| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 121.75 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras e conexoes destinados as grades aradoura da Sec. de Agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 19.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de mensalidade de internet, debitado na conta 10.733-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 897.65 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHOS ME II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos de alimentacao destinados ao lanches do dia de poce de prefeito e vice-prefeito realizado no dia 1o de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 1.066-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2013 | 720.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a de certidao de nascimento durante o progrma da cidadania realizada em dezembro de 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2013 | 200.00 | 00005979656413 | ROSILENE CECILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para complemento de pagamento de oculos de grau da Crianca Eva Mikaeli, por ser reconhecidamente pesso carente desse municipio, conforme declaracao em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2013 | 323.59 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para pagamento de fatura de agua e luz por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2013 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cessaode uso e manutencao do terreno, destinado ao aterro sanitaria deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 8.225-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2013 | 2150.00 | 00005348136409 | EZEQUIEL SOSTENES BEZERRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada nis festejos de posse do prefeito e vise-prefeito, no dia 1o de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2013 | 1370.00 | 00080502326468 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um som destinados as festividades de posse, do prefeito e vise-prefeito no dia 1o de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2013 | 2150.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada durante os eventos de posse do prefeito e vice-prefeito, no dia 1o de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2013 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do predio do CRAS desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2013 | 1380.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 refrigeradores eletrolux destinados as escola da rede municipal de ensino desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2013 | 2729.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de discos de corte para grade aradoura, e reparos para o sistema de embreagem do trator new holland da Sec. de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2013 | 2450.30 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Ref. Ampl. Const. de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001202013 | 0000027 | 10/01/2013 | 12560.65 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da 3a e 4a ultima medicao dos servicos de reforma do mercado publico do Congo-Contrato de repasse no 03053-72/2009-Programa Turismo no Brasil. | 10072012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Constr. Refor. Parques, Pracas e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012013 | 0000028 | 10/01/2013 | 106524.47 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento dos servicos da 3a e ultima medicao dfa construcao de uma praca da sede do municipio, contrato de repasse no 0305310-09, Programa Turismo no Brasil. | 10062012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2013 | 825.12 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante na nota fiscal no 14333, destinado a manutencao da iluminacao publica desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2013 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2013 | 704.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de liquidificadores destinados as escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2013 | 2670.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicap de 03 notebook ITAUTEC destinada a Administracao geral desse municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2013 | 425.00 | 00009689067451 | MARIA ALDEANA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de corredores, patios e auditorio da escola municipal, no periodode dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2013 | 600.00 | 00008850407750 | PATICIA DA SILVA MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do centro de convivencia do idoso desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2013 | 525.00 | 00007069950403 | LUCILENE GOMES DE MENEZES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de merenda e limpesa da cantina da creche municipal, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2013 | 700.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando encomendas e materiais de expedientes da secretaria de educacao, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2013 | 4003.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte segurada, dos funcionarios do MDE, competencia 12/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2013 | 4572.21 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte segurada, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 12/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2013 | 19180.92 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciario parte segurada, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competecia 12/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2013 | 450.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na formar de servicos prestdos na divulgacao de avisos de utilidade publicas, de toda as secretarias municipais, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2013 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria integral para deslocamento a cidade de joao pessoa, para participar de encontro no instituto de criminalistica e pericia (IPC e IML). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2013 | 1299.40 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte segurada dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2013 | 1472.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte segurada dos funcionarios da administracao, competencia 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2013 | 1234.13 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte segurada dos funcionarios da assistencia social, competencia 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2013 | 1069.81 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte segurada dos funcionarios das financas, competencia 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2013 | 801.25 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte segurada dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2013 | 1466.88 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte segurada, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2013 | 6891.78 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte segurada, dos funcionarios da secretaria de obras, competencia 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2013 | 4723.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2013 | 897.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2013 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos municipais com finalidade educativa informativa ou de orientacao social na revista politica e negocios referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Irrigação | Mecanizacao Agricola | Prog. de Acomp. dos Irrigantes e Pescadores Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2013 | 315.00 | 00008356734487 | SOLON IZIDRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de carros pipas de agua, nas comunidades rurais desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2013 | 1615.