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 19/07/2013 | 400.00 | 00008483580403 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PISO E REBOCO DE SUA RESIDENCIA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE NO SITIO BAIXA VERDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 19/07/2013 | 100.00 | 00070050602454 | ADEILMA LEAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO Nº 362, BAIRRO JAIME PEREIRA, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 19/07/2013 | 100.00 | 00003190850402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A CARENTE RESIDE NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, Nº35 ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 19/07/2013 | 50.00 | 00072579170430 | BENEDITA LUCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA VER. ORLANDO BERLAMINO DA SILVA,580, BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 19/07/2013 | 150.00 | 00007187771401 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE E BANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA. PAG. REFERENTE A JUNHO/2013, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 19/07/2013 | 80.00 | 00076853381491 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BENEDITO REGIS, 33, BAIRRO DAS GRAÇAS, ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/07/2013 | 120.00 | 00005924158489 | FRANCISCA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, Nº43, BAIRRO SÃO VICENTE,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 19/07/2013 | 100.00 | 00003190952400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA,LOCALIZADA NA PRAÇA DO SISAL, Nº48, BAIRRO JARDIM PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.- JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 19/07/2013 | 100.00 | 00004637834414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NO SITIO CAPOEIRA DO MELO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 19/07/2013 | 100.00 | 00000929185498 | MARIA DE LOURDES DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, Nº48, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO - JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 19/07/2013 | 100.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 19/07/2013 | 100.00 | 00006641627462 | MARCELLA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA LOCALIZADA A RUA DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 881, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 19/07/2013 | 100.00 | 00005214090471 | FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA MARIO AZEVEDO BURITI, 117, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 19/07/2013 | 100.00 | 00004682680498 | VERINALDO LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 960, CENTRO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 19/07/2013 | 150.00 | 00010007581416 | ISAAC GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE CUITÉ- PB À PICUÍ - PB, ONDE CURSA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA NO IFPB, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 19/07/2013 | 180.00 | 00002779624477 | LUCIMÁRIA DE MACÊDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA TRAVESSA MÔNICA GOMES DANTAS, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 19/07/2013 | 150.00 | 00008045354429 | MARIA DAS VITORIAS VENANCIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 19/07/2013 | 450.00 | 00064623270491 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA AUXILIAR NA CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL PARA O SEU FILHO RANIERE BATISTA DA SILVA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUSICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392013 | 0004923 | 19/07/2013 | 900.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO EM AÇO E 01 MESA PARA REUNIÃO, DESTINADOS A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 19/07/2013 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO DIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0004909 | 19/07/2013 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 19/07/2013 | 3000.00 | 00002932689401 | ELIANE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2013. - ROTA: JUCÁ, OLHO D' AGUA DO PALMEIRA, BAIXA VERDE E E.M.E.F JÁCIO FURTADO - MANHÃ , SERRA DO NEGO E JUCÁ -TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 19/07/2013 | 1056.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 08 A 13 DE JULHO/2013. - ROTA: CAIS, CAMPO COMPRIDO, GROSSOS E CAPOEIRA DO MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 19/07/2013 | 1500.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 19/07/2013 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE AREIA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA E.M.E. F JULIETA DE LIMA COSTA PARA PARTICIPAR DE UMA AULA DE CAMPO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392013 | 0004921 | 19/07/2013 | 7000.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0004922 | 19/07/2013 | 1770.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 19/07/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTE GERALDO AMORIM, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR. EDGLEY. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 19/07/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 19/07/2013 | 40.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NA CLINICA EDMAR AMORIM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 19/07/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 19/07/2013 | 3992.28 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA, PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 19/07/2013 | 68.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COMO FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HEMONORTE, NO DIA 20/07/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 19/07/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA, NO DIA 20/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 19/07/2013 | 500.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GUINCHO, TRANSPORTANDO O VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0004914 | 19/07/2013 | 1888.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO TOYOTA MOI-8690, UTILIZADO NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 22/07/2013 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESSA GERSON BEZERRA & CIA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 22/07/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO FINALIDADE TRANSPORTAR O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA EMPRESA GERSON BEZERRA & CIA LTDA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0004925 | 22/07/2013 | 1680.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE COMBATE A DENGUE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 22/07/2013 | 1341.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 - HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004936 | 22/07/2013 | 659.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO.- RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004937 | 22/07/2013 | 358.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004938 | 22/07/2013 | 40.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍCIO. RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004939 | 22/07/2013 | 330.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO.RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004940 | 22/07/2013 | 36.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍCIO. RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004941 | 22/07/2013 | 486.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO.RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004942 | 22/07/2013 | 153.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO.RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004944 | 22/07/2013 | 57.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 22/07/2013 | 120.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 22/07/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COMO FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTE MARIA FRANÇA DA COSTA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 22/07/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA EMPRESA SPORTS MAGAZINE LTDA PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004953 | 22/07/2013 | 171.98 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004956 | 22/07/2013 | 545.16 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004959 | 22/07/2013 | 337.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 22/07/2013 | 678.00 | 00005873183414 | EDNETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABAÇAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004961 | 22/07/2013 | 32.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 22/07/2013 | 60.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 400 FOTOCÓPIAS, REFERENTE À AÇÕES DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 22/07/2013 | 678.00 | 00064622479400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 22/07/2013 | 678.00 | 00005150794481 | PETRONIO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM PARTE DAS SEGUINTES RUAS: 7 DE SETEMBRO, GENIVAL MENEZES, MIGUEL DE ALMEIDA, AV. CANAL, ULISSES PEREIRA E OSVALDO VENÂNCIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DEE 1ª QUINZENA DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 22/07/2013 | 9000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA AFRODITE, NO DIA 22 DE JUNHO 2013, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO ARRAIAL DA SERRA 2013, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 22/07/2013 | 357.13 | 00010588110450 | ALEX ROQUE TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA FAIXADA E LATERAL DO PRÉDIO DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 22/07/2013 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0004957 | 22/07/2013 | 112.20 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/07/2013 | 82.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/07/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS BANDAS DE MÚSICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 22/07/2013 | 40.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 22/07/2013 | 110.00 | 00005794881445 | THALITA MARAIZA DE MEDEIROS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 03 PESSOAS QUE MINISTRARAM PALESTRA SOBRE REORDENAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 22/07/2013 | 10.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 22/07/2013 | 700.00 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA REFORMA DA RESIDENCIA DO CARENTE JOÃO BATISTA SOARES DA SILVA, RESIDENTE NO SÍTIO CABAÇAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 22/07/2013 | 100.00 | 00039160165472 | CICERA ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE SUA FILHA TAYSA ALVES PEREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA RUA PETRONIO FIGUEREDO, S/N, ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 22/07/2013 | 557.45 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004955 | 22/07/2013 | 491.45 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0004958 | 22/07/2013 | 223.65 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO , DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 23/07/2013 | 31.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/07/2013 | 23.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 23/07/2013 | 100.00 | 00001418326739 | MIRIAN FERREIRA BRASILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA RICARTE GARCIA, S/N,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004978 | 23/07/2013 | 1023.90 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004981 | 23/07/2013 | 169.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 23/07/2013 | 381.15 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392013 | 0004984 | 23/07/2013 | 3605.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ARMÁRIOS EM AÇO E 25 ESTANTES EM AÇO, DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0004986 | 23/07/2013 | 585.42 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 23/07/2013 | 23.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 23/07/2013 | 23.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 23/07/2013 | 43194.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 23/07/2013 | 160.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E IPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392013 | 0004983 | 23/07/2013 | 1840.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 ESTANTES EM AÇO, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 23/07/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DENATAL - RN, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS DA EMPRESA ASS EXTINTORES LTDA COM DESTINO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0004973 | 23/07/2013 | 2289.60 | 00008037068471 | JOSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012 - ROTA: MURALHAS, MARCAÇÃO, BOA VISTA, ENTRADA DO CAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0004974 | 23/07/2013 | 2671.20 | 00008037068471 | JOSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - ROTA: MURALHAS, MARCAÇÃO, BOA VISTA, ENTRADA DO CAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0004975 | 23/07/2013 | 2162.40 | 00008037068471 | JOSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: MURALHAS, MARCAÇÃO, BOA VISTA, ENTRADA DO CAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 23/07/2013 | 912.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SITIO SAO JOSE, URUBU, MARES PRETO, PÉ DE SERRA, NO TURNO TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 23/07/2013 | 868.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2013 - ROTA: ALEGRE, BOA VISTA E CABAÇAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 23/07/2013 | 7000.00 | 09565121000155 | ARQ-I ARQUITETURA E ILUMINAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CENTRO DE FORMAÇÕES DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE CUITÉ - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/07/2013 | 50.00 | 00013033123449 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COMDESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ESTADUAL E DOS PLANOS REGIONAIS DA REDE DE CUIDADOS ÀPESSOAS COM DEFICIÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004979 | 23/07/2013 | 301.35 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004980 | 23/07/2013 | 1044.40 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0004987 | 23/07/2013 | 628.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO MOP-8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 23/07/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MANUEL BATISTA DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DAPARAÍBA - FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/07/2013 | 678.00 | 00002365157483 | FRANCISCO DA NOBREGA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS NA GARAGEM DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0004985 | 23/07/2013 | 278.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0005022 | 24/07/2013 | 2029.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR, 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SALA SECA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 24/07/2013 | 75.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS, DO VEÍCULO TOYOTA MOI-8730, UTILIZADOS PELA SEC. DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 24/07/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEU, DO VEÍCULO FIAT UNO MOU-9305, UTILIZADO NO TANSPORTE DE EQUIPES DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 24/07/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DR. WANDERLEY. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 24/07/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A Srª TEREZINHA DE JESUS F. MOURA PARA A FUNAD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 24/07/2013 | 300.55 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 24/07/2013 | 115.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005009 | 24/07/2013 | 20.80 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 24/07/2013 | 2200.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO LIMPA FOSSA, PARA RETIRADA DE DETRITOS DAS FOSSAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000792013 | 0005011 | 24/07/2013 | 7700.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 CAMAS HOSPITALARES TIPO FAWLER, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICÍPIO.CONVÊNIO 055/2011. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 24/07/2013 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DO VEÍCULO FIAT UNO 6054, UTILIZADO NO TANSPORTE DE SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005007 | 24/07/2013 | 214.40 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 24/07/2013 | 373.69 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO - MICRO ONIBUS MMV 1804, ONIBUS NQJ 4237, ONIBUS NQH 7060 E ONIBUS MNZ 3333 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 24/07/2013 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA PARA MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO PARA OS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO E MAIS CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 24/07/2013 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO PACTO SOCIAL 2013 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA,COMO TAMBÉM JUNTO AO COMERCÍO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/07/2013 | 160.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA,COMO TAMBÉM JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 24/07/2013 | 30.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CAMARA DE AR E VULCANIZO DE PNEU, DO CARRIÇÃO UTILIZADO NA COLETA DE LIXO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST. REC.DE CALC,MEIO FIO,LINHA D`AGUA E CALÇAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004997 | 24/07/2013 | 28712.15 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA E ULTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO 0305374/2009 - CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO | 00562011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005012 | 24/07/2013 | 12897.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM FIXO, ILUMINAÇÃO E BANHEIROS QUIMICOS PARA UTILIZACAO EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022013 | 0005013 | 24/07/2013 | 4500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOGOS DE ARTIFICIOS PARA UTILIZACAO EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2013, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005014 | 24/07/2013 | 4500.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO PARA UTILIZACAO EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 24/07/2013 | 1800.00 | 13830178000101 | ALVARO SERGIO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 24/07/2013 | 200.00 | 00093076509420 | RITA LUCAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº279, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 24/07/2013 | 150.00 | 00067602401468 | CICERO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO MORENO FILHO, Nº34, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/07/2013 | 100.00 | 00001669340465 | GLEYDSON SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE E BANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 24/07/2013 | 300.00 | 00012648145850 | GIZELDA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE TRÊS MESES DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA VER. FRANCISCO PATRÍCIO DE ARAÚJO, Nº316, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 24/07/2013 | 522.37 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005006 | 24/07/2013 | 5391.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO " ARRAIÁ SOCIÁ", REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PARCERIACOM OS SEGUINTES PROGRAMAS: CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA, GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DEVIVER, CASA DO ARTESÃO, JOVENS MUSICOS E CENTRO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 24/07/2013 | 905.00 | 00045636060491 | JOSE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DA SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 24/07/2013 | 740.00 | 00045623546404 | ARLINDA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0005017 | 24/07/2013 | 2675.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR, 01 IMPRESSORA LASER E 01 NOBREAK, PARA ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 24/07/2013 | 300.00 | 00030852935404 | MARIZETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0005037 | 25/07/2013 | 300.00 | 13838741000198 | FBM ATACADO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0005038 | 25/07/2013 | 600.00 | 13838741000198 | FBM ATACADO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 25/07/2013 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO PRONATEC E ENTREGA DO PLANO DE PROVIDENCIAS PARA O CRAS, JUNTO A SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 25/07/2013 | 80.00 | 00005077408408 | THIAGO RAMOS BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO PRONATEC E ENTREGA DO PLANO DE PROVIDENCIAS PARA O CRAS, JUNTO A SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 25/07/2013 | 915.55 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUSICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0005044 | 25/07/2013 | 5799.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA JATO TINTA, 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA E 01 NOTEBOOK, PARA A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0005045 | 25/07/2013 | 1200.00 | 13838741000198 | FBM ATACADO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO - IGD SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0005030 | 25/07/2013 | 8000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES, RELES, LUMINARIAS, CONSERTOS E REPAROS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 25/07/2013 | 80.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 25/07/2013 | 50.00 | 00054519969468 | NAUDIENNE MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA PARA MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO PARA OS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO E MAIS CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 25/07/2013 | 50.00 | 00097998559420 | FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA PARA MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO PARA OS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO E MAIS CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0005032 | 25/07/2013 | 3000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES, INTERRUPTORES, TOMADAS, CONSERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 25/07/2013 | 1596.00 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2013 - ROTA: SÍTIOS- BRANDÃO I,II,III, ESPINHEIRO DE CABAÇAS, TANQUES, ALEGRE, PROVIDENCIA,UNIÃO E CUITÉ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 25/07/2013 | 2394.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2013 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHO,GAMELEIRA, CUITÉ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 25/07/2013 | 1828.50 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2013 - ROTA: DISTRITO DO MELO, CAPOEIRA DO MELO, CAPOEIRA,, BOA VISTA ,BUENOS AIRES E CUITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 25/07/2013 | 3259.50 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEJUNHO/2013 - ROTA: SANTA HELENA,SÃO JOSE, URUBU, MARES PRETO, MENDENGA, MELO, GROSSOS, AMEIXA, BUENOS AÍRES CUITE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0005039 | 25/07/2013 | 6000.00 | 13838741000198 | FBM ATACADO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 25/07/2013 | 200.00 | 13801074000179 | EDMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O TORNEIO DE ATLETISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 25/07/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE FRANCISCA FERREIRA LIMA PARA EXAMES ESPECIALIZADO NA CLINICA CARDIO DIAGNOSTICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 25/07/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MARIA EUNICE DE F. PALMEIRA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA DE DERMATOLOGIA DR CARLOS ARTUR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 25/07/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COMO FINALIDADE TRANSPORTAR A PACIENTE ALINE DOS S. SILVA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HEMONORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0005031 | 25/07/2013 | 500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES, CONSERTOS E REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 25/07/2013 | 660.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GUINCHO, TRANSPORTANDO O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, DE AREIA-PB PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005061 | 26/07/2013 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP21 PRETO, PARA IMPRESSORA DO SETOR JURÍDICO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 26/07/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE FRANCISCA LAURA S. PONTES, PARA EXAMES ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 26/07/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA EXAMES ESPECIALIZADO NO HOSPITAL PEDRO I, NO DIA 27/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/07/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO FINALIDADE TRANSPORTAR A PACIENTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CLINICA CAMPIMAGEM.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005057 | 26/07/2013 | 100.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A, PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSª DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005062 | 26/07/2013 | 90.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER SAMSUNG SEX-4600, CARTUCHO HP122 COLORIDO, PARA IMPRESSORA DA E.M.E.F BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005063 | 26/07/2013 | 75.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER SAMSUNG ML-2010, CARTUCHO HP662 COLORIDO, PARA IMPRESSORA DA E.M.E.F TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005064 | 26/07/2013 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER LEXMARK E.120, PARA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 26/07/2013 | 28.00 | 11844590000155 | ARTAKI-SOLUCOES EM DESING E PLOTAGEM LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA PROJETO ELÉTRICO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PREFESSOSRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 26/07/2013 | 659.28 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELO IBAMA PARA RECOLHIMENTO ATRAVES GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0005048 | 26/07/2013 | 1293.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005058 | 26/07/2013 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005054 | 26/07/2013 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 662 PRETO E HP 662 COLORIDO PARA IMPRESSORA DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0005049 | 26/07/2013 | 2556.75 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0005050 | 26/07/2013 | 4065.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005059 | 26/07/2013 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNG ML2010, PARA IMPRESSORA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005060 | 26/07/2013 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A PARA IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 26/07/2013 | 3133.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005055 | 26/07/2013 | 115.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 122 PRETO, HP 122 COLORIDO E HP662 PARA IMPRESSORA DA TESOURARIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005056 | 26/07/2013 | 43.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 PRETO, HP 60 COLORIDO, PARA IMPRESSORA DA SEC. DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/07/2013 | 10506.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SEC. DE CULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/07/2013 | 4986.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SEC. DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/07/2013 | 1450.37 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - SEC. DE CULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 29/07/2013 | 997.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - SEC. DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/07/2013 | 9237.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/07/2013 | 1356.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - INATIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/07/2013 | 12428.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - PENSIONISTA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/07/2013 | 1017.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - PENSIONISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/07/2013 | 14419.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/07/2013 | 2580.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/07/2013 | 1195.79 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/07/2013 | 2883.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/07/2013 | 11183.71 | 10609163000120 | NOVATERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DO CAUÇÃO EFETUADO EM 03.06.2013 ATRAVÉS DE DAM NA TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/07/2013 | 4962.32 | 10609163000120 | NOVATERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DO CAUÇÃO EFETUADO EM 03.06.2013 NA TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/07/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA ELETROLUZ COM. DE MAT. ELÉTRICO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/07/2013 | 12471.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/07/2013 | 2178.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - BOLSA FAMILIA - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/07/2013 | 1700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - BOLSA FAMILIA - COMISSÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/07/2013 | 1200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - CRAS - BUJARI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/07/2013 | 2700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - CRAS - EFETIVOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/07/2013 | 22870.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/07/2013 | 3390.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/07/2013 | 2862.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - PETI - EFETIVOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/07/2013 | 2733.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - CREAS - EFETIVOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0005133 | 29/07/2013 | 529.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 OU MALHA FRIA, DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0005137 | 29/07/2013 | 1825.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALCAS EM BRIM, DESTINADAS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632013 | 0005139 | 29/07/2013 | 1910.70 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/07/2013 | 1797.82 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/07/2013 | 351.60 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - CRAS - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/07/2013 | 351.60 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - CREAS - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/07/2013 | 397.31 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - PETI - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/07/2013 | 319.08 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - PROG. BOLSA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 29/07/2013 | 175.80 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - CRAS BUJARÍ | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 29/07/2013 | 4574.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 29/07/2013 | 678.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/07/2013 | 340.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - PROG. BOLSA FAMILIA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/07/2013 | 35.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUSICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392013 | 0005198 | 29/07/2013 | 1694.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS GIRATÓRIAS, 10 CADEIRAS SECRETARIAS E 02 BIROS, DESTINADAS A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0005201 | 29/07/2013 | 600.00 | 13838741000198 | FBM ATACADO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0005203 | 29/07/2013 | 300.00 | 13838741000198 | FBM ATACADO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/07/2013 | 72575.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SEV. URBANOS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/07/2013 | 16948.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0005131 | 29/07/2013 | 462.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANCA DESTINADO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/07/2013 | 9657.73 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/07/2013 | 3389.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/07/2013 | 11696.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/07/2013 | 25500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS NA FUNÇÃO DE PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/07/2013 | 4892.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/07/2013 | 570.18 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/07/2013 | 2339.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/07/2013 | 5100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - GABINETE - ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/07/2013 | 20312.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/07/2013 | 3078.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0005130 | 29/07/2013 | 87.20 | 02629120000188 | ADONAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS POLO PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/07/2013 | 2803.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/07/2013 | 615.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/07/2013 | 114356.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/07/2013 | 298063.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - FUNDEB - EFETIVO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/07/2013 | 29058.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - CRECHES FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/07/2013 | 12650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/07/2013 | 12705.59 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - FUNDEB PROFESSOR PRE-ESCOLAR - EFETIVOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/07/2013 | 5257.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - FUNDEB ESPECIAL 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/07/2013 | 17292.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0005141 | 29/07/2013 | 439.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0005144 | 29/07/2013 | 2156.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0005146 | 29/07/2013 | 420.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 DISCO RÍGIDO, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/07/2013 | 34079.56 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - FUNDEB - EFETIVO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 29/07/2013 | 3250.61 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - FUNDEB-CRECHE - EFETIVO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/07/2013 | 15730.68 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/07/2013 | 1578.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - FUNDEB-PROF. PRE-ESCOLAR | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/07/2013 | 631.40 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - FUNDEB ESPECIAL | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/07/2013 | 3038.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - FUNDEB - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/07/2013 | 3458.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/07/2013 | 2530.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0005205 | 29/07/2013 | 2655.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO D EDUC.JOVENS E ADULTOS-EJA-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0005206 | 29/07/2013 | 1060.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0005207 | 29/07/2013 | 4964.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0005208 | 29/07/2013 | 2891.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0005209 | 29/07/2013 | 7173.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0005210 | 29/07/2013 | 167.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/07/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MARERIAL PARA ANÁLISE, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO CO CANCER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/07/2013 | 24471.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/07/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE - CONTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/07/2013 | 9466.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/07/2013 | 3254.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/07/2013 | 107442.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/07/2013 | 33535.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/07/2013 | 22931.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/07/2013 | 42196.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/07/2013 | 24899.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/07/2013 | 50573.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/07/2013 | 10198.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/07/2013 | 33345.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/07/2013 | 75410.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/07/2013 | 9400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - NASF - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/07/2013 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - NASF - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/07/2013 | 6852.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMISSÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/07/2013 | 3198.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - CEO - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/07/2013 | 3680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - CEO - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/07/2013 | 2457.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - CAPS - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/07/2013 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - CAPS - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/07/2013 | 2067.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SAMU - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/07/2013 | 51663.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SAMU - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/07/2013 | 3484.66 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/07/2013 | 6053.54 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/07/2013 | 1386.87 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/07/2013 | 3355.76 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/07/2013 | 4885.04 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - PROG. SAÚDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/07/2013 | 13229.27 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - HOSPITAL - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/07/2013 | 1377.10 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - NASF - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/07/2013 | 360.05 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - CAPS - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/07/2013 | 222.39 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - CEO - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/07/2013 | 7250.29 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA N. SUPERIOR - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/07/2013 | 297.98 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - SAMU - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/07/2013 | 4586.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - SEC. DE SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/07/2013 | 2039.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/07/2013 | 650.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/07/2013 | 15062.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/07/2013 | 1370.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - PROG. SAUDE DA FAMILIA - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/07/2013 | 6707.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 29/07/2013 | 736.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - CEO - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 29/07/2013 | 10332.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - SAMU - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 29/07/2013 | 400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - CAPS - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 29/07/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/07/2013 | 400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - NASF - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392013 | 0005204 | 29/07/2013 | 1900.00 | 13838741000198 | FBM ATACADO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT, DESTINADO AO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, DO PROGRAMA QUALIFAR SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/07/2013 | 8428.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 29/07/2013 | 1685.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/07/2013 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/07/2013 | 3060.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/07/2013 | 879.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/07/2013 | 612.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/07/2013 | 10378.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SEC. DE COMUNICAÇÃO E ART. POLÍTICA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/07/2013 | 2075.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - SEC. COMUNICAÇÃO E ART. POLITICA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/07/2013 | 4956.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/07/2013 | 13002.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0005132 | 29/07/2013 | 416.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/07/2013 | 609.23 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/07/2013 | 2600.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/07/2013 | 1559.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/07/2013 | 10512.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/07/2013 | 2102.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - SEC. JUVENTUDE E LAZER - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/07/2013 | 4570.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/07/2013 | 8526.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SEC. DE TRANSPORTES - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/07/2013 | 669.52 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 29/07/2013 | 1705.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. - SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/07/2013 | 310.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2124, DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/07/2013 | 1730.00 | 00064562085487 | JOSE JEAN MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DE ADAPTAÇÕES REALIZADAS NO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/07/2013 | 180.00 | 00079882137415 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/07/2013 | 3600.00 | 00064574458453 | FRANCISCO ERONIDES DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA OFD 0277, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12.04 A 12.07.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/07/2013 | 77.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/07/2013 | 3450.00 | 00007763619457 | WENDELL DANILO DIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ADAPTAÇÕES REALIZADAS NO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/07/2013 | 175.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2240, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, RELATIVO AO MÊS JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/07/2013 | 1200.00 | 00056958200497 | JOSE JACIO DA FONSECA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 449, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/07/2013 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 103, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/07/2013 | 80.00 | 00002402997443 | LILY CRISTIANE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CADEIRAS DE RODAS, JUNTO AO SETOR DE ORTESE E PROTESE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/07/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ROSINEIDE LOURDES SOARES, PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005239 | 30/07/2013 | 210.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 BOTIJÃO DE GAS 45 KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/07/2013 | 678.00 | 00006022234409 | CARLOS HIARLEY FURTADO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE ESPORTES, DANÇAS E EXPRESSÃO CORPORAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005241 | 30/07/2013 | 35.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 BOTIJÃO DE GAS 13 KG, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/07/2013 | 1410.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/07/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE VIVIANA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392013 | 0005263 | 30/07/2013 | 1802.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BIROS E 05 LONGARINAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO - QUALIFAR SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0005266 | 30/07/2013 | 850.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0005267 | 30/07/2013 | 750.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0005268 | 30/07/2013 | 750.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0005270 | 30/07/2013 | 1500.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, DO LABORATÓRIO, FISIOTERAPIA E RAIO X, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0005271 | 30/07/2013 | 1500.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, DO LABORATÓRIO, FISIOTERAPIA E RAIO X, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/07/2013 | 120.00 | 00006656583466 | MACIEL RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO - PRISMA NPS 2089, FIAT NPS 2229, FIAT MOU 9305 E PRISMA NPU 8048 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/07/2013 | 100.00 | 00006656583466 | MACIEL RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM EXTERNA E INTERNA DA UNIDADE MOVEL ODONTOMEDICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/07/2013 | 15194.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. - FUNDEB 60% - COMISSÃO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005253 | 30/07/2013 | 1260.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005254 | 30/07/2013 | 385.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/07/2013 | 408.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS 7060, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/07/2013 | 580.00 | 00006656583466 | MACIEL RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS 6350, ONIBUS 5510, MICRO ONIBUS 7060, MICRO ONIBUS 0088, MICRO ONIBUS 6460, ONIBUS 4237, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/07/2013 | 40.00 | 00006656583466 | MACIEL RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS FIAT UNO 6054 E FIAT 2179, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/07/2013 | 800.00 | 06270572000177 | WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/07/2013 | 30.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DAS LINHAS 3372 - 2246 ,3372 - 2447 , DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/07/2013 | 550.00 | 00008713869418 | ELIOMAR COSTA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE JORNAIS E DIÁRIOS, PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ - PB. - REFERENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392013 | 0005244 | 30/07/2013 | 280.00 | 13838741000198 | FBM ATACADO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/07/2013 | 60.00 | 00006656583466 | MACIEL RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO S-10 PLACA 5996, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/07/2013 | 700.00 | 00003974736484 | ADVAN MARIA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO Nº 939, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/07/2013 | 450.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABEÇO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/07/2013 | 500.00 | 00002298970459 | MARIA DO SOCORRO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA ANICETO PEREIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/07/2013 | 1000.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, 682, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005237 | 30/07/2013 | 94.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 20 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/07/2013 | 2500.00 | 00053752180463 | ELZA ELISIA FONSECA DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL AGREGADO A UM ARMAZEM E UM ESCRITORIO LOCALIZADO A RUA GENIVAL MENEZES FURTADO Nº 11, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSAFAMILIA E CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/07/2013 | 650.00 | 00012342033400 | FILADELFO VENANCIO DA FONSECA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZACARIAS GOMES DE ANDRADE 97-A, JARDIM PLANALTO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATELLIE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/07/2013 | 200.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO 529, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/07/2013 | 150.00 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/07/2013 | 100.00 | 00004978427428 | AURINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCADA A SRª ROSA MARIA DE PEDRO DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA Nº39,BAIRRO SÃO VICENTE, NSTA CIDADE PAG. REFERENTE A JUNHO/2013, CONFORMEESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/07/2013 | 80.00 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, 03, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/07/2013 | 1200.00 | 00017662699404 | MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMÁLIA DE CASTILHO, Nº262, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/07/2013 | 100.00 | 00006896755423 | MARIA DA LUZ MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA PROJETADA, 59, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/07/2013 | 1000.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO BURITI 36, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/07/2013 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO 223, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/07/2013 | 1000.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/07/2013 | 500.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, 415, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESANATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/07/2013 | 1000.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 90, ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/07/2013 | 350.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVISÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE UM FREEZER, PERTENCENTE AO PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/07/2013 | 722.00 | 00072217219472 | JOSE ROQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA PEQUENA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO BRANDÃO III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUSICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392013 | 0005248 | 30/07/2013 | 3245.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SOM, 01 FILMADORA E 02 MICROFONES UHF SEM FIO, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUSICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392013 | 0005249 | 30/07/2013 | 599.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DIGITAL E 01 GRAVADOR DE VOZ, DESTINADOS AO PROJETO PILOTO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005256 | 30/07/2013 | 35.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13 KG, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005257 | 30/07/2013 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÃO DE GAS 13 KG, DESTINADOS AO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005258 | 30/07/2013 | 105.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005259 | 30/07/2013 | 35.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13 KG, DESTINADO AO CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/07/2013 | 900.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COZINHA ITATIAIA DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/07/2013 | 150.00 | 00072787856420 | GERALDO JOSÉ AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA CAETANO DANTAS CORREIA, S/N,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/07/2013 | 100.00 | 00013502330727 | ADEILMA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA LOCALIZADA A RUA MARIA MARLENE BERLAMINO S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, REF. A JUNHO/2013, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | INFORMATIZACAO DO SETOR DE TRIBUTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0005245 | 30/07/2013 | 2029.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 01 MICROCOMPUTADOR, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005255 | 30/07/2013 | 63.20 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13 KG E 06 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/07/2013 | 311.90 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SEC. DE DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/07/2013 | 684.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DO CIP, COSIP E ISS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/07/2013 | 676.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DO CIP, COSIP E ISS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/07/2013 | 3379.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14ª PARCELA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP 10425-720.421/2012-65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 31/07/2013 | 80.00 | 00004789205479 | FRANCINETE DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO FEDERAÇÃO ZONA RURAL, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/07/2013 | 250.00 | 00004705792424 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS PARA A SUA FILHA, A CARENTE RESIDENTE NO SITIO CAPOEIRA DO MELO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/07/2013 | 500.00 | 00004446938401 | VIVIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA PRAÇA DAS FLORES, Nº 31, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/07/2013 | 180.00 | 00057416923468 | MARIA REJANE SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 515, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/07/2013 | 565.00 | 13531002000159 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/07/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS REDEPHARMA LTDA E MARIA MARTA GALVÃO MENEZES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/07/2013 | 3633.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413,REF. A 2% DA 1ª COTA DO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/07/2013 | 1365.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413,REF. A 2% DA 2ª COTA DO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/07/2013 | 4639.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413,REF. A 2% DA 3ª COTA DO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/07/2013 | 36.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DAS LINHAS 3372 - 2246 ,3372 - 2447, 3372 - 2284 , DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0005282 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0005293 | 31/07/2013 | 777.32 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0005294 | 31/07/2013 | 534.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0005295 | 31/07/2013 | 2692.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0005296 | 31/07/2013 | 814.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0005297 | 31/07/2013 | 3258.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0005298 | 31/07/2013 | 62.92 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/07/2013 | 250.00 | 00003355532495 | CLAUDJAN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAÕ PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS JOGOS DA PARAÍBA ETAPA ESTADUAL 2013, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 01,02 E 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/07/2013 | 226.80 | 13531002000159 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/07/2013 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COMITÊ METROPOLITANO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0005308 | 31/07/2013 | 4997.90 | 00008037068471 | JOSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 23 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2012 - ROTA: CUITÉ, BOA VISTA, JACÚ, ALGODÃO E ESCOLA ALICE CUNHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0005309 | 31/07/2013 | 3911.40 | 00008037068471 | JOSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012 - ROTA: CUITÉ, BOA VISTA, JACÚ, ALGODÃO E ESCOLA ALICE CUNHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0005310 | 31/07/2013 | 4563.30 | 00008037068471 | JOSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - ROTA: CUITÉ, BOA VISTA, JACÚ, ALGODÃO E ESCOLA ALICE CUNHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0005311 | 31/07/2013 | 3694.10 | 00008037068471 | JOSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: CUITÉ, BOA VISTA, JACÚ, ALGODÃO E ESCOLA ALICE CUNHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000762013 | 0005318 | 31/07/2013 | 8789.38 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA DO FNDE PARA APOIO AS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0005280 | 31/07/2013 | 4200.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ZAFIRA DJF - 2185, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO E EXAMES MEDICOS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/07/2013 | 3200.00 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2002/2002, PLACA LNW-7685/RJ, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBS DO SÍTIO CABAÇAS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0005283 | 31/07/2013 | 1600.00 | 00006293449495 | WILLAMY HANS AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/07/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE Mª DALVANIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0005290 | 31/07/2013 | 850.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132013 | 0005291 | 31/07/2013 | 208.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005292 | 31/07/2013 | 2817.62 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍCIO. RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/07/2013 | 186.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DAS LINHAS 3372-2766 , DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/07/2013 | 72.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/07/2013 | 3600.00 | 00002784646459 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 36 CARRADAS COM PIPA DE 5.000 LITROS, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0005314 | 31/07/2013 | 26178.15 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DE SAUDE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00812012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/07/2013 | 228.45 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 - SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/07/2013 | 678.00 | 00030873975472 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES WALDEMAR ALVES DE LIMA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE JUlHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/08/2013 | 175.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS, DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RD-406, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 01/08/2013 | 442.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO ÂMBULANCIA NQF-6805 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005325 | 01/08/2013 | 2769.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍCIO. RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 01/08/2013 | 4181.06 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍCIO. RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005327 | 01/08/2013 | 2750.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005328 | 01/08/2013 | 59.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005329 | 01/08/2013 | 61.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/08/2013 | 2860.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/08/2013 | 420.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD COM DE ART LAB,MED E HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005332 | 01/08/2013 | 77.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 01/08/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ERIK ERIVALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃOE ASSISTENCIA AOS CEGOS DO NORDESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 01/08/2013 | 48.00 | 00008771602445 | JOAO MARQUES DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOSOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/08/2013 | 170.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EM CARRO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/08/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO FIAT UNO NQK-6024, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005368 | 01/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005371 | 01/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 01/08/2013 | 100.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. - ÔNIBUS MNZ-3333, MICRO ÔNIBUS OFX-0088, MICRO ÔNIBUS MMV-1804 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/08/2013 | 430.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA, DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MMV-1804 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/08/2013 | 450.00 | 00040018350100 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FREIOS TRAZEIROS, DO VEÍCULO ÔNIBUS NQJ-4237 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/08/2013 | 70.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE COLETE E VULCANIZO DE PNEUS, DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/08/2013 | 30.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS, NO VEÍCULO CAMINHÃO NQJ-9604, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005361 | 01/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005369 | 01/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/08/2013 | 410.00 | 18449910000111 | MIRIAM MARIA DA SILVA 51297990463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005365 | 01/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005366 | 01/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005373 | 01/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005374 | 01/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/08/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA ELETROLUZ COM. DE MAT. ELETRICO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/08/2013 | 625.00 | 00008037427463 | ADRIANO TEIXEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, REFERENTE A 25 DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/08/2013 | 625.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, REFERENTE A 25 DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 01/08/2013 | 625.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 25 DIÁRIAS DO MÊS DE JUL,HO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 01/08/2013 | 625.00 | 00009635806477 | ALEX PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 25 DIÁRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/08/2013 | 225.00 | 00007287659425 | CARLOS FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 09 DIÁRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 01/08/2013 | 625.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 25 DIÁRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 01/08/2013 | 450.00 | 00076851958449 | GERALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATOS, EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 18 DIÁRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 01/08/2013 | 575.00 | 00002530553424 | JOSE NILDO TAVEIRA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO E LIMPA DE MATOS, EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 23 DIÁRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 01/08/2013 | 550.00 | 00028965712807 | ADEMIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO E LIMPA DE MATOS, EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 22 DIÁRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 01/08/2013 | 670.00 | 00006401950404 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM PARTE DE RUAS NOS SEGUINTES BAIRROS: BELA VISTA, SÃO JOSÉ E SÃO VICENTE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/08/2013 | 270.00 | 00073828475434 | CICERO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CHAFARIZ E POÇO AMAZONAS, SITUADO NA RUA 25 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/08/2013 | 30.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS, DO CARROÇÃO UTILIZADO NA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005363 | 01/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005376 | 01/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 01/08/2013 | 268.50 | 00060142863491 | DAMIANA MARLUCE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS NECESSÁRIOS PARA A COBERTURA DE UM CÔMODO NA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NO SÍTIO MURALHAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/08/2013 | 170.00 | 00032452292400 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 01/08/2013 | 100.00 | 00095293191420 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, Nº103, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/08/2013 | 800.00 | 00001599438410 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE LINHAS, CAIBROS, RIPAS E TELHAS, NECESSÁRIOS PARA A REFORMA DO TELHADO DA CASA ONDE MORA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D`AGUA DOCE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 01/08/2013 | 500.00 | 00007812451410 | JOELMA DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, NECESSÁRIOS PARA REFORNA DA CASA ONDE MORA, LOCALIZADA NO SÍTIO CABOATAN, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 01/08/2013 | 600.00 | 00005974662466 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, NECESSÁRIOS PARA REFORNA DA CASA ONDE MORA, LOCALIZADA NO SÍTIO MURALHAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005364 | 01/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005375 | 01/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 01/08/2013 | 100.00 | 18449910000111 | MIRIAM MARIA DA SILVA 51297990463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE FINANÇAS, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO MÊS DEJULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005362 | 01/08/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005370 | 01/08/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005367 | 01/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005372 | 01/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 01/08/2013 | 84.00 | 00008771602445 | JOAO MARQUES DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOSOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 02/08/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 02/08/2013 | 180.00 | 00097817830444 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO GROSSOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 02/08/2013 | 70.00 | 00079863221449 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA BENEDITO CÂNDIDO DOS SANTOS, Nº36, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 02/08/2013 | 150.00 | 00008078978413 | CLAUDENICE DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DA CIDADE DE CUITÉ-PB COM DESTINO A CIDADE DE RIO VERDE - GO, A CARENTE RESIDE NA RUA FRANCISCO PATRÍCIO DE ARAÚJO, Nº 190, BAIRRO JAIME PEREIRA, NESTA CIDADE,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 02/08/2013 | 75.00 | 00006220555422 | VALDEANE DE FRANÇA FILGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF. REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA VER. FRANCISCO PATRÍCIO DE ARAÚJO, Nº197,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 02/08/2013 | 250.00 | 00005406157493 | ROSINETE DA SILVA SANTANA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DE UMA FOSSA NA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA XVI, Nº 143, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 02/08/2013 | 2118.63 | 07413279000184 | FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA FUNCIONÁRIO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DA 2ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DO IDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 02/08/2013 | 770.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL Mª MARINETE FIALHO FURTADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 02/08/2013 | 68.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ ROSILDO DE LIMA SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 02/08/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS DOS S. ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 02/08/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ELIENE DOS SANTOS SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO COMPLEXO HOSPITALARDr. CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 02/08/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE SEVERINO MAXIMINIANO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL JOÃO XXIII,NO DIA 03.08.2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 02/08/2013 | 360.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COBERTURA DE ESTOFADOS DE CADEIRAS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0005395 | 05/08/2013 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0005409 | 05/08/2013 | 285.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0005410 | 05/08/2013 | 235.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 05/08/2013 | 450.00 | 11204924000126 | CROI - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DA IBIAPABA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLÓGIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 05/08/2013 | 187.00 | 18209384000112 | ZAYRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 05/08/2013 | 56.25 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 05/08/2013 | 636.80 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 05/08/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS NQJ-4237 DA EMPRESA OSCAR DIESEL PARA A CIDADE DE CUITÉ.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0005394 | 05/08/2013 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 05/08/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 05/08/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 05/08/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 05/08/2013 | 149.23 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PARTE DA REDE DE ESGOTO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 05/08/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA SPORT`S MAGAZINE LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0005392 | 05/08/2013 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 05/08/2013 | 160.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E IPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0005393 | 05/08/2013 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 05/08/2013 | 100.00 | 00004888409455 | MARIA DAS GRACAS FRANCA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA A CARENTE RESIDE NO SÍTIO URUBU, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 05/08/2013 | 24.00 | 00003059160414 | MARIA ADELMA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO RETIRO, ZONA RURAL, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 05/08/2013 | 100.00 | 00003157477498 | LUCIENE BATISTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA A CARENTE RESIDE NA RUA RUI BARBOSA, 308, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 05/08/2013 | 150.00 | 00008868252457 | JANAILMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE CUITÉ- PB À PICUÍ - PB, ONDE ESTUDA AGROECOLOGIA NO CEFET, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 05/08/2013 | 27.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CELULAR, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0005413 | 06/08/2013 | 129.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. PMAQ-AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0005414 | 06/08/2013 | 2695.10 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. PMAQ-AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0005415 | 06/08/2013 | 2288.90 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. PMAQ-AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0005417 | 06/08/2013 | 64.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. PMAQ-AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 06/08/2013 | 23.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0005433 | 06/08/2013 | 716.90 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 06/08/2013 | 62.50 | 00003190850402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, A CARENTE NA RUA: JOSE VITORINO DE MEDEIROS, Nº35, CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 06/08/2013 | 84.00 | 00093076096400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO O MENOR: ISMAEL JONAS BARBOSA,CONFORME RECEITUARIO MEDICO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA, Nº146, BAIRRO SAO VICENTE,NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 06/08/2013 | 50.00 | 00001409957497 | JUSSARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, A CARENTE RESIDE NA RUA 19 DE JULHO, Nº122, BAIRRO SAO VICENTE,NESTA CIDADE,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 06/08/2013 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES DE SUA FAMÍLIA, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA, S/N, CONJ. BELA VISTA, NESTA CIDADE, REF. JULHO/2013, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 06/08/2013 | 400.00 | 00005772943421 | ERINALDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NECESSARIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL,O CARENTE RESIDE ATUALMENTE NA RUA: MANOEL CASADO NOBRE,Nº88,BAIRRO SAO JOSE,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 06/08/2013 | 995.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0005434 | 06/08/2013 | 1260.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO 9604, UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0005435 | 06/08/2013 | 5308.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MMZ 3333, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 06/08/2013 | 3360.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MOF-0191, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 06/08/2013 | 6381.54 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MOF-0191, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 06/08/2013 | 340.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS NPR-6763, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 06/08/2013 | 440.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0005412 | 06/08/2013 | 538.87 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005418 | 06/08/2013 | 860.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005419 | 06/08/2013 | 1073.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 06/08/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ERIC ERIVALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO INSTITUTO DOS CEGOS DAPARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005421 | 06/08/2013 | 1135.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005422 | 06/08/2013 | 1254.97 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005423 | 06/08/2013 | 1964.48 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005424 | 06/08/2013 | 2181.20 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005425 | 06/08/2013 | 1842.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005426 | 06/08/2013 | 403.50 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005427 | 06/08/2013 | 771.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005428 | 06/08/2013 | 90.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 06/08/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MARIA JOSÉ DE MACEDO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA FAP.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005430 | 06/08/2013 | 505.18 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005431 | 06/08/2013 | 205.54 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005432 | 06/08/2013 | 97.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005436 | 06/08/2013 | 358.30 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 06/08/2013 | 68.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE JOSIVAN DA SILVA LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005442 | 06/08/2013 | 1330.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005444 | 06/08/2013 | 526.50 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 07/08/2013 | 11137.10 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ AO MUNICIPIO DE CUITÉ E DEMAIS MUNICIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432012 | 0005459 | 07/08/2013 | 1600.00 | 00006293449495 | WILLAMY HANS AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005463 | 07/08/2013 | 527.71 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005464 | 07/08/2013 | 195.92 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHES DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005465 | 07/08/2013 | 169.75 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005469 | 07/08/2013 | 227.75 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005481 | 07/08/2013 | 199.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005483 | 07/08/2013 | 440.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 07/08/2013 | 500.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 07/08/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS MDF-0191, PARA MUNUTENÇÃO NA EMPRESA AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 07/08/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAIS ELÉTRICOS DA EMPRESA ELETROLUZ COM. DE MAT. ELÉTRICOS, PARA A PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 07/08/2013 | 887.50 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 07/08/2013 | 327.45 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005461 | 07/08/2013 | 709.37 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0005470 | 07/08/2013 | 4102.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0005471 | 07/08/2013 | 7375.20 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0005472 | 07/08/2013 | 5541.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0005473 | 07/08/2013 | 3422.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ- ESCOLAR, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0005474 | 07/08/2013 | 2034.40 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0005475 | 07/08/2013 | 107.10 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005477 | 07/08/2013 | 718.75 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005479 | 07/08/2013 | 1435.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 07/08/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA WILPEÇAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 07/08/2013 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO PACTO SOCIAL 2013 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 07/08/2013 | 166.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 07/08/2013 | 163.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 07/08/2013 | 66.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS BANDAS DE MÚSICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 07/08/2013 | 150.00 | 00041212029453 | LUIS EUGENIO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DA CIADADE CUITÉ À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA CONCLUSÃO DE UM CURSO PRESENCIAL NO SENAI, O CARENTE RESIDE NARUA PEDRO SIMÕES, Nº 382, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 07/08/2013 | 70.00 | 00095300236420 | JOSE VIEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA VER. ORLANDO BERLAMINO DA SILVA, 767, BAIRRO SÃO JOSE, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005466 | 07/08/2013 | 566.63 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005467 | 07/08/2013 | 334.19 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005468 | 07/08/2013 | 203.93 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHES DURANTE ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 07/08/2013 | 352.00 | 14140956000101 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELO O GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005478 | 07/08/2013 | 451.30 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 07/08/2013 | 255.50 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005482 | 07/08/2013 | 190.50 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005484 | 07/08/2013 | 165.50 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 07/08/2013 | 500.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A INTEGRANTES DO CRAS VOLANTE, DURANTE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 08/08/2013 | 150.00 | 00004701892408 | TEREZINHA ETELVINA DE PONTES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MANTIMENTOS, A CARENTE RESIDE NA RUA PEDRO SIMÕES, BAIRRO 31 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 08/08/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA ), REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0005509 | 08/08/2013 | 141.61 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO MOTO MNQ-3465, PERTENCENTES A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0005498 | 08/08/2013 | 2455.46 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S.10 MPV-5996, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 08/08/2013 | 15.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PNEU DE VEÍCULO TRATOR 235, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0005502 | 08/08/2013 | 2444.26 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. - PATROL MHB 130 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0005504 | 08/08/2013 | 2394.74 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. - TRATOR 235, TRATOR WALMET, CAMINHÃO D.60 MNQ-3617, CAÇAMBA KJR-0688, TOYOTA MOI-8730 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0005505 | 08/08/2013 | 489.40 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. - TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLS 7B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0005508 | 08/08/2013 | 601.56 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. - MOTO MNQ-3445, MOTO MOW-8150, MOTO NQJ-8304 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 08/08/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0005523 | 08/08/2013 | 450.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 08/08/2013 | 120.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - ÔNIBUS 6350, ÔNIBUS 2380, ÔNIBUS MOF-0191 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0005512 | 08/08/2013 | 24754.67 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - MICRO ÔNIBUS OGD-2380, MICRO ÔNIBUS OGE-6460, MICRO ÔNIBUSFX-0088, MICRO ÔNIBUS 4540, ÔNIBUSNQH-7060, MICRO ÔNIBUSMMV-1804, ÔNIBUS MNZ-3333, ÔNIBUS OGE-6350, ÔNIBUSNPR-6763, ÔNIBUSNQJ-4237, MICRO ÔNIBUS MOF-0191, ÔNIBUS OGE-5510, MICRO ÔNIBUS3340, KOMBI NPW-5509, KOMBI 6075 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0005513 | 08/08/2013 | 3462.86 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. - FIAT UNO NPS-2179, FIAT 6054 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0005514 | 08/08/2013 | 1300.13 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO NQJ-9604, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005516 | 08/08/2013 | 1591.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005517 | 08/08/2013 | 1424.