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios da educacao quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2013 | 7320.00 | 01588725000105 | ANTONIO CALUMBY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento escolar, destinado as escolas desse municipio, conforme nota fiscal 41. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2013 | 350.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma lona preta 6X100X200mc, para manutencao de barragem subterania na zona rural desse municipio, conforme nota fiscal no10561. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2013 | 74.30 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP do Fundo Especialo do Petroleo (FEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Segurança Pública | Administração Geral | Defesa Civil | Manutencao Ativ. do Conv. c/ Seg. Publ. do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2013 | 622.00 | 00008833804470 | LEONIA DE MOURA CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da servidora maria das neves, na delegacia de policia no periodo de dezembro de 2012 a janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2013 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a essa municipalidade durante o mes de dezembro de 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes no AU de 09/01/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2013 | 4200.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de engenheiro, para acompanhamento de execucao de obras e junto aos orgaos conveniente, repassadores de recursos federais, estaduais e outras solicitaoes, referente aos mesesde setembro, outubro e novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2013 | 215.00 | 00006767450405 | NATALIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar administrativo a servico do posto de INSS (instituto nacional de seguridade social), durante 15 dias do mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2013 | 600.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 passagens no percurso de congo a campina grande, transportando pessoas desse edilidade quando a servico no comercio local, receita federal e caixa economica federal, no periodo dejaneiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2013 | 884.26 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2013 | 769.87 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep apuracao 31-12-2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2013 | 440.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de regularizacao de precatorios dessa municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2013 | 440.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de regulariazacao de parcelamento de precatorios | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS fGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2013 | 941.22 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS trabalhista no12.2009.014.13.00-2 parcela 06/30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2013 | 1800.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma tocada e na locacao de um som, destinados aos festejos de posso do prefeito e vice-prefeito, no dia 01 de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2013 | 622.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar administrativo do CRAS, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2013 | 4035.00 | 09157801000130 | A FERROLANIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, destinado a manutencao da rede municipal de ensino e da creche municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Irrigação | Mecanizacao Agricola | Prog. de Acomp. dos Irrigantes e Pescadores Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2013 | 2800.00 | 00042157188487 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de diversos carro-pipas de agua, nas comunidades rurais da regiao, durante os meses de dezembro e janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2013 | 155.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (bobina ignicao B4T 5,5/6,5 12802300 e vela ignicao B7 HS-NGK) para manutencao do motor do pipa de agua, conforme nota fiscal no 396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2013 | 90.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria integral para deslocamento a cidade de recife-PE, nos dias 04 a 08 de fevereiro de 2013, para participar dos trabalhos do pacto nacional pela alfabetizacao na idade certa, por meioda parceria com o ministerio de educacao, secretaria estadual de educacao da paraiba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2013 | 90.00 | 00021966621434 | JOSE ARIMATHEIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria integral para deslocamento a cidade de recife-PE, nos dias 04 a 08 de fevereiro de 2013, para participar dos trabalhos do pacto nacional pela alfabetizacao na idade certa, por meioda parceria com o ministerio de educacao, secretaria estadual de educacao da paraiba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2013 | 400.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias integral para custear despesas com hospedagens, transporte e refeicoes para participar de ceminario final do proletramento, na cidade de recipe-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2013 | 1432.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua das escolas e predios da educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2013 | 550.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeira de rodas 1017 plus- destinada a paciente Floriza Clementino da silva | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2013 | 650.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servicos da secretaria de agricultura, para transportes de mercadorias e viagens transportando animais apreendidos neste municipio, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2013 | 1260.00 | 00080591167468 | JOAO AMARO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa das barragens das comunidades poco comprido e tapera, na zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2013 | 130.00 | 00008883792424 | FLAVIO NEVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa das barragens do sitio tapera e poco comprido, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2013 | 6374.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas quitada atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2013 | 380.00 | 00001623515424 | JAIR FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na abertura de roco, nos bairros juazeiro e ventura para levantamento topografico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2013 | 622.00 | 00009414538470 | ROMUALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia dos predios publicos, na retirada de ferias do vigilante paulo roberto lourenco, no periodo de dezembro de 2012 a janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2013 | 2585.00 | 13041547000187 | EUDA CRISTINA SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (15 mdf de 2o f 183x275 e 02 porta prensada 90x210) destinado a manutencao rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 95. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 5.010-5, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 8.225-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 8.225-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2013 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, para o secretaria de administracao desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de informatica para contabilidade em geral referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2013 | 325.