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 08/08/2013 | 1020.00 | 00007763619457 | WENDELL DANILO DIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ADAPTAÇÕES REALIZADAS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 08/08/2013 | 1020.00 | 00010926284444 | JEAN MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ADAPTAÇÕES REALIZADAS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0005499 | 08/08/2013 | 1040.58 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. - RETROESCAVADEIRA RD-406 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0005500 | 08/08/2013 | 1414.40 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. - RETROESCAVADEIRA B90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0005501 | 08/08/2013 | 577.73 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. - PATROL CARTEPILLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0005503 | 08/08/2013 | 1365.64 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO 0277, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 08/08/2013 | 80.00 | 00036554650415 | CARLOS CESAR RAMOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JUNTO A EMPRESA SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0005510 | 08/08/2013 | 130.05 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO MOTO OEW-4687, PERTENCENTES A SEC. DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 08/08/2013 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. - FIAT UNO MOU-9305 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0005494 | 08/08/2013 | 1365.11 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. - AMBUL. NQF-6805 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0005495 | 08/08/2013 | 1934.22 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. - AMBUL. OEY-2098 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0005496 | 08/08/2013 | 1463.06 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO NQK-6024, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0005497 | 08/08/2013 | 2802.81 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. - AMBULANCIA DOBLÔ NPS-5087, AMBULANCIA SAVEIRO MOP-8424 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0005506 | 08/08/2013 | 7308.52 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. - CORSA, FIESTA, ZAFIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0005507 | 08/08/2013 | 839.50 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. - SAVEIRO MOT-2380, MOTO MOI-7245, MOTO MNZ-3337 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0005511 | 08/08/2013 | 9516.57 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. - PRISMA NPU-8048, PRISMA NPS-2089, FIAT UNO NPS-2229, FIAT UNO MOU-9305,, FIAT UNO LNH-7685 (LOCADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0005515 | 08/08/2013 | 2054.61 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 08/08/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ERIC ERIVALDO DOS SANTOS, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO EASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 08/08/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE , PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSIST. AOS SEGOS DONORDESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 08/08/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE JANE GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA ECOCLÍNICA S/S. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 08/08/2013 | 97.00 | 09003435001217 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 09/08/2013 | 880.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ NPS-5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005529 | 09/08/2013 | 2568.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005530 | 09/08/2013 | 202.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005531 | 09/08/2013 | 557.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 09/08/2013 | 12000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 09/08/2013 | 2500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, PARA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 09/08/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE LUZIA SOARES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA-FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392013 | 0005580 | 09/08/2013 | 2055.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A UBSF JOSE XAVIER DE LIMA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 09/08/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAIS DA EMPRESA SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA, PARA A CIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 09/08/2013 | 484.29 | 00002672329427 | FRANCISCO RAILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVISÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 09/08/2013 | 649.48 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL MHB 130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | REAPARELHAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392013 | 0005581 | 09/08/2013 | 12684.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E MOBILIARIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS - BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | REAPARELHAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0005582 | 09/08/2013 | 19676.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS - BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | REAPARELHAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392013 | 0005583 | 09/08/2013 | 12220.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM, MINI SYSTEM E TELEVISORES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO - BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | REAPARELHAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392013 | 0005584 | 09/08/2013 | 1150.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 ESTANTES DE AÇO, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO - BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | REAPARELHAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392013 | 0005587 | 09/08/2013 | 3990.00 | 13838741000198 | FBM ATACADO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 ARMARIOS DE AÇO, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO - BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 09/08/2013 | 3329.91 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 09/08/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 09/08/2013 | 1700.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 09/08/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 09/08/2013 | 1000.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NA REVISTA E NO SITE "POLÍTICAS & NEGÓCIO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 09/08/2013 | 4433.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO, JUNTO AO INSS, REF. COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 09/08/2013 | 7930.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 09/08/2013 | 4145.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013. - RAT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 09/08/2013 | 8028.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013. - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 09/08/2013 | 4600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 09/08/2013 | 5800.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTAB.. PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 09/08/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 09/08/2013 | 6392.74 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00573/2013 - 04/60 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 09/08/2013 | 2137.91 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00574/2013 - 04/60 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 09/08/2013 | 2439.94 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00575/2013 - 04/240 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 09/08/2013 | 11968.51 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00577/2013 - 04/240 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 09/08/2013 | 92.32 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00580/2013 - 04/240 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 09/08/2013 | 261.66 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00588/2013 - 04/60 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0005532 | 09/08/2013 | 850.52 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.- PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 09/08/2013 | 2000.00 | 13477456000199 | ALLYNE DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW AÉREO, VISANDO A PROMOÇÃO DO TURISMO NO MUNICIPIO DE CUITÉ, BEM COMO FILMAGEM E FOTOGRAFIAS APEREAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 09/08/2013 | 75.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2242, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, NA SEDE DO PROG. PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 09/08/2013 | 230.00 | 00010497360446 | JOSE LUCIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO BRANDÃO, ZONA RURAL, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 09/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 09/08/2013 | 678.00 | 00004475209706 | EUDOCIA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO NA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 09/08/2013 | 678.00 | 00008645140420 | JOSE GRIMARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ESPORTIVO, DA OFICINA DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00006117121482 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, DA OFICINA DE DANÇAS, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00099679043487 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE AERÓBICA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00040896498468 | SONIA MARIA BARBOSA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE LEITURA E ESCRITA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 09/08/2013 | 678.00 | 00008779885446 | RALIEL AMANCIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 09/08/2013 | 678.00 | 00009658784496 | NIXASALANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 09/08/2013 | 678.00 | 00007749109412 | KYARA KELLY SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 09/08/2013 | 678.00 | 00007205176484 | JOSE ALDEVAI COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 09/08/2013 | 678.00 | 00010599156422 | FLAUBER DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 09/08/2013 | 678.00 | 00009239279482 | FERNANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00006794140454 | JAILSON GOMES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00023646462434 | JOSE ANTONIO MARTINS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FANFARRA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00003927624470 | JOSE BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA E BANDINHA DE FLAUTAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 09/08/2013 | 66.00 | 00032452730459 | ZACARIAS CAETANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. RECEITUARIO MEDICO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE A RUA MANOEL LIMEIRA NETO, 42, BAIRRO SÃO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00064505332420 | ROSANGELA RAMALHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA PARA INTEGRAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VOLANTE - CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 09/08/2013 | 100.00 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA FRANCISCO PATRICIO DE ARAUJO 292, NESTA CIDADE, REF. A JULHO/2013, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392013 | 0005565 | 09/08/2013 | 960.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS DE AÇO, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUSICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392013 | 0005566 | 09/08/2013 | 1235.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR LCD 32 , DESTINADO AO PROJETO PILOTO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000742013 | 0005570 | 09/08/2013 | 4270.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDAS DE MUSICAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742013 | 0005571 | 09/08/2013 | 2520.60 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDAS DE MUSICAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUSICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352013 | 0005585 | 09/08/2013 | 2648.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVD PLAYER E PROJETOR MULTIMIDIA, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0005586 | 09/08/2013 | 236.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 12/08/2013 | 134.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-1090, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/08/2013 | 50.00 | 00072751495400 | FRANCISCA DE ASSIS IDALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, NO SÍTIO BOLA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 12/08/2013 | 34.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 12/08/2013 | 169.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 12/08/2013 | 595.23 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS COM TRATOR, TOTALIZANDO 10 HORAS, EM TERRENOS BALDIOS NO MUNICIPIO DE CUITÉ- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 12/08/2013 | 92.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2308, SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 12/08/2013 | 250.00 | 00064561690468 | CESANILDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SÍTIO SERRA DO NÊGO, COM DESTINO AO SÍTIO JUCÁ, INTEGRANDO A ROTA DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 12/08/2013 | 320.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DE SUA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, COM DESTINO AO SÍTIO BOA VISTA, INTEGRANDO A ROTA DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005606 | 12/08/2013 | 352.11 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005607 | 12/08/2013 | 905.98 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005608 | 12/08/2013 | 1029.17 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005609 | 12/08/2013 | 1083.49 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005610 | 12/08/2013 | 997.16 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PRE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 12/08/2013 | 251.43 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS OGE-5510, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 12/08/2013 | 289.80 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS OGE-5510, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 12/08/2013 | 3000.00 | 00002932689401 | ELIANE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2013. - ROTA: JUCÁ, OLHO D' AGUA DO PALMEIRA, BAIXA VERDE E E.M.E.F JÁCIO FURTADO - MANHÃ , SERRA DO NEGO E JUCÁ -TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 12/08/2013 | 370.27 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO ÔNIBUS NQJ-4237, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 12/08/2013 | 2578.20 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 12/08/2013 | 460.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 12/08/2013 | 678.00 | 00005880514463 | JOAO BATISTA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DO MELO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 12/08/2013 | 3750.00 | 00078888166491 | FRANCISCO JACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM POÇO, PARA A RETIRADA DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E POPULAÇÃO RURAL, DESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 12/08/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAIS DA EMPRESA COPY LINE COM. E SERV. LTDA, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 12/08/2013 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA FORTALEZA PNEUS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 12/08/2013 | 414.69 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO MOTO OEW-4687, PERTENCENTE A SEC. DE TRASPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 12/08/2013 | 559.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRISMA NPS 2089, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 12/08/2013 | 930.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ NPS-5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 12/08/2013 | 235.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2800, DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 12/08/2013 | 152.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2766, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005611 | 12/08/2013 | 364.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005613 | 12/08/2013 | 663.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005614 | 12/08/2013 | 310.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 12/08/2013 | 414.69 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO MOTO MNZ-3337, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 13/08/2013 | 1305.90 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 - PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CUITE NA MELHOR IDADE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 13/08/2013 | 350.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 13/08/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PEDRO HENRIQUE SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 13/08/2013 | 1870.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ NPS-5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 13/08/2013 | 99.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 - CEO - CENTRO ESPECIALIZAÇÃO EM ODONTOLOGIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 13/08/2013 | 15623.51 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 - HOSPITAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 13/08/2013 | 3380.34 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 - PSF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 13/08/2013 | 678.00 | 00002365157483 | FRANCISCO DA NOBREGA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS NA GARAGEM DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242013 | 0005625 | 13/08/2013 | 405.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃONO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242013 | 0005626 | 13/08/2013 | 897.70 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 13/08/2013 | 45.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 13/08/2013 | 7900.00 | 00007147957474 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, PARA A CONFECÇÃO DOS SEGUINTES PROJETOS ARQUITETÔNICOS: PRAÇA DO POR DO SOL, PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE, ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CUITÉ,ZONEAMENTO E ALARGAMENTO DO CALÇADÃO NO CENTRO DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 13/08/2013 | 80.00 | 00064574210400 | JOAO BATISTA DA SILVA LUDUVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA MARINGÁ COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 13/08/2013 | 200.00 | 00003881908412 | GILMA LOPES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE SUA FILHA MENOR, RAQUEL DA SILVA PEREIRA, A CARENTE RESIDE NO SITIO TRAPIA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 13/08/2013 | 50.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICAS EM ATRASO, DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA, S/N, CONJ. BELA VISTA, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 13/08/2013 | 50.00 | 00007756480430 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UM CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, A CARENTE RESIDE NA RUA FRANCISCO PATRÍCIO DE ARAÚJO, Nº457,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.PAG. REFERENTE A JULHO/2013, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 13/08/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 14/08/2013 | 1356.00 | 00004380846407 | FABIANA LUCINDO CABRAL RIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 14/08/2013 | 2226.00 | 00010933043406 | CLARISSE SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES NO CRAS NA SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 14/08/2013 | 500.00 | 00004446938401 | VIVIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA , A CARENTE RESIDE NA PRAÇA DAS FLORES, Nº 31, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 14/08/2013 | 2400.00 | 00001235292479 | DANIELLE PEREIRA DA SILVA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA INTEGRAR A EQUIPE CRAS DO BUJARI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 14/08/2013 | 400.00 | 00039142078415 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SALES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONF. REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA ALCIDES SOUTO, Nº94, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 14/08/2013 | 300.00 | 00072785179404 | MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL PARA SUA FILHA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO MARIMBONDO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 14/08/2013 | 150.00 | 00008242842400 | RAQUEL RAYANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CARUARU - PE, PARA O SEU IRMÃO, A CARENTE RESIDE NA AVENIDA PANORAMICA, S/N,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 14/08/2013 | 100.00 | 00007520029450 | DIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA VER. ORLANDO BERLAMINO, Nº577, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 14/08/2013 | 100.00 | 00009662727493 | MARIA LUCIENE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MESSIAS CASTILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 14/08/2013 | 100.00 | 00036554600400 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº72, BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 14/08/2013 | 100.00 | 00005527382471 | MARIA DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, Nº626, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 14/08/2013 | 100.00 | 00010688272460 | DENIS RAUL SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA COMPANHEIRA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 14/08/2013 | 100.00 | 00010068437447 | ALINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA MESSIAS CASTILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL ANEXO, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 14/08/2013 | 100.00 | 00007543373408 | ALESSANDRA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA PEDRO SIMÕES Nº 112, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PAG. REFERENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 14/08/2013 | 100.00 | 00004430803480 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, A CARENTE RESIDE NA RUA MANOEL C. NOBRE , Nº 34, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE PAG. RFERENTE A JULHO/2013, CONFORME ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 14/08/2013 | 100.00 | 00005884740450 | ANICELIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA MESSIAS CASTILHO,Nº368 , BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ENTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 14/08/2013 | 100.00 | 00004978427428 | AURINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCADA A SRª ROSA MARIA DE PEDRO DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA Nº39,BAIRRO SÃO VICENTE, NSTA CIDADE PAG. REFERENTE A JULHO/2013, CONFORMEESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 14/08/2013 | 50.00 | 00072579170430 | BENEDITA LUCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA BELA VISTA, S/N, BAIRRO BELA VISTA,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 14/08/2013 | 100.00 | 00008318062493 | ANGELA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, Nº136, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 14/08/2013 | 150.00 | 00067602401468 | CICERO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO MORENO FILHO, Nº34, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 14/08/2013 | 150.00 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 14/08/2013 | 148.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O ATELIE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 14/08/2013 | 120.00 | 00005924158489 | FRANCISCA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, Nº43, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 14/08/2013 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, Nº46, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 14/08/2013 | 100.00 | 00098002260449 | FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SUA ESPOSA MARIA DO ROSARIO BARROS DOS SANTOS, QUE APRESENTA UM QUADRO DE SAUDE BASTANTE FRAGIL, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDENO SITIO OLHO D´AGUA DOCE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2013, CONFORME SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 14/08/2013 | 150.00 | 00072787856420 | GERALDO JOSÉ AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA CAETANO DANTAS CORREIA, S/N,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 14/08/2013 | 100.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SEU FILHO ADOTIVO:LUCAS EVANGELISTA DIAS,15 ANOS DE IDADE,ESTUDANTE.A CARENTE RESIDE NA RUA JOSÉ CORDEIRO COSTA,S/N, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 14/08/2013 | 150.00 | 00010007581416 | ISAAC GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE CUITÉ- PB À PICUÍ - PB, ONDE CURSA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA NO IFPB, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 14/08/2013 | 150.00 | 00008868252457 | JANAILMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE CUITÉ- PB À PICUÍ - PB, ONDE ESTUDA AGROECOLOGIA NO CEFET, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 14/08/2013 | 150.00 | 00007187771401 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE E BANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA. PAG. REFERENTE A JULHO/2013, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 14/08/2013 | 80.00 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, 03, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 14/08/2013 | 70.00 | 00095300236420 | JOSE VIEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA,SITUADA A RUA VER. ORLANDO BERLAMINO DA SILVA, 767, BAIRRO SÃO JOSE, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO /2013, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 14/08/2013 | 100.00 | 00005222328414 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA A RUA PROJETADA Nº 14, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.PAG. REFERENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 14/08/2013 | 100.00 | 00008237975464 | KATIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº346, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MÊSDE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 14/08/2013 | 100.00 | 00099225743491 | LINDACI VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CASSEMIRO DANTAS, S/N, BAIRRO SNOVO RETIRO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 14/08/2013 | 100.00 | 00005872713452 | LINDOMARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA BENEDITO CANDIDO DOS SANTOS, S/N, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 14/08/2013 | 100.00 | 00011272853438 | LUANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 17 DE JULHO, Nº199, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 14/08/2013 | 100.00 | 00006641627462 | MARCELLA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA LOCALIZADA A RUA DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 881, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 14/08/2013 | 100.00 | 00005742389485 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, Nº 95, BAIRRO SÃO VICENTE,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 14/08/2013 | 100.00 | 00006896755423 | MARIA DA LUZ MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA PROJETADA, 59, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 14/08/2013 | 100.00 | 00003190850402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA A CARENTE RESIDE NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, Nº 35, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 14/08/2013 | 100.00 | 00004751993402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA RICARTE GARCIA DANTAS,Nº239, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF. A JULHO/2013,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 14/08/2013 | 100.00 | 00000929185498 | MARIA DE LOURDES DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, Nº48, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO - JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 14/08/2013 | 100.00 | 00004637834414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NO SITIO CAPOEIRA DO MELO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 14/08/2013 | 100.00 | 00098000071487 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, S/N, NESTA CIDADE,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 14/08/2013 | 176.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2287, DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 14/08/2013 | 100.00 | 00097840920420 | ALUIZIO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE, PARA A ALIMENTAÇÃO DE SUAS FILHAS AS MENORES MARIA EDUARDA MATIAS SALES E MARIA HELENA MATIAS SALES (GÊMEAS), O CARENTE RESIDE NA RUA LINO FERREIRADA SILVA, Nº270, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 14/08/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS AURI NUNES CAMBOIM E SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LABORATORIAISMÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 14/08/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 14/08/2013 | 7840.00 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS, PARA DEPÓSITO DO LIXO COLETADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 14/08/2013 | 47.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 14/08/2013 | 1679.40 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE JULHO/2013. - ROTA: CAIS, PITOMBEIRA, , GROSSOS, BUENOS AIRES, CAMPO COMPRIDO / BUJARÍ CACIMBINHA, RANGE- MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 14/08/2013 | 50.00 | 00091803284404 | JOAO CRISPIM DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE FORMAÇÃO DO PNAIC-PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013, NA ESTAÇÃO CABO BRANCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 14/08/2013 | 254.90 | 09061555000118 | PISTA E CAMPO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ALUNA DE ESCOLA MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO DE EM TORNEIO DE ATLETISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 14/08/2013 | 769.78 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO ÂMBULANCIA OEY-2098 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 14/08/2013 | 180.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO ÂMBULANCIA OEY-2098 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 14/08/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE , PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA PSIQUIATRICA Dr. MAIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 14/08/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MARIA DALVANIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO IMIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 15/08/2013 | 2032.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 - HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 15/08/2013 | 472.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 15/08/2013 | 94.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 - CAPS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 15/08/2013 | 1385.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 - POSTOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 15/08/2013 | 267.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 - POSTOS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 15/08/2013 | 321.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 15/08/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DAPARAÍBA - FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 15/08/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ERIC ERIVALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO EASSITÊNCIA AOS CEGOS DO NORDESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 15/08/2013 | 1005.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 - ESTADIO, GINASIO EMODULO ESPORTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 15/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 - GINÁSIO DE ESPORTES , MODULO ESPORTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 15/08/2013 | 743.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 - POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 15/08/2013 | 1300.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 15/08/2013 | 241.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 15/08/2013 | 583.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 - CRECHES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 15/08/2013 | 3264.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 - ESCOLAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 15/08/2013 | 1401.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. - ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 15/08/2013 | 382.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 - CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 15/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005732 | 15/08/2013 | 2342.93 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LEOSITA AMÁLIA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO. | 00832013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005733 | 15/08/2013 | 2368.51 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JÁCIO FURTADO, LOCALIZADA NO SÍTIO MURALHAS, NESTE MUNICIPIO. | 00842013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005734 | 15/08/2013 | 1375.48 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO VIANA DA COSTA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO COMPRIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00852013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005735 | 15/08/2013 | 2041.52 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTERO FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00862013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005736 | 15/08/2013 | 6255.91 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA GOMES DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SÍTIO ESPINHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00872013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005737 | 15/08/2013 | 1214.97 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NAILDE MEDEIROS, LOCALIZADA NO SÍTIO BUJARÍ, NESTE MUNICIPIO. | 00882013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005738 | 15/08/2013 | 2314.90 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE MEDEIROS, LOCALIZADA NO SÍTIO CACIMBINHAS, NESTE MUNICIPIO. | 00892013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 15/08/2013 | 2313.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 - PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 15/08/2013 | 938.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 - CHAFARIZES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 15/08/2013 | 589.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 15/08/2013 | 2360.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 15/08/2013 | 2058.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. - PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 15/08/2013 | 1671.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 - CHAFARIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 15/08/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS FORTALEZA PNEUS LTDA E KROME IMPRESSÃO DE MAT. PARA USO INDUSTRIALLTDA - ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 15/08/2013 | 439.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 15/08/2013 | 183.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 - ARQUIVO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 15/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , ARQUIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 15/08/2013 | 274.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 - ASILO DOS IDOSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO TELECENTRO-CENTRO DE INCLUSAO DIGITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 15/08/2013 | 205.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 - TELECENTRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 15/08/2013 | 1333.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO TELECENTRO-CENTRO DE INCLUSAO DIGITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 15/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. - TELECENTRO DIGITAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 15/08/2013 | 252.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 - PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 15/08/2013 | 678.00 | 00003292196426 | ANA MARIA DA SILVA ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO GRUPO DE MULHERES DO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 15/08/2013 | 678.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICNA DE JIU-JITSU PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 15/08/2013 | 9250.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES JUNTO A CAGEPA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 15/08/2013 | 5480.44 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 280520-95, DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.(DEVOLUÇÃO DE RECURSO) | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 15/08/2013 | 391.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 - REPETIDORA, TEATRO, BIBLIOTECA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 15/08/2013 | 190.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. - SEC. CULTURA, TEATRO, BIBLIOTECA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 15/08/2013 | 604.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 - SEC. DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 16/08/2013 | 10.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 16/08/2013 | 100.00 | 00013502330727 | ADEILMA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA LOCALIZADA A RUA MARIA MARLENE B. SANTOS, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, REF. A JULHO/2013, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 16/08/2013 | 100.00 | 00070050602454 | ADEILMA LEAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO Nº 362, BAIRRO JAIME PEREIRA, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2013, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 16/08/2013 | 150.00 | 00006556368466 | JOSEFA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, A CARENTE RESIDE NA RUA PRAÇA DO SISAL, Nº 251, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 16/08/2013 | 38.55 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES, NO SITIO BRANDÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 16/08/2013 | 70.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO PARA SUA MÃE, A SENHORA MARIA ZELIA DA SILVA, CONF. REQUISIÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO BELAVISTA, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/08/2013 | 200.00 | 00009463316426 | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRAUDAS E DESLOCAMENTO NECESSARIOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,A CARENTE RESIDE NA RUA JOÃO MORENO FILHO,Nº48, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, REF. A JULHO/2013, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 16/08/2013 | 16.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 16/08/2013 | 360.00 | 00035068094404 | DAMIANA SUELY FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 16/08/2013 | 330.30 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 16/08/2013 | 330.30 | 00089765036434 | FERNANDO JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 16/08/2013 | 330.30 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 16/08/2013 | 247.72 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 16/08/2013 | 2370.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR FIAT 7D, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 16/08/2013 | 2064.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL HUBER 130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 16/08/2013 | 8.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 16/08/2013 | 76.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 16/08/2013 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PROINFO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 16/08/2013 | 300.00 | 00004296295403 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES E TUTORES DO PROINFO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 16/08/2013 | 300.00 | 00002060708451 | KISLA CLISMENIA FERREIRA C. ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DA PARAÍBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 16/08/2013 | 300.00 | 00003833522402 | JANAINA GODOY DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DA PARAÍBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0005758 | 16/08/2013 | 1260.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: OGD 2380, UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0005760 | 16/08/2013 | 81.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS OGD 2380, UTILIZADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0005761 | 16/08/2013 | 40000.00 | 11190349000150 | ENNIO ALVES DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 16/08/2013 | 849.99 | 05052456000380 | COM. NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 16/08/2013 | 85.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 16/08/2013 | 68.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ - RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR JOVENS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA LAZER E CONHECIMENTONA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 16/08/2013 | 37.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 16/08/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MARIANNY DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO IMIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005748 | 16/08/2013 | 19189.62 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00902013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 16/08/2013 | 80.00 | 00036554650415 | CARLOS CESAR RAMOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MARIA DO SOCORRO ELOI, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NO HOSTITAL JOÃO XXIII. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0005755 | 16/08/2013 | 84.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. TAS - TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0005756 | 16/08/2013 | 44.85 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. TAS - TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0005757 | 16/08/2013 | 619.19 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. TAS - TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0005759 | 16/08/2013 | 628.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT NQK 6024, UTILIZADO PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 16/08/2013 | 80.00 | 00017663113420 | IRENE DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA DO VEÍCULO AMBULANCIA OEY-2098, JUNTO A A EMPRESA OLM REPRESENTAÇÕES LTDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 16/08/2013 | 100.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA OEY-2098 , DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 16/08/2013 | 305.00 | 03832831000118 | A S S EXTINTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 19/08/2013 | 22.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 19/08/2013 | 693.29 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 VIAGENS, PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO NAS UBS, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2013, ROTA: CABAÇAS, RETIRO E BATENTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 19/08/2013 | 1349.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 - HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 19/08/2013 | 120.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 19/08/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE CREGINALDO ARAÚJO SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DAPARAÍBA - FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 19/08/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ODAIR JOSÉ DE MEDEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392013 | 0005827 | 19/08/2013 | 212.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO - QUALIFAR - SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352013 | 0005828 | 19/08/2013 | 140.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DE TENSÃO 500VA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 19/08/2013 | 144.00 | 00008771602445 | JOAO MARQUES DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOSOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 12 HORAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 19/08/2013 | 140.00 | 18473905000144 | THYANA SORAYA SILVA DE MACEDO 04247774441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 19/08/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 19/08/2013 | 583.50 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 19/08/2013 | 350.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 19/08/2013 | 290.00 | 00004657658409 | JOSE EUDES SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS N0 CONSERTO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CATAVENTO NA COMUNIDADE SANTA RITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 19/08/2013 | 120.00 | 00006656583466 | MACIEL RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS DUAS RETROESCAVADEIRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 19/08/2013 | 60.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU TRAZEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | AQ.DE EQUIPAMENTOS P/POCOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 19/08/2013 | 284.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER PARA O POÇO AMAZONAS QUE ABASTECE O CHAFARIZ DA RUA 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 19/08/2013 | 171.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2044, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 19/08/2013 | 2803.70 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 23 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2013 - ROTA: DISTRITO DO MELO, CAPOEIRA, BOA VISTA , BUENOS AIRES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 19/08/2013 | 3351.60 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2013 - ROTA: GAMELEIRA, SERRA DA TELHA E CUITÉ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 19/08/2013 | 1523.20 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2013 - ROTA: BRANDÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 19/08/2013 | 1848.00 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JULHO/2013 - ROTA:SANTA CELINA, ALGODÃO, AZEVEDO, TREVO E POCINHOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 19/08/2013 | 761.60 | 00061933309415 | SILVANO DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO DE 2013 - ROTA: ESPINHEIRO, ASSENTAMENTO SÃO JOÃO E CABAÇAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 19/08/2013 | 4563.30 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2013 - ROTA: SANTA HELENA,SÃO JOSE, URUBU, MARES PRETO, MENDENGA, MELO, GROSSOS, AMEIXA, BUENOS AÍRES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 19/08/2013 | 1196.80 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2013 - ROTA: BOQUEIRÃO, BATENTES ,RETIRO E JAPI DE DENTRO - MANHÃ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 19/08/2013 | 1580.80 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 26 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SITIO SAO JOSE, URUBU, MARES PRETO, PÉ DE SERRA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 19/08/2013 | 1459.20 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2013 - ROTA: CATOLE, SANTA RITA, TRAPIÁ IDA E VOLTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 19/08/2013 | 1196.80 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2013 - ROTA: BOQUEIRÃO, BATENTES ,RETIRO E JAPI DE DENTRO - TARDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 19/08/2013 | 1835.40 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2013 - ROTA: CUITÉ, SÍTIO GROSSOS, SÍTIO CAPOEIRA AO MELO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 19/08/2013 | 1117.20 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2013. - ROTA: LAGEDO LISO, CURRAL DO MEIO E DISTRITO DO MELO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 19/08/2013 | 1302.40 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2013. - ROTA: LAGOA DO MEIO, BUJARI E RANGEL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 19/08/2013 | 1108.80 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULH/2013 - ROTA: LAGEDO LISO, PAU DE FERRO, DESVIO DE TOTONHO, CURRAL DO MEIO, TANQUES AO MELO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 19/08/2013 | 1881.00 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2013 - ROTA: SÍTIO VARZEA DA POSSE E PEDRA DE AMOLAR.SERRA DO BOMBOCADINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 19/08/2013 | 643.50 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2013 - ROTA: MARCAÇÃO,MURALHAS, LAJEDO GRANDE, MALHADA DO CANTO, E.M.E.F JÁCIO FURDADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 19/08/2013 | 985.60 | 00018737540866 | ANTONIO SILVA E MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2013 - ROTA: VILA DA CANOINHA PARA A CRECHE GIOLICE GOMES NA SERRA DO BOMBOCADINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 19/08/2013 | 2234.40 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2013 - ROTA: SÍTIOS- BRANDÃO, SERRA DO MELO E ALEGRE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 19/08/2013 | 2340.80 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL,NO MÊS DE JULHO/2013 - ROTA: SÍTIO JUCÁ, BARRA DO PALMEIRA BAIXA VERDE, PELADO, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 19/08/2013 | 1408.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS JULHO/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO CANOINHA, SÍTIO CANOAS E SERRA DO BOMBOCADINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0005836 | 19/08/2013 | 1249.40 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 19/08/2013 | 180.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS ONIBUS NQJ 4237, OFX 0088, OGD 2380 QUE TRANSPOPRTA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CAMINHÃO NQJ 9604 QUE TRANSPORTA MATERIAL PARA ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 19/08/2013 | 283.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2246, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 19/08/2013 | 465.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2447, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 19/08/2013 | 59.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 19/08/2013 | 140.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 35 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE A VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 19/08/2013 | 100.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, Nº87, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 19/08/2013 | 100.00 | 00009039280436 | PATRICIA SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº43, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 19/08/2013 | 65.00 | 00012126021459 | MARIA DA VITORIA SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, PARA SEU SOGRO O Sr. JOSÉ HERMÍNIO CARDOSO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 19/08/2013 | 100.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESEDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO ANDRÉ DA SILVA, Nº32, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 19/08/2013 | 100.00 | 00004682680498 | VERINALDO LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 960, CENTRO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 19/08/2013 | 80.00 | 00019097476453 | MARLUCE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 19/08/2013 | 150.00 | 00004701892408 | TEREZINHA ETELVINA DE PONTES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MANTIMENTOS, A CARENTE RESIDE NA RUA PEDRO SIMÕES, BAIRRO 31 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 19/08/2013 | 120.00 | 00098001582434 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA AV. CANAL, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 19/08/2013 | 100.00 | 00003190952400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA,LOCALIZADA NA PRAÇA DO SISAL, Nº48, BAIRRO JARDIM PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.- JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 19/08/2013 | 100.00 | 00001418326739 | MIRIAN FERREIRA BRASILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA RICARTE GARCIA, S/N,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 19/08/2013 | 80.00 | 00076853381491 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BENEDITO REGIS, 33, BAIRRO DAS GRAÇAS, ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 19/08/2013 | 68.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MUDANÇA DE PESSOA CARENTE, DA CIDADE DE NATAL COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 19/08/2013 | 48.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOSOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 19/08/2013 | 150.00 | 00005464477403 | MARINE NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO MENSAL DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, CONF. DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO COSME DIAS, Nº53, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 19/08/2013 | 229.35 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO KOMBI NPS-1759, PERTENCENTE AO PROG. BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 19/08/2013 | 300.00 | 18473905000144 | THYANA SORAYA SILVA DE MACEDO 04247774441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 19/08/2013 | 600.00 | 18473905000144 | THYANA SORAYA SILVA DE MACEDO 04247774441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 19/08/2013 | 400.00 | 00003190690448 | MARIA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SEPTICA EM SUA RESIDENCIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA CJ BELA VISTA, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 19/08/2013 | 408.00 | 18473905000144 | THYANA SORAYA SILVA DE MACEDO 04247774441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 19/08/2013 | 170.00 | 00003084013446 | JOSE EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ASSISTENCIA VENTILATÓRIA, OXIGENOTERAPIA E MONITORIZAÇÃO PARA SUA MÃE A SENHORA JOSEFA DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 19/08/2013 | 209.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2481, DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 19/08/2013 | 120.00 | 00003190057478 | ISMAEL DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO COM A EQUIPE DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, JUNTO A FUNESC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 19/08/2013 | 80.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, JUNTO A FUNESC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 19/08/2013 | 50.00 | 00006014822470 | ROBSON PEIXOTO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, JUNTO A FUNESC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 19/08/2013 | 283.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2284, DA SEC. DE MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 20/08/2013 | 141.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-1029, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 20/08/2013 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO 13189514453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DE CAPACITAÇÃO NO E-SUS, DESTINADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE COM VISTAS A CAPACITAR OS PROFICIONAIS DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA MANUSEIO DOSSISTEMAS DE INFORMAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/08/2013 | 36.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 20/08/2013 | 162.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2321, DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 20/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 20/08/2013 | 400.00 | 00004055877404 | MARIA EDNALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CÔMODO NA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FILHA, LOCALIZADA NA RUA LINO FERREIRA DA SILVA, BAIRRO ANTÔNIOMARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/08/2013 | 105.00 | 00060361603487 | FRANCISCA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO,A CARENTE RESIDE NA RUA MANOEL CASADO NOBRE , Nº98, BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 20/08/2013 | 31.00 | 00003656469466 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FILHA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, Nº 187, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES,NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/08/2013 | 1170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 20/08/2013 | 240.00 | 00004784468455 | MARIA DAS DORES ROSENO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS PARA SEU FILHO,CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/08/2013 | 200.00 | 00004784468455 | MARIA DAS DORES ROSENO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS PARA, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 20/08/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/08/2013 | 483.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRÓ, DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 20/08/2013 | 483.00 | 00030874416434 | EDIMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRÓ, DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 20/08/2013 | 241.50 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRÓ, DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0005876 | 20/08/2013 | 6572.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DA FANFARRA MUNICIPAL DONA DOMITILA, DO PROG. BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 20/08/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 20/08/2013 | 678.00 | 00060142600482 | SONIA MARIA MARQUES SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL Mª MARINETE FIALHO FURTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 20/08/2013 | 200.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MNZ-3333, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 20/08/2013 | 858.50 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 20/08/2013 | 151.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-1318, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 20/08/2013 | 11.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLS 7B, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 20/08/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ERIC ERIVALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO EASSISTENCIA AOS CEGOS DO NORDESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 20/08/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MANOEL BATISTA NASCIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIALDA PARAÍBA - FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 20/08/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE FRANCISCO ALVES DUARTE NETO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DAPARAÍBA - FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/08/2013 | 136.00 | 00036554650415 | CARLOS CESAR RAMOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ, PARA RECARGA JUNTO A EMPRESA ASS EXTINTORES LTDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 20/08/2013 | 212.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA, DO VEÍCULO FIAT UNO MOU-9305, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0005884 | 21/08/2013 | 26000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO, NO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 21/08/2013 | 80.00 | 00036554650415 | CARLOS CESAR RAMOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL JOÃO XXIII. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 21/08/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MARILEIDE SANTOS PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CLÍNICA Dr. WANDERLEY. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 21/08/2013 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, DO VEÍCULO FIAT UNO MOU-9305, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 21/08/2013 | 540.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULOMOTO MNZ-3337, DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 21/08/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU TRAZEIRO DO VEÍCULO FIAT UNO 0277, DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 21/08/2013 | 270.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA VENEZIANA EM MADEIRA E FERRAGEM, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL Mª ANITA COELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 21/08/2013 | 270.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA VENEZIANA EM MADEIRA E FERRAGEM, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL Mª MARINETE FURTADO FIALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 21/08/2013 | 50.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, DE VEÍCULOS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. - ÔNIBUS MNZ-3333, KOMBI NPW-5509 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 21/08/2013 | 65.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU E CARROÇÃO DO TRATOR 235 MASSEYFERGSON, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 21/08/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA REDEPHARMA LTDA - LOJA 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 21/08/2013 | 17.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DAS LINHAS 3372 - 2044 ,3372 - 2385, 3372 -1090, 3372 - 2124 , DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 21/08/2013 | 19.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DAS LINHAS 3372 - 2246, 3372 - 2447 , DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 21/08/2013 | 80.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE PRESTAR CONTAS DAS CIDS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, TAMBÉM COMO ENTREGAR RELATÓRIOS E REQUERER NOVO MATERIAL PARA O MÊS DESETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 21/08/2013 | 298.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 21/08/2013 | 90.00 | 00067603157404 | LINDALVA JULIA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, PARA SEU ESPOSO, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO URUBU, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 21/08/2013 | 612.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PRIORIDADE ABSOLUTA: UM MUNICIPIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO PELA FUNDAÇÃO ABRINQ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 21/08/2013 | 408.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PRIORIDADE ABSOLUTA: UM MUNICIPIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO PELA FUNDAÇÃO ABRINQ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 21/08/2013 | 85.00 | 00015232620100 | JOSE PEIXOTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL, DESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 21/08/2013 | 6.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DAS LINHAS 3372 - 2481 , SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 21/08/2013 | 990.00 | 13830178000101 | ALVARO SERGIO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 21/08/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS ELETRONOR E ELETROLUZ COM. DE MAT. ELÉT. LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 22/08/2013 | 100.00 | 00039160165472 | CICERA ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE SUA FILHA TAYSA ALVES PEREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA RUA PETRONIO FIGUEREDO, S/N, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 22/08/2013 | 100.00 | 00002821394438 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA SAMUEL FURTADO, Nº 160, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 22/08/2013 | 300.00 | 00004446938401 | VIVIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA PRAÇA DAS FLORES, Nº 31, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 22/08/2013 | 130.00 | 00004958556427 | ADAILZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONF. REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA, S/N , BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 22/08/2013 | 880.00 | 00060142650404 | CRISTINA DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ROUPA, DESTINADAS A FESTIVIDADES DO DIA DO FOLCLORE, REALIZADA PELO PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 22/08/2013 | 700.00 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA RESIDENCIA DA CARENTE ANTONIA SOARES DA SILVA OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 14DIAS DA 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 22/08/2013 | 714.00 | 00005836269475 | FABIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM LIXAMENTO, SOLDA ELETRICA E PINTURA DAS FERRAGENS DE QUATRO TENDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005925 | 22/08/2013 | 250.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 TONER HP 12A, PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 22/08/2013 | 200.00 | 00003189428441 | ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA A CONFERENCIA DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 22/08/2013 | 691.00 | 00008592479452 | JOSE WELLINGTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, NO ACOMPANHAMENTO DE DIVESSAS OBRAS, REALIZADAS POR ESSA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 22/08/2013 | 208.00 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS DE APOIO NA EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO NO CENTRO DA CIDADE NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, EM 01,08,15,22 E 29 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 22/08/2013 | 208.00 | 00007654587481 | CLAUDENOR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO, NO CENTRO DA CIDADE EM DIAS DE FEIRA LIVRE, NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 22/08/2013 | 600.00 | 00005150794481 | PETRONIO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM PARTE DAS SEGUINTES RUAS: JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, MESSIAS CASTILHO, JOÃO DE BARROS, MANOEL LIMEIRA NETO, MANOELFELIPE, RICARTE GARCIA, ANTONIO ERNESTO, PLÁCIDO DE ALMEIDA E SAMUEL FURTADO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO E 1ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 22/08/2013 | 950.00 | 00010588110450 | ALEX ROQUE TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETOQUES, PINTURA E RETELHAMENTO DO CORETO, NA PRAÇA ANICETO PEREIRA, NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 22/08/2013 | 275.00 | 00005836269475 | FABIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO COM SOLDA ELETRICA EM 02 POSTES DE ILUMINAÇÃO, NA RUA JOSE VITORINO E NAPOLEÃO LAUREANO,RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE CORTAR GRAMA, REBOQUE DE MOTO E 02 CARROS DE MÃO, DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 22/08/2013 | 178.00 | 00000081643470 | ALUIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATOS EM PARTE DE ESTRADA VICINAL DO SITIO SALGADINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DA 1ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 22/08/2013 | 480.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DE UM APARELHOS DE MIMEÓGRAFOS, DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 22/08/2013 | 1054.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2013 - ROTA: ALEGRE, BOA VISTA E CABAÇAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 22/08/2013 | 744.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2013 - ROTA: ALEGRE, BOA VISTA E CABAÇAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 22/08/2013 | 80.00 | 00036554650415 | CARLOS CESAR RAMOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO FINALIDADE DE RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA WILPEÇAS - COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 22/08/2013 | 605.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA MOI-8690, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 22/08/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DAPARAÍBA - FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 22/08/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ERIC ERIVALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO EASSISTENCIA AOS CEGOS DO NORDESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 22/08/2013 | 200.00 | 00003189428441 | ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPANHA DE SAÚDE DO HOMEM, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 22/08/2013 | 870.00 | 00060142650404 | CRISTINA DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE CAMA E ROUPARIAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 22/08/2013 | 48.40 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MOP-8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 22/08/2013 | 800.00 | 05012350000191 | AGEVISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA AGEVISA, PARA RECOLHIMENTO ATRAVES DE BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 22/08/2013 | 475.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, NO TOTAL DE 05 VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 23/08/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MARINEZ FABRICIO COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CLÍNICA DOM RODRIGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 23/08/2013 | 68.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MARLUCE DOS SANTOS NUNES, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA HEMOCLINICA.DA PARAÍBA - FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 23/08/2013 | 80.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE JOSEFA MACÁRIO DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL GEN. EDSON RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 23/08/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ANTONIO MARTINIANO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DAPARAÍBA - FAP, NO DIA 24.08.2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005938 | 23/08/2013 | 420.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005939 | 23/08/2013 | 223.30 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO PROG. SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 23/08/2013 | 678.00 | 00006022234409 | CARLOS HIARLEY FURTADO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE ESPORTES, DANÇAS E EXPRESSÃO CORPORAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 23/08/2013 | 25.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA MOI-8690, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 23/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 23/08/2013 | 3500.00 | 00064562085487 | JOSE JEAN MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 23/08/2013 | 70.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 23/08/2013 | 270.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCO PARA TACOGRAFO, FAIXA PARABRISA COLANTE, SELOS ADESIVOS INMETRO 2011, TAMPA, DESTINADOS VEÍCULO ÔNIBUS NQJ-4237 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 23/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 23/08/2013 | 550.00 | 00008713869418 | ELIOMAR COSTA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE JORNAIS E DIÁRIOS, PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ - PB. - REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 23/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 23/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 23/08/2013 | 50.00 | 00008393794471 | GLEICIELLY SILVA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PORTAS, PARA SUA RESIDENCIA QUE ENCONTRA-SE EM FASE DE CONSTRUÇÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO BAIXA VERDE, ZONA RURAL, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 23/08/2013 | 1000.00 | 00079863310468 | SEVERINA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 02 CÔMODOS NA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA ASSIS CHATEAUBRIAN, Nº293, BAIRRO JAIMEPEREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 23/08/2013 | 1941.00 | 00005439893482 | HELENA FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ FAUSTINO DE AZEVEDO, Nº01, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 23/08/2013 | 1545.00 | 00040952053420 | GLORIA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL PARA SEU FILHO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO GONDIM, Nº75, BAIRRO 31 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 23/08/2013 | 478.00 | 00060364793449 | ISABEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA NA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA GILCELE GOMES, Nº30, BAIRRO JARDIMPLANALTO, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 23/08/2013 | 280.00 | 00042200733453 | CICERA PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA NA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NO SÍTIO SALGADINHO, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 23/08/2013 | 200.00 | 00003190199426 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO, PARA A COMPANHIA AMADORA DE TEATRO FÊNIX, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR AS ATIVIDADES CILTURAIS DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA COMPANHIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 23/08/2013 | 678.00 | 00004475209706 | EUDOCIA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO NA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 23/08/2013 | 678.00 | 00009239279482 | FERNANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 23/08/2013 | 678.00 | 00010599156422 | FLAUBER DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 23/08/2013 | 1500.00 | 00006794140454 | JAILSON GOMES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 23/08/2013 | 678.00 | 00007205176484 | JOSE ALDEVAI COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 23/08/2013 | 1200.00 | 00023646462434 | JOSE ANTONIO MARTINS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FANFARRA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 23/08/2013 | 1200.00 | 00003927624470 | JOSE BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA E BANDINHA DE FLAUTAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 23/08/2013 | 678.00 | 00008645140420 | JOSE GRIMARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ESPORTIVO, DA OFICINA DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 23/08/2013 | 678.00 | 00008199903457 | JOSE REGINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE HORTICULTURA PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 23/08/2013 | 1200.00 | 00006117121482 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, DA OFICINA DE DANÇAS, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 23/08/2013 | 678.00 | 00007749109412 | KYARA KELLY SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 23/08/2013 | 1200.00 | 00099679043487 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE AERÓBICA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 23/08/2013 | 678.00 | 00009658784496 | NIXASALANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 23/08/2013 | 678.00 | 00008779885446 | RALIEL AMANCIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 23/08/2013 | 1200.00 | 00040896498468 | SONIA MARIA BARBOSA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE LEITURA E ESCRITA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 23/08/2013 | 218.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2385, DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005940 | 23/08/2013 | 1263.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 23/08/2013 | 595.23 | 00030874416434 | EDIMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRÓ, NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O VI FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE INVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 26/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 26/08/2013 | 60.40 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 26/08/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS WILPEÇAS - COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS LTDA E ASSISTEM -COM. E SERV. DE ESCAPAMENTOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 26/08/2013 | 80.00 | 00072786957400 | MARIA JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL FELIPE DOS SANTOS, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 26/08/2013 | 2500.00 | 00053752180463 | ELZA ELISIA FONSECA DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL AGREGADO A UM ARMAZEM E UM ESCRITORIO LOCALIZADO A RUA GENIVAL MENEZES FURTADO Nº 11, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA E CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 26/08/2013 | 200.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO 529, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 26/08/2013 | 1200.00 | 00017662699404 | MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMÁLIA DE CASTILHO, Nº262, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOST/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 26/08/2013 | 1000.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO BURITI 36, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 26/08/2013 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO 223, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 26/08/2013 | 500.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, 415, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESANATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 26/08/2013 | 1000.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 26/08/2013 | 1000.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 90, ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 26/08/2013 | 1000.00 | 00064505332420 | ROSANGELA RAMALHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA PARA INTEGRAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VOLANTE - CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 26/08/2013 | 678.00 | 00004380846407 | FABIANA LUCINDO CABRAL RIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 26/08/2013 | 1113.00 | 00010933043406 | CLARISSE SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES NO CRAS NA SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO, NO MES AGOSTO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 26/08/2013 | 1200.00 | 00001235292479 | DANIELLE PEREIRA DA SILVA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA INTEGRAR A EQUIPE CRAS DO BUJARI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 26/08/2013 | 160.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE PRESTAR CONTAS DAS CTPS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, TAMBÉM COMO BUSCAR CÉDULAS DE IDENTIDADE PRONTAS, ENTREGAR SOLICITAÇÕES DE RGREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E REQUERER NOVO MATERIAL PARA NOVAS IDENTIDADES NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 26/08/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS AUTO SERVIÇOS MECANICOS E WILPEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 26/08/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 26/08/2013 | 700.00 | 00003974736484 | ADVAN MARIA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO Nº 939, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 26/08/2013 | 450.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABEÇO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 26/08/2013 | 500.00 | 00002298970459 | MARIA DO SOCORRO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA ANICETO PEREIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0005997 | 26/08/2013 | 8000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES, LUMINÁRIAS, RELES, BASES, CONSERTOS E REPAROS NAS ZONAS RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 26/08/2013 | 600.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA XLR 125, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 26/08/2013 | 600.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA XLR 125, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 26/08/2013 | 300.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA XLR 125, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0006004 | 26/08/2013 | 17400.00 | 00006706251402 | NATALIA AURELIO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONF. CONTRATO DE REPASSE 0302943-85 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 26/08/2013 | 678.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0006006 | 26/08/2013 | 3500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES, INTERRUPTORES, TOMADAS, CONSERTOS E REPAROS NAS SEGUINTES ESCOLAS: E.M.F.M ELÇA CARVALHO DA FONSECA, E.M.F.M CELINA DE LIMA MONTENEGRO, E.M.F.MTANCREDO DE ALMEIDA NEVES, E.M.F.MJULIETA DE LIMA E COSTA, E.M.F.M EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS, E.M.F.M BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 26/08/2013 | 1000.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, 682, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 26/08/2013 | 678.00 | 00030873975472 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES WALDEMAR ALVES DE LIMA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 26/08/2013 | 48.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 26/08/2013 | 80.00 | 00002311545426 | IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR ONDE SERÁ DISCUTIDO O PLANO CONDUTOR DA RAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 26/08/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MARIANNY DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PROCAPE/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 26/08/2013 | 280.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRISMA NPS-2089, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 26/08/2013 | 155.76 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MOU-9305, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 26/08/2013 | 1200.00 | 00056958200497 | JOSE JACIO DA FONSECA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 449, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 26/08/2013 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 103, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 27/08/2013 | 30.00 | 00006656583466 | MACIEL RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO TOYOTA MOI-8730, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 27/08/2013 | 15.00 | 00006656583466 | MACIEL RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO PRISMA NPS-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 27/08/2013 | 25.00 | 00006656583466 | MACIEL RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO NQK-6024, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 27/08/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ANTONIO MARTINIANO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DAPARAÍBA - FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 27/08/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ERIK ERIVALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO EASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0006028 | 27/08/2013 | 278.92 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006029 | 27/08/2013 | 934.35 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006030 | 27/08/2013 | 798.10 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 27/08/2013 | 404.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO PERIODO DE 01 A 20.06.2011, DO SR. ROGERIO BORGES SOUZA, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 27/08/2013 | 598.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA OEY-2098, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 27/08/2013 | 297.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE , REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/08/2013 | 150.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 VIAGEM, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ATLETAS DO TIME DO SÍTIO CACHOEIRA SALGADA PARA A CIDADE DE SOSSEGO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 27/08/2013 | 181.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2124, DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT.DO PROG.DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E PECUAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 27/08/2013 | 34000.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO GARANTIA SAFRA, RELATIVO A SAFRA 2013 /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 27/08/2013 | 80.00 | 00006656583466 | MACIEL RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO CAMINHÃO NQJ-9604, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 27/08/2013 | 140.00 | 00006656583466 | MACIEL RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULO UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - MICRO ÔNIBUS OGE-4540 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0006022 | 27/08/2013 | 431.20 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0006023 | 27/08/2013 | 86.84 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0006024 | 27/08/2013 | 1009.32 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0006025 | 27/08/2013 | 2955.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0006026 | 27/08/2013 | 2613.58 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0006027 | 27/08/2013 | 814.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 27/08/2013 | 105.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MPS-2179, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 27/08/2013 | 38.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMAS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 27/08/2013 | 120.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 27/08/2013 | 88.00 | 00009039280436 | PATRICIA SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RAIO X, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº43, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/08/2013 | 500.00 | 00008164589446 | FRANCINETE DE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA MIN. JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, Nº1008, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 27/08/2013 | 40.00 | 00006656583466 | MACIEL RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO SANDEIRO OFY-7426, DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682012 | 0006018 | 27/08/2013 | 720.00 | 15498419000192 | ABELIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS, DA CIDADE DE CUITÉ COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E RETORNANDO A CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682012 | 0006019 | 27/08/2013 | 1560.00 | 15498419000192 | ABELIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS, DA CIDADE DE CUITÉ COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E RETORNANDO A CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006031 | 27/08/2013 | 878.30 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 27/08/2013 | 192.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE , REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE DE IDOSOS, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS PELO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/08/2013 | 192.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE , REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PROGAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 27/08/2013 | 214.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE , REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PETI - PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 27/08/2013 | 678.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICNA DE JIU-JITSU PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 27/08/2013 | 264.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE , REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006037 | 27/08/2013 | 543.45 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS PELO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006038 | 27/08/2013 | 642.45 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006039 | 27/08/2013 | 441.55 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 27/08/2013 | 2712.00 | 00006866197490 | DAYANA PRISCILA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DE DANÇAS PARA FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS (GRUPO ALEGRIA DE VIVER), RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682012 | 0006042 | 27/08/2013 | 2550.00 | 15498419000192 | ABELIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS E ORNAMENTAÇÃO DE CORPO (FLORES NATURAIS), DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682012 | 0006043 | 27/08/2013 | 3150.00 | 15498419000192 | ABELIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS E ORNAMENTAÇÃO DE CORPO (FLORES NATURAIS), DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 27/08/2013 | 165.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE , REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PETI - PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 27/08/2013 | 132.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE , REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE DE IDOSOS, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS PELO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006050 | 27/08/2013 | 217.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE , GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DE IDOSOS, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS PELO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 28/08/2013 | 2178.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - PROG. BOLSA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 28/08/2013 | 1200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - CRAS BUJARÍ - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 28/08/2013 | 2700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - CRAS - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 28/08/2013 | 3853.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - PETI - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 28/08/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - PROJOVEM - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 28/08/2013 | 2733.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - CREAS - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/08/2013 | 10886.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 28/08/2013 | 1664.71 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 28/08/2013 | 20650.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 28/08/2013 | 3390.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 28/08/2013 | 398.16 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 28/08/2013 | 112.48 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - PRO-JOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 28/08/2013 | 398.16 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 28/08/2013 | 596.15 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 28/08/2013 | 361.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROG. BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 28/08/2013 | 199.08 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - CRAS - BUJARI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 28/08/2013 | 4130.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 28/08/2013 | 678.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - CONSELHO TUTELAR ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/08/2013 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0006194 | 28/08/2013 | 133020.51 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A 2ª MEDIÇÃO. | 00822013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 28/08/2013 | 8337.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 28/08/2013 | 1204.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 28/08/2013 | 1356.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - INATIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 28/08/2013 | 12428.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - PENSIONISTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 28/08/2013 | 1017.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - PENSIONISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/08/2013 | 13543.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 28/08/2013 | 2708.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 28/08/2013 | 37.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA MAQUINAS CALCULADORAS, DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 28/08/2013 | 5711.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - SEC. DE CULTURA E TURISMO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 28/08/2013 | 883.29 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - SEC. DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 28/08/2013 | 9408.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - SEC. DE CULTURA E TURISMO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 28/08/2013 | 1881.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - SEC. DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 28/08/2013 | 80.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNESC E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 28/08/2013 | 80.00 | 00072611278415 | IRENE DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/08/2013 | 20011.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 28/08/2013 | 3174.18 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 28/08/2013 | 3078.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 28/08/2013 | 80.00 | 00000779352416 | AMANDA MARIA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PACTO SOCIAL SGI 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/08/2013 | 615.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0006195 | 28/08/2013 | 530.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 28/08/2013 | 4796.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 28/08/2013 | 758.16 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 28/08/2013 | 11268.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 28/08/2013 | 25500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS NA FUNÇÃO DE PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 28/08/2013 | 2253.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 28/08/2013 | 5100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - GABINETE ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 28/08/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA E AURI NUNES CAMBOIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 28/08/2013 | 66329.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 28/08/2013 | 10071.03 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 28/08/2013 | 15677.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0006131 | 28/08/2013 | 3700.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA ANO 1989/1989, COR AMARELA, PLACA KGR-3155, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0006132 | 28/08/2013 | 3700.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA ANO 1989/1989, COR AMARELA, PLACA KGR-3155, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0006135 | 28/08/2013 | 3700.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO M. BENZ L 1113, 1986/1986, PLACA HOO 4922, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2013DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0006136 | 28/08/2013 | 3700.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO M. BENZ L 1113, 1986/1986, PLACA HOO 4922, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0006137 | 28/08/2013 | 3700.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO M. BENZ L 1113, 1986/1986, PLACA HOO 4922, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 28/08/2013 | 3135.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 28/08/2013 | 117670.59 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 28/08/2013 | 271241.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - FUNDEB - EFETIVO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 28/08/2013 | 24397.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - CRECHE - FUNDEB - EFETIVO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 28/08/2013 | 16211.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - FUNDEB - COMISSÃO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 28/08/2013 | 14611.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 28/08/2013 | 13371.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - FUNDEB - PROF. PRE-ESCOLAR - EFETIVO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 28/08/2013 | 5212.89 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - FUNDEB ESPECIAL - EFETIVO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 28/08/2013 | 18783.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 28/08/2013 | 41361.74 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/08/2013 | 3905.31 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - CRECHES - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 28/08/2013 | 18485.97 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 28/08/2013 | 1954.06 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - PRE-ESCOLAR | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 28/08/2013 | 781.87 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - FUNDEB ESPECIAL | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 28/08/2013 | 136.40 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS OGD-2380, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/08/2013 | 3242.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - FUNDEB - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 28/08/2013 | 3756.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 28/08/2013 | 2922.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 28/08/2013 | 4068.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - BRASIL ALFABETIZADO - CONTRATOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 28/08/2013 | 20340.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - PROG. BRASIL ALFABETIZADO - CONTRATOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 28/08/2013 | 599.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES VALDEMIR ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/08/2013 | 5806.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/08/2013 | 689.91 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 28/08/2013 | 14580.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 28/08/2013 | 2916.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/08/2013 | 4931.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/08/2013 | 758.18 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/08/2013 | 14204.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - SEC. DE TRANSPORTES - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/08/2013 | 2840.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 28/08/2013 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELACIONADOS OA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 28/08/2013 | 68.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PATROL MHB-130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/08/2013 | 779.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 28/08/2013 | 129.35 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 28/08/2013 | 10512.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - SEC. DE JUV. ESPORTE E LAZER - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 28/08/2013 | 2102.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 28/08/2013 | 10378.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - SEC. DE COM. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 28/08/2013 | 2075.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - SEC. COMUNICAÇÃO E ART. POLITICA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 28/08/2013 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 28/08/2013 | 995.40 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - SEC. DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 28/08/2013 | 4788.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 28/08/2013 | 957.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 28/08/2013 | 8428.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 28/08/2013 | 1685.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 28/08/2013 | 9336.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 28/08/2013 | 3354.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 28/08/2013 | 45739.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 28/08/2013 | 22810.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 28/08/2013 | 49823.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA N. SUPERIOR - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/08/2013 | 35004.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - PROG. SAÚDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 28/08/2013 | 75310.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 28/08/2013 | 10883.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - NASF - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 28/08/2013 | 3210.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 28/08/2013 | 6074.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 28/08/2013 | 4536.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - CEO - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 28/08/2013 | 4180.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - CEO - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 28/08/2013 | 4237.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - CAPS - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/08/2013 | 2150.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - CAPS - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 28/08/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - SAMU - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 28/08/2013 | 57789.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - SAMU - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/08/2013 | 24121.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 28/08/2013 | 3862.74 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 28/08/2013 | 7466.58 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROG. AG. COMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 28/08/2013 | 1462.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 28/08/2013 | 3608.08 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 28/08/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/08/2013 | 5372.17 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006116 | 28/08/2013 | 1200.00 | 00005548576429 | MIGUEL PIMENTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006118 | 28/08/2013 | 1200.00 | 00002214446451 | JOSE JOSEMAR MARQUES EUFLAUSINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 28/08/2013 | 22180.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006121 | 28/08/2013 | 1200.00 | 00026285436487 | JOSE SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 28/08/2013 | 10198.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 28/08/2013 | 1559.46 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 28/08/2013 | 224.96 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 28/08/2013 | 8210.39 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 28/08/2013 | 112.48 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 28/08/2013 | 702.98 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 28/08/2013 | 14330.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 - HOSPITAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 28/08/2013 | 670.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 28/08/2013 | 102482.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - HOSPITAL - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 28/08/2013 | 29338.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. - HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 28/08/2013 | 4436.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - SEC. DE SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/08/2013 | 1214.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - PSF - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 28/08/2013 | 15062.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - PSF - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 28/08/2013 | 642.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 28/08/2013 | 5818.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 28/08/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - SEC. DE SAUDE. - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 28/08/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE LINDALVA DE LIMA FELIX, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DAPARAÍBA - FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 28/08/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAIS, DA EMPRESA SAÚDE DENTAL COM. REP. LTDA PARA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 28/08/2013 | 68.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MARIA DALVANIRA SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL Mª LUCINDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 28/08/2013 | 430.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - CAPS - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 28/08/2013 | 11557.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - SAMU - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 28/08/2013 | 836.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - CEO - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 28/08/2013 | 2039.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. - HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 29/08/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE Mª ROSINETE BARBOSA SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DAPARAÍBA - FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 29/08/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ERIK ERIVALDO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSIST. AOSCEGOS DO NORDESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0006209 | 29/08/2013 | 1749.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0006217 | 29/08/2013 | 594.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006222 | 29/08/2013 | 420.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 45Kg, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006223 | 29/08/2013 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13Kg, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006224 | 29/08/2013 | 105.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13Kg, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 29/08/2013 | 5000.00 | 13477456000199 | ALLYNE DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO PARA CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR (APH), NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 29/08/2013 | 2800.00 | 13477456000199 | ALLYNE DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO PARA ATUALIZAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA EQUIPE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 29/08/2013 | 935.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR BOMBA SUBMERSO, DESTINADO AO POÇO DO SITIO BUJARÍ ,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0006211 | 29/08/2013 | 905.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0006212 | 29/08/2013 | 6945.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0006213 | 29/08/2013 | 4752.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0006214 | 29/08/2013 | 2807.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0006215 | 29/08/2013 | 252.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0006216 | 29/08/2013 | 1950.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006218 | 29/08/2013 | 245.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13Kg, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006225 | 29/08/2013 | 1325.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35 BOTIJÕES DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13kg E 01 VASILHAME DE 13kg - IMOBILIZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 29/08/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 29/08/2013 | 105.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS BANDAS DE MÚSICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 29/08/2013 | 131.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 29/08/2013 | 37.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/08/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS BANDAS DE MÚSICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 29/08/2013 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0006208 | 29/08/2013 | 1197.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0006210 | 29/08/2013 | 1183.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006219 | 29/08/2013 | 58.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13kg E 05 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20Lts, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006220 | 29/08/2013 | 72.60 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13kg E 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20Lts, DESTINADOS AO PROG. PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006221 | 29/08/2013 | 177.60 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÃO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13kg E 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20Lts, DESTINADOS AO PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/08/2013 | 354.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2385, DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006230 | 30/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 30/08/2013 | 85.00 | 00012126021459 | MARIA DA VITORIA SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, PARA SEU SOGRO O Sr. JOSÉ HERMÍNIO CARDOSO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 30/08/2013 | 17.55 | 00005333950466 | JOAO DA ROCHA DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, EM CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL DE FLS 22/24 DA AÇÃO CIVIL PUBLICA 0000102-79.2013.815.0161 E LAUDOMEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006237 | 30/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/08/2013 | 200.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006232 | 30/08/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 30/08/2013 | 3401.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15ª PARCELA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP 10425-720.421/2012-65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006234 | 30/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/08/2013 | 900.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE ENTULHOS, ACUMULADOS EM PARTE DAS RUAS DOS SEGUINTES BAIRROS: BASÍLIO FONSECA, JARDIM PLANALTO E ULISSES GUIMARÃES, NOS DIAS 24,25,26,27,30 E 31DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/08/2013 | 28585.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 (PARCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006231 | 30/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006233 | 30/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 30/08/2013 | 663.48 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELO IBAMA PARA RECOLHIMENTO ATRAVES GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 30/08/2013 | 595.24 | 00003916949446 | MARIA GILVANEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006235 | 30/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 30/08/2013 | 120.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. - MICRO ÔNIBUS OGE-2380, ÔNIBUS MOF-0191 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 30/08/2013 | 15.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO FIAT UNO MPS-2179 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 30/08/2013 | 1626.00 | 00004657658409 | JOSE EUDES SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS N0 CONSERTO E RECUPERAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CATAVENTO NA COMUNIDADE MARES PRETO , ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006236 | 30/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/08/2013 | 70.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/08/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MARINALVA DE LIMA S. OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DAPARAÍBA - FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 30/08/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAIS DA EMPRESA CENTER GRÁFICA LTDA PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/08/2013 | 30.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 30/08/2013 | 312.00 | 00008771602445 | JOAO MARQUES DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOSOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NO PERÍODO DE 24 A 30 DE AGOSTO DE 2013. - TOTAL DE 26 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 30/08/2013 | 30.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS NO VEÍCULO SAVEIRO MOT-2380, DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0006259 | 02/09/2013 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 02/09/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MARIA DAS NEVES F. SALES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO HOSPITAL PEDRO I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 02/09/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MEDICAMENTOS DA EMPRESA REDEPHARMA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0006272 | 02/09/2013 | 598.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006273 | 02/09/2013 | 3516.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0006275 | 02/09/2013 | 1356.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A AMBULÂNCIA, UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006276 | 02/09/2013 | 2910.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0006278 | 02/09/2013 | 20305.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 02/09/2013 | 80.00 | 00036554650415 | CARLOS CESAR RAMOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO FINALIDADE DE RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JUNTO AS EMPRESAS ELETROLUZ COM. DE MAT.ELÉTRICO LTDA EINDÚSTRIA YVEL LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 02/09/2013 | 600.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D`AGUA, PARA O CATAVENTO DO SÍTIO CAPOEIRAS DO MELO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 02/09/2013 | 220.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONEXÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 02/09/2013 | 110.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONEXÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 02/09/2013 | 200.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 50 MESAS C/CADEIRAS DE PLASTICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA EMEF EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0006258 | 02/09/2013 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0006266 | 02/09/2013 | 438.75 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 02/09/2013 | 260.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. PEÇAS ELT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO ÔNIBUS MNZ-3333, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0006274 | 02/09/2013 | 580.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA NPW-5509, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 02/09/2013 | 600.00 | 00003355532495 | CLAUDJAN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ALUNA DA ESCOLA MUNICIPAL ELÇA CARVALHO DA FONSECA, QUE IRÁ PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA ETAPA NACIONAL,NA MODALIDADE ATLETISMO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 A 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0006257 | 02/09/2013 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 02/09/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 02/09/2013 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS EMPRESAS ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA E COPY LINE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0006267 | 02/09/2013 | 3037.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMUNAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 02/09/2013 | 27.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CELULAR, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 02/09/2013 | 3554.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 02/09/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0006256 | 02/09/2013 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 02/09/2013 | 300.00 | 00004346887465 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO CANOA DO COSTA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006281 | 02/09/2013 | 2200.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006282 | 02/09/2013 | 3500.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 03/09/2013 | 72.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2242, DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 03/09/2013 | 70.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO PARA SUA MÃE, A SENHORA MARIA ZÉLIA DA SILVA, CONF. REQUISIÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO BELAVISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006289 | 03/09/2013 | 275.29 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DE IDOSOS, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS PELO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006290 | 03/09/2013 | 295.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006296 | 03/09/2013 | 491.76 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006297 | 03/09/2013 | 135.31 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0006294 | 03/09/2013 | 3700.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA ANO 1989/1989, COR AMARELA, PLACA KGR-3155, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 03/09/2013 | 228.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABEÇO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 03/09/2013 | 425.30 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA E.M.E.F JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 03/09/2013 | 80.00 | 00036554650415 | CARLOS CESAR RAMOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO FINALIDADE DE RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JUNTO A EMPRESA SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 03/09/2013 | 1695.20 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 03/09/2013 | 1134.98 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 03/09/2013 | 800.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR , PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 03/09/2013 | 1088.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLS 7D , PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 03/09/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ERIK ERIVALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO EASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 03/09/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DAPARAÍBA - FAP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006291 | 03/09/2013 | 461.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0006292 | 03/09/2013 | 318.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 04/09/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MAIZA SAMARA LIMA E SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA CLÍNICA CROI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006306 | 04/09/2013 | 1051.80 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006307 | 04/09/2013 | 240.90 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006308 | 04/09/2013 | 558.60 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0006309 | 04/09/2013 | 180.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0006310 | 04/09/2013 | 801.16 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 04/09/2013 | 480.00 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 04/09/2013 | 1310.00 | 14991009000116 | RE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ÂMBULANCIA DOBLÔ NPS-5078, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 04/09/2013 | 35.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO FIAT UNO NPS-2229, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 04/09/2013 | 510.40 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS NPR-6763, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 04/09/2013 | 760.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MNZ-3333 ,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 04/09/2013 | 180.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCAS DE PNEUS DO VEÍCULO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. - ÔNIBUS NQJ-4237, ÔNIBUS MNZ-3333, KOMBI NPW-5509 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 04/09/2013 | 3000.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2013 - ROTA: MANHÃ: JUCA, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, BAIXA VERDE, EMEF JACIO FURTADO - TARDE:SERRA DO NEGO, JUCA, CABAÇAS - NOITE:SERRA DONEGO, JUCA, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, CAIS, CAMPO COMPRIDO, CUITE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 04/09/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 04/09/2013 | 50.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEU DO VEÍCULO TRATOR 235, UTILIZADO NA COLETA DO LIXO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0006316 | 04/09/2013 | 5100.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 04/09/2013 | 40.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I MÓDULO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELAR, MINISTRADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006304 | 04/09/2013 | 531.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006305 | 04/09/2013 | 825.20 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 04/09/2013 | 119.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 04/09/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA MARIA MARTA GALVÃO MENEZES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0006353 | 05/09/2013 | 11697.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 05/09/2013 | 1000.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A PARTICIPANTES DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 05/09/2013 | 100.00 | 00004888409455 | MARIA DAS GRACAS FRANCA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA A CARENTE RESIDE NO SÍTIO URUBU, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006342 | 05/09/2013 | 139.80 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006343 | 05/09/2013 | 262.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 05/09/2013 | 300.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A INTEGRANTES DO CRAS, DURANTE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 05/09/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS LARMED - DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS HOSP. LTDA EJ ALDY K.R PATRÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 05/09/2013 | 300.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 05/09/2013 | 180.00 | 11844590000155 | ARTAKI-SOLUCOES EM DESING E PLOTAGEM LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA PROJETO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0006332 | 05/09/2013 | 3700.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0006333 | 05/09/2013 | 6124.40 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0006334 | 05/09/2013 | 1117.25 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0006335 | 05/09/2013 | 951.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0006336 | 05/09/2013 | 4718.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0006337 | 05/09/2013 | 105.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006339 | 05/09/2013 | 1211.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006340 | 05/09/2013 | 999.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006341 | 05/09/2013 | 1185.50 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0006344 | 05/09/2013 | 150.35 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A E.M.E.F JANDUY CARNEITO, LOCALIZADA NO SÍTIO MARES PRETO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0006345 | 05/09/2013 | 228.52 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A E.M.E.F PEDRO FERREIRA DE MEDEIROS, LOCALIZADA NO SÍTIO CACIMBINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0006346 | 05/09/2013 | 179.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A E.M.E.F DIOGO FEIJÓ, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA SALGADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0006347 | 05/09/2013 | 185.15 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A E.M.E.F Mª JOSÉ FIALHO DE PONTES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0006348 | 05/09/2013 | 329.45 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A E.M.E.F JÁCIO FURTADO, LOCALIZADA NO SÍTIO MURALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0006352 | 05/09/2013 | 4380.59 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322013 | 0006323 | 05/09/2013 | 285.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 05/09/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE IVANILSON MACEDO VENÂNCIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006326 | 05/09/2013 | 582.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006327 | 05/09/2013 | 135.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006328 | 05/09/2013 | 223.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 05/09/2013 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD COM DE ART LAB,MED E HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATÓRIAIS, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006338 | 05/09/2013 | 406.30 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A LANCHES, DURANTE ATIVIDADES DA SAÚDE DO HOMEM, REALIZADA NAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006354 | 05/09/2013 | 1497.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 06/09/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ISAC TERTULIANO DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA OSTEON - CLÍNICA DE REUMATOLOGIAE ORTOPEDIA LTDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006367 | 06/09/2013 | 414.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0006356 | 06/09/2013 | 2149.86 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 06/09/2013 | 85.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE OFX-0088, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 06/09/2013 | 1590.00 | 14492890000100 | FABIO NASCIMENTO DA SILVA 05836269475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES EM FERRO, DESTINADOS AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: E.M.E.F LEOSITA AMÁLIA DE ARAUJO, E.M.E.F ANTERO FERREIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 06/09/2013 | 2000.00 | 00064561690468 | CESANILDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO ROÇO DE MATOS EM TRECHOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CAMPO COMPRIDO, SÍTIO BOA VISTA DO CAÍS, SÍTIO OLHO D'AGUA DO PALMEIRA, SÍTIO BARRADOPALMEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 06/09/2013 | 400.00 | 00006887824426 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DO FUNERAL DO Sr. PEDRO MARTINS SANTOS, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 06/09/2013 | 483.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRÓ, DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 06/09/2013 | 483.00 | 00030874416434 | EDIMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRÓ, DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 06/09/2013 | 241.50 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRÓ, DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 06/09/2013 | 70.00 | 00010627379460 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO FORTUNA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 06/09/2013 | 75.00 | 00045623589472 | LAUDICEA SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA ULISSES PEREIRA, Nº 15, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 06/09/2013 | 100.00 | 00070050602454 | ADEILMA LEAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO Nº 362, BAIRRO JAIME PEREIRA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 06/09/2013 | 100.00 | 00010068437447 | ALINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA MESSIAS CASTILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL ANEXO, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 06/09/2013 | 100.00 | 00007543373408 | ALESSANDRA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA PEDRO SIMÕES Nº 112, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PAG. REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 06/09/2013 | 100.00 | 00097840920420 | ALUIZIO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE, PARA A ALIMENTAÇÃO DE SUAS FILHAS AS MENORES MARIA EDUARDA MATIAS SALES E MARIA HELENA MATIAS SALES (GÊMEAS), O CARENTE RESIDE NA RUA LINO FERREIRADA SILVA, Nº270, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 06/09/2013 | 100.00 | 00004430803480 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, A CARENTE RESIDE NA RUA MANOEL C. NOBRE , Nº 34, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE PAG. REFERENTE A AGOSTO/2013,CONFORME ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 06/09/2013 | 200.00 | 00009463316426 | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRAUDAS E DESLOCAMENTO NECESSARIOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,A CARENTE RESIDE NA RUA JOÃO MORENO FILHO,Nº48,BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, REF. A AGOSTO/2013, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 06/09/2013 | 100.00 | 00005884740450 | ANICELIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA MESSIAS CASTILHO,Nº368 , BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ENTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 06/09/2013 | 100.00 | 00008318062493 | ANGELA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, Nº136, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 06/09/2013 | 100.00 | 00004978427428 | AURINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCADA A SRª ROSA MARIA DE PEDRO DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA Nº39,BAIRRO SÃO VICENTE, NSTA CIDADE PAG. REFERENTE A AGOSTO/2013, CONFORMEESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 06/09/2013 | 50.00 | 00072579170430 | BENEDITA LUCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA BELA VISTA, S/N, BAIRRO BELA VISTA,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 06/09/2013 | 100.00 | 00039160165472 | CICERA ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE SUA FILHA TAYSA ALVES PEREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA RUA PETRONIO FIGUEREDO, S/N, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 06/09/2013 | 150.00 | 00067602401468 | CICERO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO MORENO FILHO, Nº34, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 06/09/2013 | 100.00 | 00010688272460 | DENIS RAUL SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA COMPANHEIRA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 06/09/2013 | 100.00 | 00007520029450 | DIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA VER. ORLANDO BERLAMINO, Nº577, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 06/09/2013 | 150.00 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 06/09/2013 | 100.00 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA FRANCISCO PATRÍCIO DE ARAUJO 292, NESTA CIDADE, REF. A AGOSTO/2013, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 06/09/2013 | 120.00 | 00005924158489 | FRANCISCA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, Nº43, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 06/09/2013 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, Nº46, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 06/09/2013 | 100.00 | 00098002260449 | FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SUA ESPOSA MARIA DO ROSARIO BARROS DOS SANTOS, QUE APRESENTA UM QUADRO DE SAUDE BASTANTE FRAGIL, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDENO SITIO OLHO D´AGUA DOCE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2013, CONFORME SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 06/09/2013 | 150.00 | 00072787856420 | GERALDO JOSÉ AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA CAETANO DANTAS CORREIA, S/N,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 06/09/2013 | 200.00 | 00003881908412 | GILMA LOPES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE SUA FILHA MENOR, RAQUEL DA SILVA PEREIRA, A CARENTE RESIDE NO SITIO TRAPIÁ, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 06/09/2013 | 100.00 | 00001669340465 | GLEYDSON SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE E BANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 06/09/2013 | 100.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SEU FILHO ADOTIVO LUCAS EVANGELISTA DIAS,15 ANOS DE IDADE, ESTUDANTE,A CARENTE RESIDE NA RUA JOSÉ CORDEIRO COSTA,S/N, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 06/09/2013 | 150.00 | 00010007581416 | ISAAC GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE CUITÉ- PB À PICUÍ - PB, ONDE CURSA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA NO IFPB, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 06/09/2013 | 150.00 | 00008868252457 | JANAILMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE CUITÉ- PB À PICUÍ - PB, ONDE ESTUDA AGROECOLOGIA NO CEFET, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 06/09/2013 | 50.00 | 00007756480430 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UM CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, A CARENTE RESIDE NA RUA FRANCISCO PATRÍCIO DE ARAÚJO, Nº457,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.PAG. REFERENTE A AGOSTO/2013, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 06/09/2013 | 150.00 | 00007187771401 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE E BANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA. PAG. REFERENTE A AGOSTO/2013, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 06/09/2013 | 80.00 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, 03, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 06/09/2013 | 170.00 | 00003084013446 | JOSE EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ASSISTENCIA VENTILATÓRIA, OXIGENOTERAPIA E MONITORIZAÇÃO PARA SUA MÃE A SENHORA JOSEFA DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 06/09/2013 | 70.00 | 00095300236420 | JOSE VIEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA,SITUADA A RUA VER. ORLANDO BERLAMINO DA SILVA, 767, BAIRRO SÃO JOSE, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2013,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 06/09/2013 | 150.00 | 00006556368466 | JOSEFA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, A CARENTE RESIDE NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO,297 , BAIRRO ULISSES GUIMARÃES , NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 06/09/2013 | 100.00 | 00005222328414 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA A RUA PROJETADA Nº 14, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.PAG. REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 06/09/2013 | 100.00 | 00008237975464 | KATIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº346, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MÊSDE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 06/09/2013 | 100.00 | 00099225743491 | LINDACI VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CASSEMIRO DANTAS, S/N, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 06/09/2013 | 100.00 | 00005872713452 | LINDOMARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA BENEDITO CANDIDO DOS SANTOS, S/N, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 06/09/2013 | 100.00 | 00011272853438 | LUANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 17 DE JULHO, Nº199, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 06/09/2013 | 100.00 | 00006641627462 | MARCELLA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA LOCALIZADA A RUA DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 881, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 06/09/2013 | 100.00 | 00005742389485 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, Nº 95, BAIRRO SÃO VICENTE,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 06/09/2013 | 100.00 | 00006896755423 | MARIA DA LUZ MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA PROJETADA, 59, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 06/09/2013 | 100.00 | 00003190850402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA A CARENTE RESIDE NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, Nº 35, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 06/09/2013 | 100.00 | 00004751993402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA RICARTE GARCIA DANTAS,Nº239, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF. A AGOSTO/2013,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 06/09/2013 | 100.00 | 00005527382471 | MARIA DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, Nº626, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 06/09/2013 | 100.00 | 00000929185498 | MARIA DE LOURDES DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO - AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 06/09/2013 | 100.00 | 00004637834414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NO SITIO CAPOEIRA DO MELO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 06/09/2013 | 120.00 | 00098001582434 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA AV. CANAL, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 06/09/2013 | 100.00 | 00003190952400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA,LOCALIZADA NA PRAÇA DO SISAL, Nº48, BAIRRO JARDIM PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.- AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 06/09/2013 | 80.00 | 00076853381491 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BENEDITO REGIS, 33, BAIRRO DAS GRAÇAS, ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 06/09/2013 | 100.00 | 00009662727493 | MARIA LUCIENE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MESSIAS CASTILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 06/09/2013 | 100.00 | 00003656469466 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FILHA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, Nº 187, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES,NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 06/09/2013 | 100.00 | 00001418326739 | MIRIAN FERREIRA BRASILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA ÁGUIDA FLORENTINO,Nº172, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 06/09/2013 | 100.00 | 00009039280436 | PATRICIA SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDAS, Nº43,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 06/09/2013 | 100.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESEDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO ANDRÉ DA SILVA, Nº32, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 06/09/2013 | 100.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, Nº87, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 06/09/2013 | 150.00 | 00004701892408 | TEREZINHA ETELVINA DE PONTES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MANTIMENTOS, A CARENTE RESIDE NA RUA PEDRO SIMÕES, BAIRRO 31 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 06/09/2013 | 100.00 | 00004682680498 | VERINALDO LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 960, CENTRO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 06/09/2013 | 500.00 | 00004446938401 | VIVIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E GENEROS ALIMENTICIOS, A CARENTE RESIDE NA PRAÇA DAS FLORES, Nº 31, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 06/09/2013 | 100.00 | 00006417579484 | VIVIAN SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA XVII, Nº38, BAIRRO DA SUDADE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 06/09/2013 | 100.00 | 00010625310438 | WILIANE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 06/09/2013 | 100.00 | 00020515553468 | WILSON FILGUERAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MANTIMENTOS, O CARENTE RESIDE NA RUA 19 DE JULHO, S/N, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 06/09/2013 | 700.00 | 00099679400425 | JOSE DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DO FUNERAL DO Sr. CÍCERO MENDES DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NA PRAÇA DO SISAL, Nº82, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 06/09/2013 | 230.00 | 00004705792424 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS, CONF.SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDENTE NO SÍTIO CAPOEIRA DO MELO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 06/09/2013 | 200.00 | 00009474817456 | ERIK SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE E PICUÍ, CIDADE ONDE ESTUDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 06/09/2013 | 100.00 | 00002769242407 | MARIA DAS MERCÊS FÉLIX BRASILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SEU FILHO, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, Nº19, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 06/09/2013 | 100.00 | 00008562323438 | MARIANA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, Nº17, BAIRRO JARDIM PLANALTO,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 06/09/2013 | 100.00 | 00006248511411 | MARIA DAS DORES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA , PROJETADA XVI, Nº42, BAIRRO JARDIM TREVO ,NESTA CIDADE,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 06/09/2013 | 52.95 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DURANTE A REUNIÃO AMPLIADA DO FÓRUM TURÍSTICO DO SERIDÓ E CURIMATAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 06/09/2013 | 64.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 06/09/2013 | 11183.71 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DO CAUÇÃO EFETUADO EM 03.06.2013 ATRAVÉS DE DAM NA TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 06/09/2013 | 4962.32 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DO CAUÇÃO EFETUADO EM 03.06.2013 ATRAVÉS DE DAM NA TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0006437 | 09/09/2013 | 334.76 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0006439 | 09/09/2013 | 500.11 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 09/09/2013 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 09/09/2013 | 25.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 09/09/2013 | 480.00 | 00003441510429 | VITÓRIA RÉGIA DE A. PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃOAÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 09/09/2013 | 480.00 | 00072579005404 | EUNEIDE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 09/09/2013 | 350.00 | 00007504703486 | JOSEFA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO FORTUNA, ZONA RURAL , NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 09/09/2013 | 90.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA O FARDAMENTO DAS BANDAS DE MÚSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 09/09/2013 | 300.00 | 00099680130487 | ESPEDITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA CIDADE DE CUITÉ-PB COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, A CARENTE RESIDE NA RUA JORGE FERREIRA DE LIMA, Nº218, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 09/09/2013 | 625.00 | 00008037427463 | ADRIANO TEIXEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, REFERENTE A 25 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 09/09/2013 | 625.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, REFERENTE A 25 DIÁRIAS NO MÊS DEAGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 09/09/2013 | 625.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 25 DIÁRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 09/09/2013 | 625.00 | 00009635806477 | ALEX PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 25 DIÁRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 09/09/2013 | 375.00 | 00028965712807 | ADEMIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO E LIMPA DE MATOS, EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 15 DIÁRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 09/09/2013 | 625.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 25 DIÁRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 09/09/2013 | 625.00 | 00076851958449 | GERALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATOS, EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 25 DIÁRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 09/09/2013 | 625.00 | 00002530553424 | JOSE NILDO TAVEIRA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO E LIMPA DE MATOS, EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 25 DIÁRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 09/09/2013 | 3600.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE ENTULHOS, ACUMULADOS EM PARTE DAS RUAS DOS SEGUINTES BAIRROS: JAIME PEREIRA, SANTO ANTONIO, HUMBERTO LUCENA, NOVO RETIRO E 25 DE JANEIRO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 09/09/2013 | 800.00 | 06270572000177 | WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 09/09/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA FORTALEZA PNEUS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006449 | 09/09/2013 | 1189.22 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006450 | 09/09/2013 | 2868.29 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006451 | 09/09/2013 | 865.24 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 09/09/2013 | 332.71 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006453 | 09/09/2013 | 752.72 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 09/09/2013 | 7241.49 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO NQH-7060, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 09/09/2013 | 1170.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO NQH-7060, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0006436 | 09/09/2013 | 815.30 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 09/09/2013 | 1364.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 09/09/2013 | 11411.85 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ AO MUNICIPIO DE CUITÉ E DEMAIS MUNICIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 09/09/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ANA VITÓRIA S. PIMENTA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DAPARAÍBA - FAP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 09/09/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ERICK ERIVALDO SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO EASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 10/09/2013 | 51.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 10/09/2013 | 224.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2800, DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 10/09/2013 | 1574.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 10/09/2013 | 427.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 10/09/2013 | 1576.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - POSTOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 10/09/2013 | 93.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - CAPS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 10/09/2013 | 12000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 10/09/2013 | 2500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, PARA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 10/09/2013 | 274.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - POSTOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006508 | 10/09/2013 | 283.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0006510 | 10/09/2013 | 42.72 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0006513 | 10/09/2013 | 2747.37 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0006514 | 10/09/2013 | 56.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0006515 | 10/09/2013 | 91.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0006516 | 10/09/2013 | 368.16 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006517 | 10/09/2013 | 591.12 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006518 | 10/09/2013 | 358.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006519 | 10/09/2013 | 325.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006521 | 10/09/2013 | 258.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006522 | 10/09/2013 | 208.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006523 | 10/09/2013 | 490.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006524 | 10/09/2013 | 570.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006525 | 10/09/2013 | 799.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006526 | 10/09/2013 | 1955.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006527 | 10/09/2013 | 435.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 10/09/2013 | 314.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0006529 | 10/09/2013 | 200.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. RECURSO PRÓPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0006530 | 10/09/2013 | 226.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. RECURSO PRÓPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0006531 | 10/09/2013 | 790.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 10/09/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PEDRO HENRIQUE SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006553 | 10/09/2013 | 226.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0006556 | 10/09/2013 | 850.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0006557 | 10/09/2013 | 1500.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, DO LABORATÓRIO, FISIOTERAPIA E RAIO X, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0006558 | 10/09/2013 | 750.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/09/2013 | 68.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 10/09/2013 | 418.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - MODULO, GINASIO DE ESPORTE E ESTADIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - MODULO, GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 10/09/2013 | 87.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 10/09/2013 | 986.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 10/09/2013 | 3568.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - ESCOLAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 10/09/2013 | 294.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 10/09/2013 | 543.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - CRECHES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 10/09/2013 | 3480.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - ESCOLAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 10/09/2013 | 597.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - CRECHES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 10/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 10/09/2013 | 284.11 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO NQH-7060, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 10/09/2013 | 330.88 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS NQH-7060, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 10/09/2013 | 756.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MOF-0191, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 10/09/2013 | 123.20 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MPS-2179, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 10/09/2013 | 284.11 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO NQH-7060, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 10/09/2013 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 10/09/2013 | 141.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-1318, SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 10/09/2013 | 400.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 10/09/2013 | 154.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E ARQUIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 10/09/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 10/09/2013 | 1000.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NA REVISTA E NO SITE "POLÍTICAS & NEGÓCIO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 10/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - ARQUIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 10/09/2013 | 330.30 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 10/09/2013 | 330.30 | 00089765036434 | FERNANDO JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 10/09/2013 | 330.30 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 10/09/2013 | 247.72 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 10/09/2013 | 525.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 10/09/2013 | 213.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - PRAÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/09/2013 | 940.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - CHAFARIZES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 10/09/2013 | 1832.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 10/09/2013 | 2615.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 10/09/2013 | 1943.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - PRAÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 10/09/2013 | 1671.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - CHAFARIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 10/09/2013 | 144.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2321, DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 10/09/2013 | 175.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2287, DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/09/2013 | 24.00 | 00048623768434 | FRANCISCA LÚCIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA , Nº 520, BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 10/09/2013 | 257.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO TELECENTRO-CENTRO DE INCLUSAO DIGITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 10/09/2013 | 215.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - TELECENTRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 10/09/2013 | 2500.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR PARA CADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 10/09/2013 | 2047.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO TELECENTRO-CENTRO DE INCLUSAO DIGITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 10/09/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - TELECENTRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 10/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 10/09/2013 | 700.00 | 00030852935404 | MARIZETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA , Nº 98, BAIRRO SÃO VICENTE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 10/09/2013 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA, S/N, CONJ. BELA VISTA, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 10/09/2013 | 80.00 | 00004753719413 | DAMIANA ANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DA CIDADE DE CUITÉ - PB COM DESTINO A CIDADE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, A CARENTE RESIDE NA RUA ULISSESPEREIRA, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 10/09/2013 | 429.45 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 10/09/2013 | 120.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 10/09/2013 | 4463.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO, JUNTO AO INSS, REF. COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 10/09/2013 | 4600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 10/09/2013 | 7818.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REF. COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 10/09/2013 | 5800.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTAB.. PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 10/09/2013 | 136.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 10/09/2013 | 6448.34 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00573/2013 - 05/60 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 10/09/2013 | 2156.50 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00574/2013 - 05/60 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 10/09/2013 | 2461.16 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00575/2013 - 05/240 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 10/09/2013 | 1109.41 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 01909/2013 - 01/240 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 10/09/2013 | 141.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-1029, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 10/09/2013 | 515.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - SEC. DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 10/09/2013 | 362.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - REPETIDORA, BIBLIOTECA E TEATRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 10/09/2013 | 666.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 - SEC. DE CULTURA, TEATRO, BIBLIOTECA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 10/09/2013 | 160.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0006569 | 11/09/2013 | 750.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE EM VEÍCULO, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 30 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 11/09/2013 | 200.00 | 00002885635495 | MARIA DALVANIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA 17 DE JULHO, Nº 195, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 11/09/2013 | 40.00 | 11994080000164 | HERALDO MEDEIROS DE AZEVEDO 64626270425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES, PARA O EVENTO DO 2º FÓRUM DE POLÍTICAS PÚBLICA DE COMBATE AS DROGAS, REALIZADO PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 11/09/2013 | 300.00 | 00098002503449 | MARIA APARECIDA DE A. MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, PARA AUXILIAR NA CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA, PARA A SUA FILHA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 11/09/2013 | 800.00 | 00012342033400 | FILADELFO VENANCIO DA FONSECA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZACARIAS GOMES DE ANDRADE 97-A, JARDIM PLANALTO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATELLIE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 11/09/2013 | 80.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2308, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006588 | 11/09/2013 | 415.94 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. - TRATOR 235 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006589 | 11/09/2013 | 321.25 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. - TRATOR WALMET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 11/09/2013 | 550.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCILO CAMINHÃO MNQ-3617 , PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 11/09/2013 | 382.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2246, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 11/09/2013 | 546.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2447, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006584 | 11/09/2013 | 2662.14 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO S10 MPV-5996, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0006568 | 11/09/2013 | 525.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE EM VEÍCULO, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 21 HORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 11/09/2013 | 320.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DE SUA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, COM DESTINO AO SÍTIO BOA VISTA, INTEGRANDO A ROTA DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 11/09/2013 | 600.00 | 00002887028405 | RISONEIDE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINÁRIAMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MARINETE FIALHO FURTADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 11/09/2013 | 610.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS NQH-7060, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 11/09/2013 | 68.64 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MNZ-3333, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 11/09/2013 | 116.16 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MNZ-3333, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 11/09/2013 | 493.68 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MPS-2179, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006585 | 11/09/2013 | 2185.79 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI NPW-5509 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006586 | 11/09/2013 | 1254.67 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO NPS-2179 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006587 | 11/09/2013 | 2027.25 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO NQK-6054 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 11/09/2013 | 30.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO FIAT UNO MPS-2179, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 11/09/2013 | 30.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO MNZ-3333, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006590 | 11/09/2013 | 880.36 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO OFD-0277, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 11/09/2013 | 75.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 11/09/2013 | 68.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS NQH-7060 QUE ENCONTRAVA-SE EM MANUTENÇÃO JUNTO A EMPRESA MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 11/09/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006591 | 11/09/2013 | 375.70 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA MOI-8730, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006592 | 11/09/2013 | 529.75 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULO MOTOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. - MOTO NQI-8304, MOTO MNQ- 3445, MOTO OEW-4687, MOTO MNQ-3465 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 11/09/2013 | 90.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO PATROL MHB 130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 11/09/2013 | 80.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEÍCULO PATROL MHB 130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 11/09/2013 | 210.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 11/09/2013 | 650.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCILO PATROL MHB 130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0006567 | 11/09/2013 | 375.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE EM VEÍCULO, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 15 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 11/09/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE LINDALVA DE LIMA FELIX, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 11/09/2013 | 15.84 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MOP-8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006593 | 11/09/2013 | 431.92 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTE DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006594 | 11/09/2013 | 205.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 11/09/2013 | 67.09 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A PROJETO ARQUITETONICO DO POSTO DE SAÚDE LUIZA DANTAS, LOCALIZADO NO BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 11/09/2013 | 67.09 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A PROJETO ARQUITETONICO DO POSTO DE SAÚDE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 11/09/2013 | 67.09 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A PROJETO ARQUITETONICO DO POSTO DE SAÚDE EZEQUIAS VENÂNCIO, LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 12/09/2013 | 180.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2240, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 12/09/2013 | 173.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2766, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 12/09/2013 | 68.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MARIA DALVANIRA SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL Mª LUCINDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 12/09/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACINTE ERIK ERIVALDO DOS SANTOS, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPEIALIZADO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO EASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 12/09/2013 | 130.24 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRISMA NPS-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006625 | 12/09/2013 | 93.60 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MOT-2380, DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006626 | 12/09/2013 | 1446.94 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. - AMBUL. OEY-2098, AMBUL. NQF-6805 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006627 | 12/09/2013 | 2920.09 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. - AMBULANCIA DOBLÔ NPS-5087, AMBULANCIA SAVEIRO MOP-8424 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006629 | 12/09/2013 | 2368.01 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO NQK-6024, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 12/09/2013 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006631 | 12/09/2013 | 10824.89 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. - PRISMA NPU-8048, PRISMA NPS-2089, FIAT UNO NPS-2229, FIAT UNO MOU-9305, FIAT UNOLNH-7685 (LOCADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006633 | 12/09/2013 | 3215.33 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. - FIESTA FORD 3898 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006634 | 12/09/2013 | 3135.49 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. - ZAFIRA 0728 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006635 | 12/09/2013 | 3049.98 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. - CORSA SEDAN 9760 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006637 | 12/09/2013 | 369.92 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. - MOTO MOI-7245, MOTO MNZ-3337 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006641 | 12/09/2013 | 1456.80 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006638 | 12/09/2013 | 584.89 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006639 | 12/09/2013 | 2170.05 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006640 | 12/09/2013 | 1217.71 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006623 | 12/09/2013 | 24745.96 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - MICRO ÔNIBUS OGE-2380, MICRO ÔNIBUS NQJ-4237, MICRO ÔNIBUSOGE-5510, MICRO ÔNIBUS OGE-6350, MICRO ÔNIBUS OFX-0088, MICRO ÔNIBUS MMV-1804, ÔNIBUS NQH-7060, ÔNIBUS MNZ-3333, MICRO ÔNIBUS OGE-4540, MICRO ÔNIBUS OGF-3340, KOMBI NPW-5509 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006624 | 12/09/2013 | 1912.68 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO NQJ-9604, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006632 | 12/09/2013 | 4362.07 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. - MICRO ÔNIBUS NPR-6763, MICRO ÔNIBUS 6460. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000752013 | 0006636 | 12/09/2013 | 1374.17 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª MARAI JOSÉ FIALHO DE PONTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 12/09/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA WILLPEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 12/09/2013 | 123.70 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 12/09/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006628 | 12/09/2013 | 885.25 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA KJR-0688 ,UTILIZADO NA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006642 | 12/09/2013 | 613.49 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO D-60 MNQ-3617, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0006643 | 12/09/2013 | 1587.75 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL MHB-130, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 12/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 12/09/2013 | 26.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 12/09/2013 | 156.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-1090, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 12/09/2013 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS,REALIZADO PELO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA DO IFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 12/09/2013 | 80.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS,REALIZADO PELO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA DO IFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 12/09/2013 | 80.00 | 00072579005404 | EUNEIDE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS,REALIZADO PELO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA DO IFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 12/09/2013 | 200.00 | 00008303730479 | GERLIANE DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, PARA O RETORNO DO SEU COMPANHEIRO RONALDO MIRANDA DA ROCHA, DA CIDADE DE ITU - SP COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ - PB, A CARENTE RESIDE NA RUAJOÃO MORENO FILHO, Nº02, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 12/09/2013 | 85.00 | 00006316422423 | AMANDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, PARA SE AVÔ O Sr. JOSÉ JOAQUIM DA SILVA,A CARENTE RESIDE NO SÍTIO MELO, ZONA RURAL, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 12/09/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 13/09/2013 | 678.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA S/PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 13/09/2013 | 23.00 | 00003433658471 | CLEOMAR ROSA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO MONTE ALEGRE, ZONA RURAL, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 13/09/2013 | 340.00 | 00032452292400 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS AS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0006653 | 13/09/2013 | 1747.50 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A FANFARRA MUNICIPAL DONA DOMITILA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 13/09/2013 | 170.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, PARA RESIDENCIA DA CARENTE MARIA DE LOURDES SILVA, NO SITIO CABAÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 13/09/2013 | 66.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 13/09/2013 | 17.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 13/09/2013 | 132.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 13/09/2013 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 13/09/2013 | 1000.00 | 00009834990472 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO À RUA SEBASTIÃO BURITI, Nº12, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006679 | 13/09/2013 | 2200.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15.08 A 15.09.2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 13/09/2013 | 740.00 | 00003292196426 | ANA MARIA DA SILVA ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO GRUPO DE MULHERES DO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 13/09/2013 | 300.00 | 00009892263871 | JOSEFA DE SOUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, CONF. SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 13/09/2013 | 29507.