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de escola napoleao fernades,no sitio riacho do algodao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2013 | 98.26 | 00066077222453 | KATIA CILENE ALBINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para pagamento de faturas atrazadas de agua e luz por ser reconhecidamente carente desse municipio, conforme declaracao em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2013 | 165.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da aldutora na comunidade sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2013 | 10680.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Fundo Municipal de Assistencia Social Centro Cultural, referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2013 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto internt para uso da Secretaria de Educacao e Escola Municipal ref. ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2013 | 140.00 | 24513046000172 | TELHA FORTE COM. MAT. DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao ceramica platan cinza 34x34 escurial, destinado a manutencao das escolas e a creche desse municipio, conforme nota fiscal no 206. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Irrigação | Mecanizacao Agricola | Prog. de Acomp. dos Irrigantes e Pescadores Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2013 | 910.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de diversos carros pipas de agua, para atender as comunidades rurais desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2013 | 215.00 | 00025134663491 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e organizacao do galpao do criador desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Financas , referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Segurança Pública | Administração Geral | Defesa Civil | Manutencao Ativ. do Conv. c/ Seg. Publ. do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Delegacia de Policia referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Departamento de Pessoal , referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2013 | 2467.78 | 10296540000118 | NT VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 passagens de ida e 02 de volta, com destino a brasilia para o prefeito municipal e a chefe de gabinete, para participar do encontro nacional de prefeitos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2013 | 367.99 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas ao Centro de Covivencia do Idoso desse municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2013 | 70.78 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no533, destinadas a Sec. de Agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2013 | 761.77 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no347, destinadas as escola da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2013 | 410.69 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas ao CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2013 | 450.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias integrais para custeio de alimentacao na Capital Federal (Brasilia) duarante encontro dos prefeitos com Ministros e a Exma. Presidenta da Republica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2013 | 450.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias para custeio de alimentacao na Cpaital Federal(Brasilia), para a chefe de gabinete, durante encontro dos prefeitos com Ministros e a Exma.Presidenta da Republica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2013 | 640.00 | 00007751491876 | ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na montagem e desmontagem de andames, durante os servicos de troca de lampadas e reatores dos postes da iluminacao publica desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2013 | 1085.01 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator Valmet da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2013 | 2633.64 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retro escavadeira randon desse municipio, conforme nota fiscal no655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2013 | 1462.67 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator Valmet da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2013 | 100.51 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Moto Bros do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2013 | 89.32 | 13983247000117 | JN DAS NEVES FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (trilho p/cortina duplo, trilho p/cortina triplo, suporte p/cortina, bucha p/feixac plast n08 c/500 e parafuso fenda MD CH 4,8x50 ZB) para manutencao do CRAS, conforme nota fiscal no 276. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2013 | 1455.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao FIAT da acao social, conforme nota fiscal no 659. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2013 | 82.08 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDAOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no347, destinadas ao CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2013 | 692.85 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Onibus Placa OFA 3059 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2013 | 1331.15 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Onibus Placa OFH -6446 da Sec. de Educacao desse muncipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2013 | 399.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinados ao trator valmet e para o pipa da Sec. de Agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2013 | 1368.58 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisocao de combustivel destinado ao trator new holland MAQ 01 desse municipio, conforme nota fiscal no664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2013 | 1889.01 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator new holland novo da Sec. de Agriultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2013 | 1050.01 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retro escavadeira randon, da secretaria de agricultura, conforme nota fiscal no 667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2013 | 372.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e filtros destinados aos onibus e tratores desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2013 | 2400.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de consultoria em Auditoria Publica e Social e Controle Interno, prestados no mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 8.225-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2013 | 6678.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do gabinete do prefeito, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2013 | 345.00 | 00006167253455 | ROSIANA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de 15 dias de ferias, da gari maria alves de oliveira, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2013 | 678.00 | 00005330109426 | JOSE SERGIO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do servidor romualdo calu, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2013 | 678.00 | 00080010555749 | JOSE FERREIRA DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do Sr. Damiao Alves do Nascimento, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2013 | 30583.51 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG dos prestadores de servicos de obras e servicos urbanos, referente a janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2013 | 7231.93 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da administracao, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2013 | 4457.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG dos funcionarios da agricultura, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2013 | 1961.37 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2013 | 2613.