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 13/09/2013 | 670.00 | 00006401950404 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS RUAS FRANCISCA MARIA DE JESUS, MANUEL BRAS TAVARES, LINO FERREIRA, PADRE LUIZ SANTIAGO, MARIA MARLENE, RUI BARBOSA E SAMUEL FURTADO, DURANTE 20 DIASDO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 13/09/2013 | 166.00 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS DE APOIO NA EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO NO CENTRO DA CIDADE NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, EM 05,12,19 E 26 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 13/09/2013 | 166.00 | 00007654587481 | CLAUDENOR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO, NO CENTRO DA CIDADE EM DIAS DE FEIRA LIVRE, NOS DIAS 05,12,19, E 26 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0006666 | 13/09/2013 | 3700.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO M.BENZ/L 1113, 1986/1986, PLACA KJR 0688, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0006667 | 13/09/2013 | 3700.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO M.BENZ/L 1113, 1986/1986, PLACA KJR 0688, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0006668 | 13/09/2013 | 3700.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO M.BENZ/L 1113, 1986/1986, PLACA KJR 0688, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006680 | 13/09/2013 | 3700.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO M. BENZ L 1113, 1986/1986, PLACA HOO 4922, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 15.07 A 15.08.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006687 | 13/09/2013 | 3700.00 | 00008835212456 | JOAO KLECIO SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006693 | 13/09/2013 | 3700.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO M. BENZ L 1113, 1986/1986, PLACA HOO 4922, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 15.08 A 15.09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 13/09/2013 | 235.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM PRETO E COLORIDA DE PROJETOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 13/09/2013 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 13/09/2013 | 400.00 | 00032452292400 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA EMEF MARIA DAS GRAÇAS G DE MEDEIROS E EMEF DO DISTRITO DO MELO, DESTE MUNICIPIO, MES DE AGO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 13/09/2013 | 680.00 | 00032452292400 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CATOLE, ESPINHEIRO E DISTRITO DO MELO, DESTE MUNICIPI | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0006655 | 13/09/2013 | 991.20 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO , DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 13/09/2013 | 607.00 | 00048831620444 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PORTA 2,63 X 2,04, EM ALUMINIO E ACRILICO NO ARMARIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EMEF LEOSITA AMALIA DE ARAUJO, NO SITIO SANTA RITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 13/09/2013 | 696.00 | 00048831620444 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PORTA 1,25 X 2,01 P/ARMARIO DA MERENDA, 01 FRENTE DE PIA 1,33 X 0,66, EM ACRILICO E ALUMINIO, ASSENTAMENTO E CORTE DE 03 VIDROS NAS JANELAS DA EMEF TEREZINHA G. DE ANDRADE, NO SITIO ESPINHEIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 13/09/2013 | 1056.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2013 - ROTA: LAGEDO LISO, PAU DE FERRO, DESVIO DE TOTONHO, CURRAL DO MEIO, TANQUES AO MELO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 13/09/2013 | 1881.00 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2013 - ROTA: SÍTIO VARZEA DA POSSE E PEDRA DE AMOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 13/09/2013 | 1760.00 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2013 - ROTA:SANTA CELINA, ALGODÃO DOS PAULINOS, AZEVEDO, TREVO E POCINHOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 13/09/2013 | 1117.20 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2013. - ROTA: LAGEDO LISO, CURRAL DO MEIO AO MELO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 13/09/2013 | 2128.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2013. - ROTA: CUITÉ, SÍTIO GROSSOS, SÍTIO CAPOEIRA DO MELO, MARIS PRETO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 13/09/2013 | 1672.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS AGOSTO/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO CANOINHAS, SÍTIO CANOAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0006677 | 13/09/2013 | 842.60 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2013 - ROTA: SÍTIOS- BRANDÃOI,II E III, ESPINHEIRO DE CABAÇAS, TANQUE, ALEGRE PROVIDENCIA,UNIÃO E CUITÉ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 13/09/2013 | 200.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 50 MESAS C/CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NA EMEF EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0006697 | 13/09/2013 | 985.60 | 00018737540866 | ANTONIO SILVA E MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2013 - ROTA: VILA DA CANOINHA PARA A CRECHE GIOLICE GOMES NA SERRA DO BOMBOCADINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0006698 | 13/09/2013 | 1337.60 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2013 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPÍ, BATENTES E RETIRO.- MANHÃ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0006699 | 13/09/2013 | 1588.40 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2013 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPÍ, BATENTES E RETIRO.- TARDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0006700 | 13/09/2013 | 1689.60 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2013 - ROTA: CATOLÉ A SANTA RITA, TRAPIÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0006701 | 13/09/2013 | 2048.20 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2013 - ROTA: MARCAÇÃO, MURALHAS LAGEDO GRANDE, MALHADA DO CANTO, EMEF PRESIDENTE MÉDICI. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 13/09/2013 | 200.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 50 MESAS C/CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0006703 | 13/09/2013 | 877.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2013 - ROTA: PITOMBEIRA DO CAÍS, SANGRADOR DO AÇUDE, SALGADINHO, SÍTIO CAMPO COMPRIDO ATÉ O SÍTIO DE EVERALDO, GROSSOS,CAPOEIRA DO MELO, PARA A EMEF PEDRO VIANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0006704 | 13/09/2013 | 2310.40 | 00061933309415 | SILVANO DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013 - ROTA: ALEGRE, CABAÇAS, ESPINHEIRO DE CABAÇAS, ASSENTAMENTO SÃO JOÃO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 13/09/2013 | 2021.60 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2013 - ROTA: BRANDÃO I,II E III, ESPINHEIRO, CABAÇAS, EMEF JOSÉ F. DE PONTES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 13/09/2013 | 1243.20 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2013. - ROTA: LAGOA DO MEIO, BUJARÍ E RANGEL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 13/09/2013 | 3511.20 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2013 - ROTA: GAMELEIRA, SERRA DA TELHA E CUITÉ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0006708 | 13/09/2013 | 2681.80 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2013 - ROTA: DISTRITO DO MELO, CAPOEIRA DO MELO, BOA VISTA , BUENOS AIRES, CUITÉ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0006709 | 13/09/2013 | 4780.60 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013 - ROTA: SANTA HELENA,SÃO JOSÉ, SANTA TEREZINHA, CUITÉ | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000752013 | 0006712 | 13/09/2013 | 720.63 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIOGO FEIJÓ, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA SALGADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000752013 | 0006713 | 13/09/2013 | 658.59 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ISMÁLIA DOS SANTOS FONSECA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000752013 | 0006714 | 13/09/2013 | 929.17 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃONA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JÁCIO FURTADO, LOCALIZADA NO SÍTIO MURALHAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000752013 | 0006715 | 13/09/2013 | 1069.53 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUY CARNEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO MARES PRETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000752013 | 0006716 | 13/09/2013 | 983.18 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO MARQUES LEITE, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'AGUA DO PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000752013 | 0006717 | 13/09/2013 | 1011.35 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO FERREIRA DE MEDEIROS, LOCALIZADA NO SÍTIO CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000752013 | 0006718 | 13/09/2013 | 599.02 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEOSITA AMÁLIA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000752013 | 0006719 | 13/09/2013 | 2639.56 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL GIOLICE GOMES DE FARIAS, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000752013 | 0006720 | 13/09/2013 | 250.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTERO FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000752013 | 0006721 | 13/09/2013 | 889.09 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTERO FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000752013 | 0006722 | 13/09/2013 | 250.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL Mª ANITA COELHO FURTADO, LOCALIZADA NO SÍTIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000752013 | 0006723 | 13/09/2013 | 1548.95 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO N A CRECHE MUNICIPAL Mª ANITA COELHO FURTADO, LOCALIZADA NO SÍTIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 13/09/2013 | 522.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CONEXÕES HIDRAULICAS, REFORMA DO QUADRO DE COMANDO COM SUBSTITUIÇÃO DO CABO QUE ALIMENTA O MOTOR, DO POÇO DO SITIO BUJARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006681 | 13/09/2013 | 1199.00 | 00064574458453 | FRANCISCO ERONIDES DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA OFD 0277, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15.07 A 15.08.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 13/09/2013 | 2425.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE TODA INSTALAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 13/09/2013 | 3600.00 | 16861329000187 | EMIDIO FELINTO DE LIMA FILHO 05692212420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA, EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006694 | 13/09/2013 | 1199.00 | 00064574458453 | FRANCISCO ERONIDES DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA OFD 0277, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15.08 A 15.09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0006654 | 13/09/2013 | 1383.24 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 13/09/2013 | 95.00 | 00010783541465 | FERNANDO FERNANDES DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM TUBO DE ESCAPE DE UMA MAQUINA INDUSTRIAL DE SECAGEM DE ROUPAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006669 | 13/09/2013 | 1700.00 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA LNW 7685/RJ, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBS DO SITIO CABAÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE 15.07 A 15.08.2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006676 | 13/09/2013 | 1700.00 | 00006293449495 | WILLAMY HANS AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15.07 A 15.08.2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006678 | 13/09/2013 | 1700.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006682 | 13/09/2013 | 1700.00 | 00018526692844 | JOAO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 15.07 A 15.08.2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0006684 | 13/09/2013 | 1964.48 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 13/09/2013 | 71.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006686 | 13/09/2013 | 1200.00 | 00005876369470 | MACIANO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO E REDONDEZAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUN. NOSSA SENHORA DAS MERCES, NO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006690 | 13/09/2013 | 1700.00 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA LNW 7685/RJ, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBS DO SITIO CABAÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE 15.08 A 15.09.2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006691 | 13/09/2013 | 1700.00 | 00006293449495 | WILLAMY HANS AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15.08 A 15.09.2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006695 | 13/09/2013 | 1700.00 | 00018526692844 | JOAO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 15.08 A 15.09.2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 16/09/2013 | 68.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ROMILDO PALMEIRA FILHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA ASSOCIAÇÃO CHASAH. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 16/09/2013 | 272.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 16/09/2013 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEU, NO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO MOP-8424, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 16/09/2013 | 60.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NA BANCADA, NO VEÍCULO FIAT UNO NPS-2229, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 16/09/2013 | 60.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NA BANCADA, NO VEÍCULO FIAT UNO NQK-6024, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 16/09/2013 | 678.00 | 00005880514463 | JOAO BATISTA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DO MELO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 16/09/2013 | 340.00 | 00004657658409 | JOSE EUDES SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS N0 CONSERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA D'AGUA E TROCA DE CANOS, NO CATAVENTO NA COMUNIDADE CAPOEIRA DO MELO , ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 16/09/2013 | 750.00 | 00079882137415 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 16/09/2013 | 60.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU, NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 16/09/2013 | 70.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO CANO DE ESCAPE, NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND , PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 16/09/2013 | 250.00 | 00005959262401 | MARCELO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA MOI-8730 , PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 16/09/2013 | 250.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLS 7D, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 16/09/2013 | 3110.00 | 00079882137415 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLS E PATROL MHB-130, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 16/09/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU, NO VEÍCULO MOTO BROS OEW-4687, PERTENCENTE A SEC. DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 16/09/2013 | 120.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO SILÊNCIOSO E BANCO, NO VEÍCULO TOYOTA MOI-8730 , PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 16/09/2013 | 200.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2044, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 16/09/2013 | 505.12 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MNZ-3333, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0006736 | 16/09/2013 | 2114.70 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A E.M.E.F | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0006747 | 16/09/2013 | 2234.40 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL,NO MÊS DE AGOSTO/2013 - ROTA: SERRA DO NEGO, SÍTIO JUCÁ, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, BAIXA VERDE, BOA VISTA DO CAÍS, EMEFPEDRO VIANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 16/09/2013 | 1960.00 | 00005959262401 | MARCELO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - ÔNIBUS MNZ-3333, MICRO ÔNIBUS OGE-2380, MICRO ÔNIBUS MOF-0191 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 16/09/2013 | 200.00 | 00032452292400 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO MELO, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 16/09/2013 | 45.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 16/09/2013 | 80.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO PARA CHOQUE, NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS OGE-5510, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 16/09/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 16/09/2013 | 20.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 16/09/2013 | 140.00 | 18449910000111 | MIRIAM MARIA DA SILVA 51297990463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 16/09/2013 | 4527.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413,REF. A 2% DA 3ª COTA DO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 16/09/2013 | 7031.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413,REF. A 2% DA 1ª COTA DO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 16/09/2013 | 1069.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413,REF. A 2% DA 2ª COTA DO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 16/09/2013 | 385.51 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELA SUDEMA PARA RECOLHIMENTO ATRAVES DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 16/09/2013 | 670.00 | 00010946334455 | ITALO JORGE RIBEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM PARTE DAS SEGUINTES RUAS NO BAIRRO JARDIM TREVO: RICARTE GARCIA, JOÃO CÉSAR GALDINO, NOBALDO DE VASCONCELOS, CASSIMIRO DANTAS, MANOEL LEONEL DACOSTA, MOZARTH PEREIRA, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO E 1ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 16/09/2013 | 270.00 | 00073828475434 | CICERO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CHAFARIZ E POÇO AMAZONAS, SITUADO NA RUA 25 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 16/09/2013 | 360.00 | 00009296901413 | MAURIÉLIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATOS EM PARTE DE ESTARDAS VICINAIS NO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DA 2ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 16/09/2013 | 30.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEU, NO VEÍCULO TRATOR 235, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 16/09/2013 | 10.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 16/09/2013 | 1500.00 | 00021954127472 | DEUSIMAR WANDERLEY GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS IMPRESSOS, DESTINADOS AO FÓRUM DE COMBATE AS DROGAS, REALIZADO PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 16/09/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A PROJETO ARQUITETONICO DO PRÉDIO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812013 | 0006743 | 16/09/2013 | 5974.80 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. P/USO IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812013 | 0006745 | 16/09/2013 | 558.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. P/USO IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM POLICROMIA, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 16/09/2013 | 130.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO MARQUES LEITE, Nº42, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 16/09/2013 | 30.00 | 00097832847468 | TOMÁZIA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DO PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FILHA, LOCALIZADA NA RUA ÁGDA FLORENTINO, Nº 273, BAIRROULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 16/09/2013 | 200.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS, PARA SEU FILHO, CONF. SILICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA,12 ,BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 16/09/2013 | 250.00 | 00075299542453 | TEREZINHA DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 16/09/2013 | 1440.00 | 00003846889423 | MARIA VALDECIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DO CURSO DE CROCHÊ, REALIZADO PELO CRAS BUJARÍ, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11 DE JUNHO A 11 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 16/09/2013 | 264.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2284, DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 16/09/2013 | 180.00 | 18449910000111 | MIRIAM MARIA DA SILVA 51297990463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE FINANÇAS, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812013 | 0006744 | 16/09/2013 | 850.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. P/USO IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 16/09/2013 | 509.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2481, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812013 | 0006742 | 16/09/2013 | 1170.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. P/USO IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 17/09/2013 | 25.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 17/09/2013 | 44.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DAS BANDAS DE MÚSICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 17/09/2013 | 33.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 17/09/2013 | 33.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 17/09/2013 | 53.00 | 00005222328414 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA A RUA PROJETADA Nº 14, NESTA CIDADE,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812013 | 0006793 | 17/09/2013 | 450.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. P/USO IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 17/09/2013 | 600.00 | 00006155554463 | ELIÚ JAVA SILVA SANTOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS E MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA DAS CIDADES, ETAPA ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 17/09/2013 | 678.00 | 00064622479400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 17/09/2013 | 600.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS E MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA DAS CIDADES, ETAPA ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 17/09/2013 | 160.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE PRESTAR CONTAS DAS CTPS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, TAMBÉM COMO BUSCAR CÉDULAS DE IDENTIDADE PRONTAS, ENTREGAR SOLICITAÇÕES DE RGREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 E REQUERER NOVO MATERIAL PARA NOVAS IDENTIDADES NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 17/09/2013 | 350.00 | 00009182773459 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE Mª ANITA COELHO FURTADO, LOCALIZADA NO SÍTIO ASSENTAMENTO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 17/09/2013 | 356.40 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI NPW-5509, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 17/09/2013 | 396.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MPS-2179, UTILIZADO NO TRANSPORTE SUPERVISORES ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 17/09/2013 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 17/09/2013 | 40.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 17/09/2013 | 237.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2766, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 17/09/2013 | 168.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2240, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 17/09/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE LUAN LIMA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSIST. AOSCEGOS DO NORDESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006788 | 17/09/2013 | 283.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006789 | 17/09/2013 | 789.88 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006790 | 17/09/2013 | 2670.90 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 17/09/2013 | 174.75 | 10660126000146 | VASCONCELOS E R. COM. DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, PARA A Srª FRANCINETE DE LIMA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 18/09/2013 | 80.00 | 00091047617404 | KATHYA DANIELLA FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DO 2º CICLO DO PMAQ ( PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 18/09/2013 | 480.00 | 00005261888476 | IURI RAVI FONSECA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 18/09/2013 | 277.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2124, DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 18/09/2013 | 80.00 | 00005431106481 | ROGACIANO SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA LEVAR AMOSTRA DE ÁGUA PARA O LABORATORIO DA CAGEPA PARA FAZER ANALISE FISICO QUIMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 18/09/2013 | 80.00 | 00036554650415 | CARLOS CESAR RAMOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA LEVAR AGUA DO MANACIAL SAULO MAIA DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PARA FAZER EXAME FISICO QUIMICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 18/09/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS MARINGA E REPRESENTAÇÃO LTDA E CENCAP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 18/09/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 18/09/2013 | 360.00 | 00078887305404 | JOSE NILTON SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E PRAÇA ANICETO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 18/09/2013 | 80.00 | 00019097476453 | MARLUCE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO,NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 18/09/2013 | 160.00 | 00081765835534 | CARLOS JEFFERSON MARINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO NO 2º FORUM MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS E COMBATE AS DROGAS, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 18/09/2013 | 40.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CRIANÇA ASSISTIDA PELO CONSELHO TUTELAR, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 18/09/2013 | 36.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 18/09/2013 | 33.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 18/09/2013 | 29.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 18/09/2013 | 150.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10 NPV 5996, PERTENCENTE A PREFEITURA, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FORTALEZA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 19/09/2013 | 160.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 19/09/2013 | 240.00 | 00003190057478 | ISMAEL DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 19/09/2013 | 130.00 | 00004294098775 | VITAMAR HERMINIO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI, O SR. JOSE HERMINIO CARDOSO, CONF. SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE NO SITIO SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 19/09/2013 | 80.00 | 00003189514445 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N, CASTELO BRANCO, ONDE RESIDE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 19/09/2013 | 100.00 | 00036554600400 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº728, BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 19/09/2013 | 290.00 | 00003190199426 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL PARA A FAMILIA. O CARENTE RESIDE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 62, BAIRRO SÃO JOSE,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 19/09/2013 | 70.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO PARA SUA MÃE, A SENHORA MARIA ZÉLIA DA SILVA, CONF. REQUISIÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO BELAVISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 19/09/2013 | 100.00 | 00004888409455 | MARIA DAS GRACAS FRANCA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA. A CARENTE RESIDE NO SÍTIO URUBU, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 19/09/2013 | 715.00 | 00008462764459 | RAYANE SUELLEN FERREIRA DE ALBUQUERQUE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESQUISADORA , NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA POPULAÇÃO IDOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 19/09/2013 | 715.00 | 00008087112458 | IRIS CRISTHIANNE JERONIMO DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESQUISADORA, NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA POPULAÇÃO IDOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 19/09/2013 | 715.00 | 00009033765470 | CANDIDA ISABEL DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESQUISADORA, NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA POPULAÇÃO IDOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 19/09/2013 | 715.00 | 00008016872417 | HELOISA ALENCAR DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESQUISADORA, NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA POPULAÇÃO IDOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 19/09/2013 | 715.00 | 00007502638490 | TALYTA FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESQUISADORA, NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA POPULAÇÃO IDOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 19/09/2013 | 715.00 | 00007916413418 | IZABELA CRISTINA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESQUISADORA , NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA POPULAÇÃO IDOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 19/09/2013 | 715.00 | 00005061767462 | SILVANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESQUISADORA, NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA POPULAÇÃO IDOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 19/09/2013 | 715.00 | 00007657527439 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESQUISADORA, NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA POPULAÇÃO IDOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 19/09/2013 | 715.00 | 00009705817421 | JAQUELINE COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESQUISADORA, NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA POPULAÇÃO IDOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 19/09/2013 | 715.00 | 00010537820477 | MIRELLE DE ALCÂNTARA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESQUISADORA, NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA POPULAÇÃO IDOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 19/09/2013 | 595.23 | 00008592479452 | JOSE WELLINGTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, PRESTADOS DURANTE A COBERTURA DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 19/09/2013 | 290.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO D-60, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 19/09/2013 | 650.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 19/09/2013 | 80.00 | 00001219242462 | DIMAS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | AQ.DE EQUIPAMENTOS P/POCOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 19/09/2013 | 920.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA ELETR. SUBM, PARA O POÇO DO SITIO BUJARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 19/09/2013 | 600.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GUINCHO PARA TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA, DO SITIO ALTO PARA SITIO MURALHAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812013 | 0006830 | 19/09/2013 | 353.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. P/USO IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL, DESTINADOS AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES VALDEMIR ALVES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 19/09/2013 | 160.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0006820 | 19/09/2013 | 3992.28 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA, PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0006821 | 19/09/2013 | 3992.28 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA, PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 19/09/2013 | 875.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESCADAS PARA ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 20/09/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE YAN RAFAEL ALVES CÂNDIDO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO INSTITUTO NEUROPSIQUIÁTRICODE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 20/09/2013 | 80.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 20/09/2013 | 550.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO MOTOR BOMBA SUBMERSO DO POÇO DO SÍTIO BOA VISTA DO ALEGRE E TROCA DO MOTOR BOMBA SAPO DO CRAS DO BUJARÍ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 20/09/2013 | 4703.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413, REF. A 2% DA 3ª COTA DO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 20/09/2013 | 3939.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413,REF. A 2% DA 1ª COTA DO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 20/09/2013 | 1652.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413,REF. A 2% DA 2ª COTA DO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 20/09/2013 | 1150.00 | 00087354926434 | JOSE POSSIDONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃ0 DE OBRA NA MANUTENÇÃO HIDROSSANITARIA NAS EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, EMEF EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS E EMEF ELÇA CARVALHO DA FONSECA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 20/09/2013 | 180.00 | 00064561275487 | MARLI MARTINS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA AGUIDA FLORENTINO, Nº 320, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 20/09/2013 | 120.00 | 00010942887484 | AUTRAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE MATERIAIS PARA ESTUDOS, POIS CURSA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA NA UFCG CAMPUS CUITÉ, OCARENTE RESIDE NO SÍTIO CABAÇAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 20/09/2013 | 240.00 | 00070270717463 | DAYANE ALAIDE DO NASCIMENTO SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS PARA SEU CASAMENTO, A CARENTE RESIDE NA RUA RICARTE GARCIA DANTAS, S/N, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 20/09/2013 | 416.13 | 00005739569443 | ADEILZA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA , LOCALIZADA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, Nº 15,NESSE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 20/09/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 23/09/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0006860 | 23/09/2013 | 1757.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 23/09/2013 | 42.00 | 00009104563808 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0006862 | 23/09/2013 | 692.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0006863 | 23/09/2013 | 1175.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0006861 | 23/09/2013 | 4184.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0006866 | 23/09/2013 | 630.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA 6763, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 23/09/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 23/09/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 23/09/2013 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAL DESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0006865 | 23/09/2013 | 1840.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO TOYOTA PLACA MOI-8690, DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 23/09/2013 | 80.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL PARA DENGUE REFERENTE A 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 23/09/2013 | 128.10 | 00009104563808 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 61 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 23/09/2013 | 388.50 | 00009104563808 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 185 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0006859 | 23/09/2013 | 1770.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006864 | 23/09/2013 | 15339.81 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 23/09/2013 | 300.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DOBLO NPS 5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 23/09/2013 | 425.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DOBLO NPS 5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 25/09/2013 | 280.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VIDROS ELÉTRICOS E PAINEL DE INSTRUMENTOS, NO VEÍCULO PRISMA NPS-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 25/09/2013 | 120.00 | 15123689000119 | DIANGO DA SILVA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 04 ARCONDICIONADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0006884 | 25/09/2013 | 446.36 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006888 | 25/09/2013 | 473.45 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006889 | 25/09/2013 | 314.30 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006890 | 25/09/2013 | 505.55 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902013 | 0006895 | 25/09/2013 | 2027.60 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SANIANTES E SACOLAS PARA LIXO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 25/09/2013 | 160.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE PRESTAR CONTAS DAS CDIs,COMO TAMBÉM ENTREGAR RELATÓRIO E SOLICITAR NOVO MATERIAL NA 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR/23ª CSM EM CAMPINA GRANDE E BUSCAR CÉDULAS DE RG NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 25/09/2013 | 23.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0006871 | 25/09/2013 | 6000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES, LUMINARIAS, RELES, BASES, CONSERTOS E REPAROS NAS PRAÇAS E CANTEIROS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 25/09/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 25/09/2013 | 12.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA CONSERTO DE CARROÇA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0006876 | 25/09/2013 | 2546.50 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 25/09/2013 | 75.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A EMEF NAILDE MEDEIROS, NO SITIO BUJARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006891 | 25/09/2013 | 625.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006892 | 25/09/2013 | 784.37 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0006894 | 25/09/2013 | 4000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES, TOMADAS, INTERRUPTORES, CONSERTOS E REPAROS NAS EMEF JULIETA LIMA E COSTA, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, CELINA DE LIMA MONTENEGRO, BENEDITO VENANCIO DOSSANTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892013 | 0006896 | 25/09/2013 | 35847.75 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 25/09/2013 | 850.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 04 CAIXAS DE SOM, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 25/09/2013 | 56.46 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES, NO SITIO BRANDÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0006877 | 25/09/2013 | 293.70 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0006878 | 25/09/2013 | 429.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0006879 | 25/09/2013 | 240.90 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 25/09/2013 | 80.00 | 00072579005404 | EUNEIDE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AULA DESCENTRALIZADA DO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOSSOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 25/09/2013 | 80.70 | 00015232620100 | JOSE PEIXOTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL, DESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 25/09/2013 | 50.00 | 00004903300455 | MARIA APARECIDA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO E COLA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA (CISTERNA), EM SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SÍTIO GROSSOS, ZONA RURAL,NESSE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0006881 | 25/09/2013 | 543.80 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO - PMAQ AB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 25/09/2013 | 180.00 | 15123689000119 | DIANGO DA SILVA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 06 ARCONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 26/09/2013 | 20.00 | 00031308686404 | JOSE LINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, N° 280, BAIRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 26/09/2013 | 300.00 | 00064574253487 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NA RUA ÁGUIDA FLOREN, Nº315, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTA CIDADE,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006917 | 26/09/2013 | 207.30 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006918 | 26/09/2013 | 82.55 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006919 | 26/09/2013 | 559.35 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 26/09/2013 | 49.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006926 | 26/09/2013 | 525.25 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS DURANTE A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ¨DIGA NÃO AS DROGAS¨, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0006927 | 26/09/2013 | 544.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A FANFARRA MUNICIPAL DONA DOMITILA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 26/09/2013 | 337.50 | 00048831620444 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CORTE E ASSENTAMENTO COM MASSA, DE 2,70m² DE VIDROS CANELADOS, NA E.M.E.F EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 26/09/2013 | 112.50 | 00048831620444 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CORTE E ASSENTAMENTO COM MASSA, DE 0,90m² DE VIDROS CANELADOS, NA E.M.E.F CELINA DE LIMA MONTENEGRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 26/09/2013 | 107.50 | 00048831620444 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CORTE E ASSENTAMENTO COM MASSA, DE 0,86cm² DE VIDROS CANELADOS, NA E.M.E.F TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0006910 | 26/09/2013 | 120.00 | 13838741000198 | FBM ATACADO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEOSITA AMÁLIA DE ARAÚJO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0006911 | 26/09/2013 | 120.00 | 13838741000198 | FBM ATACADO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO FERREIRA DE MEDEIROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0006912 | 26/09/2013 | 600.00 | 13838741000198 | FBM ATACADO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTERO FERREIRO DE LIMA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0006913 | 26/09/2013 | 120.00 | 13838741000198 | FBM ATACADO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIOGO FEIJÓ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0006914 | 26/09/2013 | 600.00 | 13838741000198 | FBM ATACADO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JÁCIO FURTADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0006915 | 26/09/2013 | 240.00 | 13838741000198 | FBM ATACADO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUY CARNEIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0006916 | 26/09/2013 | 276.00 | 13838741000198 | FBM ATACADO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO MARQUES LEITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0006928 | 26/09/2013 | 4100.00 | 02425822000140 | MVC EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADERNOS C/ 10 MATÁRIAS CAPA FLEX, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0006898 | 26/09/2013 | 1000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES, LUMINÁRIAS, RELES, BASES, CONSERTOS E REPAROS, EM LOCALIDADES RURAIS, NESSE MUNICIPIO. - SÍTIO FORTUNA DE BAIXO E SÍTIO SALGADINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 26/09/2013 | 595.23 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS COM TRATOR, TOTALIZANDO 10 HORAS, EM TERRENOS BALDIOS NO MUNICIPIO DE CUITÉ- PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 26/09/2013 | 1250.00 | 00064626342434 | ERIVALDO FREIRES DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO E LIMPEZA EM PARTE DO CALÇAMENTO DAS SEGUINTES RUAS: MESSIAS CASTILHO, MANOEL CASADO NOBRE, JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, RUA 19 DE JULHO E FRANCISCO THEODORO DA FONSECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 26/09/2013 | 1200.00 | 00064626342434 | ERIVALDO FREIRES DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO E LIMPEZA EM PARTE DO ESGOTO DAS SEGUINTES RUAS: JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, RUA 17 DE JULHO, TERTULIANO VENÂNCIO DOS SANTOS E RUA 19 DE JULHO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 26/09/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS TECNOCENTER E COPY LINE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 26/09/2013 | 350.00 | 15123689000119 | DIANGO DA SILVA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 ARCONDICIONADO, NO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0006899 | 26/09/2013 | 500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE TELEFONICA E REDE ELÉTRICA, PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E TROCA DE LAMPADAS DE REFLETORES, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006920 | 26/09/2013 | 1251.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 26/09/2013 | 1003.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, PARA A PACIENTE MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006924 | 26/09/2013 | 64.80 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DURANTE ATIVIDADES REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 26/09/2013 | 27.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A LANCHES DE FUNCIONÁRIOS DURANTE ATIVIDADES DO PMAQ-AB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 26/09/2013 | 80.00 | 00036554650415 | CARLOS CESAR RAMOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JUNTO A EMPRESA SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006922 | 26/09/2013 | 381.20 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS MOTORISTA DOS VEÍCULOS PATROL E TRATOR DE ESTEIRA, DURANTE TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM REALIZADOS NA ZONZ RUAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 27/09/2013 | 5460.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 27/09/2013 | 14580.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 27/09/2013 | 819.26 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 27/09/2013 | 2916.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000752013 | 0007054 | 27/09/2013 | 711.49 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000752013 | 0007055 | 27/09/2013 | 1200.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D'AGUA DE 5.000L, DESTINADOS AO POÇO DO SÍTIO PÉ DA SERRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 27/09/2013 | 4847.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 27/09/2013 | 8526.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DETRANSPORTES - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 27/09/2013 | 787.26 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 27/09/2013 | 1705.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE TRANSPORTES - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 27/09/2013 | 779.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE JUV. ESPORTE E LAZER - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 27/09/2013 | 11190.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE JUV. ESPORTE E LAZER - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 27/09/2013 | 129.35 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 27/09/2013 | 2238.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE JUV. ESPORTE E LAZER - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 27/09/2013 | 8428.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - PROCURADORIA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 27/09/2013 | 1685.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 27/09/2013 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 27/09/2013 | 995.40 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - SEC. DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 27/09/2013 | 3738.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 27/09/2013 | 747.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 27/09/2013 | 10378.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE COM. ART. POLÍTICA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 27/09/2013 | 2075.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE COMUNICAÇÃO E ART. POLÍTICA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 27/09/2013 | 3210.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 27/09/2013 | 5496.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 27/09/2013 | 4536.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - CEO - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 27/09/2013 | 4180.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - CEO - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 27/09/2013 | 4237.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - CAPS - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 27/09/2013 | 6800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - CAPS - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 27/09/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - SAMU - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 27/09/2013 | 59961.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - SAMU - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 27/09/2013 | 9511.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - PROG. AEDES EGIPTY - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 27/09/2013 | 3354.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - PROG. AEDES EGIPTY - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 27/09/2013 | 109363.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - HOSPITAL - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 27/09/2013 | 23585.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE- EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 27/09/2013 | 29813.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 27/09/2013 | 44831.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 27/09/2013 | 24816.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 27/09/2013 | 50190.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 27/09/2013 | 32382.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 27/09/2013 | 65110.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 27/09/2013 | 9400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - NASF - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 27/09/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE - CONTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 27/09/2013 | 3862.74 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 27/09/2013 | 23636.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 27/09/2013 | 11554.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 27/09/2013 | 7374.27 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 27/09/2013 | 1462.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 27/09/2013 | 670.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 27/09/2013 | 13022.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 27/09/2013 | 642.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - PROG. SAÚDEBUCAL - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 27/09/2013 | 5962.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 27/09/2013 | 3945.52 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 27/09/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - SAÚDE - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 27/09/2013 | 5372.17 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 27/09/2013 | 1360.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - CAPS - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 27/09/2013 | 15996.99 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - HOSPITAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 27/09/2013 | 11992.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - SAMU - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 27/09/2013 | 836.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 27/09/2013 | 1559.46 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 27/09/2013 | 702.98 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 27/09/2013 | 224.96 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 27/09/2013 | 8210.39 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 27/09/2013 | 112.48 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 27/09/2013 | 4727.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 27/09/2013 | 2310.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 27/09/2013 | 1099.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 27/09/2013 | 68.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MARIA DALVANIRA SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL Mª LUCINDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712013 | 0007057 | 27/09/2013 | 2336.05 | 41206681000126 | SANAC LABORATORIO SANTARITENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712013 | 0007058 | 27/09/2013 | 2508.98 | 41206681000126 | SANAC LABORATORIO SANTARITENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 27/09/2013 | 4570.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 27/09/2013 | 11268.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 27/09/2013 | 758.16 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 27/09/2013 | 25500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS NA FUNÇÃO DE PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 27/09/2013 | 2253.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 27/09/2013 | 5100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 27/09/2013 | 21071.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - GSEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 27/09/2013 | 3078.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 27/09/2013 | 3248.84 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 27/09/2013 | 615.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 27/09/2013 | 667.62 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELO IBAMA PARA RECOLHIMENTO ATRAVES GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 27/09/2013 | 63634.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 27/09/2013 | 10048.53 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 27/09/2013 | 16733.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE SERV. URB. E INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 27/09/2013 | 3346.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE SERV. URB. E INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752013 | 0007053 | 27/09/2013 | 5695.50 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 27/09/2013 | 118326.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 27/09/2013 | 268932.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 27/09/2013 | 24179.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - FUNDEB CRECHE 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 27/09/2013 | 16889.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - FUNDEB COMISSÃO 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 27/09/2013 | 14578.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 27/09/2013 | 13014.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - FUNDEB PRE-ESCOLAR 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 27/09/2013 | 5212.89 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - FUNDEB ESPECIAL - 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 27/09/2013 | 19883.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 27/09/2013 | 41290.22 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 27/09/2013 | 3912.51 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - CRECHE FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 27/09/2013 | 18637.82 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 27/09/2013 | 1954.06 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - PROFESSOR PRE-ESCOLAR FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 27/09/2013 | 781.87 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - FUNDEB ESPECIAL | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 27/09/2013 | 3377.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - FUNDEB - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 27/09/2013 | 2915.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 27/09/2013 | 3976.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 27/09/2013 | 2178.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - PROG. BOLSA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 27/09/2013 | 3695.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - PETI - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 27/09/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - PROJOVEM - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 27/09/2013 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - CREAS - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 27/09/2013 | 1200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - CRAS - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 27/09/2013 | 2700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - CRAS - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 27/09/2013 | 9454.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE ASSIST. SOCIAL- EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 27/09/2013 | 19972.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 27/09/2013 | 3390.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 27/09/2013 | 1535.35 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 27/09/2013 | 398.16 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 27/09/2013 | 112.48 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - PRO-JOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 27/09/2013 | 398.16 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 27/09/2013 | 613.02 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 27/09/2013 | 361.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - PROG. BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 27/09/2013 | 199.08 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 27/09/2013 | 3994.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 27/09/2013 | 678.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 27/09/2013 | 5711.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE CULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 27/09/2013 | 9408.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 27/09/2013 | 883.29 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - SEC. DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 27/09/2013 | 1881.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE CULTURA E TURISMO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 27/09/2013 | 8337.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 27/09/2013 | 1356.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - INATIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 27/09/2013 | 12428.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - PENSIONISTA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 27/09/2013 | 1017.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA EM FAVOR DAS SRA. CECILIA CARDOSO RIBEIRO E LUCIENE SANTOS SILVA DIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 27/09/2013 | 14221.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 27/09/2013 | 1204.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 27/09/2013 | 2844.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/09/2013 | 3423.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16ª PARCELA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP 10425-720.421/2012-65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0007078 | 30/09/2013 | 83.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHO HP 21 PRETO E 01 CARTUCHO HP 21 COLORIDO, PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0007080 | 30/09/2013 | 55.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS HP 662 PRETO, 01 CARTUCHO HP 662 COLORIDO E CARTUCHO HP 60 PRETO, PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0007075 | 30/09/2013 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS HP 662 PRETO, RECARGA DE 02 CARTUCHO HP 662 COLORIDO, PARA IMPRESSORA DA SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 30/09/2013 | 3440.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/09/2013 | 407.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2385, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0007074 | 30/09/2013 | 145.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER SAMSUNG SEX-3400, 01 CARTUCHO HP 122 PRETO E 01 CARTUCHO HP 122 COLORIDO, PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO TELECENTRO-CENTRO DE INCLUSAO DIGITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0007083 | 30/09/2013 | 25.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHO HP 122 COLORIDO E 01 CARTUCHO HP 122 PRETO, PARA IMPRESSORA DO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 30/09/2013 | 773.80 | 00017624690497 | MARIA RIZONETE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE, DURANTE O 2º FÓRUM MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS, REALIZADO PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/09/2013 | 146.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 73 MESAS PLÁSTICAS, DESTINADAS AO 2º FÓRUM MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AS DROGAS, REALIZADO PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 30/09/2013 | 1113.00 | 00010933043406 | CLARISSE SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES NO CRAS NA SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00001235292479 | DANIELLE PEREIRA DA SILVA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA INTEGRAR A EQUIPE CRAS DO BUJARI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/09/2013 | 678.00 | 00006866197490 | DAYANA PRISCILA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DE DANÇAS PARA FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS (GRUPO ALEGRIA DE VIVER), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 30/09/2013 | 678.00 | 00004475209706 | EUDOCIA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO NA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 30/09/2013 | 678.00 | 00004380846407 | FABIANA LUCINDO CABRAL RIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 30/09/2013 | 678.00 | 00009239279482 | FERNANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 30/09/2013 | 678.00 | 00010599156422 | FLAUBER DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00006794140454 | JAILSON GOMES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR PARA CADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 30/09/2013 | 678.00 | 00007205176484 | JOSE ALDEVAI COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00023646462434 | JOSE ANTONIO MARTINS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FANFARRA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00003927624470 | JOSE BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA E BANDINHA DE FLAUTAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 30/09/2013 | 678.00 | 00008645140420 | JOSE GRIMARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ESPORTIVO, DA OFICINA DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 30/09/2013 | 678.00 | 00008199903457 | JOSE REGINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE HORTICULTURA PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00006117121482 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, DA OFICINA DE DANÇAS, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 30/09/2013 | 678.00 | 00007749109412 | KYARA KELLY SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00099679043487 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE AERÓBICA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 30/09/2013 | 678.00 | 00009658784496 | NIXASALANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 30/09/2013 | 678.00 | 00008779885446 | RALIEL AMANCIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00064505332420 | ROSANGELA RAMALHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA PARA INTEGRAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VOLANTE - CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00040896498468 | SONIA MARIA BARBOSA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE LEITURA E ESCRITA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 30/09/2013 | 678.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICNA DE JIU-JITSU PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/09/2013 | 6780.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CONTRATOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332012 | 0007065 | 30/09/2013 | 2960.20 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ROTA: RETIRO DOS SIMÕES E CUITÉ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0007076 | 30/09/2013 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER HP 36A, PARA IMPRESSORA DA E.M.E.F EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0007084 | 30/09/2013 | 2559.90 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013 - ROTA: DISTRITO DO MELO, CAPOEIRA DO MELO, BUENOS AIRES, CUITÉ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0007085 | 30/09/2013 | 3696.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHO E CUITÉ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632013 | 0007087 | 30/09/2013 | 660.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/09/2013 | 90.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, EM VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. - MICRO ÔNIBUS OGE-2380, ÔNIBUS NPR-6763 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0007096 | 30/09/2013 | 3000.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SET/2013 - ROTA: MANHÃ: JUCA, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, BAIXA VERDE, EMEF JACIO FURTADO - TARDE:SERRA DO NEGO, JUCA, CABAÇAS - NOITE:SERRA DONEGO, JUCA, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, CAIS, CAMPO COMPRIDO, CUITE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 30/09/2013 | 1356.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013. - PROG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - CONTRATOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 30/09/2013 | 15.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU, DO TRATOR 235, PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 30/09/2013 | 678.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 30/09/2013 | 300.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA XLR 125, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/09/2013 | 383.51 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELA SUDEMA PARA RECOLHIMENTO ATRAVES DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0007081 | 30/09/2013 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER HP 12A, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0007082 | 30/09/2013 | 30.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHOS HP 122 PRETO, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE EMOSSÃO DE DOCUMENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 30/09/2013 | 550.00 | 00008713869418 | ELIOMAR COSTA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE JORNAIS E DIÁRIOS, PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ - PB. - REFERENTE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/09/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0007091 | 30/09/2013 | 5100.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 30/09/2013 | 68.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE VALDISON PEREIRA DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADOS NO HEMOPE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 30/09/2013 | 80.00 | 00003998021426 | ROSIMERY MIRELY MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 30/09/2013 | 20.00 | 00039986004420 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 CAIXA EM MADEIRA MDF, DESTINADA AO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0007067 | 30/09/2013 | 17685.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0007069 | 30/09/2013 | 640.41 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0007070 | 30/09/2013 | 977.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0007071 | 30/09/2013 | 619.19 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. TAS - TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0007077 | 30/09/2013 | 250.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 TONER HP 12A , PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSª DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0007086 | 30/09/2013 | 1651.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/09/2013 | 30.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEU, NO VEÍCULO TOYOTA MOI-8690, PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/09/2013 | 678.00 | 00006022234409 | CARLOS HIARLEY FURTADO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE ESPORTES, DANÇAS E EXPRESSÃO CORPORAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 30/09/2013 | 80.00 | 00097845272434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0007079 | 30/09/2013 | 120.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER SAMSUNG ML-2010, PARA IMPRESSORA DO SETOR JURÍDICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 30/09/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAL DAQUELA CIDADE COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 30/09/2013 | 600.00 | 00058833552772 | EDENICIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEIRURA, NO PERÍODO DE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00058833552772 | EDENICIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEIRURA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 30/09/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU, NO VEÍCULO MOTO BROS OEW-4687, PERTENCENTE A SEC. DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/09/2013 | 238.80 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 01/10/2013 | 358.00 | 00008385821848 | MARIA DAS NEVES LIMA OLIVEIRA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO PARA CICLISTAS, DURANTE O EVENTO TRILHA DA SERRA, REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0007138 | 01/10/2013 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 01/10/2013 | 80.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I OFICINA DA COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 01/10/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE CÍCERA LUZIA SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DOM RODRIGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 01/10/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE AGENOR FRANCISCO SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 01/10/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACINTE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTIAGO SANTOS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPEIALIZADO NO HOSPITAL JOÃO XXIII. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0007136 | 01/10/2013 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 01/10/2013 | 80.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O TENENTE ODILO TATO COTA, COMO TAMBÉM PEGAR MATERIAL PARA A JSM CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 01/10/2013 | 595.24 | 00003916949446 | MARIA GILVANEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/10/2013 | 625.00 | 00008037427463 | ADRIANO TEIXEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, REFERENTE A 25 DIÁRIAS NO MÊS DESETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 01/10/2013 | 625.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 25 DIÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 01/10/2013 | 600.00 | 00009635806477 | ALEX PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 24 DIÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 01/10/2013 | 625.00 | 00076851958449 | GERALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATOS, EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 25 DIÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0007137 | 01/10/2013 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 01/10/2013 | 900.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. - MICRO ÔNIBUS OGF-3340, ÔNIBUS NQJ-4237, ÔNIBUS NPR-6763 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 01/10/2013 | 320.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. - MICRO ÔNIBUS OGE-5510, MICRO ÔNIBUS OGE-6350 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 01/10/2013 | 120.00 | 15123689000119 | DIANGO DA SILVA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE 04 ARCONDICIONADOS, NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/10/2013 | 156.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL NAILDE MEDEIROS, LOCALIZADA NO SÍTIO BUJARÍ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 01/10/2013 | 340.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, PARA O ABASTECIMENTO EM RESIDÊNCIA DE PESSOAS CARENTES, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 01/10/2013 | 340.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, PARA O ABASTECIMENTO EM RESIDÊNCIA DE CARENTES, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 01/10/2013 | 316.00 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES, PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DO PETI, DURANTE ATIVIDADES REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 01/10/2013 | 651.18 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES, PARA DISTRIBUIÇÃO COM IDOSOS , DURANTE CAMINHADA REALIZADA PELO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0007135 | 01/10/2013 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/10/2013 | 800.00 | 00002083543440 | MARIA DAS MERCES L. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CAIBROS, RIPAS E TELHAS, PARA AUXILIAR NA REFORMA DO TELHADO DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NO SÍTIO MALHADA DO CANTO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 01/10/2013 | 332.00 | 00057915881434 | SEVERINA DE VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS SERVIRÃO PARA AUXILIAR NA REFORMA DA MORADIA ONDE RESIDE COM SEU COMPANHEIRO, LOCALIZADA NA RUA JANDUÍ CARNEIRO, Nº120,BAIRRO JAIME PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00003662227401 | ERONILDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS SERVIRÃO PARA AUXILIAR NA REFORMA DA MORADIA ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NO SÍTIO FOTURNA, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812013 | 0007155 | 01/10/2013 | 4502.40 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. P/USO IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 01/10/2013 | 2380.95 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA , EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE INVERNO 2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 01/10/2013 | 2738.09 | 00099222329449 | JORGE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA , EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE INVERNO 2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0007168 | 02/10/2013 | 1200.00 | 13838741000198 | FBM ATACADO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0007171 | 02/10/2013 | 500.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 02/10/2013 | 27.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CRÉDITOS DE CELULAR, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 02/10/2013 | 382.80 | 00007663059450 | ELISANGELA VITÓRIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS SERVIRÃO PARA AUXILIAR NA CONSTRUÇÃO DE UM ARMAZÉM NA MORADIA ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NO SÍTIOOLHO D'AGUA DOCE, NONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 02/10/2013 | 300.00 | 00069069808404 | JOSE CANIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS SERVIRÃO PARA AUXILIAR NA CONSTRUÇÃO DE UMA PAREDE (MURO) NA MORADIA ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA JOÃOCÉSAR GALDINO, Nº 279, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007165 | 02/10/2013 | 279.70 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A LANCHES DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0007170 | 02/10/2013 | 1618.11 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 02/10/2013 | 3610.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇDOS VEST. ARTIG. ESPORT. E VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALÇADOS, DESTINADOS A INTEGRANTES DA BANDA FILARMÔNICA JOVENS MUSICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 02/10/2013 | 150.00 | 00008242842400 | RAQUEL RAYANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CARUARU - PE, PARA O SEU IRMÃO, A CARENTE RESIDE NA AVENIDA PANORÂMICA, S/N,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0007159 | 02/10/2013 | 1330.53 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE MEDIROS, LOCALIZADA NO SÍTIO CACINBINHAS, NESTE MUNICIPIO. | 00892013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0007160 | 02/10/2013 | 2896.75 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LEOSITA AMÁLIA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIOSANTA RITA, NESTE MUNICIPIO. | 00832013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0007161 | 02/10/2013 | 2761.61 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JÁCIO FURTADO, LOCALIZADA NO SÍTIO MURALHAS, NESTE MUNICIPIO. | 00842013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0007162 | 02/10/2013 | 2557.44 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NAILDE MEDEIROS, LOCALIZADA NO SÍTIO BUJARÍ, NESTE MUNICIPIO. | 00882013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 02/10/2013 | 600.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF ELÇA CARVALHO E EMEF TANCREDO NEVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0007169 | 02/10/2013 | 3600.00 | 13838741000198 | FBM ATACADO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0007172 | 02/10/2013 | 513.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST. REC.DE CALC,MEIO FIO,LINHA D`AGUA E CALÇAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 02/10/2013 | 7242.00 | 14667269000130 | WM LAJOTAS, PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALVENARIA NOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA ADAUTO SOARES, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS CAETANO DANTAS E FRANCISCO TEODORO DA FONSECA, NESTA CIDADE | 00912013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 02/10/2013 | 893.00 | 00008221527467 | MARIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS DAS SEGUINTES RUAS: SEBASTIÃO BURITI, PEDRO NOBRE, PRAÇA DAS FLORES, PRAÇA DO SISAL, MESSIAS CASTILHO, CÍCERO PEREIRA, PEDRO SIMÕES, RICARTE GARCIA E JOÃO CÉSARGALDINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 02/10/2013 | 1800.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007166 | 02/10/2013 | 1256.40 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007167 | 02/10/2013 | 313.90 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 02/10/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SERVIDORA MARIA LINDALVA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CEREST-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 02/10/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE JOACILA GOMES DE SOUTO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 02/10/2013 | 80.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A ESTRATÉGIAS DA VIGILÂNCIA DA PESTE EM ÁREAS DE FOCOS NATURAIS, REALIZADA NO AUDITÓRIO DOCEREST - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 02/10/2013 | 80.00 | 00067278361400 | JAQUELANI DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISPRENATAL, QUE SERÁ REALIZADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 02/10/2013 | 105.26 | 00099681218434 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULANCIAS, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. - AMBULANCIA NQF-6805, AMBULANCIA OEY-2098 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 02/10/2013 | 4200.00 | 17460710000105 | JOSE IVAN MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA ADAPTAÇÃO DE BANHEIROS COM PARTE HIDROSANITÁRIA, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA, CONFECÇÃO DE RAMPAS NA ENTRADA, EMBUTIMENTO DA FIAÇÃO ELÉTRICA E PINTURA, NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007185 | 03/10/2013 | 669.80 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007189 | 03/10/2013 | 611.50 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007207 | 03/10/2013 | 99.30 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007208 | 03/10/2013 | 292.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007221 | 03/10/2013 | 35.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13Kg, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007222 | 03/10/2013 | 630.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GAS 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007223 | 03/10/2013 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13Kg, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007220 | 03/10/2013 | 273.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES COM 12 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML, 05 GARRAFÕES DE 20LT DE ÁGUA, 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 03/10/2013 | 340.00 | 15183749000199 | JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007219 | 03/10/2013 | 166.60 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13Kg, 28 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20Lt, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 03/10/2013 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DO MUNICIPIO DE CUITÉ, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 03/10/2013 | 201.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DO PRÉ ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL NAILDE MEDEIROS, LOCALIZADA NO SÍTIO BUJARÍ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 03/10/2013 | 270.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO COM TROCA DE FERRAGENS EM PORTAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS E TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007190 | 03/10/2013 | 1196.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007191 | 03/10/2013 | 1193.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007192 | 03/10/2013 | 1508.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0007193 | 03/10/2013 | 2951.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0007194 | 03/10/2013 | 5487.90 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0007195 | 03/10/2013 | 2682.25 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0007196 | 03/10/2013 | 755.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0007197 | 03/10/2013 | 1088.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0007198 | 03/10/2013 | 126.50 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0007203 | 03/10/2013 | 240.00 | 13838741000198 | FBM ATACADO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007211 | 03/10/2013 | 779.02 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007212 | 03/10/2013 | 436.44 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007213 | 03/10/2013 | 814.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007214 | 03/10/2013 | 3493.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007215 | 03/10/2013 | 86.84 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007216 | 03/10/2013 | 2405.58 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007227 | 03/10/2013 | 490.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13kg, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007228 | 03/10/2013 | 1470.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 42 BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007186 | 03/10/2013 | 245.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007187 | 03/10/2013 | 694.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007188 | 03/10/2013 | 280.10 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AO LANCHE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 03/10/2013 | 400.00 | 15183749000199 | JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 03/10/2013 | 740.00 | 00003292196426 | ANA MARIA DA SILVA ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO GRUPO DE MULHERES DO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 03/10/2013 | 214.00 | 00005774658481 | MARIA JOSE DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA 19 DE JULHO, Nº183, BAIRRO SÃO VICENTE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007209 | 03/10/2013 | 300.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007210 | 03/10/2013 | 313.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007217 | 03/10/2013 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GAS 13KG, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007218 | 03/10/2013 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GAS 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007224 | 03/10/2013 | 35.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. (CRAS VOLANTE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007225 | 03/10/2013 | 35.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007226 | 03/10/2013 | 117.