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG das financas, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2013 | 582.90 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal no 71, destinado as escolas desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2013 | 22600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2013 | 18350.73 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG dos funcinarios do MDE, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2013 | 111326.69 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2013 | 525.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (maderite/compensados pinnus 220x110-09mm), destinado para manutencao do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2013 | 3478.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da assistencia social, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2013 | 3390.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do conselho tutelar, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2013 | 206.70 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado as atividades de limpesa do centro de convivencia do idoso, conforme nota fiscal no73. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2013 | 237.50 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente constante na nota fiscal no 74, destinados a limpesa do fundo de assistencia social, CRAS e pro jovem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2013 | 0.76 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2013 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos em licitacoes, contratos administrativos e prestacao de contas de convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2013 | 180.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos funciosnarios da secretaria de administracao desse municipio, conforme nota fiscal no 1313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2013 | 1143.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de TAC e aviso de licitacao no Diario Oficial e Jornal a Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2013 | 1009.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da fopag referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2013 | 750.00 | 00008468762725 | JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na abertura de roco, para topografia do bairro juazeiro desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2013 | 850.00 | 00003822635456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de operador da retro-escavadeira, na retirada de ferias do operador jorge andre das neves, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000228 | 01/02/2013 | 54000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de servicos tecnicos Especializados de Contabilidade Publica relativo ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2013 | 1000.00 | 02434285000102 | PRISMAC NEGOCIOS IMOBILIARIOS E TURISTICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de hospedagens de hotel no periodo de 26/01 a 31/01/2013 do Sr.Prefeito durante o encontro dos prefeitos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2013 | 170.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rebobinamento de uma bomba eletroplas (1,0 cv monofasica) da comunidade carmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2013 | 2683.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombas de succao para os abastecimentos de agua, nas comunidades rurais de Carmo e Riacho do Algodao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2013 | 840.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem da funcionaria Josefa Francineide Lago no GARDEN Hotel em campina grande, para participar do PNAIC (programa nacional pela alfabetizacao na idade certa). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2013 | 850.00 | 00008933795499 | ANDERSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de carro de som destinado a divulgacao volante de carnaval de rua desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2013 | 3000.00 | 01306808000164 | MARINALVA ELIAS DOS SANTOS SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas comemorativas estampadas destinadas ao carnaval solidario da prefeitura municipal do congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2013 | 215.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no torneamento e recuperacao da base do eixo dianteiro do trator valmet e abertura nas portas de eixos das grades aradouras, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa Extrato Postado, debitada na conta 1.066-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2013 | 339.00 | 00002108553479 | JOSENA DE FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no telecentro municipal, substituindo a servidora Juliana Fernandes de Oliveira, durante 15 dias de ferios do mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2013 | 7766.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta e transporte de residuos volumosos, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2013 | 678.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenacao do espaco de convivencia do idoso desse municipio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2013 | 85.00 | 00064214451449 | JOSE JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens de moto-taxi, a servico da secretaria da assistencia social, no percurso de congo a serra branca no mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2013 | 500.00 | 00072727225415 | JOSE NERIVALDO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do matadouro publico desse municipio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2013 | 648.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 24 metros de madeira (algaroba), destinados a caldeira do matadouro publico desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2013 | 350.00 | 00007018562465 | ELAINE APARECIDA LEMOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao e entrega dos boletos do seguro safra 2013, aos agricultores cadastrados na secretaria de agricultura desse municipio, durante janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2013 | 678.00 | 00095301291491 | ROMULO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aracao de terra para o plantio da safra 2013, dos pequenos agricultores desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2013 | 300.00 | 00009111129441 | JIOSE ANTONIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos consertos de erozoes de talude de acude publico do sitio riachao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2013 | 280.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de antenticacoesde documentos da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2013 | 114.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND. COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais (fita borda branca TX 19x0,45), para concerto de carteiras na rede municipal de escolas desse municipio, conforme nota fiscal no6567. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2013 | 678.00 | 00002334225444 | GRACIETE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenadora de distribuicao do leite do programa leite da paraiba, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/02/2013 | 310.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas vila carmo, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2013 | 420.00 | 00010709047401 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e jardinagem da praca da gente sede desse municipio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2013 | 339.00 | 00005065129401 | HEBERTE DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de jardinagem e limpesa das pracas honorio quintans, saturnino semeao de sousa e praca abelardo jurema, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2013 | 678.00 | 00009064538441 | JOSE CARLOS EDUARDO DE ARAUJO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do gari Damiao Samuel, no periodo de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2013 | 650.00 | 00004222208418 | MARIA DA CONCEICAO SILLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para aquisicao de medicamento (inderal 10mg) de alta complexidade e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2013 | 1204.12 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com encardenacoes e copias xerografadas de diarios de classe, da escolas desse municipio conforme nota fiscal no2912. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2013 | 532.00 | 09157801000130 | A FERROLANIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas para manutencao das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no450. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2013 | 630.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebartas do talude do acide publico do sitio riacho do algodao, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2013 | 2400.00 | 00042157188487 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de carros pipa de agua,para atender as necessidades das comunidades rurais atingidas pela estiagem, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2013 | 330.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do oficial do exercito brasileiro e dos pipeiros, na colocacao de agua nas comunidades carentes dese municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2013 | 3300.00 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a manutencao das barragens subterraneas desse municipio, conforme nota fiscal no27269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2013 | 5401.44 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2013 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP do Imposto Territorial Rural (ITR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2013 | 530.00 | 00010710588437 | VICENTE ALVES FEITOSA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na raspagem de paredes e pintura de paredes da escola da sede do municipio e creche municipal, durante o periodo de janeiro a fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2013 | 800.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada da raspagem de paredes e servicos de servente de pedreiro na manutencao da escola de ensino fundamental e creche municipal da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2013 | 3250.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresentacao artistica, durante os festejos de posse do prefeito e vice-prefeito, festa de padroeira do pindurao e durante ordem de servicos do anel do cariri com Exmo. Sr. governador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00045958335472 | ABDIAS TOME BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de recuperacao e pintura de diservas carteiras escolares, da rede municipal de ensino desse municipio, no periodo de janeiro a fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2013 | 632.00 | 00003634727896 | JOSE AMY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de paredes da escola municipal de ensino infantil e fundamental da sede do muncipio, no periodo de janeiro a fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2013 | 560.00 | 00008199781408 | JOAO PAULO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na raspagem de parede e pintura de paredes da escola municipal de ensino fundamental e creche da sede desse municipio, no periodo de janeiro a fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2013 | 885.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de paredes da escola municipal de ensino infatil e fundamental da sede do municipio, durante o mes de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2013 | 675.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na raspagem e pintura de paredes da creche e da escola municipal de ensino infantil e fundamental da sede do municipio, durante o periodo de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022013 | 0000291 | 08/02/2013 | 24000.00 | 08009275000106 | MOURA EVENTOS E PUBLICIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a contratacao de empresa para os festejos do carnaval de rua com as bandas: bom de balancar, chuva de verao e kilo eletrico, conforme nota fiscal no237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2013 | 750.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o prefeito e pessoal de apoio da prefeitura, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2013 | 300.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagem transportando o prefeito e pessoal de apoio da prefeitura, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2013 | 7950.00 | 41121088000187 | ASSISTEC - OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos equipamentos retromissores do sinal da TV globo (via sat. analogico), TV correio (record) via sat. digital, TV bandeirantes e red TV, no sistema de repetidor de televisao desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2013 | 210.00 | 00006767450405 | NATALIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a receita federal para solucionar pendencia no CAUC, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000283 | 08/02/2013 | 7000.00 | 06350303000110 | MG PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a contratacao de sistema profissional de sonorizacao e iluminacao, para os festejos do carnaval de rua no municipio do congo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2013 | 4080.00 | 08983987000113 | CONSTRUTORA ITAMORATINGA LTDA.ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com levantamento topografico de areas urbanas, para mapeamento e alinhamento de ruas, conforme nota fiscal nø79. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2013 | 1580.00 | 00039592286434 | JOSE LIMA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe especializada em seguranca, durante os eventos de carnaval de rua desse municipio, para o periodo de 09/02/2013 a 12/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/02/2013 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2013 | 1012.47 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado ao PROJOVEM desse munnicipio, conforme nota fiscasl no1544. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/02/2013 | 992.52 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao CRAS, conforme nota fiscal no1545. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/02/2013 | 578.26 | 00010715014455 | JOSEFA DEIZIANE DE LIMA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de farturas de agua e energia (atrazados) de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/02/2013 | 394.15 | 00005739869404 | MARIA DA CONCEICAO SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de farturas de agua e energia (atrazados) de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2013 | 736.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2013 | 1060.00 | 11455249000108 | PEDREIRA MACEDO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Brita 12 destinado a manutencao de barragens subterraneas desse municipio, conforme nota fiscal no474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2013 | 1060.00 | 11455249000108 | PEDREIRA MACEDO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Brita 12 destinado a manutencao de barragens subterraneas desse municipio, conforme nota fiscal no473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/02/2013 | 2475.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para iluminacao publica desse municipio, conforme nota fiscasl no14940. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2013 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2013 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2013 | 6081.