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13 PACOTES COM 12 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML, DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 03/10/2013 | 300.00 | 15183749000199 | JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 03/10/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA SOTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 03/10/2013 | 300.00 | 15183749000199 | JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 04/10/2013 | 4920.00 | 09490604000138 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS UNIVERSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALÇADOS E CINTOS, DESTINADOS A INTEGRANTES DA FANFARRA MUNICIPAL DONA DOMITILA, DO PROG. BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 04/10/2013 | 148.91 | 05048763000126 | S.R.B COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS - CESTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 04/10/2013 | 240.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO BANDA FILARMÔNICA JOVENS MÚSICOS, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812013 | 0007254 | 04/10/2013 | 4131.04 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. P/USO IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO, PARA CAMPANHAS REALIZADAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 04/10/2013 | 710.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. (CRAS VOLANTE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 04/10/2013 | 196.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MPS-2179, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 04/10/2013 | 860.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. - MICRO ÔNIBUS MMV-1804. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 04/10/2013 | 2490.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUSNPR-6763, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 04/10/2013 | 400.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS NPR-6763, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 04/10/2013 | 700.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632013 | 0007244 | 04/10/2013 | 943.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007249 | 04/10/2013 | 709.07 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007250 | 04/10/2013 | 703.25 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007251 | 04/10/2013 | 1852.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007252 | 04/10/2013 | 730.41 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007253 | 04/10/2013 | 324.95 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 04/10/2013 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA REDEPHARMA LTDA - LOJA 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0007234 | 04/10/2013 | 285.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0007235 | 04/10/2013 | 1990.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMUNAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0007236 | 04/10/2013 | 2102.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMUNAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 04/10/2013 | 21.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 04/10/2013 | 35.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902013 | 0007240 | 04/10/2013 | 188.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SANIANTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007246 | 04/10/2013 | 85.36 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007247 | 04/10/2013 | 460.75 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007248 | 04/10/2013 | 160.05 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 07/10/2013 | 68.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO DO POTENGI - RN, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE CELINA SOARES DA SILVA PONTES, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITADAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 07/10/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MARIANNY DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO PRONTO SOCORRO CARDIÓLOGICO DE PERNAMBUCOProf. LUIZ TAVARES - PROCAPE/UPE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007265 | 07/10/2013 | 319.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 07/10/2013 | 120.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA SESSÃO ESPECIAL PARA DEBATER O FINANCIAMENTO DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 07/10/2013 | 51.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 07/10/2013 | 7.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 07/10/2013 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR/CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 07/10/2013 | 383.51 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELA SUDEMA PARA RECOLHIMENTO ATRAVES DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 07/10/2013 | 800.00 | 06270572000177 | WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 07/10/2013 | 1000.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NA REVISTA E NO SITE "POLÍTICAS & NEGÓCIO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 07/10/2013 | 92.00 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A LANCHES DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NO MÊS DESETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 07/10/2013 | 4000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS OGE-6460, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 07/10/2013 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA, S/N, CONJ. BELA VISTA, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 07/10/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA ELETROLUZ COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 08/10/2013 | 591.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0007329 | 08/10/2013 | 245.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 08/10/2013 | 399.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - REPETIDORA, BIBLIOTECA E TEATRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 08/10/2013 | 270.00 | 00003189428441 | ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE A II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 08/10/2013 | 149.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2321, DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 08/10/2013 | 70.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO PARA SUA MÃE, A SENHORA MARIA ZÉLIA DA SILVA, CONF. REQUISIÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO BELAVISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 08/10/2013 | 249.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 08/10/2013 | 700.00 | 00003189428441 | ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS AO CREAS, DURANTE O II FÓRUM MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 08/10/2013 | 170.00 | 00032452292400 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RESIDÊNCIA DO CARENTE JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO MONTE ALEGRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO TELECENTRO-CENTRO DE INCLUSAO DIGITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 08/10/2013 | 202.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - TELECENTRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 08/10/2013 | 240.00 | 00003441510429 | VITÓRIA RÉGIA DE A. PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 08/10/2013 | 240.00 | 00005077408408 | THIAGO RAMOS BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 08/10/2013 | 240.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 08/10/2013 | 700.00 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRÓ, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO "ARRAIÁ SOCIÁ", ENTRE OS DIAS 16 A 24 DE JUNHO DE 2013, REALIZADO PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 08/10/2013 | 477.00 | 00030874416434 | EDIMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRÓ, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO "ARRAIÁ SOCIÁ", ENTRE OS DIAS 16 A 24 DE JUNHO DE 2013, REALIZADO PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0007333 | 08/10/2013 | 998.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - CAMPANHA DIREITO DA CRIANÇA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 08/10/2013 | 300.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS, PARA ATIVIDADES DURANTE A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DO BEBÊ NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 08/10/2013 | 78.50 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 08/10/2013 | 434.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - CRECHES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 08/10/2013 | 3357.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - ESCOLAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 08/10/2013 | 255.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 08/10/2013 | 100.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E JOGO DE BUCHAS, DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MMV-1804, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 08/10/2013 | 300.00 | 00003833522402 | JANAINA GODOY DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO III REFERENTE AO PNAIC, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - IFPB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 08/10/2013 | 300.00 | 00002060708451 | KISLA CLISMENIA FERREIRA C. ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO III REFERENTE AO PNAIC, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - IFPB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 08/10/2013 | 113.40 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES CULTURAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 08/10/2013 | 320.00 | 00092084168449 | HONORINA HELENA FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO " PLANEJAMENTO A PRÓXIMA DÉCADA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 08/10/2013 | 480.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO " PLANEJAMENTO A PRÓXIMA DÉCADA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 08/10/2013 | 401.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 08/10/2013 | 177.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - ARQUIVO E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 08/10/2013 | 402.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 08/10/2013 | 598.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - CHAFARIZES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 08/10/2013 | 78.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - PRAÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 08/10/2013 | 1891.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 08/10/2013 | 670.00 | 00002530553424 | JOSE NILDO TAVEIRA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS, EM PARTE DAS RUAS DOS SEGUINTES BAIRROS: JAIME PEREIRA, SANTO ANTONIO E 25 DE JANEIRO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 08/10/2013 | 670.00 | 00006401950404 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM PARTE DAS SEGUINTES RUAS: CAETANO DANTAS, JOÃO PESSOA, TRAV. JOÃO PESSOA, 15 DE NOVEMBRO, 17 DE JULHO, FRANCISCO PATRÍCIO, 25 DE JANEIRO E 7 DESETEMBRO , DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 08/10/2013 | 270.00 | 00073828475434 | CICERO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CHAFARIZ E POÇO AMAZONAS, SITUADO NA RUA 25 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 08/10/2013 | 208.00 | 00007654587481 | CLAUDENOR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO, NO CENTRO DA CIDADE EM DIAS DE FEIRA LIVRE, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 08/10/2013 | 208.00 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO, NO CENTRO DA CIDADE EM DIAS DE FEIRA LIVRE, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 08/10/2013 | 42921.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 08/10/2013 | 232.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2800, DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 08/10/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE JOSÉ FAUSTINO DOS SANTO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 08/10/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE LUAN LIMA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO EASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 08/10/2013 | 1116.00 | 87389086000174 | PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE DIREITO AO USO DE DOSIMETROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 08/10/2013 | 100.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E JOGO DE ESCOVAS, DO VEÍCULO TOYOTA MOI-8690, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 08/10/2013 | 2134.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 08/10/2013 | 107.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - CAPS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 08/10/2013 | 475.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 08/10/2013 | 1541.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - POSTOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 08/10/2013 | 300.00 | 00003189428441 | ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS AO SETOR DE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007307 | 08/10/2013 | 372.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007308 | 08/10/2013 | 1542.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007309 | 08/10/2013 | 200.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007310 | 08/10/2013 | 475.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0007311 | 08/10/2013 | 199.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. RECURSO PRÓPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0007312 | 08/10/2013 | 580.08 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0007313 | 08/10/2013 | 140.52 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0007314 | 08/10/2013 | 64.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0007315 | 08/10/2013 | 154.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0007316 | 08/10/2013 | 1083.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0007317 | 08/10/2013 | 84.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. TAS-TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO MÊS SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0007318 | 08/10/2013 | 44.85 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. TAS-TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO MÊS SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 08/10/2013 | 84.00 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HOSPITAL MUN. NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA DO BEBÊ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0007328 | 08/10/2013 | 850.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0007330 | 08/10/2013 | 750.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0007331 | 08/10/2013 | 1500.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, DO LABORATÓRIO, FISIOTERAPIA E RAIO X, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007332 | 08/10/2013 | 1801.10 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007334 | 08/10/2013 | 621.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 08/10/2013 | 370.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0007340 | 08/10/2013 | 529.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 08/10/2013 | 965.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 08/10/2013 | 588.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - ESTADIO, GINASIO E MODULO ESPORTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 09/10/2013 | 40.00 | 00002365157483 | FRANCISCO DA NOBREGA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O USO DE CAMINHÃO PIPA - MAN, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013, NO AUDITÓRIO DOINCRA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 09/10/2013 | 40.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O USO DE CAMINHÃO PIPA - MAN, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013, NO AUDITÓRIO DOINCRA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 09/10/2013 | 40.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA VISTORIA DO TACOGRÁFO JUNTO A EMPRESA TRANSGESP C. GRANDEGESTÃO DE TRANS. LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 09/10/2013 | 40.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA VISTORIA DO TACOGRÁFO JUNTO A EMPRESA TRANSGESP C. GRANDEGESTÃO DE TRANS. LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 09/10/2013 | 210.00 | 00005742842490 | JULIAN DE MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0007363 | 09/10/2013 | 1199.00 | 00064574458453 | FRANCISCO ERONIDES DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA OFD 0277, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15.09 A 15.10.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 09/10/2013 | 480.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CONEXÕES HIDRAULICAS, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NO POÇO DO SÍTIO BOA VISTA DO ALEGRE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0007341 | 09/10/2013 | 1700.00 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA LNW 7685/RJ, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBS DO SITIO CABAÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE 15.09 A 15.10.2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0007342 | 09/10/2013 | 1700.00 | 00006293449495 | WILLAMY HANS AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15.09 A 15.10.2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 09/10/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ERIC ERIVALDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSIST.AOS CEGOS DO NORDESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 09/10/2013 | 12587.40 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ AO MUNICIPIO DE CUITÉ E DEMAIS MUNICIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 09/10/2013 | 11500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ AO MUNICIPIO DE CUITÉ E DEMAIS MUNICIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0007355 | 09/10/2013 | 1700.00 | 00018526692844 | JOAO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 15.09 A 15.10.2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0007356 | 09/10/2013 | 1700.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0007357 | 09/10/2013 | 1200.00 | 00002214446451 | JOSE JOSEMAR MARQUES EUFLAUSINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0007358 | 09/10/2013 | 1200.00 | 00005548576429 | MIGUEL PIMENTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0007359 | 09/10/2013 | 1200.00 | 00005876369470 | MACIANO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO E REDONDEZAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUN. NOSSA SENHORA DAS MERCES, NO MES DE SETEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0007360 | 09/10/2013 | 1200.00 | 00026285436487 | JOSE SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 09/10/2013 | 150.00 | 00008678446471 | HILKIAS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE, EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 09/10/2013 | 70.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NA TAMPA TRAZEIRA, NO VEÍCULO TOYOTA MOI-8690 , PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 09/10/2013 | 196.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0007353 | 09/10/2013 | 3700.00 | 00008835212456 | JOAO KLECIO SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0007354 | 09/10/2013 | 3700.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO M. BENZ L 1113, 1986/1986, PLACA HOO 4922, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 15.09 A 15.10.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 09/10/2013 | 80.00 | 00064574210400 | JOAO BATISTA DA SILVA LUDUVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 09/10/2013 | 200.00 | 00008678446471 | HILKIAS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE, EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LEOSITA AMÁLIA DE ARAÚJO, LOCALIZADOA NO SÍTIO SANTA RITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 09/10/2013 | 280.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PRESTADOS NO PARA CHOQUE LATERAL, DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS OGF-4540, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0007352 | 09/10/2013 | 2200.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15.09 A 15.10.2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 09/10/2013 | 1800.00 | 00008678446471 | HILKIAS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE, EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0007362 | 09/10/2013 | 3500.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 09/10/2013 | 165.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O ATELIÊ SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 09/10/2013 | 180.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBA E SUBSTITUIÇÃO DO DIJUNTOR E CONEXÕES, NA CISTERNA COMUNITÁRIA DO CRAS BUJARÍ, LOCALIZADO NO SÍTIO BUJARÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 10/10/2013 | 289.68 | 00001004290411 | JOELMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, PARA SEU FILHO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA 17 DE JULHO, Nº 299, NESSE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 10/10/2013 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MUDANÇA DE CARENTE, DA CIDADE DE CUITÉ PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 10/10/2013 | 1500.00 | 00003428947495 | MARIA ODETE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, Nº25, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 10/10/2013 | 80.00 | 00072786957400 | MARIA JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 10/10/2013 | 1040.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, PARA O ABASTECIMENTO EM RESIDÊNCIA DE CARENTES, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 10/10/2013 | 6523.07 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00573/2013 - 06/60 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 10/10/2013 | 2181.50 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00574/2013 - 06/60 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 10/10/2013 | 2489.68 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00575/2013 - 06/240 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 10/10/2013 | 1109.41 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 01909/2013 - 02/240 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 10/10/2013 | 4600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 10/10/2013 | 5800.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTAB.. PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 10/10/2013 | 7588.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REF. COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 10/10/2013 | 4493.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO, JUNTO AO INSS, REF. COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 10/10/2013 | 9623.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO, JUNTO AO INSS, REF. COMPETENCIA 10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 10/10/2013 | 60.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, NO VEÍCULO ÔNIBUS NQH-7060, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 10/10/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 10/10/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 10/10/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 10/10/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 10/10/2013 | 625.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 25 DIÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 10/10/2013 | 625.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, REFERENTE A 25 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 10/10/2013 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU, DO VEÍCULO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 10/10/2013 | 120.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, NO VEÍCULO PATROL MHB-130, PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 10/10/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE Mª DO LIVRAMENTO GOMES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO NO INTITUTO DE ASSISTÊNCIADA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 10/10/2013 | 12000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 10/10/2013 | 2500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, PARA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 10/10/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU, DO VEÍCULO FIAT UNO MOU-9305, UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 10/10/2013 | 30.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DO VEÍCULO FIAT UNO NQK-6024, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 10/10/2013 | 71.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 10/10/2013 | 180.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, NOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS , PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA. - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA RANDON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/10/2013 | 32.50 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ALMOÇO DOS ATLETAS DO TORNEIO DO TRABALHADOR, REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 11/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - MODULO, GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 11/10/2013 | 142.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-1318, DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 11/10/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE Mª DALVANIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CUPER - CENTRO UROLÓGICO PERNAMBUCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 11/10/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE JOSÉ PEIXOTO SOBRINHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 11/10/2013 | 290.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - POSTOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 11/10/2013 | 314.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 11/10/2013 | 239.91 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO AMBULANCIA OEY-2098, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 11/10/2013 | 320.32 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO PRISMA NPU-8048, UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 11/10/2013 | 1050.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4,20 M² DE GRANITO, PARA A RECEPÇÃO E BANCADA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 11/10/2013 | 400.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2,00 M² DE GRANITO, PARA BALCÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMBATE A DENGUE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 11/10/2013 | 82.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2308, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 11/10/2013 | 2050.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 11/10/2013 | 2068.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 11/10/2013 | 1671.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - CHAFARIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 11/10/2013 | 200.00 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINÁRIAMENTE NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 11/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - ARQUIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 11/10/2013 | 1930.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - ESCOLAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 11/10/2013 | 558.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - CRECHES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 11/10/2013 | 110.80 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 11/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0007428 | 11/10/2013 | 3811.80 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA GOMES DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SÍTIO ESPINHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00872013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 11/10/2013 | 752.86 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO MICRO ÔNIBUS OFX-0088, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 11/10/2013 | 763.20 | 00009242431478 | AFRANIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: BATENTES, CABAÇAS, JARDIM E ALEGRE, EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS OGD-2380, QUE ENCONTRAVA-SE EM MANUTENÇÃO,NO PERÍOSO DE 04 A 09 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 11/10/2013 | 99.00 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E BALÕES, DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL Mª MARINETE FIALHO FURTADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0007448 | 11/10/2013 | 3290.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E TELÃO, PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2013, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 11/10/2013 | 221.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - SEC. CULTURA, BIBLIOTECA, TEATRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 11/10/2013 | 36.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0007447 | 11/10/2013 | 3270.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS E TELÃO, DURANTE 03 DIAS, NO FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0007449 | 11/10/2013 | 1549.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO E SOM, PARA O EVENTO CAVALGADA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 11/10/2013 | 142.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 1029, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0007426 | 11/10/2013 | 900.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE TENDAS, DURANTE ATIVIDADES DO PMAQ REALIZADAS NAS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: POSTO DE SAÚDE LUIZA DANTAS, POSTO DE SAÚDE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, POSTO DE SAÚDE ABÍLIOCHACOM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 11/10/2013 | 450.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE TENDAS, DURANTE ATIVIDADES SOBRE SAÚDE DO HOMEM, REALIZADAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 11/10/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2242, DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 11/10/2013 | 178.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2287, DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO TELECENTRO-CENTRO DE INCLUSAO DIGITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 11/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 -TELECENTRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 11/10/2013 | 1395.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0007422 | 11/10/2013 | 599.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SON DE PEQUENO PORTE, PARA SONORIZAÇÃO DURANTE 2º FÓRUM DE COMBATE AS DROGAS, REALIZADO PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 11/10/2013 | 199.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 - PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 11/10/2013 | 200.00 | 00003881908412 | GILMA LOPES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE SUA FILHA MENOR, RAQUEL DA SILVA PEREIRA, A CARENTE RESIDE NO SITIO TRAPIÁ, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 11/10/2013 | 130.00 | 00004294098775 | VITAMAR HERMINIO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI, O SR. JOSE HERMINIO CARDOSO, CONF. SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE NO SITIO SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 11/10/2013 | 483.00 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRÓ, DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETENBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 11/10/2013 | 483.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRÓ, DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 11/10/2013 | 97.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 11/10/2013 | 159.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O ATELLIE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 11/10/2013 | 72.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0007445 | 11/10/2013 | 450.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 11/10/2013 | 483.00 | 00030874416434 | EDIMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRÓ, DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 14/10/2013 | 200.00 | 00004861352410 | CLEMILDA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE, COM O INTUITO DE AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A CARENTE RESIDE NA RUA FRANCISCO PATRÍCIO DE ARAÚJO, Nº 358, BAIRRO JAIME PEREIRA,NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 14/10/2013 | 2500.00 | 00053752180463 | ELZA ELISIA FONSECA DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL AGREGADO A UM ARMAZEM E UM ESCRITORIO LOCALIZADO A RUA GENIVAL MENEZES FURTADO Nº 11, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA E CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 14/10/2013 | 800.00 | 00012342033400 | FILADELFO VENANCIO DA FONSECA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZACARIAS GOMES DE ANDRADE 97-A, JARDIM PLANALTO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATELLIE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 14/10/2013 | 200.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO 529, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 14/10/2013 | 1200.00 | 00017662699404 | MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMÁLIA DE CASTILHO, Nº262, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SET/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 14/10/2013 | 1000.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO BURITI 36, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007473 | 14/10/2013 | 992.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007474 | 14/10/2013 | 972.13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. - CRAS VOLANTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 14/10/2013 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO 223, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 14/10/2013 | 1285.89 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELA SUDEMA PARA RECOLHIMENTO ATRAVES DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 14/10/2013 | 500.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, 415, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 14/10/2013 | 1000.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 14/10/2013 | 1000.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 90, ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007521 | 14/10/2013 | 1116.73 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO LON-6138 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007522 | 14/10/2013 | 2160.28 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO ZAFIRA DJF-0708 LOCADOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 14/10/2013 | 238.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2284, DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 14/10/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA ELETROLUZ COM. DE MAT. ELETRICO LTDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007511 | 14/10/2013 | 257.79 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO MNQ 3465, UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007458 | 14/10/2013 | 1885.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007460 | 14/10/2013 | 2489.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007464 | 14/10/2013 | 252.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007468 | 14/10/2013 | 1150.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007470 | 14/10/2013 | 4707.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000312013 | 0007472 | 14/10/2013 | 8744.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 14/10/2013 | 2300.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCILO ÔNIBUS MNZ-3333 , DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007488 | 14/10/2013 | 1807.18 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO 6054 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007489 | 14/10/2013 | 1343.25 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO NPS-2179 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007490 | 14/10/2013 | 4493.82 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MMZ 3333, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007491 | 14/10/2013 | 1922.01 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO NQJ-9604, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007492 | 14/10/2013 | 3428.40 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS NQJ 4237 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007493 | 14/10/2013 | 2137.66 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEÍCULO UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. - KOMBI NPW-5509 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007494 | 14/10/2013 | 3128.47 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OGE 6350 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007495 | 14/10/2013 | 1297.52 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS MOF 0191 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007496 | 14/10/2013 | 2559.93 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. - KOMBI MZD-6075 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007497 | 14/10/2013 | 1487.33 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. - MICRO ÔNIBUS OFX-0088 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007498 | 14/10/2013 | 1485.44 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. - MICRO ÔNIBUS OGD-6460 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007499 | 14/10/2013 | 1671.61 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS MMV 1804 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007500 | 14/10/2013 | 1774.08 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. - MICRO ÔNIBUS OGE-2380 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007501 | 14/10/2013 | 1915.19 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS OGE 3340 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007502 | 14/10/2013 | 1622.14 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. - MICRO ÔNIBUS OGE-5510 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007503 | 14/10/2013 | 442.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS NQH 7060, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007504 | 14/10/2013 | 1824.11 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. - MICRO ÔNIBUS OGE-4540 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007505 | 14/10/2013 | 2048.67 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. - MICRO ÔNIBUS NPR-6763 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 14/10/2013 | 355.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2246, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007482 | 14/10/2013 | 1582.44 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO HILLUX D.40 NQG-2833, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007519 | 14/10/2013 | 3874.52 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S.10 MPV-5996, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 14/10/2013 | 700.00 | 00003974736484 | ADVAN MARIA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO Nº 939, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 14/10/2013 | 678.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABEÇO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 14/10/2013 | 500.00 | 00002298970459 | MARIA DO SOCORRO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA ANICETO PEREIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007486 | 14/10/2013 | 995.90 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL MHB-130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007487 | 14/10/2013 | 1696.66 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007506 | 14/10/2013 | 994.95 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO D-60 MNQ-3617, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007507 | 14/10/2013 | 255.76 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO - MOTO BROSS NQI 8304 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007510 | 14/10/2013 | 232.64 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO MOW 8150, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007512 | 14/10/2013 | 319.63 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO MNQ 3445, UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007513 | 14/10/2013 | 530.40 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MOA-3090, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007514 | 14/10/2013 | 634.09 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA KGQ-3155, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007515 | 14/10/2013 | 443.11 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007516 | 14/10/2013 | 289.28 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR 235, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 14/10/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS SILAVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DERECIFE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 14/10/2013 | 1200.00 | 00056958200497 | JOSE JACIO DA FONSECA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 449, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 14/10/2013 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 103, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007475 | 14/10/2013 | 573.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO CAPS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 14/10/2013 | 40.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA VISTORIA DO TACOGRÁFO JUNTO A EMPRESA TRANSGESP C. GRANDEGESTÃO DE TRANSPORTE LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007508 | 14/10/2013 | 212.41 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO - MOTO BROSS OEW 4687 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007518 | 14/10/2013 | 510.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA MOI 8690, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007520 | 14/10/2013 | 988.70 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 14/10/2013 | 1000.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, 682, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007483 | 14/10/2013 | 1469.65 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA B90, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007484 | 14/10/2013 | 1668.38 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RD406, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007485 | 14/10/2013 | 2068.56 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007509 | 14/10/2013 | 637.34 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO OFD-0277 LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007517 | 14/10/2013 | 618.80 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA MOI 8730, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 15/10/2013 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA CLAUDINA PEREIRA DAMACENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 15/10/2013 | 40.00 | 00002445479479 | JOSE LEONARDO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA VISTORIA DO TACOGRÁFO JUNTO A EMPRESA TRANSGESP C. GRANDEGESTÃO DE TRANS. LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 15/10/2013 | 40.00 | 00004835688481 | MANOEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA VISTORIA DO TACOGRÁFO JUNTO A EMPRESA TRANSGESP C. GRANDEGESTÃO DE TRANS. LTDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 15/10/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ERICK ERIVALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DEEDUCAÇÃO E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 15/10/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE JOSÉ PEIXOTO SOBRINHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA COP-CENTRO OFTALMOLÓGICO DAPARAÍBA LTDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 15/10/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE Mº SUELI DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO CEDRUI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEMLTDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 15/10/2013 | 40.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE Mª JOSÉ DOS SANTOS SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007528 | 15/10/2013 | 328.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 15/10/2013 | 499.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007530 | 15/10/2013 | 122.45 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHES DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 15/10/2013 | 80.00 | 00000850150400 | JOSEANE DA ROCHA DANTAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PAERTICIPAR DE UMA OFICINA DE MULTIPLICADORES PARA UTILIZAÇÃO DOS MÓDULOS BÁSICOS E AVANÇADOS DA SAÚDE DO ADOLESCENTE EJOVEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 15/10/2013 | 80.00 | 00087285177415 | JOSE AUGUSTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PAERTICIPAR DE UMA OFICINA DE MULTIPLICADORES PARA UTILIZAÇÃO DOS MÓDULOS BÁSICOS E AVANÇADOS DA SAÚDE DO ADOLESCENTE EJOVEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007539 | 15/10/2013 | 2260.83 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO NQK 6024 DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007540 | 15/10/2013 | 2051.46 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA NPU 8048 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007541 | 15/10/2013 | 1757.12 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, LOCADO, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007542 | 15/10/2013 | 1979.65 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MOU 9305 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007543 | 15/10/2013 | 2145.21 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA NPS 2089, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007544 | 15/10/2013 | 2907.29 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO NPS 2229, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007545 | 15/10/2013 | 1276.16 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. - AMBUL. NQS-6805 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007546 | 15/10/2013 | 1273.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. - AMBUL. OEY-2098 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007547 | 15/10/2013 | 2057.27 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA, LOCADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007548 | 15/10/2013 | 2522.97 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL, LOCADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007549 | 15/10/2013 | 2950.42 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA, LOCADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007550 | 15/10/2013 | 303.39 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO MNZ 3337, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007551 | 15/10/2013 | 2502.84 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOP 8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CUITE NA MELHOR IDADE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0007552 | 15/10/2013 | 380.76 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO MOTO MOI 7245, DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 15/10/2013 | 170.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO MOP-8424, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007557 | 15/10/2013 | 380.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 15/10/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0007536 | 15/10/2013 | 898.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO S.10 MPV-5996, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 15/10/2013 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SUDEMA E CORPO DE .BOMBEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0007553 | 15/10/2013 | 2520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. - ÔNIBUS NQH-7060, MICRO ÔNIBUS MOF-0191 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 15/10/2013 | 68.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MUDANÇA DE CARENTE, DA CIDADE DE NATAL PARA A CIDADE DE CUITÉ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007531 | 15/10/2013 | 799.58 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 15/10/2013 | 210.00 | 00005996050498 | FRANCISCA DE PAULA SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, PARA SUA MÃE A Srª Mª DO SOCORRO SANTOS DE MORAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 16/10/2013 | 100.00 | 00070050602454 | ADEILMA LEAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO Nº 362, BAIRRO JAIME PEREIRA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMB/2013,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 16/10/2013 | 300.00 | 00004343983498 | FABIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE, COM O INTUITO DE AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, O CARENTE RESIDE NA RUA MESSIAS CASTILHO, Nº 276, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 16/10/2013 | 100.00 | 00007543373408 | ALESSANDRA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA PEDRO SIMÕES Nº 112, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PAG. REFERENTE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 16/10/2013 | 100.00 | 00010068437447 | ALINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA MESSIAS CASTILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL ANEXO, REF. SETEMBR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 16/10/2013 | 100.00 | 00097840920420 | ALUIZIO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE, PARA A ALIMENTAÇÃO DE SUAS FILHAS. O CARENTE RESIDE NA RUA LINO FERREIRA DA SILVA, 270, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, REF. SETEMBRO/2013, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 16/10/2013 | 100.00 | 00004430803480 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, A CARENTE RESIDE NA RUA MANOEL C. NOBRE , Nº 34, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, REF. A SETEMBRO/2013,CONFORME ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 16/10/2013 | 100.00 | 00005884740450 | ANICELIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA A RUA MESSIAS CASTILHO,Nº368 , BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, REF. MES DE SETEMBRO/2013, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 16/10/2013 | 100.00 | 00008318062493 | ANGELA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, Nº136, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO., REF. MES DE SET/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 16/10/2013 | 100.00 | 00004978427428 | AURINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCADA A SRª ROSA MARIA DE PEDRO DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA Nº39,BAIRRO SÃO VICENTE, NSTA CIDADE, REF. A SETEMBRO/2013, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 16/10/2013 | 120.00 | 00010942887484 | AUTRAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE MATERIAIS PARA ESTUDOS, POIS CURSA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA NA UFCG CAMPUS CUITÉ, OCARENTE RESIDE NO SÍTIO CABAÇAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 16/10/2013 | 50.00 | 00072579170430 | BENEDITA LUCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA BELA VISTA, S/N, BAIRRO BELA VISTA,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 16/10/2013 | 100.00 | 00039160165472 | CICERA ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE SUA FILHA TAYSA ALVES PEREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA RUA PETRONIO FIGUEREDO, S/N, NESTA CIDADE, REF. A SETEMBRO/2013, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 16/10/2013 | 150.00 | 00067602401468 | CICERO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO MORENO FILHO, Nº34, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, REF. SETEMBRO/2013, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 16/10/2013 | 80.00 | 00003189514445 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N, CASTELO BRANCO, ONDE RESIDE, REF. A SETEMBRO/2013, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 16/10/2013 | 100.00 | 00010688272460 | DENIS RAUL SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA COMPANHEIRA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, REF. A SETEMBRO/2013, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 16/10/2013 | 100.00 | 00007520029450 | DIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA VER. ORLANDO BERLAMINO, Nº577, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, REF. SETEMBRO/2013, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 16/10/2013 | 150.00 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 16/10/2013 | 200.00 | 00009474817456 | ERIK SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS INTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE E PICUÍ, CIDADE ONDE ESTUDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 16/10/2013 | 100.00 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA FRANCISCO PATRÍCIO DE ARAUJO 292, NESTA CIDADE, REF. A SET/2013, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 16/10/2013 | 120.00 | 00005924158489 | FRANCISCA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, Nº43, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, REF. SETEMBRO/2013, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 16/10/2013 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, Nº46, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2013, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 16/10/2013 | 100.00 | 00098002260449 | FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SUA ESPOSA MARIA DO ROSARIO BARROS DOS SANTOS, QUE APRESENTA UM QUADRO DE SAUDE BASTANTE FRAGIL, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDENO SITIO OLHO D´AGUA DOCE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SET/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 16/10/2013 | 150.00 | 00072787856420 | GERALDO JOSÉ AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA CAETANO DANTAS CORREIA, S/N,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 16/10/2013 | 100.00 | 00001669340465 | GLEYDSON SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS INTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE E BANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 16/10/2013 | 100.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SEU FILHO, LOCALIZADA A RUA JOSÉ CORDEIRO COSTA,S/N, NESTA CIDADE, REF. A SETEMBRO/2013, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 16/10/2013 | 150.00 | 00010007581416 | ISAAC GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE CUITÉ- PB À PICUÍ - PB, ONDE CURSA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA NO IFPB, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 16/10/2013 | 150.00 | 00008868252457 | JANAILMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE CUITÉ- PB À PICUÍ - PB, ONDE ESTUDA AGROECOLOGIA NO CEFET, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 16/10/2013 | 50.00 | 00007756480430 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UM CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, A CARENTE RESIDE NA RUA FRANCISCO PATRÍCIO DE ARAÚJO, Nº457,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.PAG. REFERENTE A SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 16/10/2013 | 150.00 | 00007187771401 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS INTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE E BANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA. PAG. REFERENTE A SETEMBRO/2013, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 16/10/2013 | 80.00 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, 03, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 16/10/2013 | 70.00 | 00095300236420 | JOSE VIEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA,SITUADA A RUA VER. ORLANDO BERLAMINO DA SILVA, 767, BAIRRO SÃO JOSE, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SET/2013,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 16/10/2013 | 150.00 | 00006556368466 | JOSEFA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, A CARENTE RESIDE NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO,297 , BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTA CIDADE, REF. SETEMBRO/2013, CONFESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 16/10/2013 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, A CARENTE RESIDE A RUA JOAO CEZAR GALDINO 251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, REF. MES DESETEMBRO/2013, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 16/10/2013 | 100.00 | 00005222328414 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA 14, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE, REF. A SETEMBRO DE 2013, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 16/10/2013 | 100.00 | 00008237975464 | KATIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº346, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MÊSDE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 16/10/2013 | 100.00 | 00099225743491 | LINDACI VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CASSEMIRO DANTAS, S/N, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, REF. SETEMBRO/2013, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 16/10/2013 | 100.00 | 00005872713452 | LINDOMARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA BENEDITO CANDIDO DOS SANTOS, S/N, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 16/10/2013 | 100.00 | 00011272853438 | LUANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 17 DE JULHO, Nº199, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 16/10/2013 | 100.00 | 00006641627462 | MARCELLA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA LOCALIZADA A RUA DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 881, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, REF. SETEMBRO/2013, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 16/10/2013 | 100.00 | 00005742389485 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, Nº 95, BAIRRO SÃO VICENTE,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 16/10/2013 | 100.00 | 00006896755423 | MARIA DA LUZ MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA PROJETADA, 59, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 16/10/2013 | 500.00 | 00054519705487 | VILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPAMENTO PRÓPIO NA CONDECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS, DURANTE EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 16/10/2013 | 100.00 | 00002769242407 | MARIA DAS MERCÊS FÉLIX BRASILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SEU FILHO, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, Nº19, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, REF. SETEMBRO/2013, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 16/10/2013 | 100.00 | 00003656469466 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FILHA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, Nº 187, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES,NESTA CIDADE, REF. SETEMBRO/2013, CONF.ESTUDO SOCIAL E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 16/10/2013 | 100.00 | 00003190850402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA A CARENTE RESIDE NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, Nº 35, NESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2013,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 16/10/2013 | 100.00 | 00004751993402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA RICARTE GARCIA DANTAS,Nº239, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, REF. A SETEMBRO/2013,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 16/10/2013 | 100.00 | 00005527382471 | MARIA DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, Nº626, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, REF. SETEMBRO/2013, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 16/10/2013 | 100.00 | 00004637834414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NO SITIO CAPOEIRA DO MELO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. - SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 16/10/2013 | 100.00 | 00000929185498 | MARIA DE LOURDES DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO - SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 16/10/2013 | 120.00 | 00098001582434 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA AV. CANAL, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 16/10/2013 | 100.00 | 00003190952400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA,LOCALIZADA NA PRAÇA DO SISAL, Nº48, BAIRRO JARDIM PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.- SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0007652 | 16/10/2013 | 75.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 01 TONER HP 36A, PARA IMPRESSORA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 16/10/2013 | 80.00 | 00076853381491 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BENEDITO REGIS, 33, BAIRRO DAS GRAÇAS, ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0007654 | 16/10/2013 | 25.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHO HP 122 PRETO, 01 CARTUCHO HP 122 COLORIDO, PARA IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 16/10/2013 | 80.00 | 00072786957400 | MARIA JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 16/10/2013 | 100.00 | 00009662727493 | MARIA LUCIENE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MESSIAS CASTILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. SET/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 16/10/2013 | 100.00 | 00008562323438 | MARIANA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO, Nº17, BAIRRO JARDIM PLANALTO,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REF. SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 16/10/2013 | 100.00 | 00036554600400 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº728, BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REF. SETEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 16/10/2013 | 80.00 | 00019097476453 | MARLUCE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO,NESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 16/10/2013 | 150.00 | 00001418326739 | MIRIAN FERREIRA BRASILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA ÁGUIDA FLORENTINO,Nº172, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 16/10/2013 | 100.00 | 00009039280436 | PATRICIA SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº 43,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 16/10/2013 | 184.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO MARQUES LEITE, Nº42, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 16/10/2013 | 100.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO ANDRÉ DA SILVA, Nº 32, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REF. SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 16/10/2013 | 100.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, Nº 87, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REF. SET/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 16/10/2013 | 150.00 | 00004701892408 | TEREZINHA ETELVINA DE PONTES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MANTIMENTOS, A CARENTE RESIDE NA RUA PEDRO SIMÕES, BAIRRO 31 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 16/10/2013 | 100.00 | 00004682680498 | VERINALDO LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 960, CENTRO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A SETEMBR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 16/10/2013 | 100.00 | 00017011698191 | GENTIL CRUZ DE MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E SUPLEMENTAÇÃO ,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA ENTEADA QUE ENCONTRA-SE GRÁVIDA DE 4 MESES, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA E ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 16/10/2013 | 100.00 | 00006417579484 | VIVIAN SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA XVII, Nº38, BAIRRO DA SAUDADE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. SET/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 16/10/2013 | 100.00 | 00004446938401 | VIVIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA PRAÇA DAS FLORES, Nº43, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 16/10/2013 | 100.00 | 00010625310438 | WILIANE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 16/10/2013 | 100.00 | 00020515553468 | WILSON FILGUERAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE CESTA BASICA. O CARENTE RESIDE NA RUA 19 DE JULHO, S/N, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 16/10/2013 | 715.00 | 00007582139488 | LEYLA HELENA GOUVEIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESQUISADORA, NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA POPULAÇÃO IDOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 16/10/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA MARIA MARTA GALVÃO MENEZES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0007650 | 16/10/2013 | 150.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 TONER HP 12A, PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0007568 | 16/10/2013 | 255.90 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0007569 | 16/10/2013 | 1752.15 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0007570 | 16/10/2013 | 64.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0007571 | 16/10/2013 | 258.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 16/10/2013 | 160.00 | 00025064533420 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE ARARAS EM FERRO, DESTINADAS A SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 16/10/2013 | 550.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO FIAT UNO NPS 2179, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0007575 | 16/10/2013 | 4346.00 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SÍTIO SÃO JOSÉ, SANTA TEREZINHA, CUITÉ | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 16/10/2013 | 1056.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. - ROTA: LAJEDO LISO, CURRAL DO MEIO, SÍTIO TANQUES AO MELO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0007577 | 16/10/2013 | 1711.90 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SÍTIO SÃO JOSÉATÉ A EMEF PEDRO HERMINIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0007578 | 16/10/2013 | 2382.60 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013 - ROTA: PITOMBEIRA DO CAÍS, SANGRADOR DO AÇUDE, SALGADINHO, SÍTIO CAMPO COMPRIDO ATÉ O SÍTIO DE EVERALDO, GROSSOS,CAPOEIRA DO MELO, PARA A EMEF PEDRO VIANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 16/10/2013 | 1915.20 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013 - ROTA: BRANDÃO I,II E III | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0007580 | 16/10/2013 | 1922.80 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. - ROTA: CUITÉ, BUENOS AIRES, AMEIXA, GROSSOS, CAPOEIRA DO MELO NOS POCIANOS, LAGES,DISTRITO DO MELO, EMEF DOMICIANO QUEIROZ, PÉ DE SERRA., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0007581 | 16/10/2013 | 851.20 | 00018737540866 | ANTONIO SILVA E MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013 - ROTA: VILA DA CANOINHA PARA A CRECHE GIOLICE GOMES NA SERRA DO BOMBOCADINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0007582 | 16/10/2013 | 1504.80 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPÍ, BATENTES E RETIRO.- MANHÃ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0007583 | 16/10/2013 | 1504.80 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPÍ, BATENTES E RETIRO.- TARDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 16/10/2013 | 1003.20 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013 - ROTA: LAGEDO LISO, PAU DE FERRO, DESVIO DE TOTONHO, CURRAL DO MEIO, TANQUES AO MELO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0007585 | 16/10/2013 | 1536.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013 - ROTA: CATOLÉ A SANTA RITA, TRAPIÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0007586 | 16/10/2013 | 1768.90 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013 - ROTA: MARCAÇÃO, MURALHAS, LAGEDO GRANDE, MALHADA DO CANTO, EMEF JÁCIO FURTADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0007587 | 16/10/2013 | 1672.00 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013 - ROTA:SANTA CELINA, ALGODÃO DOS PAULINOS, AZEVEDO, TREVO E POCINHOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0007588 | 16/10/2013 | 1444.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS SETEMBRO/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO CANOINHAS, SÍTIO CANOAS, SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0007589 | 16/10/2013 | 1624.50 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS SETEMBRO/2013 - ROTA: SÍTIO VÁRZEA DA POSSE, PEDRA DE AMOLAR, LAGEDO LISO, CRECHE GIOLICE GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0007590 | 16/10/2013 | 2021.60 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL,NO MÊS DE SETEMBRO/2013 - ROTA: SERRA DO NEGO, SÍTIO JUCÁ, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, BAIXA VERDE, BOA VISTA DO CAÍS, EMEFJOÃO MARQUES LEITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 16/10/2013 | 1124.80 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. - ROTA: LAGOA DO MEIO, BUJARÍ E RANGEL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 16/10/2013 | 107.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 16/10/2013 | 160.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE PRESTAR CONTAS DAS CTPS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, TAMBÉM COMO BUSCAR CÉDULAS DE IDENTIDADE PRONTAS, ENTREGAR SOLICITAÇÕES DE RGDO MÊS ATUAL E REQUERER NOVO MATERIAL PARA NOVAS IDENTIDADES NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 16/10/2013 | 50.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 ROLOS DE FITAS ZEBRADAS PRETA-AMARELA, DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 16/10/2013 | 1190.00 | 00008814362408 | VALDECIR CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA COM VARRIÇÃO E RETIRADA DE MATOS, NO CEMITÉRIO PÚBLICO NSrª DO CARMO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000132013 | 0007560 | 16/10/2013 | 168.51 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007561 | 16/10/2013 | 185.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007562 | 16/10/2013 | 645.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0007563 | 16/10/2013 | 570.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0007564 | 16/10/2013 | 1003.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0007565 | 16/10/2013 | 1674.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0007566 | 16/10/2013 | 350.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0007567 | 16/10/2013 | 430.15 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0007572 | 16/10/2013 | 619.19 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. TAS - TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0007573 | 16/10/2013 | 84.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. TAS - TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0007574 | 16/10/2013 | 44.85 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. TAS - TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 16/10/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE Mª DALVANIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO IMIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 16/10/2013 | 433.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANESTESIA COM MATERIAL DE SALA, REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 16/10/2013 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 17/10/2013 | 40.00 | 00002445479479 | JOSE LEONARDO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA VISTORIA DO TACOGRÁFO JUNTO A EMPRESA TRANSGESP C. GRANDEGESTÃO DE TRANS. LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 17/10/2013 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA J. ALDY K. PATRÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 17/10/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MERCADORIAS DA EMPRESA RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 17/10/2013 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 17/10/2013 | 900.00 | 14492890000100 | FABIO NASCIMENTO DA SILVA 05836269475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PORTÃO EM FERRO MEDINDO 2,60 X 2,40 COM FECHADURA, DESTINADO A ENTRADA PRINCIPAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712013 | 0007686 | 17/10/2013 | 1511.23 | 41206681000126 | SANAC LABORATORIO SANTARITENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 17/10/2013 | 678.00 | 00064622479400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 17/10/2013 | 201.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372 - 2044, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007682 | 17/10/2013 | 271.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 17/10/2013 | 810.00 | 14492890000100 | FABIO NASCIMENTO DA SILVA 05836269475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRAVES EM FERRO MEDINDO 2,10 X 3,00 , DESTINADAS A QUADRA DE ESPORTES NA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 17/10/2013 | 335.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2481, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 17/10/2013 | 176.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 17/10/2013 | 15.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 17/10/2013 | 100.00 | 00004888409455 | MARIA DAS GRACAS FRANCA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA. A CARENTE RESIDE NO SÍTIO URUBU, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. SET/ 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 18/10/2013 | 450.00 | 18473905000144 | THYANA SORAYA SILVA DE MACEDO 04247774441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 18/10/2013 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS,REALIZADO PELO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA DO IFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 18/10/2013 | 80.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS,REALIZADO PELO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA DO IFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 18/10/2013 | 80.00 | 00003637356406 | KALINA SILVA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS,REALIZADO PELO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA DO IFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 18/10/2013 | 80.00 | 00003441510429 | VITÓRIA RÉGIA DE A. PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS,REALIZADO PELO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA DO IFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 18/10/2013 | 80.00 | 00072579005404 | EUNEIDE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS,REALIZADO PELO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA DO IFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 18/10/2013 | 525.00 | 00087284502487 | MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO LOCAL PARA A ABERTURA DA II SEMANA DO BEBÊ, REALIZADA PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0007693 | 18/10/2013 | 737.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. PMAQ AB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 18/10/2013 | 89.39 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO FIAT UNO OFD - 0277, LOCADO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FORTALEZA-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 18/10/2013 | 255.00 | 18473905000144 | THYANA SORAYA SILVA DE MACEDO 04247774441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000752013 | 0007695 | 18/10/2013 | 805.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000752013 | 0007696 | 18/10/2013 | 1120.78 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000752013 | 0007697 | 18/10/2013 | 753.50 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 18/10/2013 | 595.23 | 00008592479452 | JOSE WELLINGTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, PRESTADOS DURANTE A COBERTURA DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 18/10/2013 | 219.00 | 00005794881445 | THALITA MARAIZA DE MEDEIROS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 02 PESSOAS, PARA O ACOMPANHAMENTO DP PROGRAMA PRIMEIROS SABERES DA INFÂNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000752013 | 0007694 | 18/10/2013 | 152.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DO MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 18/10/2013 | 670.00 | 00010946334455 | ITALO JORGE RIBEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO ALINHAMENTO DE MEIO FIOS, RETOQUES NO CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO E 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 18/10/2013 | 60.00 | 00008771602445 | JOAO MARQUES DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOSOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO INFORMES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. - TOTAL 05 HORAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 18/10/2013 | 476.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2447, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 18/10/2013 | 40.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO EXAMES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS PARA A EMPRESA LAPAC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 18/10/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ERICK ERIVALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DEEDUCAÇÃO E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007692 | 18/10/2013 | 248.75 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 18/10/2013 | 83.00 | 00003189428441 | ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A PALESTRA DURANTE A SEMANA DO BEBÊ, REALIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 18/10/2013 | 272.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADA NO HOSPITALSARAH KUBISTCHEK. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 18/10/2013 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 21/10/2013 | 180.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, EM VEÍCULOS PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA. - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA HANDON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 21/10/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MARLI MARTINS DE ARAÚJO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CAMPIMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 21/10/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE Mª RITA DA CONCEIÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CLÍNICA Dr, MAIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 21/10/2013 | 15.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU, NO VEÍCULO FIAT UNO NQK-6024, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 21/10/2013 | 15.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU, NO VEÍCULO FIAT UNO MOU - 9305, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 21/10/2013 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A LICENÇA AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 21/10/2013 | 76.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 21/10/2013 | 90.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. - MICRO ÔNIBUS OGE-5510, MICRO ÔNIBUS OGE-2380 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 21/10/2013 | 3780.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, USADOS DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 21/10/2013 | 180.00 | 00007814672414 | FLAVIA JORDANIA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, PARA SEU FILHO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA FRANCISCO PATRICIO DE ARAÚJO, Nº 420, BAIRRO 31 DEMARÇO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 21/10/2013 | 30.79 | 00007264196488 | MARCIANA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 21/10/2013 | 210.00 | 00005996050498 | FRANCISCA DE PAULA SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, PARA SUA MÃE A Srª Mª DO SOCORRO SANTOS DE MORAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 22/10/2013 | 38.25 | 00005969917460 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, PARA SEU TIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,A CARENTE RESIDE NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, Nº 35, BAIRROSÃO VICENTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 22/10/2013 | 32.00 | 00005969917460 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO DE USO CONTÍNUO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,A CARENTE RESIDE NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, Nº 35, BAIRROSÃO VICENTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 22/10/2013 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 22/10/2013 | 107.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-1090, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 22/10/2013 | 94.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FURADEIRA, DESTINADA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 22/10/2013 | 156.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 22/10/2013 | 96.58 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 22/10/2013 | 80.00 | 00091803284404 | JOAO CRISPIM DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PNAIC - PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 22/10/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ARICELIO DE MELO CASADO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA Dr. MAIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 22/10/2013 | 110.00 | 00005959262401 | MARCELO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MOU-9305, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 23/10/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE DAMIÃO FERREIRA DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃOASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0007746 | 23/10/2013 | 1206.68 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 23/10/2013 | 730.00 | 41210550000112 | PALMEIRA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PRATELEIRAS EM GESSO, PARA REFORMA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00962013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 23/10/2013 | 500.00 | 41210550000112 | PALMEIRA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAREDE DIVISORIA DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 23/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0007736 | 23/10/2013 | 999.45 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE MEDIROS, LOCALIZADA NO SÍTIO CACINBINHAS, NESTE MUNICIPIO. | 00892013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0007748 | 23/10/2013 | 48611.89 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SIMÕES, LOCALIZADA NO SÍTIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00922013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0007749 | 23/10/2013 | 3127.30 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES LEITE NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'AGUA DO PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00932013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 23/10/2013 | 2165.94 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MEDEIROS, LOCALIZADA NO SÍTIO JAPÍ DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00942013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0007751 | 23/10/2013 | 2870.43 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ, FIALHO LOCALIZADA NO SÍTIO CABAÇAS, NESTE MUNICIPIO. | 00952013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 23/10/2013 | 3230.00 | 00006781140485 | WILTON JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO MELO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST. REC.DE CALC,MEIO FIO,LINHA D`AGUA E CALÇAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0007747 | 23/10/2013 | 78714.64 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00792012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 23/10/2013 | 330.30 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 23/10/2013 | 330.30 | 00089765036434 | FERNANDO JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 23/10/2013 | 330.30 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 23/10/2013 | 247.72 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 23/10/2013 | 80.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE , ENTREGAR RELATÓRIO DA CDI, DOS REQUERENTES DO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 23/10/2013 | 160.00 | 00008077252427 | JEANE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, Nº 116, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 23/10/2013 | 100.00 | 00005829365430 | MARIZALDO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, DA CIDADE DE CUITÉ - PB COM DESTINO A CIDADE DE CRISTALINA - GO, O CARENTE RESIDE NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, Nº 27, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 23/10/2013 | 80.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 24/10/2013 | 90.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE ESPERANÇA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG. 1668 - ESPERANÇA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 24/10/2013 | 1000.00 | 00064622380463 | EDJAILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA 10 PESSOAS, DURANTE GRAVAÇÃO DE UM FILME CURTA METRAGEM, DURANTE 5 DIAS, NA CIDADE DE CUITÉ, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 24/10/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 24/10/2013 | 10.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DAS LINHAS 3372 - 2246, 3372 - 2447, 3372 - 2284 , DE ORGÃOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 24/10/2013 | 43.00 | 00099681218434 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 24/10/2013 | 300.00 | 00005959262401 | MARCELO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO S.10 NPV-5996, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0007758 | 24/10/2013 | 11500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES, LUMINARIAS, RELES, BASES, CONSERTOS E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 24/10/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752013 | 0007760 | 24/10/2013 | 6417.65 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 24/10/2013 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEU, DO VEÍCULO TRATOR 235, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 24/10/2013 | 1190.47 | 00010588110450 | ALEX ROQUE TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA CAPELA E BANHEIROS, PINTURA NA FRENTE DE TODA A MURADA E PINTURA DE BANCOS E PORTÕES, NO CEMITÉRIO PÚBLICO NSrª DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 24/10/2013 | 250.00 | 13801074000179 | EDMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 24/10/2013 | 90.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - MICRO ÔNIBUS MOF-0191, MICRO ÔNIBUS OGE-5510 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 24/10/2013 | 600.00 | 00005959262401 | MARCELO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOSUTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. - MICRO ÔNIBUS MMV-1804, MICRO ÔNIBUS MOF-0191 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 24/10/2013 | 240.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 24/10/2013 | 200.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 24/10/2013 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU, DO VEÍCULO MOTO OEW-4687, DA SEC. DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 24/10/2013 | 60.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEU, DO VEÍCULO PATROL MHB-130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 24/10/2013 | 120.00 | 00002311545426 | IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE OS PROJETOS DA UPA 24 HORAS E CENTRO DE REABILITAÇÃO II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 24/10/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE DAVI FARIAS BARBOSA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS - PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 24/10/2013 | 15.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEU, DO VEÍCULO FIAT UNO MOU-9305, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 24/10/2013 | 100.00 | 00032452292400 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 25/10/2013 | 233.30 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO Sr. JOÃO DA ROCHA DANTAS NETO, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE FLS 22/24 DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0000102-79.2013.815.0161 E LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 25/10/2013 | 23565.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 25/10/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - SEC. SAÚDE - CONTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 25/10/2013 | 9683.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - PROG. AEDES EGIPTY - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 25/10/2013 | 3354.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - PROG. AEDES EGIPTY - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 25/10/2013 | 106270.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 25/10/2013 | 39222.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 25/10/2013 | 45327.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 25/10/2013 | 25983.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 25/10/2013 | 24242.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 25/10/2013 | 49490.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - PROG. SAUDE DA FAMILIA - N. SUPERIOR - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 25/10/2013 | 32037.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 25/10/2013 | 65010.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 25/10/2013 | 6600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - NASF - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 25/10/2013 | 10876.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 25/10/2013 | 3210.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 25/10/2013 | 5396.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - PROG. SAUDE DA FAMILIA - COMISSÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 25/10/2013 | 4536.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - CEO - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 25/10/2013 | 4180.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - CEO - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 25/10/2013 | 4237.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - CAPS - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 25/10/2013 | 6500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - CAPS - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 25/10/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - SAMU - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 25/10/2013 | 57404.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - SAMU - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 25/10/2013 | 68.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PEDRO HENRIQUE SANTOS ANDRADE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007852 | 25/10/2013 | 767.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0007853 | 25/10/2013 | 1437.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0007854 | 25/10/2013 | 734.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0007855 | 25/10/2013 | 295.35 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 25/10/2013 | 3862.74 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0007865 | 25/10/2013 | 1103.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 25/10/2013 | 7306.90 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 25/10/2013 | 800.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD COM DE ART LAB,MED E HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 25/10/2013 | 1462.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 25/10/2013 | 4074.59 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 25/10/2013 | 5259.69 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 25/10/2013 | 15789.62 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - HOSPITAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 25/10/2013 | 1094.94 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 25/10/2013 | 702.98 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 25/10/2013 | 224.96 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 25/10/2013 | 8210.39 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 25/10/2013 | 112.48 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 25/10/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAL DA EMPRESA DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOSDE PROD. HOSP. E LAB . LTDA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007892 | 25/10/2013 | 2501.56 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0007893 | 25/10/2013 | 482.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007896 | 25/10/2013 | 1971.35 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0007901 | 25/10/2013 | 487.80 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0007911 | 25/10/2013 | 178.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0007912 | 25/10/2013 | 130.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007913 | 25/10/2013 | 1040.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 25/10/2013 | 5165.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 25/10/2013 | 9475.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - SEC. DE TRANSPORTES - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 25/10/2013 | 221.76 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL HUBER MHB- 130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 25/10/2013 | 772.70 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 25/10/2013 | 779.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - SEC. DE JUV. ESPORTE E LAZER - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 25/10/2013 | 11190.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - SEC. DE JUV. ESPORTE E LAZER - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 25/10/2013 | 129.35 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 25/10/2013 | 7310.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 25/10/2013 | 14580.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 25/10/2013 | 615.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E ABRAÇADEIRAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 25/10/2013 | 819.26 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 25/10/2013 | 9261.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - PROCURADORIA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 25/10/2013 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 25/10/2013 | 2478.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 25/10/2013 | 995.40 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - SEC. DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 25/10/2013 | 10378.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - SEC. DE COM. ART. POLÍTICA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 25/10/2013 | 119463.63 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 25/10/2013 | 1234.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - FUNDEB 60% - CONTRATOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 25/10/2013 | 269324.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 25/10/2013 | 25493.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - FUNDEB 60% - CRECHES | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 25/10/2013 | 19194.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - FUNDEB 60% - COMISSÃO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 25/10/2013 | 14578.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 25/10/2013 | 13690.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - PROFESSOR PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 25/10/2013 | 5212.89 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - FUNDEB ESPECIAL 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 25/10/2013 | 6780.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CONTRATOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 25/10/2013 | 21241.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 25/10/2013 | 41358.12 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 25/10/2013 | 4197.92 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - FUNDEB CRECHE | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 25/10/2013 | 18714.07 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 25/10/2013 | 1954.06 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - PROFESSOR PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 25/10/2013 | 781.87 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - FUNDEB ESPECIAL 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0007898 | 25/10/2013 | 16826.66 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO B, NA RUA 7 DE SETEMBRO, S/N, BAIRRO COLINAS DA LAGOA, NESTA CIDADE. | 00742012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0007903 | 25/10/2013 | 800.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR 4237, DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0007909 | 25/10/2013 | 1278.12 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 25/10/2013 | 62720.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - SEC. DE SERV. URB. E INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 25/10/2013 | 17744.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - SEC. DE SERV. URB. E INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 25/10/2013 | 9894.99 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 25/10/2013 | 250.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FURADEIRA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE SERV. URB. E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 25/10/2013 | 330.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 25/10/2013 | 80.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 25/10/2013 | 11268.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 25/10/2013 | 25500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS NA FUNÇÃO DE PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 25/10/2013 | 4570.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 25/10/2013 | 15.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EMOLUMENTOS POR RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS, PARA O GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 25/10/2013 | 758.16 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 25/10/2013 | 18876.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 25/10/2013 | 3078.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 25/10/2013 | 3080.12 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 25/10/2013 | 8.38 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 25/10/2013 | 671.76 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELO IBAMA PARA RECOLHIMENTO ATRAVES GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 25/10/2013 | 5711.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 25/10/2013 | 9408.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - SEC. DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 25/10/2013 | 883.29 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - SEC. DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 25/10/2013 | 9293.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 25/10/2013 | 1356.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - INATIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 25/10/2013 | 12428.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - PENSIONISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 25/10/2013 | 1017.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - PENSIONISTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 25/10/2013 | 14221.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 25/10/2013 | 1204.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 25/10/2013 | 27.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 25/10/2013 | 80.60 | 00015232620100 | JOSE PEIXOTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL, DESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 25/10/2013 | 100.00 | 00004100332432 | MARIA DAS DORES AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA. A CARENTE RESIDE NO SÍTIO SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 25/10/2013 | 9254.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 25/10/2013 | 2178.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - PROG. BOLSA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 25/10/2013 | 1200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. -CRAS BUJARI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 25/10/2013 | 2700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - CRAS - EFETIVOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 25/10/2013 | 22122.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 25/10/2013 | 3390.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 25/10/2013 | 3695.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - PETI - EFETIVOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 25/10/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - PRO-JOVEM - EFETIVOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 25/10/2013 | 2733.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - CREAS - EFETIVOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 25/10/2013 | 1446.90 | 00005996050498 | FRANCISCA DE PAULA SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, PARA SUA MÃE A Srª Mª DO SOCORRO SANTOS DE MORAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 25/10/2013 | 68.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE JAÇANÃ - RN E SANTA CRUZ - RN, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO E COLHER INFORMAÇÕES DE CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 25/10/2013 | 62.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS BANDAS DE MÚSICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 25/10/2013 | 1535.35 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 25/10/2013 | 398.16 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 25/10/2013 | 112.48 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - PRO-JOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 25/10/2013 | 398.16 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 25/10/2013 | 613.02 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 25/10/2013 | 361.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - PROG. BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 25/10/2013 | 199.08 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - CRAS BUJARI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 25/10/2013 | 1440.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PARA MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0007902 | 25/10/2013 | 346.37 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0007904 | 25/10/2013 | 166.05 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 25/10/2013 | 434.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DE IDOSOS DURANTE AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0007906 | 25/10/2013 | 344.80 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. (CRAS VOLANTE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0007907 | 25/10/2013 | 339.40 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 25/10/2013 | 230.00 | 00001747848484 | EDJACKSON SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAUS. CONF. ESTUDO SOCIAL E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 25/10/2013 | 300.00 | 00008557406479 | ISRAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA INFANTIL E MEDICAÇÃO ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 29/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 29/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 29/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 29/10/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS BANDAS DE MÚSICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 29/10/2013 | 31.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 29/10/2013 | 300.00 | 00005103466422 | CELIA MARIA DE MACEDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA O SEPULTAMENTO DE SEU ESPOSO O Sr. JOÃO DOMINGOS FERREIRA (FALECIDO), OCORRIDO NO DIA 01.10.2013, CONFORDE CERTIDÃO DE ÓBITO E ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 29/10/2013 | 90.00 | 00001747699462 | JOSEFA LILIANE MEDEIROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, A CARENTE RESIDE NA RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 288, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 29/10/2013 | 200.00 | 00002246903459 | JOSENILDO DE SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA. O CARENTE RESIDE NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, Nº 10, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 29/10/2013 | 286.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE 13 SACOS DE CIMENTO, NECESSÁRIOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº 178, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 29/10/2013 | 80.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA CENCAP E OUTROS ORGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0007937 | 29/10/2013 | 5100.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 29/10/2013 | 120.00 | 00010926284444 | JEAN MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO, EM ALVENARIA, E ATERRO, EM BASE PARA CAIXA D´AGUA DE 3.000 LITROS, NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 29/10/2013 | 358.00 | 00010926284444 | JEAN MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DA LAJE E RESTAURAÇÃO DA CISTERNA COMUNITARIA DO SITIO GROSSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 29/10/2013 | 645.00 | 01378662000162 | P.R COMERCIO DE PRODUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 6 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS PERTENCENTES A ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0007931 | 29/10/2013 | 2040.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MOF-0191, DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0007932 | 29/10/2013 | 1600.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS NQJ-4237, DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0007933 | 29/10/2013 | 800.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO ÔNIBUS NQJ-4237, DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0007934 | 29/10/2013 | 930.16 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MOF-0191, DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0007938 | 29/10/2013 | 3000.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUT/2013 - ROTA: MANHÃ: JUCA, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, BAIXA VERDE, EMEF JACIO FURTADO - TARDE:SERRA DO NEGO, JUCA, CABAÇAS - NOITE:SERRA DONEGO, JUCA, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, CAIS, CAMPO COMPRIDO, CUITE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0007939 | 29/10/2013 | 324.72 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MPS-2179, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0007940 | 29/10/2013 | 206.80 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 6054, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 29/10/2013 | 1000.00 | 00010926284444 | JEAN MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA DE CAIXA D´AGUA, CERAMICA NA BANCADA DE TRATAMENTO DE VICERAS, ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIOS E PORTAS E INSTALAÇÃO DE FOGÕES NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 29/10/2013 | 68.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE Mª DALVANIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DO IMIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 29/10/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE JOSÉ FERREIRA DE L. JUNIOR, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA CAMPIMAGEMASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0007928 | 29/10/2013 | 867.50 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, REALIZADA PELA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0007935 | 29/10/2013 | 946.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRISMA NPS-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822013 | 0007936 | 29/10/2013 | 341.44 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRISMA NPS-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007941 | 29/10/2013 | 360.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 30/10/2013 | 180.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2240, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 30/10/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA FAP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 30/10/2013 | 239.36 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRISMA NPU 8048, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007957 | 30/10/2013 | 102.90 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13Kg E 7 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 Lt, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007959 | 30/10/2013 | 19.40 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 Lt E 01 VASILHAME DE 20 Lt, DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007976 | 30/10/2013 | 63.20 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GAS 13 KG E 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MUNERAL 20 Lt, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007978 | 30/10/2013 | 630.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752013 | 0007986 | 30/10/2013 | 750.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA INTERNA E EXTERNA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00962013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/10/2013 | 216.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2124, DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0007955 | 30/10/2013 | 635.36 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃOPIPA D-60 MNQ-3617, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007984 | 30/10/2013 | 270.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 VASILHAMES 13KG E 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 Kg, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0007951 | 30/10/2013 | 400.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL NHB130, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 30/10/2013 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, E TERÁ COMO FINALIDADE TRANSPORTAR A Srª PREFEITA E O Sr. SECRETÁRIO DE CULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO ACAIXA ECONÔMICA FEDERAL E SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 30/10/2013 | 120.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO COM A Srª PREFEITA PERANTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0007947 | 30/10/2013 | 587.84 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR NQH 7060, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0007948 | 30/10/2013 | 1534.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0007949 | 30/10/2013 | 589.60 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR MPS 2179, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0007954 | 30/10/2013 | 1260.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS OGE-2380, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007981 | 30/10/2013 | 61.10 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20Lt, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007982 | 30/10/2013 | 385.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35 BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13kg, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007983 | 30/10/2013 | 735.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13Kg, DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 30/10/2013 | 300.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA XLR 125, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 30/10/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 30/10/2013 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTAMENTE COM O GMC PERANTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E SUDEMA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 30/10/2013 | 550.00 | 00008713869418 | ELIOMAR COSTA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE JORNAIS E DIÁRIOS, PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ - PB. - REFERENTE A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 30/10/2013 | 80.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTAMENTE COM A PREFEITA PERANTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E SUDEMA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007962 | 30/10/2013 | 101.70 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 Lt E 5 VASILHAME DE 20 Lt, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 30/10/2013 | 3998.94 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DO CAUÇÃO EFETUADO EM 28.05.2013 ATRAVÉS DE DAM NA TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 30/10/2013 | 3565.84 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DO CAUÇÃO EFETUADO EM 02.06.2013 ATRAVÉS DE DAM NA TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 30/10/2013 | 1950.00 | 18623012000138 | DALVACIRA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA PALESTRANTES, ORGANIZADORES E PARTICIPANTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FÓRUM DE COMBATE AS DROGAS, REALIZADO PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 30/10/2013 | 1113.00 | 00010933043406 | CLARISSE SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES NO CRAS NA SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/10/2013 | 1200.00 | 00001235292479 | DANIELLE PEREIRA DA SILVA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA INTEGRAR A EQUIPE CRAS DO BUJARI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 30/10/2013 | 678.00 | 00004475209706 | EUDOCIA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO NA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 30/10/2013 | 678.00 | 00004380846407 | FABIANA LUCINDO CABRAL RIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 30/10/2013 | 678.00 | 00009239279482 | FERNANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 30/10/2013 | 678.00 | 00010599156422 | FLAUBER DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 30/10/2013 | 1500.00 | 00006794140454 | JAILSON GOMES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 30/10/2013 | 678.00 | 00007205176484 | JOSE ALDEVAI COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 30/10/2013 | 678.00 | 00008199903457 | JOSE REGINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE HORTICULTURA PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 30/10/2013 | 1200.00 | 00006117121482 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, DA OFICINA DE DANÇAS, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 30/10/2013 | 678.00 | 00007749109412 | KYARA KELLY SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 30/10/2013 | 1200.00 | 00099679043487 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE AERÓBICA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 30/10/2013 | 1200.00 | 00040896498468 | SONIA MARIA BARBOSA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE LEITURA E ESCRITA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 30/10/2013 | 678.00 | 00009658784496 | NIXASALANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 30/10/2013 | 678.00 | 00008779885446 | RALIEL AMANCIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 30/10/2013 | 678.00 | 00006866197490 | DAYANA PRISCILA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DE DANÇAS PARA FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS (GRUPO ALEGRIA DE VIVER), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007979 | 30/10/2013 | 205.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13KG E 1 VASILHAME DE 20L, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007980 | 30/10/2013 | 108.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13KG, 5 VASILHAME DE 20Lt E 5 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 Lt, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. (CRAS VOLANTE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 30/10/2013 | 740.00 | 00003292196426 | ANA MARIA DA SILVA ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO GRUPO DE MULHERES DO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 30/10/2013 | 25.00 | 00093076096400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO O MENOR ISMAEL JONAS BARBOSA, CONFORME RECEITUARIO MÉDICO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO MARQUES LEITE, Nº 252, BAIRROSÃO VICENTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 31/10/2013 | 171.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 31/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 31/10/2013 | 3446.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17ª PARCELA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP 10425-720.421/2012-65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 31/10/2013 | 5.00 | 00072611677468 | MINERVINA FERREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ISS PAGO A MAIOR NO DIA 24.10.2013 - DAM Nº 039032, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA, DO PROJETO "VOZES QUE ENCANTAM". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 31/10/2013 | 684.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DO CIP, COSIP DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 31/10/2013 | 626.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DO CIP, COSIP E ISS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 31/10/2013 | 1645.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 31/10/2013 | 1190.47 | 03201264000100 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE LOCAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DURANTE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 31/10/2013 | 4851.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413,REF. A 2% DA 3ª COTA DO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 31/10/2013 | 3856.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413,REF. A 2% DA 1ª COTA DO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 31/10/2013 | 1666.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ- PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO 0162004001413,REF. A 2% DA 2ª COTA DO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 31/10/2013 | 595.94 | 00003916949446 | MARIA GILVANEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 31/10/2013 | 60.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS, NO VEÍCULO TRATOR WALMET, PRETENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0007996 | 31/10/2013 | 100.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER HP 85A, PARA IMPRESSORA DA E.M.E.F EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0008002 | 31/10/2013 | 4000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS OGD-2380, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0008003 | 31/10/2013 | 2000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DOS BICOS INJETORES ELETRÔNICOS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS OFX-0088, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0008004 | 31/10/2013 | 5000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS OGE-5510, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 31/10/2013 | 210.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS, DE VEÍCULOS ÔNIBUS, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - MICRO ÔNIBUS MOF-0191, MICRO ÔNIBUSOGE-6350, MICRO ÔNIBUSOGD-2380 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 31/10/2013 | 360.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 09 MEIAS DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS JUNTO A UFCG E UEPB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 31/10/2013 | 175.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2766, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0008000 | 31/10/2013 | 2220.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0008001 | 31/10/2013 | 954.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 31/10/2013 | 15.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU, DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ NPS-5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0008023 | 01/11/2013 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0008022 | 01/11/2013 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0008028 | 01/11/2013 | 300.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0008029 | 01/11/2013 | 4000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS OFX-0088, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 01/11/2013 | 1494.00 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 01/11/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 01/11/2013 | 800.00 | 06270572000177 | WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0008021 | 01/11/2013 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 01/11/2013 | 43.00 | 00099681218434 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEN DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 01/11/2013 | 2500.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR PARA CADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 01/11/2013 | 80.60 | 00006316422423 | AMANDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, PARA SE AVÔ O Sr. JOSÉ JOAQUIM DA SILVA,A CARENTE RESIDE NO SÍTIO MELO, ZONA RURAL, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 01/11/2013 | 70.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO PARA SUA MÃE, A SENHORA MARIA ZÉLIA DA SILVA, CONF. REQUISIÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO BELAVISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 01/11/2013 | 79.35 | 00045623589472 | LAUDICEA SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA ULISSES PEREIRA, Nº 15, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0008030 | 01/11/2013 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 04/11/2013 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR DA CARENTE ELIZÂNGELA O. SANTOS, DA REFERIDA CIDADE COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008047 | 04/11/2013 | 1782.97 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008048 | 04/11/2013 | 807.83 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. (CRAS VOLANTE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 04/11/2013 | 68.62 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES, NO SITIO BRANDÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 04/11/2013 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, A CARENTE RESIDE A RUA JOAO CEZAR GALDINO 251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, REF. MES DEOUTUBRO/2013, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 04/11/2013 | 80.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO GRUPO ARTICULADOR DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES - GAFCE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0008035 | 04/11/2013 | 2489.00 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0008036 | 04/11/2013 | 492.50 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 04/11/2013 | 10773.50 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0008038 | 04/11/2013 | 831.50 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008043 | 04/11/2013 | 252.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008044 | 04/11/2013 | 7738.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008045 | 04/11/2013 | 536.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008046 | 04/11/2013 | 1448.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 04/11/2013 | 68.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE Mª DALVANIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0008039 | 04/11/2013 | 20043.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 04/11/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO NA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 04/11/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO NA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 04/11/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO NA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0008049 | 04/11/2013 | 835.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008050 | 04/11/2013 | 1575.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008051 | 04/11/2013 | 502.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008052 | 04/11/2013 | 760.15 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0008055 | 04/11/2013 | 850.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0008056 | 04/11/2013 | 1500.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, DO LABORATÓRIO, FISIOTERAPIA E RAIO X, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0008057 | 04/11/2013 | 750.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0008058 | 04/11/2013 | 107.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0008059 | 05/11/2013 | 1016.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008063 | 05/11/2013 | 96.82 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008064 | 05/11/2013 | 460.75 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008065 | 05/11/2013 | 184.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 05/11/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ERIC ERIVALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO EASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0008077 | 05/11/2013 | 353.30 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008079 | 05/11/2013 | 812.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SANIANTES E SACOLAS PARA LIXO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008080 | 05/11/2013 | 140.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0008062 | 05/11/2013 | 3744.90 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 05/11/2013 | 140.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MNZ-3333, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008073 | 05/11/2013 | 1537.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008074 | 05/11/2013 | 3663.79 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0008075 | 05/11/2013 | 1855.50 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0008076 | 05/11/2013 | 532.60 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ - ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 05/11/2013 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTAMENTE COM O GMC PERANTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 05/11/2013 | 383.51 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELA SUDEMA PARA RECOLHIMENTO ATRAVES DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 05/11/2013 | 72.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA DE PROJETOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0008060 | 05/11/2013 | 548.10 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AO LANCHE DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA EM ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO, CRAS VOLANTE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0008061 | 05/11/2013 | 437.70 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS PELO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 05/11/2013 | 100.00 | 00004888409455 | MARIA DAS GRACAS FRANCA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA. A CARENTE RESIDE NO SÍTIO URUBU, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. OUT./ 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 05/11/2013 | 150.00 | 00054519705487 | VILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPAMENTO PRÓPIO NA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS, DURANTE EVENTO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, REALIZADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 05/11/2013 | 80.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTAMENTE COM A Srª PREFEITA PERANTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 05/11/2013 | 3954.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 06/11/2013 | 27.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CRÉDITOS DE CELULAR, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 06/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 06/11/2013 | 28.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 06/11/2013 | 65.70 | 00045623589472 | LAUDICEA SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA ULISSES PEREIRA, Nº 15, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 06/11/2013 | 100.00 | 00070050602454 | ADEILMA LEAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO Nº 362, BAIRRO JAIME PEREIRA, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 06/11/2013 | 100.00 | 00007543373408 | ALESSANDRA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA PEDRO SIMÕES Nº 112, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 06/11/2013 | 100.00 | 00010068437447 | ALINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA A RUA MESSIAS CASTILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL ANEXO. - OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 06/11/2013 | 100.00 | 00097840920420 | ALUIZIO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE, PARA A ALIMENTAÇÃO DE SUAS FILHAS, O CARENTE RESIDE NA RUA LINO FERREIRA DA SILVA, 270, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.- OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 06/11/2013 | 100.00 | 00004430803480 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, A CARENTE RESIDE NA RUA MANOEL C. NOBRE, Nº 34, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 06/11/2013 | 100.00 | 00008318062493 | ANGELA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, Nº136, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 06/11/2013 | 100.00 | 00005884740450 | ANICELIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA A RUA MESSIAS CASTILHO,Nº368 , BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 06/11/2013 | 100.00 | 00004978427428 | AURINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCADA A SRª ROSA MARIA DE PEDRO DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA Nº39, B. SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 06/11/2013 | 120.00 | 00010942887484 | AUTRAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE MATERIAIS PARA ESTUDOS, POIS CURSA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA NA UFCG CAMPUS CUITÉ, OCARENTE RESIDE NO SÍTIO CABAÇAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 06/11/2013 | 200.00 | 00009463316426 | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRAUDAS E DESLOCAMENTO NECESSARIOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,A CARENTE RESIDE NA RUA JOÃO MORENO FILHO, 48,BAIRRO Sto. ANTONIO, NESTA CIDADE, REF. A SETEMBRO/2013, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 06/11/2013 | 50.00 | 00072579170430 | BENEDITA LUCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA BELA VISTA, S/N, BAIRRO BELA VISTA,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 06/11/2013 | 100.00 | 00039160165472 | CICERA ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE SUA FILHA TAYSA ALVES PEREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA RUA PETRÔNIO FIGUEREDO, S/N,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 06/11/2013 | 150.00 | 00001243414464 | CICERA GOMES DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA LEONEL LEITE, S/N, BAIRRO JOSÉ TORQUATO,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 06/11/2013 | 150.00 | 00067602401468 | CICERO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO MORENO FILHO, Nº34, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 06/11/2013 | 80.00 | 00003189514445 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, ONDE RESIDE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 06/11/2013 | 100.00 | 00010688272460 | DENIS RAUL SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA COMPANHEIRA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 06/11/2013 | 100.00 | 00007520029450 | DIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA VER. ORLANDO BERLAMINO, 577, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 06/11/2013 | 150.00 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 06/11/2013 | 200.00 | 00009474817456 | ERIK SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS INTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE E PICUÍ, CIDADE ONDE ESTUDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 06/11/2013 | 100.00 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO PATRÍCIO DE ARAÚJO,292, CENTRO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 06/11/2013 | 120.00 | 00005924158489 | FRANCISCA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS,43, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 06/11/2013 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, Nº46, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 06/11/2013 | 100.00 | 00098002260449 | FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SUA ESPOSA MARIA DO ROSARIO BARROS DOS SANTOS, QUE APRESENTA UM QUADRO DE SAUDE BASTANTE FRAGIL, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDENO SITIO OLHO D´AGUA DOCE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 06/11/2013 | 100.00 | 00001669340465 | GLEYDSON SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS INTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE E BANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. AO MÊS OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 06/11/2013 | 200.00 | 00003881908412 | GILMA LOPES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE SUA FILHA MENOR, RAQUEL DA SILVA PEREIRA, A CARENTE RESIDE NO SITIO TRAPIÁ, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 06/11/2013 | 100.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SEU FILHO, LOCALIZADA A RUA JOSÉ CORDEIRO COSTA,S/N, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 06/11/2013 | 150.00 | 00010007581416 | ISAAC GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE CUITÉ- PB À PICUÍ - PB, ONDE CURSA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA NO IFPB, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 06/11/2013 | 150.00 | 00008868252457 | JANAILMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE CUITÉ- PB À PICUÍ - PB, ONDE ESTUDA AGROECOLOGIA NO CEFET, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 06/11/2013 | 50.00 | 00007756480430 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UM CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, A CARENTE RESIDE NA RUA FRANCISCO PATRÍCIO DE ARAÚJO, Nº457,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.PAG. REFERENTE A OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 06/11/2013 | 150.00 | 00007187771401 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS INTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE E BANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PAG. REFERENTE A OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 06/11/2013 | 80.00 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, 03, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 06/11/2013 | 70.00 | 00095300236420 | JOSE VIEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA,SITUADA A RUA VER. ORLANDO BERLAMINO DA SILVA, 767, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE ,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 06/11/2013 | 150.00 | 00006556368466 | JOSEFA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, A LOCALIIZADA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO,297 , BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 06/11/2013 | 100.00 | 00005222328414 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, LOCALIZADA A RUA PROJETADA 14, CENTRO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 06/11/2013 | 100.00 | 00008237975464 | KATIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA,LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº346, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 06/11/2013 | 100.00 | 00099225743491 | LINDACI VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CASSEMIRO DANTAS,S/N, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 06/11/2013 | 100.00 | 00005872713452 | LINDOMARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA BENEDITO CÂNDIDO DOS SANTOS, S/N, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 06/11/2013 | 100.00 | 00011272853438 | LUANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 17 DE JULHO, Nº199, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 06/11/2013 | 100.00 | 00006641627462 | MARCELLA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA LOCALIZADA A RUA DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO,881, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 06/11/2013 | 100.00 | 00005742389485 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, Nº 95, BAIRRO SÃO VICENTE,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 06/11/2013 | 100.00 | 00006896755423 | MARIA DA LUZ MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA PROJETADA, 59, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 06/11/2013 | 100.00 | 00002769242407 | MARIA DAS MERCÊS FÉLIX BRASILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SEU FILHO, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, Nº19, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 06/11/2013 | 100.00 | 00003656469466 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FILHA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO, Nº 187, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.- OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 06/11/2013 | 100.00 | 00003190850402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA A CARENTE RESIDE NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, Nº 35, NESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2013,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 06/11/2013 | 100.00 | 00004751993402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA RICARTE GARCIA DANTAS,Nº239, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 06/11/2013 | 100.00 | 00005527382471 | MARIA DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, Nº626, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 06/11/2013 | 100.00 | 00004637834414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NO SITIO CAPOEIRA DO MELO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. - OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 06/11/2013 | 100.00 | 00000929185498 | MARIA DE LOURDES DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO - OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 06/11/2013 | 120.00 | 00098001582434 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA AV. CANAL, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 06/11/2013 | 100.00 | 00036554600400 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº728, BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 06/11/2013 | 100.00 | 00003190952400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA,LOCALIZADA NA PRAÇA DO SISAL, Nº48, BAIRRO JARDIM PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 06/11/2013 | 80.00 | 00076853381491 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BENEDITO REGIS, 33, BAIRRO DAS GRAÇAS, ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 06/11/2013 | 80.00 | 00072786957400 | MARIA JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 06/11/2013 | 100.00 | 00009662727493 | MARIA LUCIENE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MESSIAS CASTILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 06/11/2013 | 100.00 | 00008562323438 | MARIANA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO, Nº17, BAIRRO JARDIM PLANALTO,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REF. OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 06/11/2013 | 100.00 | 00009039280436 | PATRICIA SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº 43,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. A OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 06/11/2013 | 100.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO ANDRÉ DA SILVA, Nº 32, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.- OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 06/11/2013 | 100.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, Nº 87, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.- OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 06/11/2013 | 150.00 | 00004701892408 | TEREZINHA ETELVINA DE PONTES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MANTIMENTOS, A CARENTE RESIDE NA RUA PEDRO SIMÕES, BAIRRO 31 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 06/11/2013 | 100.00 | 00004682680498 | VERINALDO LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 960, CENTRO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 06/11/2013 | 100.00 | 00006417579484 | VIVIAN SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA XVII, Nº38, BAIRRO DA SAUDADE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 06/11/2013 | 100.00 | 00004446938401 | VIVIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E GENEROS ALIMENTICIOS, A CARENTE RESIDE NA PRAÇA DAS FLORES, Nº 43, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REF. A OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 06/11/2013 | 100.00 | 00010625310438 | WILIANE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 06/11/2013 | 100.00 | 00020515553468 | WILSON FILGUERAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE CESTA BÁSICA, O CARENTE RESIDE NA RUA 19 DE JULHO, S/N, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 06/11/2013 | 151.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-1090, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 06/11/2013 | 159.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2287, DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 06/11/2013 | 142.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2321, DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 06/11/2013 | 375.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DO CREAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 06/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 06/11/2013 | 160.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DAS CTPS DO MÊS DE OUTUBRO, ASSIM COMO RESOLVER PROBLEMAS TÉCNICOS DO SISTEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 06/11/2013 | 8.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DAS LINHAS 3372 - 2766, 3372 - 2321, 3372 - 2124, DE ORGÃOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 06/11/2013 | 600.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO AS CIDADES DE ESPERANÇA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERANTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RECEITA FEDERAL E GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 06/11/2013 | 2120.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MNZ-3333, UTILIZADO NO TRANSPOTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 06/11/2013 | 2912.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MNZ-3333, UTILIZADO NO TRANSPOTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008168 | 06/11/2013 | 436.44 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008169 | 06/11/2013 | 119.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008170 | 06/11/2013 | 1774.74 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008171 | 06/11/2013 | 86.84 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008172 | 06/11/2013 | 179.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008173 | 06/11/2013 | 2778.42 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 06/11/2013 | 500.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 06/11/2013 | 375.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 06/11/2013 | 48.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 06/11/2013 | 40.00 | 00006084342485 | MARCELO DAVSON RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSEANE RIBEIRI DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO H.U. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 06/11/2013 | 120.00 | 00002311545426 | IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E CONSTRUÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 06/11/2013 | 80.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E CONSTRUÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 06/11/2013 | 80.00 | 00002402997443 | LILY CRISTIANE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0008094 | 06/11/2013 | 673.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 06/11/2013 | 235.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2800, DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712013 | 0008167 | 06/11/2013 | 1475.04 | 41206681000126 | SANAC LABORATORIO SANTARITENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 06/11/2013 | 400.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, REALIZADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 06/11/2013 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA RETÍFICA NORDESTE LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 06/11/2013 | 72.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 06/11/2013 | 405.77 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA OGF-3169, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 07/11/2013 | 158.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-1318, SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 07/11/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,COM AFINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA RETÍFICA NORDESTE LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 07/11/2013 | 600.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS E MEIAS DIÁRIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/ ECOSIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 07/11/2013 | 49.19 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 07/11/2013 | 42.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 07/11/2013 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 07/11/2013 | 160.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA COPIADORA REAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 07/11/2013 | 84.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2308, SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 07/11/2013 | 300.00 | 00007802583470 | JANAILZA DE SOUTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 07/11/2013 | 335.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO, PARA CAMPANHAS REALIZADAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 07/11/2013 | 200.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NA RUAMANOEL LIMEIRA NETO, Nº13, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 07/11/2013 | 170.00 | 00003084013446 | JOSE EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ASSISTENCIA VENTILATÓRIA, OXIGENOTERAPIA E MONITORIZAÇÃO PARA SUA MÃE A SENHORA JOSEFA DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 07/11/2013 | 180.00 | 00002338436474 | GIOVANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, NECESSÁRIOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA,S/N, BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 07/11/2013 | 120.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA SOTRATORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 07/11/2013 | 128.90 | 08537983000101 | RG COMÉRCIO E SERV. INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 07/11/2013 | 141.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-1029, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 08/11/2013 | 280.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2284, DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 08/11/2013 | 4600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 08/11/2013 | 5800.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTAB.. PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 08/11/2013 | 6606.42 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00573/2013 - 07/60 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 08/11/2013 | 2209.38 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00574/2013 - 07/60 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 08/11/2013 | 2521.49 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00575/2013 - 07/60 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 08/11/2013 | 1147.94 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 01909/2013 - 03/240 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 08/11/2013 | 18206.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013 - RAT R$ 4.323,37 E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS R$ 13.883,59 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 08/11/2013 | 29101.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO, JUNTO AO INSS, REF. COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 08/11/2013 | 5040.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REF. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 08/11/2013 | 9649.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 08/11/2013 | 4527.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO, JUNTO AO INSS, REF. COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 08/11/2013 | 9623.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO, JUNTO AO INSS, REF. COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 08/11/2013 | 120.00 | 00005866809427 | LUZIANE DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PORTAS EM MADEIRA, DESTINADAS A RESIDÊNCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, Nº 48, BAIRRO 31 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 08/11/2013 | 290.00 | 00005493909448 | ANA VITORIA DOS SANTOS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUAJOSÉ MARQUES DE SOUZA, Nº75, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTE MUNICIPIOCONFORME ESTUDO SOCILA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 08/11/2013 | 145.00 | 00052097587453 | CREUZA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO NECESSÁRIOS PARA A CONTRUÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA NA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº213, NESTA CIDADE,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 08/11/2013 | 230.00 | 00005873183414 | EDNETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS PARA SEU FILHO, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO CABAÇAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 08/11/2013 | 294.50 | 00079605702649 | JOSE PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS NECESSÁRIOS PARA AUXILIAR NA CONTRUÇÃO DE UM CÔMODO NA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESPINHEIRO ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIOCONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 08/11/2013 | 290.00 | 00067603289491 | MARIA MARGARIDA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA DO EUCALIPTO, Nº19, BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 08/11/2013 | 50.00 | 00006931422430 | ROSEMARY FERNANDA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 LATAS DE LEITE SUPRASOY, NECESSÁRIAS PARA A ALIMENTAÇÃO DE SEU FILHO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 08/11/2013 | 299.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2447, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 08/11/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 08/11/2013 | 440.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2246, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 08/11/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 08/11/2013 | 1000.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NA REVISTA E NO SITE "POLÍTICAS & NEGÓCIO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 08/11/2013 | 330.30 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 08/11/2013 | 330.30 | 00089765036434 | FERNANDO JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 08/11/2013 | 330.30 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 08/11/2013 | 247.72 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 08/11/2013 | 3500.00 | 09608069000177 | JOSE ROBERTO MOUZINHO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, PALCA JTG-7723/PB, DIESEL, ANO 1988, COR AZUL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 08/11/2013 | 12000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 08/11/2013 | 2500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, PARA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 08/11/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A GERENTE DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 08/11/2013 | 68.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE JOSÉ RUAN MORAIS MEDEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA AACD - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 08/11/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LAPAC.CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 08/11/2013 | 236.00 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UBSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0008225 | 08/11/2013 | 296.04 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0008226 | 08/11/2013 | 2775.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0008227 | 08/11/2013 | 701.86 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0008228 | 08/11/2013 | 570.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0008229 | 08/11/2013 | 695.74 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0008230 | 08/11/2013 | 1106.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0008231 | 08/11/2013 | 3752.04 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0008232 | 08/11/2013 | 661.90 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0008233 | 08/11/2013 | 1172.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 11/11/2013 | 80.00 | 00005577750431 | JOCIANE SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "NORMAS TÉCNICAS DE PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA E DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO DOS ACIDENTES POR ANIMAISPEÇONHENTOS". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 11/11/2013 | 160.00 | 00042138612449 | MARIA IREIDE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "NORMAS TÉCNICAS DE PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA E DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO DOS ACIDENTES POR ANIMAISPEÇONHENTOS". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0008253 | 11/11/2013 | 2100.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO, DURANTE A COBERTURA DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA" REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 11/11/2013 | 480.00 | 00005261888476 | IURI RAVI FONSECA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 11/11/2013 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 11/11/2013 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 11/11/2013 | 68.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE Stª CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE LUCIANO ITAMÁRIO P. VIANA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA ASSOCIAÇÃO CHASAH | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 11/11/2013 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA RETÍFICA NORDESTE LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 11/11/2013 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 11/11/2013 | 678.00 | 00005880514463 | JOAO BATISTA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DO MELO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 11/11/2013 | 237.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 11/11/2013 | 80.00 | 00004643929421 | LIZANDRA SHEYNA ALVES MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE NOVA PALMEIRA - PB, COM A FINLIDADE DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE DISCURSÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO SELO S.I.M REALIZADO PELA COORDENAÇÃO DO COLEGIADO DEDESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL DO CURIMATAÚ PARAIBANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 11/11/2013 | 355.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MNZ-3333, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 11/11/2013 | 320.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DE SUA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, COM DESTINO AO SÍTIO BOA VISTA, INTEGRANDO A ROTA DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0008255 | 11/11/2013 | 1650.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO, DURANTE A COBERTURA DO DESFILE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 11/11/2013 | 800.00 | 00064561690468 | CESANILDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA ESCAVAÇÃO DE PÁTIO (AREA DE TEATRO), NA OBRA DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO B, LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, BAIRRO COLINAS DA LAGOA, NESTE MUNICIPIO. | 00742012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 11/11/2013 | 952.37 | 16861329000187 | EMIDIO FELINTO DE LIMA FILHO 05692212420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 11/11/2013 | 672.00 | 00006335370476 | KALIGIA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0008257 | 11/11/2013 | 1500.00 | 18041048000103 | AYSLAN MEDEIROS FERNANDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DAS RUAS DA VILA DO BUJARÍ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 11/11/2013 | 900.00 | 00064561690468 | CESANILDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO ROÇO DE MATOS EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO ESPINHEIRO, SÍTIO MALHADA DO CANTO E SÍTIO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 11/11/2013 | 64.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 11/11/2013 | 239.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O ATELIÊ SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 11/11/2013 | 156.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 11/11/2013 | 36.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0008252 | 11/11/2013 | 1050.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO, DURANTE A COBERTURA DA CAMPANHA EM DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0008254 | 11/11/2013 | 900.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO, DURANTE A COBERTURA DA CAMPANHA "DIGA NÃO AS DROGAS", REALIZADA PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0008258 | 11/11/2013 | 1800.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO, DURANTE A COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ATIVIDADES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 11/11/2013 | 150.00 | 00007790133446 | HENRIQUE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO OLHO D'AGUA DOCE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 11/11/2013 | 100.00 | 00072751495400 | FRANCISCA DE ASSIS IDALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO BOLA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008266 | 11/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 12/11/2013 | 144.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2481, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008366 | 12/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0008325 | 12/11/2013 | 171.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHOS HP 662 PRETO, RECARGA DE 03 CARTUCHOS HP 662 COLORIDO, RECARGA DE 02 CARTUCHOS HP 60 PRETO, RECARGA DE 02 CARTUCHOS HP 60 COLORIDO E RECARGA DE 01 CARTUCHO HP122 PRETO, PARA IMPRESSORA DA SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008302 | 12/11/2013 | 69.36 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO MNQ 3465, UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0008322 | 12/11/2013 | 112.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 01 TONER HP 12A E RECARGA DE 01 TONER HP12, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0008323 | 12/11/2013 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHO HP60 PRETO, PARA IMPRESSORA DA TESOURARIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008355 | 12/11/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008361 | 12/11/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 12/11/2013 | 388.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2385, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 12/11/2013 | 70.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2242, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DA SEDE DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 12/11/2013 | 264.00 | 00000631343814 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE 12 SACOS DE CIMENTO, NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, NA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA Pe. LUÍZ SANTIAGO, Nº223, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008318 | 12/11/2013 | 664.93 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SANDERO OFY-7426, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008319 | 12/11/2013 | 1069.64 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ZAFIRA DJF-0708 LOCADOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008320 | 12/11/2013 | 1572.02 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO LON-6138 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0008331 | 12/11/2013 | 75.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 01 TONER HP 36A, PARA IMPRESSORA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0008332 | 12/11/2013 | 3590.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM,TELÃO E TENDAS, DURANTE A CAMPANHA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE, REALIZADA PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0008334 | 12/11/2013 | 400.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO E SOM, DURANTE EVENTO DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", REALIZADA PELA SEC, MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0008335 | 12/11/2013 | 400.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE EM VEÍCULO, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 16 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 12/11/2013 | 150.00 | 00007814672414 | FLAVIA JORDANIA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, PARA SEU FILHO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA FRANCISCO PATRICIO DE ARAÚJO, Nº 420, BAIRRO 31 DEMARÇO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 12/11/2013 | 100.00 | 00098000071487 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA 7 DE SETEMBRO, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008354 | 12/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008367 | 12/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0008368 | 12/11/2013 | 2802.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 12/11/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008311 | 12/11/2013 | 114.38 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO BROSS NQI 8304, UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008312 | 12/11/2013 | 69.36 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO MOW 8150, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008314 | 12/11/2013 | 795.60 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MOA-KJR-0688, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008315 | 12/11/2013 | 86.70 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO MNQ-3445, UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008316 | 12/11/2013 | 304.98 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR 235, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008317 | 12/11/2013 | 2167.26 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL MHB-130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008358 | 12/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008364 | 12/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 12/11/2013 | 15339.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUÍDA (RCL) POR DECRETO MUNICIPAL Nº 1562/2010, REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0008324 | 12/11/2013 | 10.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHO HP 122 PRETO, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0008330 | 12/11/2013 | 66.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHOS HP 901 PRETO, 02 CARTUCHOS HP 901 COLORIDO, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 12/11/2013 | 160.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E REQUERER NOVAS CÉDULAS DE IDENTIDADES NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008356 | 12/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008357 | 12/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008362 | 12/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008363 | 12/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 12/11/2013 | 160.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA INFO PUBLIC INFORMÁTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008300 | 12/11/2013 | 1855.01 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S.10 MPV-5996, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 12/11/2013 | 1378.09 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO HILLUX D.40 NQG-2833, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 12/11/2013 | 21.50 | 00099681218434 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEN DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0008276 | 12/11/2013 | 2067.20 | 00061933309415 | SILVANO DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 - ROTA: ALEGRE, CABAÇAS, ESPINHEIRO DE CABAÇAS, ASSENTAMENTO SÃO JOÃO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008281 | 12/11/2013 | 23116.81 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - MICRO ÔNIBUS MOF-0191, MICRO ÔNIBUS NQH-7060, MICRO ÔNIBUS OFX-0088,MICRO ÔNIBUS OGE-3340, MICRO ÔNIBUSNPR-6763, ÔNIBUSMNZ-3333, MICRO ÔNIBUS OGE-2380, MICRO ÔNIBUS OGD-6460, MICRO ÔNIBUS OGE-6350, ÔNIBUS NQJ-4237, MICRO ÔNIBUS OGE-5510, MICRO ÔNIBUS OGE-4540, MICRO ÔNIBUS MMV-1804, KOMBI NPW-5509, KOMBI MZD-6075 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008282 | 12/11/2013 | 1550.19 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO NQJ-9604, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008283 | 12/11/2013 | 1628.92 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO DO VEÍCULO FIAT UNO NPS-2179, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008284 | 12/11/2013 | 1704.25 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO DO VEÍCULO FIAT UNO NQK-6054, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0008328 | 12/11/2013 | 95.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 01 TONER SAMSUNG ML-2010, PARA IMPRESSORA DA E.M.E.F TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008337 | 12/11/2013 | 194.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008338 | 12/11/2013 | 3104.97 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008339 | 12/11/2013 | 504.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008340 | 12/11/2013 | 343.38 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008341 | 12/11/2013 | 342.41 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0008350 | 12/11/2013 | 4312.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS NQJ-4237, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0008351 | 12/11/2013 | 1160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO KOMBI NPW-5509, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008359 | 12/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008365 | 12/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0008369 | 12/11/2013 | 1175.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 12/11/2013 | 170.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JUNTAS DE DELATAÇÃO PARA PIAS, DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 12/11/2013 | 810.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. - PATROL, RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008303 | 12/11/2013 | 406.99 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO D-60 MNQ-3617, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008304 | 12/11/2013 | 1196.90 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO OFD-0277 LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008305 | 12/11/2013 | 1368.80 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008306 | 12/11/2013 | 1469.65 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008307 | 12/11/2013 | 1408.60 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RD406, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008308 | 12/11/2013 | 1313.19 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA B90, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008313 | 12/11/2013 | 430.95 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 12/11/2013 | 220.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONEXÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0008348 | 12/11/2013 | 7534.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008309 | 12/11/2013 | 157.03 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA MOI 8690, PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008310 | 12/11/2013 | 28.90 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO BROSS OEW 4687, UTILIZADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008321 | 12/11/2013 | 697.10 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000072013 | 0008326 | 12/11/2013 | 30.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS HP 122 COLORIDO, PARA IMPRESSORA DA SEC. DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0008327 | 12/11/2013 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER SAMSUNG ML-2010, PARA IMPRESSORA DO SETOR JURÍDICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 12/11/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ERIK ERIVALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO EASSISTENCIA AOS CEGOS DO NORDESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008285 | 12/11/2013 | 121.38 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO MNZ 3337, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008286 | 12/11/2013 | 179.18 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO MOI 7245, DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008287 | 12/11/2013 | 2198.02 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA NPS 2089, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008288 | 12/11/2013 | 1456.58 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA NPU 8048 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008289 | 12/11/2013 | 1790.67 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO LNW-7685, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008290 | 12/11/2013 | 1949.56 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MOU 9305 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008291 | 12/11/2013 | 1687.76 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO NPS 2229, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008292 | 12/11/2013 | 1255.97 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO NPS-5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008293 | 12/11/2013 | 1757.63 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOP 8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008294 | 12/11/2013 | 665.81 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. - AMBUL. NQS-6805 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008295 | 12/11/2013 | 972.64 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. - AMBUL. OEY-2098 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008296 | 12/11/2013 | 2594.73 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CORSA MNZ-9760, LOCADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008297 | 12/11/2013 | 2584.40 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL MNK-0306, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008298 | 12/11/2013 | 2437.80 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIESTA HLV-3898, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008299 | 12/11/2013 | 1891.48 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO NQK 6024 DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0008329 | 12/11/2013 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER HP 12A, PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0008333 | 12/11/2013 | 2800.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO E SOM, DURANTE EVENTO DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", REALIZADA PELA SEC, MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0008336 | 12/11/2013 | 375.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE EM VEÍCULO, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 15 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008342 | 12/11/2013 | 708.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHES DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 12/11/2013 | 64.00 | 00099681218434 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEN DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ NPS-5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0008349 | 12/11/2013 | 628.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT UNO MOU-9305, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008353 | 12/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008360 | 12/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 13/11/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SERVIDORA Mª IREIDE DA SILVA LEITE, PARA PERTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DE URGÊNCIA EEMERGÊNCIA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 13/11/2013 | 68.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE VALDISON PEREIRA DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HEMO-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008396 | 13/11/2013 | 386.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 13/11/2013 | 930.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0008401 | 13/11/2013 | 12547.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 13/11/2013 | 561.85 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÂMBULANCIA OEY-2098 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 13/11/2013 | 90.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO ÂMBULANCIA OEY-2098 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 13/11/2013 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA CMC CONSTRUÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0008375 | 13/11/2013 | 2803.70 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 23 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013 - ROTA: DISTRITO DO MELO, CAPOEIRA DO MELO, BUENOS AIRES, CUITÉ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0008376 | 13/11/2013 | 4780.60 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SÍTIO SÃO JOSÉ, SÍTIO SANTA TEREZINHA, CUITÉ | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0008377 | 13/11/2013 | 4056.60 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHO E CUITÉ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0008378 | 13/11/2013 | 2432.00 | 00061933309415 | SILVANO DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 - ROTA: ALEGRE, CABAÇAS, ESPINHEIRO DE CABAÇAS, ASSENTAMENTO SÃO JOÃO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0008379 | 13/11/2013 | 1862.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013 - ROTA: MARCAÇÃO, MURALHAS, LAGEDO GRANDE, MALHADA DO CANTO, EMEF JÁCIO FURTADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 13/11/2013 | 1892.10 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SÍTIO SÃO JOSÉE GRUPO PEDRO HERMINIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0008381 | 13/11/2013 | 1520.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS OUTUBRO/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO CANOINHA, SÍTIO CANOAS, SERRA DO BOMBOCADINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0008382 | 13/11/2013 | 1117.20 | 00018737540866 | ANTONIO SILVA E MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013 - ROTA: VILA DA CANOINHA PARA A CRECHE GIOLICE GOMES NA SERRA DO BOMBOCADINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0008383 | 13/11/2013 | 1795.50 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS OUTUBRO/2013 - ROTA: SÍTIO VÁRZEA DA POSSE, PEDRA DE AMOLAR, LAGEDO LISO, CRECHE GIOLICE GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0008384 | 13/11/2013 | 1612.80 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013 - ROTA: CATOLÉ A SANTA RITA, TRAPIÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0008385 | 13/11/2013 | 1760.00 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013 - ROTA:SANTA CELINA, ALGODÃO DOS PAULINOS, AZEVEDO, TREVO E POCINHOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0008386 | 13/11/2013 | 1755.60 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPÍ, BATENTES E RETIRO.- TARDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0008387 | 13/11/2013 | 1755.60 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPÍ, BATENTES E RETIRO.- MANHÃ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0008388 | 13/11/2013 | 2128.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL,NO MÊS DE OUTUBRO/2013 - ROTA: SERRA DO NEGO, SÍTIO JUCÁ, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, BAIXA VERDE, BOA VISTA DO CAÍS, EMEFJOÃO MARQUES LEITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0008389 | 13/11/2013 | 2758.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013 - ROTA: PITOMBEIRA DO CAÍS, SANGRADOR DO AÇUDE, SALGADINHO , SÍTIO CAMPO COMPRIDO ATÉ O SÍTIO DE EVEREALDO, GROSSOS,CAPOEIRA DO MELO, PARA A EMEF PEDRO VIANA DA COSTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 13/11/2013 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA INTERVENÇÃO DO TACOGRÁFO DO VEÍCULO ÔNIBUS OGE-6350, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752013 | 0008397 | 13/11/2013 | 999.96 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 13/11/2013 | 1054.50 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. - ROTA: LAGOA DO MEIO, BUJARÍ E RANGEL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0008402 | 13/11/2013 | 2156.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS OGE-6350, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0008404 | 13/11/2013 | 1609.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0008406 | 13/11/2013 | 698.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0008409 | 13/11/2013 | 2520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MOF-0191, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 13/11/2013 | 43.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752013 | 0008398 | 13/11/2013 | 1002.40 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0008405 | 13/11/2013 | 5372.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃONA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0008407 | 13/11/2013 | 450.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 13/11/2013 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 13/11/2013 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812013 | 0008393 | 13/11/2013 | 3463.84 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. P/USO IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE A CAMPANHA DE DEFESA DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812013 | 0008394 | 13/11/2013 | 2600.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. P/USO IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 13/11/2013 | 1200.00 | 00017662699404 | MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMÁLIA DE CASTILHO, Nº262, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 13/11/2013 | 1446.90 | 00005996050498 | FRANCISCA DE PAULA SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, PARA SUA MÃE A Srª Mª DO SOCORRO SANTOS DE MORAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 13/11/2013 | 35.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 14/11/2013 | 421.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2481, DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 14/11/2013 | 120.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 14/11/2013 | 70.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO PARA SUA MÃE, A SENHORA MARIA ZÉLIA DA SILVA, CONF. REQUISIÇÃO MÉDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO BELAVISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 14/11/2013 | 47.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, LOCALIZADA N A RUA PROJETADA, Nº25, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 14/11/2013 | 120.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 14/11/2013 | 68.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE ATÉ O AEROPORTO AUGUSTO SEVERO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 14/11/2013 | 120.00 | 00004380566471 | CINELANDIA NEVES DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO, PARA ATUALIZAÇÃO DE SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL, A CARENTE RESIDE NA RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, Nº153BAIRRO JARDIM TREVO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 14/11/2013 | 730.00 | 00008678446471 | HILKIAS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, EM CARRO PIPA , PARA O ABASTECIMENTO EM RESIDÊNCIA DE PESSOAS CARENTES, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 14/11/2013 | 595.23 | 00008592479452 | JOSE WELLINGTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO, UTILIZADO EM EXPOSIÇÃO DURANTE A SEMANA DO BEBÊ, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 14/11/2013 | 1700.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, PARA O ABASTECIMENTO EM RESIDÊNCIA DE CARENTES, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 14/11/2013 | 69.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 14/11/2013 | 74.00 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PODA EM ÁRVORES, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 14/11/2013 | 36.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE SERV. URB. E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 14/11/2013 | 60.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, DO VEÍCULO CAÇAMBA KJR-0688A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERV. URB. E INFAR ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 14/11/2013 | 166.00 | 00007654587481 | CLAUDENOR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO, NO CENTRO DA CIDADE EM DIAS DE FEIRA LIVRE, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 14/11/2013 | 166.00 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO, NO CENTRO DA CIDADE EM DIAS DE FEIRA LIVRE, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 14/11/2013 | 670.00 | 00010946334455 | ITALO JORGE RIBEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO AJUDANTE NO ALINHAMENTO DE MEIO FIOS, REMOÇÃO DE RAÍZES DE ÁRVORES E PAVIMENTAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 14/11/2013 | 670.00 | 00006401950404 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM PARTE DAS SEGUINTES RUAS: RUA 19 DE JULHO, JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, SAMUEL FURTADO, PEDRO SIMÕES, JOSÉ CORDEIRO, BENEDITO BRUNO FURTADO,JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA E MARCELINO FIALHO , DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 14/11/2013 | 300.00 | 00073828475434 | CICERO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CHAFARIZ E POÇO AMAZONAS, SITUADO NA RUA 25 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 14/11/2013 | 3600.00 | 17460710000105 | JOSE IVAN MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DE EM PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 14/11/2013 | 144.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2044, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 14/11/2013 | 100.70 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MNZ-3333,DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 14/11/2013 | 50.00 | 00091803284404 | JOAO CRISPIM DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE FORMAÇÃO DO PNAIC - PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 14/11/2013 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO ORGANIZADO PELA UNDIME/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 14/11/2013 | 1610.00 | 00008678446471 | HILKIAS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE, EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 14/11/2013 | 1100.00 | 00008678446471 | HILKIAS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE, EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 14/11/2013 | 720.00 | 00008678446471 | HILKIAS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE, EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 14/11/2013 | 30.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RODIZIO DE PNEUS, NO VEÍCULO FIAT UNO 6054, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 14/11/2013 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE AREIA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR COMPONETES DA FANFARRA MUNICIPAL DONA DOMITILA, PARA PARTICIPAREM DO V FESTIVAL ESTUDANTIL DE BANDAS MARCIAIS EFANFARRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 14/11/2013 | 120.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RETIFICADOR DO ALTERNADOR DO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 14/11/2013 | 95.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E REGULADOR DE VOLTAGEM, DO VEÍCULO PATROL MHB-130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 14/11/2013 | 120.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS COM SOLDAGEM DE CANO E REGULAGEM DE FREIOS, NO VEÍCULO TOYOTAMOI-8730, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 14/11/2013 | 240.00 | 00079882137415 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL MHB-130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 14/11/2013 | 500.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTOS DE PNEUS, EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA RANDON, CAMINHÃO PIPA OGF-3169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 14/11/2013 | 120.00 | 00004657658409 | JOSE EUDES SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS N0 CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS DE PEÇAS, NO CATAVENTO NA SÍTIO BOLA , ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 14/11/2013 | 170.00 | 00004657658409 | JOSE EUDES SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS N0 CONSERTO E RECUPERAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE PEÇAS, NO CATAVENTO DO SÍTIO OLHO D'AGUA DOCE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 14/11/2013 | 670.00 | 00002530553424 | JOSE NILDO TAVEIRA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MATADOURO PÚBLIICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 14/11/2013 | 150.00 | 00004657658409 | JOSE EUDES SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS N0 CONSERTO E RECUPERAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, NO CATAVENTO DO SÍTIO ESPINHEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 14/11/2013 | 1200.00 | 00056958200497 | JOSE JACIO DA FONSECA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 449, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 14/11/2013 | 120.00 | 00002311545426 | IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DO PROJETO MAIS MÉDICO - 2ª ETAPA DO 2º CICLO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DOBANCODO BRASIL NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 14/11/2013 | 93.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO INDE FUNCIONA O SETOR DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0008428 | 14/11/2013 | 2433.86 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 14/11/2013 | 18394.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.- RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 14/11/2013 | 60.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS, NO VEÍCULO FIAT UNO NPS-2229, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROG. SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 14/11/2013 | 1200.00 | 00007274596438 | JOSE VITORIO DE ANDRADE VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO NO REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA DA MURADA E DO PRÉDIO E PINTURA DE PORTAS, NO PRÉDIO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 18/11/2013 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 18/11/2013 | 828.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 18/11/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA ANALISE LABORATORIAL NO CDC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 18/11/2013 | 1427.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - POSTOS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 18/11/2013 | 1473.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 18/11/2013 | 427.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 18/11/2013 | 1126.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 18/11/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,COM AFINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA KROMME IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 18/11/2013 | 1033.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. - GINÁSIO DE ESPORTES / MODULO ESPORTIVO / ESTÁDIO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 18/11/2013 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO,JUNTO A EMPRESA KALCULU'S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIOLTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 18/11/2013 | 4280.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MNZ-3333, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 18/11/2013 | 3583.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 18/11/2013 | 455.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 18/11/2013 | 239.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 18/11/2013 | 41.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 18/11/2013 | 734.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - CHAFARIZES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 18/11/2013 | 28496.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 18/11/2013 | 1615.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 18/11/2013 | 394.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 18/11/2013 | 73.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. - PRAÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 18/11/2013 | 768.00 | 09193681000126 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO IMEQ - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA, COM PAGAMENTO ATRAVÉS DE GRU- GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 18/11/2013 | 146.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - ARQUIVO E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 18/11/2013 | 329.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 18/11/2013 | 41.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS BANDAS DE MÚSICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 18/11/2013 | 23.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 18/11/2013 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM DE GESTORAS DE POLÍTICAS PARA MULHERES DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 18/11/2013 | 68.20 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES, NO SITIO BRANDÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 18/11/2013 | 230.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 18/11/2013 | 11892.78 | 05457283000380 | UNIAO MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO CR 0305374-78/2009 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 18/11/2013 | 770.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 18/11/2013 | 358.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - REPETIDORA, BIBLIOTECA E TEATRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 19/11/2013 | 193.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 19/11/2013 | 4302.45 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 055/2011 - PACTO SOCIAL - SAÚDE | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 19/11/2013 | 500.00 | 00050112082491 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL NO SÍTIO DA FAMÍLIA, A CARENTE RESIDE NA RUA MAJ. MANOEL BRAZ TAVARES, Nº142, BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO, CONFORMEESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0008502 | 19/11/2013 | 3500.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008514 | 19/11/2013 | 562.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008515 | 19/11/2013 | 317.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. (CRAS VOLANTE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0008516 | 19/11/2013 | 736.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008517 | 19/11/2013 | 313.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008518 | 19/11/2013 | 300.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 19/11/2013 | 483.00 | 00030874416434 | EDIMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRÓ, DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 19/11/2013 | 483.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRÓ, DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 19/11/2013 | 483.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRÓ, DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 19/11/2013 | 80.00 | 00072579005404 | EUNEIDE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM DE GESTORAS DE POLÍTICAS PARA MULHERES DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0008542 | 19/11/2013 | 5100.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 19/11/2013 | 23.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 19/11/2013 | 625.00 | 00008037427463 | ADRIANO TEIXEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, REFERENTE A 25 DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 19/11/2013 | 625.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, REFERENTE A 25 DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 19/11/2013 | 625.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 25 DIÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 19/11/2013 | 600.00 | 00009635806477 | ALEX PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 24 DIÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 19/11/2013 | 625.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 25 DIÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 19/11/2013 | 625.00 | 00076851958449 | GERALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATOS, EM PARTE DA CIDADE, DURANTE 25 DIÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 19/11/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 19/11/2013 | 80.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, NO VEÍCULO TRATOR 235, E NO CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 19/11/2013 | 35.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA D'AGUA DO CAMINHÃO PIPA MNQ-3617, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 19/11/2013 | 219.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMICINIANO DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 19/11/2013 | 3300.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA RETÍFICA GERAL DOCABEÇOTE E DO MOTOR, NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MMV-1804, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008519 | 19/11/2013 | 436.44 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0008520 | 19/11/2013 | 1170.81 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 19/11/2013 | 350.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO ACOPLAMENTODO PIÃO E UMA CRUZETA, NO ÔNIBUS MMZ-3333 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 19/11/2013 | 1170.40 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. - ROTA: LAJEDO LISO, CURRAL DO MEIO AO MELO - MANHÃ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 19/11/2013 | 1254.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013 - ROTA: LAGEDO LISO, PAU DE FERRO, DESVIO DE TOTONHO, CURRAL DO MEIO, TANQUES AO MELO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0008530 | 19/11/2013 | 2464.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. - ROTA: CUITÉ, BUENOS AIRES, AMEIXA, GROSSOS, CAPOEIRA DO MELO NOS POCIANOS, LAGES,DISTRITO DO MELO, EMEF DOMICIANO QUEIROZ, PÉ DE SERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 19/11/2013 | 280.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS, NO VEÍCULO ÔNIBUS NQJ-4237 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0008543 | 19/11/2013 | 3000.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - ROTA: MANHÃ: JUCA, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, BAIXA VERDE, EMEF JACIO FURTADO - TARDE:SERRA DO NEGO, JUCA, CABAÇAS - NOITE:SERRA DO NEGO, JUCÁ, OLHO D'AGUA DO PALMEIRA, CAÍS, CAMPO COMPRIDO, CUITÉ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 19/11/2013 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 19/11/2013 | 240.00 | 00005443825445 | EDMILSON SANTIAGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 MESAS E 16 CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES NO SEGURO SAFRA 2013/2014, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 19/11/2013 | 75.00 | 00007850360400 | VICENTE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS DE PORTAS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 19/11/2013 | 497.00 | 00005794881445 | THALITA MARAIZA DE MEDEIROS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES, DURANTE O CADASTRO DE AGRICULTORES DO SEGURO SAFRA 2013-2014, REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 19/11/2013 | 30.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA OGF-3169, PERTENCETE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 19/11/2013 | 125.00 | 00006594479407 | CRISTIANO SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03 COMPUTADORES, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 19/11/2013 | 68.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MARIA DALVANIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL Mª LUCINDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0008498 | 19/11/2013 | 460.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0008503 | 19/11/2013 | 140.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0008504 | 19/11/2013 | 236.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0008505 | 19/11/2013 | 1160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PRISMA NPU-8048, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008508 | 19/11/2013 | 467.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008509 | 19/11/2013 | 371.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008510 | 19/11/2013 | 82.92 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008511 | 19/11/2013 | 171.87 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008512 | 19/11/2013 | 138.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008513 | 19/11/2013 | 292.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0008521 | 19/11/2013 | 720.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA" REALIZADA PELA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 19/11/2013 | 1200.00 | 00098169009472 | MARCOS ANDRE HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO DE PISO GRANITO EM RAMPAS DA ENTRADA E 2 BANHEIROS NA SALA DE ESPERA, POLIMENTO DOS PISOS DO 1º CORREDOR, SALA DE ESPERA, RECEPÇÃO, CONSULTÓRIO MÉDICO E DOIS QUARTOS, NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00962013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 19/11/2013 | 50.00 | 00008771602445 | JOAO MARQUES DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOM FIXO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE EVENTO REALIZADO NO PARQUE DA JUVENTUDE NA PROGRAMAÇÃO DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA" REALIZADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 19/11/2013 | 2500.00 | 16861329000187 | EMIDIO FELINTO DE LIMA FILHO 05692212420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS NA PARTE EXTERNA, SALA DE ESPERA, CORREDOR, RECEPÇÃO, 03 QUARTOS, SALA DE EMERGENCIA, PINTURA DE 16 PORTAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM 02 BANHEIROS, NO HOSPITALMUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS DESTE MUNICIPIO. | 00962013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 19/11/2013 | 466.00 | 00005794881445 | THALITA MARAIZA DE MEDEIROS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE AÇÕES, DURANTE A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", REALIZADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 19/11/2013 | 3130.00 | 00005696302408 | JOSE DE ARIMATEA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, FECHAMENTO DE PORTAS COM ALVENARIA, ASSENTAMENTO DE 32M² DE CERÂMICA NO BERÇARIO E PINTURA NA TUBULAÇÃO DE OXIGÊNIO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00962013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CUITE NA MELHOR IDADE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 19/11/2013 | 64.00 | 00004332928490 | GEORGIO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ZOONOSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 20/11/2013 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLÍNICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 20/11/2013 | 23.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752013 | 0008556 | 20/11/2013 | 431.20 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM PRÉDIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 20/11/2013 | 138217.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA REF. 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 20/11/2013 | 42190.71 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013 - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 20/11/2013 | 14020.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA REF. 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA - FUNDEB 60% - CRECHES - EFETIVOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 20/11/2013 | 4244.89 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013 - FUNDEB CRECHE | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 20/11/2013 | 6758.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA REF. 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA - FUNDEB 60% - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 20/11/2013 | 2014.68 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013 - PROFESSOR PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 20/11/2013 | 2945.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA REF. 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA - FUNDEB ESPECIAL - EFETIVOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 20/11/2013 | 923.31 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013 - FUNDEB ESPECIAL 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 20/11/2013 | 8755.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA REF. 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA - FUNDEB COMISSÃO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 20/11/2013 | 2864.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013 - FUNDEB - COMISSÃO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 20/11/2013 | 61708.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA REF. 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 20/11/2013 | 19302.98 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013 - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 20/11/2013 | 10045.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA REF. 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 20/11/2013 | 3417.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013 - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 20/11/2013 | 61.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 20/11/2013 | 160.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA COPY LINE COMÉRCIO E SERV. LTDA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 20/11/2013 | 23.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 20/11/2013 | 23.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 20/11/2013 | 156.00 | 00004294098775 | VITAMAR HERMINIO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI, O SR. JOSE HERMINIO CARDOSO, CONF. SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 20/11/2013 | 300.00 | 00006417579484 | VIVIAN SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA XVII, Nº38, BAIRRO DA SAUDADE NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 20/11/2013 | 16.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS, PARA O SETOR DE CONVÊNIOS DA SEC. FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 20/11/2013 | 120.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 20/11/2013 | 20000.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÕES DO PASEP NAS COTAS DO FPM, ITR E FUNDO ESPECIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 20/11/2013 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 21/11/2013 | 36.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTADOS COM ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 21/11/2013 | 100.00 | 00006328002408 | ANA LUCIA VENÂNCIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA RUI BARBOSA, S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 21/11/2013 | 6000.00 | 00009834990472 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO À RUA SEBASTIÃO BURITI, Nº12, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008579 | 21/11/2013 | 406.87 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES DURANTE ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008580 | 21/11/2013 | 73.72 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES DURANTE ATIVIDADES DO CRAS ( EQUIPE VOLANTE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 21/11/2013 | 266.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES DURANTE ATIVIDADES DO CRAS ( EQUIPE VOLANTE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 21/11/2013 | 12.50 | 00006331116435 | LIDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, Nº 14, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 21/11/2013 | 300.00 | 00002060708451 | KISLA CLISMENIA FERREIRA C. ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO PARA ORIENTADORES DO PNAIC, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES (CECAPRO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 21/11/2013 | 300.00 | 00003833522402 | JANAINA GODOY DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO PARA ORIENTADORES DO PNAIC, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES (CECAPRO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 21/11/2013 | 600.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS E MEIAS DIÁRIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/ ECOSIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 21/11/2013 | 168.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2240, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 21/11/2013 | 336.25 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO AMBULANCIA NPS-5087, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0008583 | 21/11/2013 | 2500.00 | 18041048000103 | AYSLAN MEDEIROS FERNANDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DOS SEGUINTES POSTOS DE SAÚDE: DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, LUÍZA DANTAS DE MEDEIROS E EZEQUIAS VENÂNCIO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 21/11/2013 | 126.00 | 00099681218434 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEN COMPLETA DOS VEÍCULOA TIPO AMBULANCIAS, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. - AMBUL. NQF-6805, AMBUL. OEY-2098 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 22/11/2013 | 889.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 22/11/2013 | 68.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FLORÂNIA - RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR COMPONETES DA FILARMÔNICA JOVENS MÚSICOS, PARA PARTICIPAREM DO III ENCONTRO DE BANDAS FILARMÔNICAS DE FLORÂNIA -RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 22/11/2013 | 432.00 | 09356134000114 | NADIR MAIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FORNECIMENTO DE 36 ALMOÇOS, DESTINADOS A ALUNOS DA E.M.E.F HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE PESQUISA DE CAMPO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 22/11/2013 | 960.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS EM PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 22/11/2013 | 90.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS, EM VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - ÔNIBUS MNZ-3333, KOMBI NPW-5509 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 22/11/2013 | 800.00 | 18293583000151 | JORNAL CONEXÃO, GRÁFICA E PAPELARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO "JORNAL CONEXÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 22/11/2013 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, REFERENTE AO PACTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 22/11/2013 | 19.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DAS LINHAS 3372 - 2246, 3372 - 2447, 3372 - 2284, DE ORGÃOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 22/11/2013 | 160.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DAS CTPS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DAS CÉDULAS DE IDENTIDADES NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 22/11/2013 | 678.00 | 00009784972794 | MARIA ZELIA COSTA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, LOCALIZADOS NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752013 | 0008602 | 22/11/2013 | 1372.75 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752013 | 0008603 | 22/11/2013 | 1402.82 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0008591 | 22/11/2013 | 2200.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15.10 A 15.11.2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 22/11/2013 | 50.00 | 00031308686404 | JOSE LINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, N° 280, BAIRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 22/11/2013 | 100.00 | 00007356499444 | MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA AGUIDA FLORENTINO, Nº291, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 22/11/2013 | 300.00 | 00012342033400 | FILADELFO VENANCIO DA FONSECA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A MENOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZACARIAS GOMES DE ANDRADE 97-A, JARDIM PLANALTO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATELIE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 25/11/2013 | 9850.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 25/11/2013 | 1356.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - INATIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 25/11/2013 | 12428.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - PENSIONISTA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 25/11/2013 | 1017.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - PENSIONISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 25/11/2013 | 15121.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 25/11/2013 | 1194.56 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 25/11/2013 | 2844.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2013 - SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 25/11/2013 | 142.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-1029, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0008614 | 25/11/2013 | 237.74 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. - PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0008615 | 25/11/2013 | 142.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. - PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 25/11/2013 | 6776.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - SEC. DE CULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 25/11/2013 | 9408.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - SEC. DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 25/11/2013 | 1059.97 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - SEC. DE CULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 25/11/2013 | 1881.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 - SEC. DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 25/11/2013 | 69.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-2242, DO PRÉDIO DA SEDE DO PROG. PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 25/11/2013 | 185.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2287, DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 25/11/2013 | 80.60 | 00015232620100 | JOSE PEIXOTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL, DESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 25/11/2013 | 1170.00 | 00008876117458 | BRENO TEIXEIRA DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, EM CARRO PIPA , PARA O ABASTECIMENTO EM RESIDÊNCIA DE PESSOAS CARENTES, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 25/11/2013 | 780.00 | 00008876117458 | BRENO TEIXEIRA DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, EM CARRO PIPA , PARA O ABASTECIMENTO EM RESIDÊNCIA DE PESSOAS CARENTES, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 25/11/2013 | 400.00 | 00003189428441 | ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE " VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", REALIZADA PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 25/11/2013 | 2178.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - PROG. BOLSA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 25/11/2013 | 2700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - CRAS - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 25/11/2013 | 10237.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 25/11/2013 | 100.00 | 00072611367434 | ROSIVANIA DE SENA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA OZAEL FERREIRA DE MELO, Nº 81, BAIRRO HUMBERTO LUCENA, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 25/11/2013 | 3017.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - PETI EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 25/11/2013 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - CREAS EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 25/11/2013 | 21144.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 25/11/2013 | 3390.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 25/11/2013 | 1200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - CRAS BUJARI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 25/11/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - PROJOVEM - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 25/11/2013 | 361.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - PROG. BOLSA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 25/11/2013 | 199.08 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - CRAS - BUJARI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 25/11/2013 | 398.16 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 25/11/2013 | 500.54 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 - PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 25/11/2013 | 112.48 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 25/11/2013 | 398.16 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 25/11/2013 | 1542.28 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 25/11/2013 | 4424.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2013 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 25/11/2013 | 678.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013. - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 25/11/2013 | 254.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2124, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 25/11/2013 | 63213.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - SEC. DE SERV. URB. E INFRA ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 25/11/2013 | 17594.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - SEC. DE SERV. URB. E INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 25/11/2013 | 9115.06 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 25/11/2013 | 3548.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2013 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 25/11/2013 | 80.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DAS CDI's , JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 25/11/2013 | 18622.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 25/11/2013 | 3078.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 25/11/2013 | 2986.68 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 25/11/2013 | 615.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 25/11/2013 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, REFERENTE AO CONVÊNIO 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 25/11/2013 | 4671.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 25/11/2013 | 11268.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 25/11/2013 | 25500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS NA FUNÇÃO DE PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 25/11/2013 | 758.16 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 25/11/2013 | 2253.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 25/11/2013 | 5100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013. - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008613 | 25/11/2013 | 560.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 25/11/2013 | 117638.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 25/11/2013 | 285141.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - FUNDEB - EFETIVO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 25/11/2013 | 27187.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - FUNDEB CRECHE - EFETIVO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 25/11/2013 | 17363.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - FUNDEB - COMISSÃO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 25/11/2013 | 14578.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 25/11/2013 | 14765.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - FUNDEB PRE-ESCOLAR - EFETIVO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 25/11/2013 | 6409.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - FUNDEB ESPECIAL - EFETIVO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008665 | 25/11/2013 | 1412.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 25/11/2013 | 21241.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 25/11/2013 | 40140.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - EJA - CONTRATOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 25/11/2013 | 1912.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 25/11/2013 | 18602.10 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 25/11/2013 | 41611.72 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - MAGISTÉRIO FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 25/11/2013 | 4417.84 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - FUNDEB CRECHE 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 25/11/2013 | 1767.48 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - PROFESSOR PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 25/11/2013 | 795.40 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - FUNDEB ESPECIAL 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 25/11/2013 | 3838.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2013 - FUNDEB - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 25/11/2013 | 1356.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2013 - EJA - CONTRATOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 25/11/2013 | 246.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2013 - FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 25/11/2013 | 4248.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013. - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 25/11/2013 | 2915.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013. - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 25/11/2013 | 258.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372-1318, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 25/11/2013 | 4878.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 25/11/2013 | 9475.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - SEC. DE TRASPORTES - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 25/11/2013 | 708.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 25/11/2013 | 1895.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 - SEC. DE TRANSPORTES - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 25/11/2013 | 779.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - SEC. DE JUV. ESPORTE - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 25/11/2013 | 11190.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - SEC. DE JUV. ESPORTE - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 25/11/2013 | 59.27 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 25/11/2013 | 2238.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 - SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 25/11/2013 | 6060.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 25/11/2013 | 14580.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 25/11/2013 | 819.26 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 25/11/2013 | 2916.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 25/11/2013 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 25/11/2013 | 1578.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 25/11/2013 | 995.40 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 25/11/2013 | 495.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2013 - SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 25/11/2013 | 9106.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - PROCURADORIA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 25/11/2013 | 1852.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2013 - PROCURADORIA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 25/11/2013 | 10378.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBROO DE 2013. - SEC. DE COM. ART. POLÍTICA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 25/11/2013 | 2075.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - SEC. DE COMUNICAÇÃO E ART. POLÍTICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008611 | 25/11/2013 | 718.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902013 | 0008612 | 25/11/2013 | 314.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 25/11/2013 | 9372.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 25/11/2013 | 3354.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 25/11/2013 | 26968.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 25/11/2013 | 105634.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - HOSPITAL - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 25/11/2013 | 67959.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - AG. COM. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 25/11/2013 | 40741.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 25/11/2013 | 60164.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - N. SUPERIOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 25/11/2013 | 46194.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - PROG. SAÚDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 25/11/2013 | 80522.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 25/11/2013 | 13862.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - NASF - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 25/11/2013 | 3210.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - PROG.SAUDE BUCAL - CONTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 25/11/2013 | 14325.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 25/11/2013 | 4536.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - CEO- EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 25/11/2013 | 6786.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - CEO- CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 25/11/2013 | 4497.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - CAPS - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 25/11/2013 | 8000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - CAPS - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 25/11/2013 | 711.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - SAMU - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 25/11/2013 | 61926.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - SAMU - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 25/11/2013 | 1518.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE - CONTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000982013 | 0008667 | 25/11/2013 | 1120.46 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000982013 | 0008669 | 25/11/2013 | 39.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 25/11/2013 | 24470.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 25/11/2013 | 10876.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 25/11/2013 | 33507.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 25/11/2013 | 1462.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 25/11/2013 | 14969.60 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - HOSPITAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 25/11/2013 | 7306.90 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 25/11/2013 | 4158.67 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 25/11/2013 | 8251.87 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 - PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 25/11/2013 | 5244.63 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 - PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 25/11/2013 | 1435.04 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 - NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 25/11/2013 | 224.96 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 - CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 25/11/2013 | 702.98 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 25/11/2013 | 118.10 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 25/11/2013 | 3887.40 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 25/11/2013 | 670.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO IMPSEC, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 - PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 25/11/2013 | 13002.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2013 - PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 25/11/2013 | 642.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 25/11/2013 | 7844.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2013 - HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 25/11/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2013 - SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 25/11/2013 | 1300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2013 - CAPS - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 25/11/2013 | 11480.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2013 - SAMU - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 25/11/2013 | 836.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2013 - CEO - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 25/11/2013 | 4848.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2013 - SEC. DE SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 25/11/2013 | 2175.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 - HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 25/11/2013 | 1079.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2013 - PROG. SAUDE DA FAMILIA - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 26/11/2013 | 156.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DAS LINHAS 3372-2766 , DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 26/11/2013 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE LUCAS PIERRE SILVA CAMELO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL IMIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 26/11/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PEDRO HENRIQUE SANTOS ANDRADE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO C.A.C.E -CENTRO ASSIST. DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 26/11/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE JOSÉ LINO DE ANDRADE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA Dr. WANDERLEY. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 26/11/2013 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLÍNICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 26/11/2013 | 300.00 | 18410287000193 | ADEILTON COSTA AZEVEDO 08210311476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", REALIZADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 26/11/2013 | 495.00 | 18473905000144 | THYANA SORAYA SILVA DE MACEDO 04247774441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, DURANTE ATIVIDADES DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", REALIZADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 26/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 26/11/2013 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - POSTOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 26/11/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - MODULO, GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 26/11/2013 | 68.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA VIVEIRO MARINA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0008768 | 26/11/2013 | 2156.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0008769 | 26/11/2013 | 940.50 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 26/11/2013 | 450.00 | 18473905000144 | THYANA SORAYA SILVA DE MACEDO 04247774441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, DURANTE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 26/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 26/11/2013 | 436.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - CRECHES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 26/11/2013 | 1785.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - ESCOLAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 26/11/2013 | 408.00 | 00001219242462 | DIMAS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA NACIONAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 26/11/2013 | 160.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA COPY LINE COMÉRCIO E SERV. LTDA, MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ESEC. DE ESTADO DO DESENV. E DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 26/11/2013 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR/ CAIXA.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0008776 | 26/11/2013 | 109.00 | 02629120000188 | ADONAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS TIPO POLO, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LICITACÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0008777 | 26/11/2013 | 152.60 | 02629120000188 | ADONAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICÃO DE CAMISAS TIPO POLO, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 26/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - ARQUIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 26/11/2013 | 2073.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 26/11/2013 | 2460.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 26/11/2013 | 1671.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - CHAFARIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 26/11/2013 | 406.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3372-2385, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBTII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 26/11/2013 | 483.00 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRÓ, DURANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 26/11/2013 | 230.00 | 00007756480430 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA FRANCISCO PATRÍCIO DE ARAÚJO, Nº457,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 26/11/2013 | 1100.00 | 00098000667487 | JAQUELINE DA COSTA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO DA UNIDADE HABITACIONAL ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, VISTO A DEMOLIÇÃO DA MESMA, DEVIDO PRECARIEDADE DO IMÓVEL,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0008766 | 26/11/2013 | 2411.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0008767 | 26/11/2013 | 2806.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 26/11/2013 | 150.00 | 00033896461400 | DAMIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA, O CARENTE RESIDE NA RUA GETÚLIO VARGAR, Nº104, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0008775 | 26/11/2013 | 1006.50 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO CRAS - CENTO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 26/11/2013 | 65.70 | 00045623589472 | LAUDICEA SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA ULISSES PEREIRA, Nº 15, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 26/11/2013 | 100.00 | 00005197385430 | ANTONIO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA. O CARENTE RESIDE NO SÍTIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 26/11/2013 | 1502.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 26/11/2013 | 199.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO TELECENTRO-CENTRO DE INCLUSAO DIGITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 26/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - TELECENTRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 26/11/2013 | 58.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS BANDAS DE MÚSICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 26/11/2013 | 142.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS BANDAS DE MÚSICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 26/11/2013 | 544.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA NACIONAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 26/11/2013 | 1177.60 | 10145914000102 | NOVA COMERCIO IMPORTAÇAO E EXP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 26/11/2013 | 275.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - SEC. CULTURA, BIBLIOTECA, TEATRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 26/11/2013 | 380.00 | 18410287000193 | ADEILTON COSTA AZEVEDO 08210311476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES REFERENTE AO PMAQ-AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 26/11/2013 | 220.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COM. REP. ASSIST.DE MAQ EQUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA CALCULADORA GENERAL, PERTENSENTE A TESOURARIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 26/11/2013 | 110.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM LIMPEZA E RECARGA DE TONER NA IMPRESSORA LASER, DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008821 | 27/11/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008817 | 27/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008802 | 27/11/2013 | 151.70 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. (CRAS BUJARI) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008803 | 27/11/2013 | 145.40 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. (CRAS VOLANTE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008804 | 27/11/2013 | 131.30 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0008811 | 27/11/2013 | 500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM PREDIOS DE ORGÃOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 27/11/2013 | 200.00 | 00007298061461 | MARIA IVONEIDE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CARUARU - PE, PARA O SEU FILHO, A CARENTE RESIDE NA RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 282, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 27/11/2013 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA,Nº25,BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE,REF.NOV/2013CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0008812 | 27/11/2013 | 10000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES, LUMINÁRIAS, RELES, CONSERTOS E REPAROS NAS ZONAS RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008815 | 27/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 27/11/2013 | 40.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR - REGIAO SUL - CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008813 | 27/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008814 | 27/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0008807 | 27/11/2013 | 12434.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0008808 | 27/11/2013 | 2403.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0008809 | 27/11/2013 | 4824.65 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROG. BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0008810 | 27/11/2013 | 2374.22 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008818 | 27/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 27/11/2013 | 310.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RD 406, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 27/11/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE JOÃO BATISTA DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA CAMPINAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 27/11/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MAILDE QUEIROZ FIALHO FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008801 | 27/11/2013 | 809.49 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008805 | 27/11/2013 | 582.70 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008806 | 27/11/2013 | 140.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 27/11/2013 | 240.77 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO PRISMA NPS-2089, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008820 | 27/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 27/11/2013 | 453.59 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO FIAT UNO NPS-2229, ULTILIZADO NO TRANSPORTES DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 28/11/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE LUAN LIMA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0008834 | 28/11/2013 | 1000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES, INTERRUPTORES, TOMADAS, LUMINARIAS, CONSERTOS E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CAPS E NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETORDOS AGENTES DE SAUDE E AGENTES DO PROGRAMA AEDES EGYPTI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 28/11/2013 | 3000.00 | 14991009000116 | RE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA), DE PLACA MPO-8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 28/11/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE LENILDA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO HOSPITAL JOÃO XXIII. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0008846 | 28/11/2013 | 462.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOFIAT UNO NQK-6024, DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 28/11/2013 | 501.41 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6408, PERTECENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 28/11/2013 | 600.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS E MEIA DIARIA COM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/ECOSIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 28/11/2013 | 273.40 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO KOMBI NPW5509, ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 28/11/2013 | 240.77 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO FIAT UNO NPS-2179, ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0008836 | 28/11/2013 | 410.08 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MPS- 2179, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0008838 | 28/11/2013 | 761.20 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 6054, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 28/11/2013 | 110.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE OFX-0088, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0008840 | 28/11/2013 | 5792.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0008841 | 28/11/2013 | 589.60 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NQH - 7060, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0008847 | 28/11/2013 | 638.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS MMV-1804, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0008825 | 28/11/2013 | 1648.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0008843 | 28/11/2013 | 2562.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 28/11/2013 | 80.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS,REALIZADO PELO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA DO IFPB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 28/11/2013 | 80.00 | 00003441510429 | VITÓRIA RÉGIA DE A. PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS,REALIZADO PELO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA DO IFPB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 28/11/2013 | 80.00 | 00072579005404 | EUNEIDE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A USUARIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS, REALIZADO PELO CENTROREGIONAL DE REFERENCIA DO IFPB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 28/11/2013 | 125.00 | 00008621484480 | EMÍLIA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA 19 DE JULHO 19, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 28/11/2013 | 450.00 | 13830178000101 | ALVARO SERGIO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO SETOR DE ARRECADAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 28/11/2013 | 120.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA ELETROLUZ COM. DE MAT. ELET. LTDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 29/11/2013 | 217.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA, (83) 3372-2284 DA SEC. DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 29/11/2013 | 3471.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18ª PARCELA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP 10425-720.421/2012-65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 29/11/2013 | 255.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA, (83) 3372-2481 DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 29/11/2013 | 48.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 29/11/2013 | 23.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 29/11/2013 | 210.00 | 00007909749406 | MARIA BETANIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, A CARENTE RESIDE NO SITIO MURALHAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF.SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 29/11/2013 | 70.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO PARA SUA MÃE, A SENHORA MARIA ZÉLIA DA SILVA, CONF. REQUISIÇÃO MÉDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO BELAVISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 29/11/2013 | 152.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 29/11/2013 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 29/11/2013 | 120.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DAS LINHAS 3372-1090 , DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 29/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 29/11/2013 | 180.00 | 00097833720410 | COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA IRMÃ, CONF. REQUISIÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA FRANCISCO PATRICIO DE ARAUJO 372, BAIRRO 31 DE MARÇO, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 29/11/2013 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFICIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A USUÁRIOS DO CRACK E OUTRAS DROGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 29/11/2013 | 80.00 | 00003637356406 | KALINA SILVA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS,REALIZADO PELO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA DO IFPB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 29/11/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0008849 | 29/11/2013 | 1417.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 29/11/2013 | 140.00 | 00020440766400 | ANTONIO ASSIS ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO DE MOTOR DO CAMINHÃO CHEVROLET PIPA - MNQ 3617, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 29/11/2013 | 82.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA, (83) 3372-2308 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 29/11/2013 | 280.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEMARCAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO, NAS RUAS DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/11/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 29/11/2013 | 678.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABEÇO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 29/11/2013 | 302.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA, (83) 3372-2246 DA SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 29/11/2013 | 676.49 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELO IBAMA PARA RECOLHIMENTO ATRAVES GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 29/11/2013 | 422.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA, 3372-2447, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 29/11/2013 | 840.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 MEIAS DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA ASSISTIREM AULAS JUNTO A UFCG E UEPB NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0008852 | 29/11/2013 | 2719.20 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS MMV-1804, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 29/11/2013 | 159.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA, (83) 3372-2044 DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 29/11/2013 | 600.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAQUINA (TRATOR DE ESTEIRA), DENTRO DO MUNICIPIO, DO SÍTIO MURALHAS A CIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 29/11/2013 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA J.ALDY K.PATRICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 29/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 29/11/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE LUAN LIMA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 29/11/2013 | 595.23 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SRVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 29/11/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE JOSE FRANCISCO DA S. LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO HOSPITAL JOAO XXIII. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 29/11/2013 | 542.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRANITO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA SALA DE RECEPÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00962013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 29/11/2013 | 1034.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4,70 M² DE GRANITO, DESTINADO A SALA DE ESTERILIZACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00962013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 29/11/2013 | 69.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000952013 | 0008881 | 29/11/2013 | 25000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PROCESSADORA AUTOMATICA DE FILMES, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0008882 | 29/11/2013 | 1700.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0008886 | 29/11/2013 | 207.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0008888 | 02/12/2013 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROGRAMA SEMANAL(22MIN) AOS SABADOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO 2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 02/12/2013 | 678.00 | 00006022234409 | CARLOS HIARLEY FURTADO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE ESPORTES, DANÇAS E EXPRESSÃO CORPORAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 02/12/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE LINDALVA DE LIMA FELIX, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 02/12/2013 | 480.00 | 00005261888476 | IURI RAVI FONSECA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 02/12/2013 | 11892.55 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ AO MUNICIPIO DE CUITÉ E DEMAIS MUNICIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 02/12/2013 | 12865.45 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ AO MUNICIPIO DE CUITÉ E DEMAIS MUNICIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 02/12/2013 | 1505.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0008911 | 02/12/2013 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13Kg, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752013 | 0008912 | 02/12/2013 | 5540.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00962013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0008913 | 02/12/2013 | 420.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0008916 | 02/12/2013 | 35.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13 KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0008919 | 02/12/2013 | 17030.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000982013 | 0008921 | 02/12/2013 | 241.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA- SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000982013 | 0008922 | 02/12/2013 | 2686.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0008909 | 02/12/2013 | 94.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000752013 | 0008918 | 02/12/2013 | 1200.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D'AGUA DE 5000L, DESTINADA AO POÇO DO SÍTIO PÉ DA SERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0008893 | 02/12/2013 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 02/12/2013 | 354.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DE ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752013 | 0008910 | 02/12/2013 | 382.20 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000022013 | 0008914 | 02/12/2013 | 420.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13Kg, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0008915 | 02/12/2013 | 1010.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 26 BOTIJÕES DE 13 KG E 01 VAZILHAME 13Kg (COMPLETO C/ VAZILHAME), DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0008920 | 02/12/2013 | 2599.47 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0008892 | 02/12/2013 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROGRAMA SEMANAL(23 MIN) AOS SABADOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE NOVEMBRO 2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 02/12/2013 | 160.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA E COPIADORA REAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 02/12/2013 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE ESPERANÇA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 02/12/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0008887 | 02/12/2013 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SEMANAL AOS SÁBADOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 02/12/2013 | 80.60 | 00006316422423 | AMANDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, PARA SEU AVÔ O SRº JOSE JOAQUIM DA SILVA, A CARENTE RESIDE NO SITIO MELO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 02/12/2013 | 68.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MUDANÇA DA CARENTE VERA LUCIA FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 02/12/2013 | 29.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 02/12/2013 | 25.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 02/12/2013 | 25.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 02/12/2013 | 36.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 02/12/2013 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008908 | 02/12/2013 | 225.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0008917 | 02/12/2013 | 140.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 03/12/2013 | 184.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO MARQUES LEITE, Nº42, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 03/12/2013 | 80.00 | 00019097476453 | MARLUCE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA , LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO,NESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 03/12/2013 | 100.00 | 00004888409455 | MARIA DAS GRACAS FRANCA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA. A CARENTE RESIDE NO SÍTIO URUBU, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - NOVEMBRO/ 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 03/12/2013 | 58.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 03/12/2013 | 120.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 03/12/2013 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 03/12/2013 | 120.00 | 00025107763472 | GIOVANNI DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO, JUNTO A EMPRESA SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLASLTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 03/12/2013 | 80.00 | 00036554650415 | CARLOS CESAR RAMOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO, JUNTO A EMPRESA SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 03/12/2013 | 188.77 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL MHB-130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 03/12/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE JOSEFA CÂNDIDO FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DAPARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 03/12/2013 | 136.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE JOSÉ LUCIANO DA SILVA SOARES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL IMIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 03/12/2013 | 144.25 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000982013 | 0008935 | 03/12/2013 | 78.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA- SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0008936 | 03/12/2013 | 197.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0008937 | 03/12/2013 | 240.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432013 | 0008938 | 03/12/2013 | 2003.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432013 | 0008939 | 03/12/2013 | 1065.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000752013 | 0008940 | 03/12/2013 | 250.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA 800ML, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752013 | 0008941 | 03/12/2013 | 4440.37 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DE OBRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00962013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 04/12/2013 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MARIA DAS NEVES DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DAPARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 04/12/2013 | 233.30 | 10660126000146 | VASCONCELOS E R. COM. DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO Sr. JOÃO DA ROCHA DANTAS NETO, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE FLS 22/24 DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0000102-79.2013.815.0161 E LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 04/12/2013 | 136.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MARIA DALVANIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL Mª LUCINDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 04/12/2013 | 218.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO DE BRAÇADEIRAS ADULTO M 27-35CM, DESTINADOS A AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 04/12/2013 | 60.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO Srª ANA LÚCIA MACHADO DA SILVA, EM CUMPRIMENTO DO TERMO DE AUDIÊNCIA, ACORDADO NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 04/12/2013 | 387.18 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-8388, PERTECENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0008942 | 04/12/2013 | 551.95 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHES, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0008943 | 04/12/2013 | 2367.50 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 04/12/2013 | 1000.00 | 10485234000120 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTOES COM CHAPA DE AÇO GALZANIZADO E GRADES NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0008950 | 04/12/2013 | 50.40 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0008951 | 04/12/2013 | 8623.60 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0008952 | 04/12/2013 | 1503.35 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 04/12/2013 | 94.11 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DAS GUIAS DE IPTU DOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA PROJETADA F - PORTAL DA SERRA CONTROLE-011321 - REFERENTE AOS ANOS 2009/2010/2011/2012 E 2013, PAGOS ENTRE OS DIAS 27E 28 DE NOVEMBRO DE 2013, ASSIM COMO TAXA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA FINS ESPECÍFICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 04/12/2013 | 660.00 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PDDE DA E.M.E.F. MARIA DAS GRAÇAS F. DE SOUZA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 04/12/2013 | 59.48 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PDDE DA E.M.E.F. PROFESSORA JOSEFA DO CARMO SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 04/12/2013 | 957.00 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PDDE DA E.M.E.F. MARIA DAS GRAÇAS F. DE SOUZA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 04/12/2013 | 106.42 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PDDE DA E.M.E.F. CLAUDIO GERVASIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 04/12/2013 | 680.00 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PDDE DA E.M.E.F. CLAUDIO GERVASIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 04/12/2013 | 482.18 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PDDE DA E.M.E.F. CLAUDIO GERVASIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 04/12/2013 | 435.00 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PDDE DA E.M.E.F. PROFESSORA JOSEFA DO CARMO SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 04/12/2013 | 125.39 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PDDE DA E.M.E.F.MARIA DAS GRAÇAS F. DE SOUZA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 04/12/2013 | 150.00 | 00001418326739 | MIRIAN FERREIRA BRASILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA VER. ORLANDO BELARMINO DA SILVA, Nº573, BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADEPAG.REF. A OUTUBRO/2013, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0008946 | 04/12/2013 | 450.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE EM VEÍCULO, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DURANTE CAMPANHA CONTRA A VIOLENCIA DOMESTICA DA MULHER, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008994 | 05/12/2013 | 1214.27 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SANDERO OFY-7426, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008995 | 05/12/2013 | 2058.88 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO ZAFIRA LOCADO A DISPOSIÇÃO DO CRAS VOLANTE - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008998 | 05/12/2013 | 1283.56 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO LON-6138 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 05/12/2013 | 105.00 | 00004789205479 | FRANCINETE DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO FEDERAÇÃO ZONA RURAL, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 05/12/2013 | 40.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008965 | 05/12/2013 | 242.76 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO MOTO MNQ-3465, UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 05/12/2013 | 120.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA ATECEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 05/12/2013 | 50.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO NQJ-9604, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DAQUELA CIDADE PARA O MUNICIPIO DE CUITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 05/12/2013 | 27.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CELULAR PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0009001 | 05/12/2013 | 23537.02 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ONIBUS MMZ 3333, MICRO ONIBUS OGF 3340,MICRO ONIBUS OGE 2380, ONIBUS OGE 5510ONIBUS NQJ 4237,ONIBUS OGE 6350,MICRO ONIBUS NPR 6763,MICRO ONIBUS OFX 0088, MICRO ONIBUS NQH 7060,MICRO ONIBUS MOF 0191,MICRO ONIBUS MMV 1804, MICRO ONIBUS OGE 4540,MICRO ONIBUS OGD 6460 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0009003 | 05/12/2013 | 1937.74 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI NPW 5509, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0009004 | 05/12/2013 | 1989.51 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. - KOMBI MZD-6075 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0009005 | 05/12/2013 | 1543.86 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO NPS-2179 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0009006 | 05/12/2013 | 1816.62 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO NQJ-9604, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0009007 | 05/12/2013 | 2047.83 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO 6054 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0009012 | 05/12/2013 | 6212.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0009013 | 05/12/2013 | 1022.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0009014 | 05/12/2013 | 244.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0009015 | 05/12/2013 | 1537.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0009016 | 05/12/2013 | 49.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0009017 | 05/12/2013 | 98.89 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008968 | 05/12/2013 | 254.32 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO MOTO MOW 8150, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008969 | 05/12/2013 | 239.01 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO BROSS NQI 8304 UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008970 | 05/12/2013 | 928.20 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA KJR-0688, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008971 | 05/12/2013 | 388.96 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR 235, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008972 | 05/12/2013 | 396.70 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008977 | 05/12/2013 | 2892.59 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL MHB-130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008978 | 05/12/2013 | 2291.20 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008990 | 05/12/2013 | 276.87 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO MNQ 3445, UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008967 | 05/12/2013 | 1685.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO HILLUX D.40 NQG-2833, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008982 | 05/12/2013 | 2848.99 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S.10 MPV-5996, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 05/12/2013 | 383.51 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELA SUDEMA PARA RECOLHIMENTO ATRAVES DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008973 | 05/12/2013 | 1082.90 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA B90, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008974 | 05/12/2013 | 1832.97 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RD406, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 05/12/2013 | 992.30 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008976 | 05/12/2013 | 1606.14 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO OFD-0277 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008984 | 05/12/2013 | 320.45 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGE-3169, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008966 | 05/12/2013 | 237.55 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO BROSS OEW 4687 UTILIZADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008979 | 05/12/2013 | 660.83 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA PLACA MOI 8690, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008980 | 05/12/2013 | 1278.30 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO LOCADO FIAT UNO PLACA 7685, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008981 | 05/12/2013 | 376.97 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA PLACA MOI 8730, PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008983 | 05/12/2013 | 2805.48 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO LOCADO FIESTA PLACA 3898, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008985 | 05/12/2013 | 2863.05 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO LOCADO GOL PLACA 0306, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008986 | 05/12/2013 | 1970.84 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO NPS 2229, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008987 | 05/12/2013 | 1856.91 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO NQK 6024 DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008988 | 05/12/2013 | 2092.82 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO PRISMA NPU 8048 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008989 | 05/12/2013 | 3358.48 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO LOCADO MMZ 9760, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008991 | 05/12/2013 | 1870.45 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO PRISMA NPS 2089, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008992 | 05/12/2013 | 1931.58 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MOU 9305, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008993 | 05/12/2013 | 816.14 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA OEY-2098 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008997 | 05/12/2013 | 1037.51 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO MOP 8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0008999 | 05/12/2013 | 819.31 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA NQS-6805 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0009000 | 05/12/2013 | 2452.38 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ NPS-5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0009002 | 05/12/2013 | 229.47 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO MNZ-3337, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0009011 | 05/12/2013 | 417.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0009018 | 05/12/2013 | 670.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0009019 | 05/12/2013 | 330.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0009020 | 05/12/2013 | 2092.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000982013 | 0009023 | 05/12/2013 | 678.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 06/12/2013 | 136.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE JOSE LUCIANO DA SILVA SOARES DE ALTA HOSPITALAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 06/12/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE DIANA PRISCILA MATIAS DE MACEDO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CLINICA CAMPINAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 06/12/2013 | 269.40 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 06/12/2013 | 266.30 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0009039 | 06/12/2013 | 872.80 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 06/12/2013 | 600.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAQUINA (TRATOR DE ESTEIRA), DENTRO DO MUNICIPIO, DE CUITÉ AO SITIO MURALHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0009032 | 06/12/2013 | 10.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 122 PRETO, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0009027 | 06/12/2013 | 100.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNG ML 2850, PARA IMPRESSORA DA EMEF ELÇA CARVALHO DA FONSECA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0009042 | 06/12/2013 | 164.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 35A E TONER HP 36A, PARA IMPRESSORA DA EMEF EUDOCIA ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0009029 | 06/12/2013 | 160.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A E CARTUCHO HP 21 PRETO, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0009030 | 06/12/2013 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 PRETO, HP 122 PRETO E COLOR, PARA IMPRESSORAS DA TESOURARIA, DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 06/12/2013 | 158.89 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO EVENTO ODISSEIA CULTURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 06/12/2013 | 3320.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE - PMAQ - AB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 06/12/2013 | 50.00 | 00006931422430 | ROSEMARY FERNANDA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 LATAS DE LEITE SUPRASOY, NECESSÁRIAS PARA A ALIMENTAÇÃO DE SEU FILHO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 06/12/2013 | 230.00 | 00060142863491 | DAMIANA MARLUCE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, CONF. ESTUDO SOCIAL E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. A CARENTE RESIDE NO SITIO MURALHAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0009028 | 06/12/2013 | 85.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNG, CARTUCHO HP 122 PRETO E COLOR, PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0009031 | 06/12/2013 | 25.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 122 PRETO E COLOR, PARA IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 06/12/2013 | 1446.90 | 00005996050498 | FRANCISCA DE PAULA SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, PARA SUA MÃE A Srª Mª DO SOCORRO SANTOS DE MORAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0009041 | 06/12/2013 | 120.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS SANSUNG MLT-D101S E SANSUNG ML-2010, PARA IMPRESSORA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 06/12/2013 | 170.00 | 00003084013446 | JOSE EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ASSISTENCIA VENTILADORA OXIGENOTERAPIA E MONITORIZAÇÃO, PARA SUA MAE: A SENHORA JOSEFA DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0009044 | 09/12/2013 | 750.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE EM VEÍCULO, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO PROGRAMA ACELERA CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0009045 | 09/12/2013 | 750.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE EM VEÍCULO, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 09/12/2013 | 816.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 3ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DO IDOSO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 09/12/2013 | 30.00 | 00005124758490 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE NO SITIO BAIXA VERDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 09/12/2013 | 200.00 | 00005413450443 | DIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO, PARA SEU FILHO, CONF. SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 09/12/2013 | 100.00 | 00009743455477 | JOAO FRANCISCO CAMPELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DO MATO GROSSO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE A RUA MARIA DA LUZ GOMES 21, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 09/12/2013 | 1224.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 3ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DO IDOSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 09/12/2013 | 1280.00 | 00005077408408 | THIAGO RAMOS BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO DA 9ª CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0009052 | 09/12/2013 | 1300.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE, DURANTE APRESENTAÇÕES CULTURAIS DA "ODISSÉIA CULTURAL" , REALIZADA PELA SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0009055 | 09/12/2013 | 899.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS E SOM DE PEQUENO PORTE, DURANTE APRESENTAÇÕES CULTURAIS DA "ODISSÉIA CULTURAL" , REALIZADA PELA SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 09/12/2013 | 1386.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO ODISSEIA CULTURAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0009060 | 09/12/2013 | 2766.44 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0009061 | 09/12/2013 | 525.74 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0009062 | 09/12/2013 | 350.17 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 09/12/2013 | 170.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JUNTAS DE DELATAÇÃO PARA PIAS, DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA EMEF ELÇA CARVALHO DA FONSECA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 09/12/2013 | 80.00 | 00000779352416 | AMANDA MARIA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA ELETROLUZ COM. DE MAT. ELET. LTDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 09/12/2013 | 600.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM, COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AS EMPRESAS COPY REAL, ASSP E ELETROLUZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 09/12/2013 | 1224.00 | 00002311545426 | IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 3ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DO IDOSO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0009047 | 09/12/2013 | 625.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE EM VEÍCULO, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0009057 | 09/12/2013 | 421.85 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 09/12/2013 | 42.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHES DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000982013 | 0009064 | 09/12/2013 | 697.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0009074 | 10/12/2013 | 958.90 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0009076 | 10/12/2013 | 328.60 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0009077 | 10/12/2013 | 441.80 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 10/12/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ERICK ERIVALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO EASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 10/12/2013 | 140.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO S10 MPV-5996, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 10/12/2013 | 1000.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NA REVISTA E NO SITE "POLÍTICAS & NEGÓCIO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0009068 | 10/12/2013 | 465.30 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0009071 | 10/12/2013 | 1891.50 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 10/12/2013 | 1750.00 | 09608069000177 | JOSE ROBERTO MOUZINHO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE CUITÉ PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO ÔNIBUS, PALCA JTG-7723/PB, DIESEL, ANO 1988, COR AZUL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 10/12/2013 | 809.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MNZ-3333, MMV 1804, MQJ 4237, NQH 7060, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 10/12/2013 | 223.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS E RUAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 10/12/2013 | 6713.72 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 8ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00573/2013 - 08/60 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 10/12/2013 | 2245.26 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 8ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00574/2013 - 08/60 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 10/12/2013 | 2562.44 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 8ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 00575/2013 - 08/240 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 10/12/2013 | 1166.46 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª PARCELA JUNTO AO IMPSEC, REF. PARCELAMENTO Nº 01909/2013 - 04/240 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 10/12/2013 | 12440.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - PRESTADORES DE SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 10/12/2013 | 10788.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA JUNTO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 10/12/2013 | 111679.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS DA COMP ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 10/12/2013 | 9623.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO, JUNTO AO INSS, REF. COMPETENCIA DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 10/12/2013 | 100.00 | 00008874141416 | MARCIA SANTOS DE OLIVEIRA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. A CARENTE RESIDE NO SITIO SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 10/12/2013 | 30.00 | 00070507437470 | RAILSON DA SILVA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. O CARENTE RESIDE NO SITIO BAIXA VERDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0009073 | 10/12/2013 | 448.10 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 10/12/2013 | 30.00 | 00003473202444 | VERA LUCIA PROFIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. A CARENTE RESIDE NO SITIO BAIXA VERDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 10/12/2013 | 100.00 | 00000749050403 | ANA PAULA MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FILHA, LOCALIZADA NA RUA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, S/N, BAIRRO ANTINIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 10/12/2013 | 100.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 11/12/2013 | 3140.70 | 05652701000200 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃODO PROG. DE APOIO AOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DE IDOSOS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 11/12/2013 | 246.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DAS RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 11/12/2013 | 93.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DE RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 11/12/2013 | 231.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DE RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 11/12/2013 | 130.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DE RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 11/12/2013 | 106.14 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 11/12/2013 | 80.00 | 00003833522402 | JANAINA GODOY DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA, PRIMEIROS SABERES DA INFÂNCIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 11/12/2013 | 80.00 | 00054519969468 | NAUDIENNE MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA, PRIMEIROS SABERES DA INFÂNCIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 11/12/2013 | 160.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DAS CDI's , JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 11/12/2013 | 6645.00 | 09382839000106 | MACKLEYN IND. COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE DIVISORIAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392013 | 0009108 | 11/12/2013 | 549.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIAS E EXECUTIVA, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0009095 | 11/12/2013 | 413.60 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO, S-10 MPV 5996, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0009097 | 11/12/2013 | 3452.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 11/12/2013 | 530.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ANALISE DO SOLO DE TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDA A UPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 11/12/2013 | 520.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ANALISE DO SOLO DE TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDO A SEDE DO CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 11/12/2013 | 550.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ANALISE DO SOLO PARA O PROJETO DE REFORMA DE AMPLIAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 11/12/2013 | 80.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 11/12/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ERICK ERIVALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DOS CEGOSDA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 11/12/2013 | 170.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392013 | 0009110 | 11/12/2013 | 115.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE DE AÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 12/12/2013 | 43.20 | 10660126000146 | VASCONCELOS E R. COM. DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO Sr. JOSE DE ARIMATEIA DA FONSECA MARTINS, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 12/12/2013 | 40.00 | 00002340561426 | ALEXANDRO MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, PARA SERVIÇO DE VISTORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 12/12/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 12/12/2013 | 15339.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUÍDA (RCL) POR DECRETO MUNICIPAL Nº 1562/2010, REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0009111 | 12/12/2013 | 281.60 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO, MICRO ÔNIBUS, MOF 0191, UTILIADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 12/12/2013 | 320.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DE SUA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, COM DESTINO AO SÍTIO BOA VISTA, INTEGRANDO A ROTA DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 12/12/2013 | 320.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DE SUA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, COM DESTINO AO SÍTIO BOA VISTA, INTEGRANDO A ROTA DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 12/12/2013 | 266.00 | 00091276241453 | JOSE ARLINDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, NECESSÁRIOS PARA AUXILIAR NA CONSTRUÇÃO DE UM CÔMODO NA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA DO CANTO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 12/12/2013 | 1200.00 | 00017662699404 | MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMÁLIA DE CASTILHO, Nº262, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00064505332420 | ROSANGELA RAMALHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA PARA INTEGRAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VOLANTE - CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00064505332420 | ROSANGELA RAMALHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA PARA INTEGRAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VOLANTE - CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0009122 | 12/12/2013 | 3500.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 13/12/2013 | 200.00 | 00006166871414 | ELIANE VENANCIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF. SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 13/12/2013 | 1367.70 | 07413279000184 | FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA FUNCIONÁRIO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DO IDOSO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 13/12/2013 | 185.00 | 00007814672414 | FLAVIA JORDANIA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, PARA SEU FILHO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA FRANCISCO PATRICIO DE ARAÚJO, Nº 420, BAIRRO 31 DEMARÇO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 13/12/2013 | 70.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO PARA SUA MÃE, A SENHORA MARIA ZÉLIA DA SILVA, CONF. REQUISIÇÃO MÉDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO BELAVISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 13/12/2013 | 4600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 13/12/2013 | 5800.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTAB.. PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 13/12/2013 | 300.00 | 17170500000174 | JOAO PAULO GUEDES DE MELO 04013420422 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA 0191 E 4237, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 13/12/2013 | 90.00 | 17170500000174 | JOAO PAULO GUEDES DE MELO 04013420422 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS, DO VEICULO CAMINHÃO 9604, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 13/12/2013 | 1005.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. - ÔNIBUS MNZ 3333 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752013 | 0009142 | 13/12/2013 | 21530.71 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 13/12/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 13/12/2013 | 160.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 13/12/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 13/12/2013 | 60.00 | 17170500000174 | JOAO PAULO GUEDES DE MELO 04013420422 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, NO VEICULO TRATOR 235 DA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 13/12/2013 | 180.00 | 17170500000174 | JOAO PAULO GUEDES DE MELO 04013420422 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, DO VEICULO CAMINHÃO D-60 3617, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 13/12/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MARIZETE RODRIGUES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 13/12/2013 | 30.00 | 17170500000174 | JOAO PAULO GUEDES DE MELO 04013420422 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, NO VEICULO FIAT UNO NQK 6024, DO PROG. SAUDE DA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 13/12/2013 | 12000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 13/12/2013 | 2500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, PARA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 13/12/2013 | 50.00 | 00017663113420 | IRENE DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR INTERESSES DO SAMU JUNTO A CENTRAL DO SAMU/CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 13/12/2013 | 358.00 | 00002983151492 | SUELY ANTUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXAMENTO, APARELHAGEM COM ZARCÃO E PINTURA EM 11 ESCADINHAS DE CAMA, 02 SUPORTES PARA SORO, 04 ESPELHOS DE CAMAS E 02 MESINHAS, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 13/12/2013 | 1540.00 | 00087354926434 | JOSE POSSIDONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃ0 DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE CERAMICAS, NOS PISOS DE 02 RAMPAS, 06 CORREDORES, POSTO DE ENEFERMAGEM, 06 BANHEIROS, 02 QUARTOS E SALA DE CAMARA ESCURA DO SETOR DE RX DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00962013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 13/12/2013 | 15.00 | 17170500000174 | JOAO PAULO GUEDES DE MELO 04013420422 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, NO VEICULO FIAT UNO NPS 2229, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 13/12/2013 | 600.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS E MEIA DIARIA COM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/ECOSIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 16/12/2013 | 600.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS E MEIA DIARIA COM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/ECOSIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 16/12/2013 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA ATECEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 16/12/2013 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 16/12/2013 | 678.00 | 00005880514463 | JOAO BATISTA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DO MELO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 16/12/2013 | 368.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE HIDROSTATICA DA PATROL HW 130 M PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 16/12/2013 | 826.56 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUITENÇÃO DO VEICULO PATROL HW 130M, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 16/12/2013 | 105.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 16/12/2013 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 16/12/2013 | 52.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 16/12/2013 | 1275.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE UTRA SOM, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0009173 | 16/12/2013 | 145.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATÓRIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 16/12/2013 | 1270.00 | 13830178000101 | ALVARO SERGIO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 16/12/2013 | 233.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA, (83) 3372-2800, DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 16/12/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 16/12/2013 | 450.00 | 00005374419480 | WILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATOS EM PARTES DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTA CELINA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 16/12/2013 | 8.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 16/12/2013 | 235.20 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL HW 130M, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 16/12/2013 | 146.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 16/12/2013 | 146.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 16/12/2013 | 1400.00 | 00008319973465 | CESINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E LIMPEZA NA PARTE DA FRENTE, NA OBRA DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO B, LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, BAIRROCOLINAS DA LAGOA, NESTE MUNICIPIO. | 00742012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 16/12/2013 | 1800.00 | 00008319973465 | CESINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO NA LATERAL ESQUERDA, NA OBRA DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO B, LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, BAIRROCOLINAS DA LAGOA, NESTE MUNICIPIO. | 00742012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0009189 | 16/12/2013 | 1766.10 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AS CRECHES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0009190 | 16/12/2013 | 2952.82 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AS CRECHES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 16/12/2013 | 90.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 02 CARTUCHOS 122 PRETO E 02 CARTUCHOS 122 COLORIDO, PARA IMPRESSORAS DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 16/12/2013 | 28.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 16/12/2013 | 1000.00 | 00003575060495 | JOSEFA MACARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO TELHADO NA RESIDENCIA ONDE MORA COM SEU COMPANHEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DE CACIMBINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 16/12/2013 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 16/12/2013 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA,Nº25,BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE,REF.DEZ/2013CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 16/12/2013 | 250.00 | 00068983530472 | JOSE LUCIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA SEU FILHO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NA RUA JOÃO MARQUES LEITE, Nº 102, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 16/12/2013 | 150.00 | 00003967998410 | VALDINEIDE SOARES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, A CARENTE RESIDE A RUA CAETANO DANTAS, Nº 351, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 16/12/2013 | 9.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 16/12/2013 | 35.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 16/12/2013 | 151.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA, (83) 3372-2321, DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 16/12/2013 | 42.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 16/12/2013 | 238.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATELLIE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 16/12/2013 | 51.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 16/12/2013 | 100.00 | 00099681480406 | JOSE IVAN ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A MACEIO-AL, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE NO SITIO FORTUNA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 16/12/2013 | 350.00 | 00054519705487 | VILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 16/12/2013 | 1500.00 | 00006794140454 | JAILSON GOMES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 17/12/2013 | 200.00 | 00003881908412 | GILMA LOPES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO DE SUA FILHA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE NO SITIO TRAPIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 17/12/2013 | 50.00 | 00092960847415 | ORLANDO MATIAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE A RUA CAETANO DANTAS 351, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 17/12/2013 | 200.00 | 00038058707449 | ERIVALDO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MOGI MIRIM-SP, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE NO SITIO RETIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO TELECENTRO-CENTRO DE INCLUSAO DIGITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 17/12/2013 | 146.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 - TELECENTRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 17/12/2013 | 264.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 17/12/2013 | 400.00 | 00005913614429 | MARIA DA GUIA COSMO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA AGUIDA FLORENTINO, Nº308, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 17/12/2013 | 400.00 | 00005356019483 | MARIA DE FATIMA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA NA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA AGUIDA FLORENTINO, Nº297, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0009219 | 17/12/2013 | 382.10 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0009220 | 17/12/2013 | 158.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. ( EQUIPE VOLANTE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0009225 | 17/12/2013 | 2100.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 17/12/2013 | 600.00 | 00097817740453 | MARIA DE FATIMA LIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, PARA SEU FILHO , DA CIDADE DE RIO VERDE - GO PARA A CIDADE DE CUITÉ - PB, , A CARENTE RESIDE NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº 166, BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0009234 | 17/12/2013 | 998.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0009235 | 17/12/2013 | 1497.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 17/12/2013 | 179.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 - TEATRO, REPETIDORA, BIBLIOTECA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 17/12/2013 | 68.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DE RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 17/12/2013 | 49.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 17/12/2013 | 468.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 - CRECHES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 17/12/2013 | 3422.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 - ESCOLAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 17/12/2013 | 242.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0009227 | 17/12/2013 | 4780.60 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SÍTIO SÃO JOSÉ, SANTA TEREZINHA E CUITÉ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0009233 | 17/12/2013 | 2600.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632013 | 0009236 | 17/12/2013 | 325.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 17/12/2013 | 550.00 | 00008713869418 | ELIOMAR COSTA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE JORNAIS E DIÁRIOS, PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ - PB. - REFERENTE A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 17/12/2013 | 170.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ARQUIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 17/12/2013 | 386.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 17/12/2013 | 330.30 | 00089765036434 | FERNANDO JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 17/12/2013 | 330.30 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 17/12/2013 | 247.72 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 17/12/2013 | 924.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 - CHAFARIZES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 17/12/2013 | 1724.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 - PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 17/12/2013 | 77.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 - PRAÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 17/12/2013 | 451.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 17/12/2013 | 42241.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 17/12/2013 | 136.00 | 00007802858836 | JOSELITO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE VICENTE ELOI DE LIMA PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 17/12/2013 | 1694.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 - POSTOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 17/12/2013 | 506.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 17/12/2013 | 1577.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 - HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 17/12/2013 | 917.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 - SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 17/12/2013 | 100.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 - CAPS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0009218 | 17/12/2013 | 333.82 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELOS CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302013 | 0009222 | 17/12/2013 | 918.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0009223 | 17/12/2013 | 142.90 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0009226 | 17/12/2013 | 690.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000922013 | 0009238 | 17/12/2013 | 2746.86 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICÍPIO. - REP. FUNDO A FUNDO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 17/12/2013 | 1175.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 - POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 17/12/2013 | 864.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 - MODULO ESPORTIVO, GINASIO DE ESPORTES, ESTADIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632013 | 0009237 | 17/12/2013 | 460.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SEC. DE JUVENT. ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 18/12/2013 | 779.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. -SEC. DE JUV. ESPORTE E LAZER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 18/12/2013 | 7999.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA .- SEC. DE JUV. ESPORTE E LAZER - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 18/12/2013 | 4691.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 18/12/2013 | 8356.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - SEC. DE TRANSPORTES - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 18/12/2013 | 3739.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 18/12/2013 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 18/12/2013 | 960.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 18/12/2013 | 8541.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA .- PROCURADORIA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 18/12/2013 | 9027.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA .- SEC. DE COM. E ART. POLÍTICA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682013 | 0009240 | 18/12/2013 | 1200.00 | 00002214446451 | JOSE JOSEMAR MARQUES EUFLAUSINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682013 | 0009241 | 18/12/2013 | 1200.00 | 00005548576429 | MIGUEL PIMENTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682013 | 0009244 | 18/12/2013 | 1200.00 | 00026285436487 | JOSE SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 18/12/2013 | 800.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD COM DE ART LAB,MED E HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 18/12/2013 | 1003.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, PARA A PACIENTE MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 18/12/2013 | 8814.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 18/12/2013 | 224.96 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO 13º SALARIO 2013 - CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 18/12/2013 | 45371.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - AG. COM. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 18/12/2013 | 23910.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 18/12/2013 | 11500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA- N. SUPERIOR - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 18/12/2013 | 718.69 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO 13º SALARIO 2013 - CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 18/12/2013 | 4050.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - PROG. NASF - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 18/12/2013 | 3559.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 18/12/2013 | 1356.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - CEO - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 18/12/2013 | 4332.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - CAPS - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 18/12/2013 | 711.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - SAMU - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 18/12/2013 | 29738.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - SEC. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 18/12/2013 | 17202.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - SEC. DE SAÚDE - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 18/12/2013 | 118.10 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO 13º SALARIO 2013 - SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 18/12/2013 | 7615.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA .- HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 18/12/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE AMELIA ALCANTARA DOS SANTOS,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO DE VISÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 18/12/2013 | 61295.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - SEC. DE SEV. URB E INFRA ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 18/12/2013 | 14709.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - SEC. DE SERV. URB. E INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 18/12/2013 | 595.24 | 00003916949446 | MARIA GILVANEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 18/12/2013 | 19328.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 18/12/2013 | 2965.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 18/12/2013 | 3892.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 18/12/2013 | 8276.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 18/12/2013 | 2250.00 | 00002500571408 | FRANCISCO DE ASSIS LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ÔNIBUS MNZ-3333, MICRO ÕNIBUS MOF-0191 E KOMBI NPW--5509. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0009242 | 18/12/2013 | 3880.80 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHO E CUITÉ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 18/12/2013 | 80.00 | 00005654682431 | REGIA TALINE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE PICUÍ - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIAS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 18/12/2013 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A EMPRESA KALCULU'S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MAQUINAS PARAESCRITÓRIO LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 18/12/2013 | 8341.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 18/12/2013 | 1356.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - INATIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 18/12/2013 | 12428.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - PENSIONISTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 18/12/2013 | 1017.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - PENSIONISTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 18/12/2013 | 18586.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 18/12/2013 | 9295.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - SEC. DE CULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 18/12/2013 | 3363.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - SEC. DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 18/12/2013 | 200.00 | 00007298061461 | MARIA IVONEIDE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CARUARU - PE, PARA O SEU FILHO, A CARENTE RESIDE NA RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 282, NESTA CIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 18/12/2013 | 1339.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - BOLSA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 18/12/2013 | 1000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - CRAS - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 18/12/2013 | 500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - CRAS BUJARÍ - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 18/12/2013 | 3017.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - PETI - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 18/12/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - PROJOVEM - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 18/12/2013 | 1000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - CREAS - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 18/12/2013 | 9661.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 18/12/2013 | 16761.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 18/12/2013 | 3277.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA .- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 19/12/2013 | 65.70 | 00045623589472 | LAUDICEA SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA ULISSES PEREIRA, Nº 15, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 19/12/2013 | 678.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICNA DE JIU-JITSU PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 19/12/2013 | 678.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICNA DE JIU-JITSU PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 19/12/2013 | 520.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - ÔNIBUS MNZ-3333, MICRO ÔNIBUS OFX-0088 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 19/12/2013 | 120.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO KOMBI NPW-5509 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0009312 | 19/12/2013 | 3577.54 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO - BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 19/12/2013 | 678.00 | 00064622479400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 19/12/2013 | 678.00 | 00064622479400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 19/12/2013 | 100.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA NO MOTOR E PARABRIZA DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO NPS-5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 19/12/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ERIK ERIVALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO DE VISÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 19/12/2013 | 416.00 | 00002983151492 | SUELY ANTUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXAMENTO, APARELHAGEM COM ZARCÃO E PINTURA EM 02 BANQUINHAS, 04 MESINHAS, 02 CADEIRAS, 02 SUPORTES DE MATERIAIS PARA PEQUENAS CIRURGIAS, 02 MESAS MEIA LUA DO BLOCO CIRUGICO,02 ESPELHOS DE CAMA E 01 ESTANTE, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902013 | 0009311 | 19/12/2013 | 2415.50 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SANEANTES E SACOS PARA LIXO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 19/12/2013 | 500.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA B90, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 20/12/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE DAMIANA DE SOUZA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ISEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 20/12/2013 | 1106.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESÍDUOS SALARIAIS EM FAVOR DA SRª MARIA CECÍLIA DA FONSECA RIDRIGUES, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 - VALOR R$ 510,00, E 13º SALÁRIO 2012 - VALOR R$ 596,08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 20/12/2013 | 600.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 MEIAS DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTIREM AULAS JUNTO A UFCG E UEPB NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 20/12/2013 | 2021.60 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013 - ROTA: BRANDÃO I,II E III, GRUPO PRESIDENTE MEDICE NO SÍTIO CABAÇAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 20/12/2013 | 2021.60 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - ROTA: BRANDÃO I,II E III, GRUPO PRESIDENTE MEDICE NO SÍTIO CABAÇAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 20/12/2013 | 678.00 | 00008779885446 | RALIEL AMANCIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 20/12/2013 | 1200.00 | 00003927624470 | JOSE BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA E BANDINHA DE FLAUTAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 20/12/2013 | 1200.00 | 00001235292479 | DANIELLE PEREIRA DA SILVA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA INTEGRAR A EQUIPE CRAS DO BUJARI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 20/12/2013 | 678.00 | 00004475209706 | EUDOCIA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO NA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 20/12/2013 | 678.00 | 00009658784496 | NIXASALANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 20/12/2013 | 678.00 | 00007749109412 | KYARA KELLY SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 20/12/2013 | 740.00 | 00003292196426 | ANA MARIA DA SILVA ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO GRUPO DE MULHERES DO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 20/12/2013 | 350.00 | 00098000225468 | JOSEFA ANDRE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, Nº 07, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 20/12/2013 | 678.00 | 00006866197490 | DAYANA PRISCILA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DE DANÇAS PARA FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS (GRUPO ALEGRIA DE VIVER), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 20/12/2013 | 300.00 | 00002957322455 | JOSE VITORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 20/12/2013 | 300.00 | 00002957322455 | JOSE VITORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 20/12/2013 | 678.00 | 00009239279482 | FERNANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 20/12/2013 | 678.00 | 00010599156422 | FLAUBER DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 20/12/2013 | 100.00 | 00006335370476 | KALIGIA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 20/12/2013 | 100.00 | 00004888409455 | MARIA DAS GRACAS FRANCA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA. A CARENTE RESIDE NO SÍTIO URUBU, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. - DEZEMBRO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 20/12/2013 | 678.00 | 00007205176484 | JOSE ALDEVAI COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA DO FNAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 20/12/2013 | 1200.00 | 00023646462434 | JOSE ANTONIO MARTINS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FANFARRA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 20/12/2013 | 600.00 | 00035068094404 | DAMIANA SUELY FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 23/12/2013 | 2500.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR PARA CADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00005696302408 | JOSE DE ARIMATEA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM ALVENARIA NA RECONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA CARENTE ANISLEIS DA COSTA SOUTO, SITUADO A RUA CÍCERO PEREIRA, Nº 297, BAIRRO SÃO JOSÉ, DURANTE 14 DIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 23/12/2013 | 595.00 | 00008592479452 | JOSE WELLINGTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA, DURANTE A SEMANA DO BEBÊ, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0009377 | 23/12/2013 | 2237.15 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. - PMAQ AB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0009378 | 23/12/2013 | 2322.45 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. - PMAQ AB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEL.ACES.E DA QUAL.PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0009379 | 23/12/2013 | 435.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. - PMAQ AB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 23/12/2013 | 120.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 23/12/2013 | 400.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCUL FIAT UNO NPS 2179, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0009350 | 23/12/2013 | 1760.00 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - ROTA:SANTA CELINA, ALGODÃO DOS PAULINOS, AZEVEDO, TREVO E POCINHOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0009351 | 23/12/2013 | 2758.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - ROTA: PITOMBEIRA DO CAÍS, SANGRADOR DO AÇUDE, SALGADINHO , SÍTIO CAMPO COMPRIDO ATÉ O SÍTIO DE EVEREALDO, GROSSOS,CAPOEIRA DO MELO, PARA A EMEF PEDRO VIANA DA COSTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0009353 | 23/12/2013 | 2014.00 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SÍTIO SÃO JOSÉ ATE A EMEF PEDRO HENRIQUE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0009354 | 23/12/2013 | 2559.90 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - ROTA: DISTRITO DO MELO, CAPOEIRA DO MELO, BUENOS AIRES, CUITÉ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 23/12/2013 | 1117.20 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. - ROTA: LAJEDO LISO, CURRAL DO MEIO AO MELO - MANHÃ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0009357 | 23/12/2013 | 2234.40 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL,NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - ROTA: SERRA DO NEGO, SÍTIO JUCÁ, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, BAIXA VERDE, BOA VISTA DO CAÍS, EMEFJOÃO MARQUES LEITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 23/12/2013 | 1406.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. - ROTA:LAGOA DO MEIO, BUJARI E RANGEL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0009361 | 23/12/2013 | 1596.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS NOVEMBRO/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO CANOINHA, SITIO CAANOAS, SERRA DO BOMBOCADINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0009362 | 23/12/2013 | 1672.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPÍ, BATENTES E RETIRO.-TARDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0009364 | 23/12/2013 | 1839.20 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPÍ, BATENTES E RETIRO.- MANHÃ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0009365 | 23/12/2013 | 1710.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS NOVEMBRO/2013 - ROTA: SITIO VARZEA DA POSSE,PEDRA DE AMOLAR.LAJEDO LISO E CRECHE GIOLICE GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0009367 | 23/12/2013 | 1536.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - ROTA: CATOLÉ A SANTA RITA, TRAPIÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0009368 | 23/12/2013 | 2464.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO/2013 - ROTA: CUITE,BUENOS AIRES,AMEIXA,GROSSOS,CAPOEIRA DO MELO NOS POCIANOS,LAGES,DISTRITODO MELO,EMEF DOMICIANO QUEIROZ E PÉ DE SERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0009370 | 23/12/2013 | 2914.36 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 23/12/2013 | 330.30 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0162001000025-1, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 23/12/2013 | 160.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS TECNOCENTER E SPORT'S MAGAZINE LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 23/12/2013 | 1420.00 | 00008319973465 | CESINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ESGOTAMENTO DAS SEGUINTES RUAS: SEVERINO VIDAL, AVENIDA CANAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 23/12/2013 | 220.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL HW 130M, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 23/12/2013 | 670.00 | 00006401950404 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS CASTELO BRANCO, JARDIM PLANALTO, BELA VISTA E ULISSES GUIMARAES, DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 23/12/2013 | 670.00 | 00010685255417 | KLEBER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO AJUDANTE, EM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE MEIO-FIOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, DURANTE A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO E 1ª QUINZENA DEDEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 23/12/2013 | 678.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABEÇO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 23/12/2013 | 950.00 | 00006781140485 | WILTON JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO- DE- OBRA, NA PINTURA DE MEIO FIOS, BASES DE POSTES DE ILUMINAÇÃO E CANTEIROS DE PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 23/12/2013 | 300.00 | 00073828475434 | CICERO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CHAFARIZ E POÇO AMAZONAS, SITUADO NA RUA 25 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 23/12/2013 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 23/12/2013 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MARIA DE LOURDES MEDEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA CLÍNICA CEDRUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 23/12/2013 | 1462.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO 13º SALARIO 2013 - PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 23/12/2013 | 7527.06 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO 13º SALARIO 2013 - AGENTES COMUN. DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682013 | 0009346 | 23/12/2013 | 1700.00 | 00018526692844 | JOAO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 15.10 A 15.11.2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682013 | 0009348 | 23/12/2013 | 1700.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 23/12/2013 | 750.00 | 00087354926434 | JOSE POSSIDONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃ0 DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE CERAMICAS EM 02 QUARTOS, 02 BANHEIROS, RECEPÇÃO DO SETOR DE RX, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 23/12/2013 | 1790.00 | 00006781140485 | WILTON JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO- DE- OBRA, NA REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM ASSENTAMENTO DE CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE VASOS SANITÁRIOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS. | 00962013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0009372 | 23/12/2013 | 435.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0009373 | 23/12/2013 | 1199.30 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0009374 | 23/12/2013 | 2061.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0009375 | 23/12/2013 | 1738.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0009376 | 23/12/2013 | 1089.30 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0009380 | 23/12/2013 | 409.20 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000922013 | 0009381 | 23/12/2013 | 1288.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICÍPIO. - REP. FUNDO A FUNDO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 23/12/2013 | 670.00 | 00002530553424 | JOSE NILDO TAVEIRA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MATADOURO PÚBLIICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 23/12/2013 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA J. ALDY K. PATRICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0009475 | 23/12/2013 | 1086.80 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPÍ, BATENTES E RETIRO.- MANHÃ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 23/12/2013 | 1086.80 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPÍ, BATENTES E RETIRO.- TARDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 24/12/2013 | 518.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2012, EM FAVOR DO SR. GUSTAVO JORGE DA SILVA ALVES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 24/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - GINÁSIO DE ESPORTES, MODULO ESPORTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 24/12/2013 | 13054.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2013 DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0009385 | 24/12/2013 | 240.24 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEÍCULO FIAT UNO 6024, DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0009387 | 24/12/2013 | 8151.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO - RENAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 24/12/2013 | 671.90 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO 13º SALARIO 2013 - NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 24/12/2013 | 274.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - POSTOS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 24/12/2013 | 314.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 24/12/2013 | 62852.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2013 DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA - HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 24/12/2013 | 15252.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2013 DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA - PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 24/12/2013 | 2115.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 24/12/2013 | 2165.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - PRAÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 24/12/2013 | 1671.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - CHAFARIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 24/12/2013 | 680.69 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELO IBAMA PARA RECOLHIMENTO ATRAVES GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 24/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - ARQUIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 24/12/2013 | 160.00 | 00005043348402 | EDUARDO ALBERYS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DAS CTPS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 24/12/2013 | 25.70 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DAS LINHAS 3372-2044, 3372-2766, 3372-2321, 3372-2124, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 24/12/2013 | 18.37 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO USO DAS LINHAS 3372-2447 E 3372-2246, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0009384 | 24/12/2013 | 33.44 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEÍCULO KOMBI 5509, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 24/12/2013 | 1209.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 24/12/2013 | 497.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 24/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 24/12/2013 | 382.44 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGF 4540, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 24/12/2013 | 382.44 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD 2380, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 24/12/2013 | 382.44 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGF 3340, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 24/12/2013 | 382.44 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 6350, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 24/12/2013 | 382.44 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO , VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 6460, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0009416 | 24/12/2013 | 2194.20 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - ROTA: DISTRITO DO MELO, CAPOEIRA DO MELO, BUENOS AIRES, CUITÉ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0009417 | 24/12/2013 | 3326.40 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHO E CUITÉ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0009418 | 24/12/2013 | 4346.00 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SÍTIO SÃO JOSÉ, SANTA TEREZINHA CUITE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 24/12/2013 | 266828.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 - MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 24/12/2013 | 25402.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 - CRECHES - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 24/12/2013 | 12207.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 - FUNDEB 60% - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | FORMACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 24/12/2013 | 5294.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 - FUNDEB ESPECIAL 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 24/12/2013 | 740.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 - FUNDEB 60% - CONTRATOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 24/12/2013 | 17363.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 - FUNDEB 60% - COMISSÃO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 24/12/2013 | 367.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - TEATRO, BIBLIOTECA, SEC. CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 24/12/2013 | 200.00 | 00010289329442 | INGRIDY DAIANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FUNERAL DE SUA TIA, MARIA JOSE DE LIMA. A CARENTE RESIDE A RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA 918, BAIRRO SÃO JOSE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 24/12/2013 | 290.00 | 00009570167432 | FABRICIA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, CONF. SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA TOMAZ CAMPOS 162, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 24/12/2013 | 137.00 | 00004294098775 | VITAMAR HERMINIO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI, O SR. JOSE HERMINIO CARDOSO, CONF. SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 24/12/2013 | 243.00 | 00004384875401 | MARIA DAS VITORIAS PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, NECESSARIAS PARA CANALIZAR O ESGOTO DE SUA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA LOCALIZADA A RUA JOÃO DE BARROS 1292, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 24/12/2013 | 1446.90 | 00005996050498 | FRANCISCA DE PAULA SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, PARA SUA MÃE A Srª Mª DO SOCORRO SANTOS DE MORAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 24/12/2013 | 375.00 | 00072788488491 | MARIA NESITA ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA COSTURA DE 25 PEÇAS DE ROUPAS, PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇAS DO PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 24/12/2013 | 1602.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO TELECENTRO-CENTRO DE INCLUSAO DIGITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 24/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - TELECENTRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 24/12/2013 | 191.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. - PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 24/12/2013 | 137.00 | 00004294098775 | VITAMAR HERMINIO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI, O SR. JOSE HERMINIO CARDOSO, CONF. SOLICITAÇÃO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 26/12/2013 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CREAS -ESTATUTARIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 26/12/2013 | 1678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEMDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO 2013, DO BOLSA FAMILIA -ESTATUTARIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 26/12/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO 2013 DO PROJOVEM-ESTATUTARIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 26/12/2013 | 2700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO 2013, DO CRAS-ESTATUTARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 26/12/2013 | 1200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, RELATIVO A CRAS-BUJARI-EST | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 26/12/2013 | 278.38 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO 13º SALARIO 2013 - PROG. BOLSA FAMILA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 26/12/2013 | 112.48 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO 13º SALARIO 2013 - PRO - JOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 26/12/2013 | 331.80 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO 13º SALARIO 2013 - CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 26/12/2013 | 613.02 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO 13º SALARIO 2013 - PETI - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 26/12/2013 | 70.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO PARA SUA MÃE, A SENHORA MARIA ZÉLIA DA SILVA, CONF. REQUISIÇÃO MÉDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO BELAVISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 26/12/2013 | 100.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 26/12/2013 | 40.00 | 00004753719413 | DAMIANA ANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA. A CARENTE RESIDE A RUA ULISSES GUIMARAES 70, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 26/12/2013 | 331.80 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013 - CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 26/12/2013 | 165.90 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013 - CRAS BUJARI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0009491 | 26/12/2013 | 3000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOGOS DE ARTIFICIOS PARA EVENTOS, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 26/12/2013 | 3493.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19ª PARCELA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP 10425-720.421/2012-65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0009436 | 26/12/2013 | 3526.92 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0009438 | 26/12/2013 | 3000.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - ROTA: MANHÃ: JUCA, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, BAIXA VERDE, EMEF JACIO FURTADO - TARDE:SERRA DO NEGO, JUCA, CABAÇAS - NOITE:SERRADO NEGO, JUCA, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, CAIS, CAMPO COMPRIDO, CUITE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0009439 | 26/12/2013 | 2141.30 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 23 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - ROTA: MARCAÇÃO, MURALHAS, LAGEDO GRANDE, MALHADA DO CANTO, EMEF JACIO FURTADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0009440 | 26/12/2013 | 896.00 | 00018737540866 | ANTONIO SILVA E MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - ROTA: VILA DA CANOINHA PARA A CRECHE GIOLICE GOMES NA SERRA DO BOMBOCADINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0009441 | 26/12/2013 | 2432.00 | 00061933309415 | SILVANO DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - ROTA: ALEGRE, CABAÇAS, ESPINHEIRO DE CABAÇAS, ASSENTAMENTO SÃO JOÃO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 26/12/2013 | 1254.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - ROTA: LAGEDO LISO, PAU DE FERRO, DESVIO DE TOTONHO, CURRAL DO MEIO, TANQUES AO MELO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 26/12/2013 | 205.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇASPARA VEICULO FIAT UNO PLACA MPS2179, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 26/12/2013 | 12340.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 - EJA -CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 26/12/2013 | 21241.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, ENS FUNDAMENTAL-COMISSÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 26/12/2013 | 118654.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO 2013, REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL- ESTATUTARIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 26/12/2013 | 13578.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO 2013, REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL- SERVIÇOS PRESTADOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0009455 | 26/12/2013 | 29183.28 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE E LUBRIFICANTES, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SUPERVISORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0009456 | 26/12/2013 | 2091.98 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE E LUBRIFICANTES, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0009457 | 26/12/2013 | 2457.01 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE E LUBRIFICANTES, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ESCOLAS E CRECHES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0009458 | 26/12/2013 | 1911.35 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE E LUBRIFICANTES, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0009459 | 26/12/2013 | 2256.10 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE E LUBRIFICANTES, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000762012 | 0009460 | 26/12/2013 | 2406.04 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE E LUBRIFICANTES, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000882013 | 0009462 | 26/12/2013 | 15000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS OFX-0088, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | ATENDIMENTO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 26/12/2013 | 10496.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS DA COMP NOV E DEZ/2013, EJA-EDUC JOVENMS E ADULTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 26/12/2013 | 6161.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS DA COMP NOV E DEZ/2013, ENSINO FUNDAMENTAL SERV PREST E FUNDEB SERV PRESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 26/12/2013 | 13227.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS DA COMP NOV E DEZ/2013, 13º SAL FUNDEB-CC, ENSINO FUNDAMENTAL-CC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 26/12/2013 | 165.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇASPARA VEICULO FIAT UNO PLACA MPS2179, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0009471 | 26/12/2013 | 912.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DEZEMBRO/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO CANOINHA, SITIO CANOAS, SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0009473 | 26/12/2013 | 1152.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - ROTA: CATOLÉ A SANTA RITA, TRAPIÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0009474 | 26/12/2013 | 1309.10 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SÍTIO SÃO JOSÉ ATE A EMEF PEDRO HENRIQUE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000772013 | 0009437 | 26/12/2013 | 5100.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 26/12/2013 | 25500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, RELATIVO AO GABINETE -ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 26/12/2013 | 3354.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, PROG AEDES AGYPTI -SERV PREST | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 26/12/2013 | 8814.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, PROG AEDES AGYPTI -ESTATUTARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 26/12/2013 | 678.00 | 00006022234409 | CARLOS HIARLEY FURTADO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DA OFICINA DE ESPORTES, DANÇAS E EXPRESSÃO CORPORAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 26/12/2013 | 79.57 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 26/12/2013 | 1767.18 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013 FUNDEB PRE ESCOLA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 26/12/2013 | 4181.09 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 - FUNDEB-CRECHE - EFETIVO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 26/12/2013 | 795.40 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 - FUNDEB-ESPECIAL - EFETIVO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 26/12/2013 | 41478.17 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 - FUNDEB-FUNDEB - EFETIVO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 26/12/2013 | 18720.20 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPSEC, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0009488 | 26/12/2013 | 1596.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL,NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - ROTA: SERRA DO NEGO, SÍTIO JUCÁ, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, BAIXA VERDE, BOA VISTA DO CAÍS, EMEFJOÃO MARQUES LEITE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 26/12/2013 | 984.20 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. - ROTA:LAGOA DO MEIO, BUJARI E RANGEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0009490 | 26/12/2013 | 1144.00 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - ROTA:SANTA CELINA, ALGODÃO DOS PAULINOS, AZEVEDO, TREVO E POCINHOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 30/12/2013 | 9903.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - SEC. DE COMUNICAÇÃO E ART. POLÍTICA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 30/12/2013 | 9106.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - PROCURADORIA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 30/12/2013 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/12/2013 | 1578.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 30/12/2013 | 4761.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 30/12/2013 | 14580.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/12/2013 | 779.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - SEC, DE JUV. ESPORTES E LAZER - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 30/12/2013 | 10968.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - SEC, DE JUV. ESPORTES E LAZER - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 30/12/2013 | 5115.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 30/12/2013 | 8526.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - SEC. DE TRANSPORTES - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 30/12/2013 | 30955.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 30/12/2013 | 678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 30/12/2013 | 22502.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - SEC. DE SAÚDE - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 30/12/2013 | 10876.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 30/12/2013 | 6074.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - PSF - COMISSÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 30/12/2013 | 4180.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - CEO - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 30/12/2013 | 8000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - CAPS - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 30/12/2013 | 3210.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 30/12/2013 | 102705.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - HOSPITAL - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 30/12/2013 | 75310.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - PSF - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 30/12/2013 | 711.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - SAMU - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 30/12/2013 | 32879.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - HOSPITAL - MÉDICOS - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 30/12/2013 | 50423.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - PSF N. SUPERIOR - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 30/12/2013 | 60837.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - SAMU - CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 30/12/2013 | 4536.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - CEO - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 30/12/2013 | 4915.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - CAPS - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 30/12/2013 | 44044.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - AGENTE C. DE SAÚDE - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 30/12/2013 | 9333.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - NASF - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/12/2013 | 24440.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 30/12/2013 | 31754.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 30/12/2013 | 3892.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 30/12/2013 | 9689.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 30/12/2013 | 18888.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 30/12/2013 | 3278.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 30/12/2013 | 61427.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - SEC. DE SERV. URB. E INFRA ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 30/12/2013 | 17994.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - SEC. DE SERV. URB. E INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 30/12/2013 | 3680.92 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, NO DIA 30.12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 30/12/2013 | 8616.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 30/12/2013 | 1356.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - INATIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 30/12/2013 | 12428.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - PENSIONISTAS - EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 30/12/2013 | 1017.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - PENSIONISTAS - CONTRATOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 30/12/2013 | 14646.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 30/12/2013 | 9683.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - SEC. DE CULTURA E TURISMO - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 30/12/2013 | 3834.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - SEC. DE CULTURA E TURISMO - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 30/12/2013 | 10000.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 30/12/2013 | 3695.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - PETI - EFETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 30/12/2013 | 19662.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/12/2013 | 3390.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024