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do departamento de obras e servicos urbanos, competencia 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2013 | 700.00 | 00010725109874 | ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada nos rocos para levatamento topografico, para construcao de rede audutora da comunidade sitio mulungu, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2013 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua Joao de Sousa Lima s/n desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2013 | 430.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando milho da CONAB para os agricultores carentes desse municipio, para amenizar os transtornos causados pela estiagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2013 | 866.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da agricultura, competencia 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2013 | 574.99 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios das financas, competencia 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2013 | 335.00 | 00006896591480 | JOSE VALDECI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de retirada de salina e retoques de paredes da escola do sitio Riachao zona rural desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2013 | 24462.54 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2013 | 3683.75 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do MDE, competencia 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2013 | 4763.73 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2013 | 1567.66 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da administracao, competencia 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2013 | 775.15 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal do gabinete do prefeito, competencia 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2013 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da casa do conselho tutelar desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2013 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Olivedo S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de Janeiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2013 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio onde funciona o PETI e PRO-JOVEM desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2013 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do clube de maio destinado as instalacoes do centro de convivencia do idoso desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2013 | 722.44 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2013 | 741.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da assistencia social, competencia 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2013 | 350.00 | 00068467060468 | MALAQUIAS JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do motor da bomba de abastecimento de agua da comunidade sitio carmo, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2013 | 625.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de uma moto CG 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2013 | 650.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando mercadorias e materiais de expedientes da secretaria de educacao desse municipio, no decorrer do mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2013 | 600.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando o secretario de educacao e pessoal de apoio da secretaria de educacao, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2013 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao com mensagem de aniversario de 120 do Jornal A Uniao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2013 | 365.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no jornal A Uniao, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2013 | 750.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de gestorda do programa bolsa familia desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2013 | 625.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alugel de uma moto CG 125 FAN ano 2007, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2013 | 90.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear despesas com viagem a joao pessoa, para participar do encontro estadual com prefeitos e gestores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2013 | 90.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para custear despesas com viagem a joao pessoa, para participar do encontro estadual com prefeitos e gestores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2013 | 678.00 | 00011505086477 | MARIA ANDREA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas na retirada de ferias da gari Maria do Socorro da Silva, no periodo de janeiro a fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2013 | 10061.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2013 | 4767.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2013 | 5001.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2013 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no diario oficial no dia 06 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2013 | 814.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da farturas de energia dos predios da educacao, refente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2013 | 1317.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2013 | 1189.64 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP apuracao 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS fGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2013 | 941.22 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS trabalhista no12.2009.014.13.00-2 parcela 07/30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2013 | 398.65 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2013 | 3750.00 | 00007134050408 | NELSON COSTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de maquina retro-escavadeira para abertura de vala para contrucao de barragens subterraneas comunidade de sitio lagoa da ilha, e limpesa das barragens da barra do rio e lagoada ilha, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2013 | 897.10 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao da retro-escavadeira da secretaria de agricultura desse municipio, confor nota fiscal no12397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2013 | 451.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao dos onibus escolares desse municipio, conforme nota fiscal no1239. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2013 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, para o secretaria de administracao desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2013 | 150.00 | 00009291631418 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao do windows, instalacao de rede e formatacao de computadores da administracao desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2013 | 800.14 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a realizacoes de oficinas de chocolate pelo CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/02/2013 | 300.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada na comemoracao de aniversario da associacao cultural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/02/2013 | 307.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para cursos de pano de prato, realizados para o grupo de idosos de centro de convivencia do idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/02/2013 | 39.00 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para as atividades para as oficinas do CRAS, conforme nota fiscal no1643. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/02/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga para uso na sede do conselho tutelar, referente ao mes de fevereiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga para uso no centro cultural, referente ao mes de fevereiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga para uso na secretaria de assistencia social, referente ao mes de fevereiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/02/2013 | 1291.67 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado para as atividades da administracao geral, conforme nota fiscal no 2436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga para uso no deïdepartamento pessoal, referente ao mes de fevereiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga para uso no gabinete do prefeito, referente ao mes de fevereiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Segurança Pública | Administração Geral | Defesa Civil | Manutencao Ativ. do Conv. c/ Seg. Publ. do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga para uso na delegacia,referente ao mes de fevereiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/02/2013 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pontos de acesso a internet banda larga para uso na secretaria de educacao, sendo 2 pontos e 1 na escola municipal, referente fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2013 | 272.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do FIAT UNO da assistencia social, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/02/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga para uso na secretaria de agriultura, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2013 | 78.77 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP do Fundo Especialo do Petroleo (FEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga para uso na secretaria de financas, referente ao mes de fevereiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/02/2013 | 450.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens a servicos da secretaria de infra estrutura, transportando materiais de construcao durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2013 | 615.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus, servicos de soldas e lubrificacao dos tratores da agricultura, conserto dos cata-ventos dos sitios retiro, agua doce e santa rita de cima, durante os meses de dezembro de 2012 e janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/02/2013 | 2840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus (12 4x24PR12 Petlas) destinado ao trator da secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/02/2013 | 1400.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e renovacao dos pneus, dos tratores da secretaria de agricultuta, conforme nota fiscal no47. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2013 | 325.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da escola napoleao fernandes do sitio riacho do algodao, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/02/2013 | 4100.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para lavar, aspirar e engraxar os onibus da educacao, conforme nota fiscal no11145. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2013 | 407.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinado para as atividades na creche municipal desse municipio, conforme nota fiscal no1540. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/02/2013 | 140.00 | 00068419856487 | NIVALDO JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 viagem transportando mudanca de pessoa carente desse municipio, no percurso de congo a santa cruz do capibaribe quando em busca de emprego. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2013 | 675.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte de mercadorias das secretarias de educacao e administracao, durante o periodo de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/02/2013 | 1580.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de forras de porta para a escola municipal, tampos de carteira e quando para a creche, no periodo de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2013 | 442.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de regulariazacao de parcelamento de precatorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2013 | 442.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de regulariazacao de parcelamento de precatorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2013 | 1566.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a policias civil e militar e pessoal de apoio e logistica, dos fetejos de carnaval de rua desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2013 | 125.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a policia militar, no periodo de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2013 | 640.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando materiais para as escolas da zona rural, no periodo de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2013 | 750.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da secretaria de assistencia social, no transporte de mudancas de pessoas carentes desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2013 | 46.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de registro de diaria da assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2013 | 3390.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2013 | 443.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suportes de ferro destinado ao CRAS para prender bonecos de ornamentacao carnavalescas, conforme nota fiscal no41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2013 | 4312.33 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para as atividades da rede municial escolas desse municipio, conforme nota fiscal no1677. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2013 | 22191.77 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do MDE, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2013 | 165.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da audutora da comunidade sitio lagoa da ilha, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2013 | 4407.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de agricultura, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2013 | 2400.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria em auditoria publica e social e controle interno, prestados no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2013 | 2000.00 | 08211025000146 | MOWGLY SUENIA BRASIL SA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em canais de TV (repetidora), conforme nota fiscal no142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2013 | 2300.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na restuaracao de portao de aco para o ginasio de esporte O Povao de 218m x 242m; restauracao de 01 portao de aco para o ginasio de esporte O Povao de 292m x 260m, grade de aco para obar do ginasio de esporte o povao de 312m x 120m;02 portas de aco para os banheiros masculino e feminino do ginasio de esporte o povao de 95m x 198m. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2013 | 6678.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do gabinete do prefeito, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2013 | 1119.42 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao de predios publicos e iluminacao publica desse municipio, conforme nota fiscal no15167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2013 | 37099.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do departamento de obras e servicos urbanos, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2013 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos em licitacoes, contratos administrativos e prestacao de contas de convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2013 | 720.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de remanufatura chartucho toner, para as impressoras da secretaria de administracao, conforme nota fiscal no1560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2013 | 426.15 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a administracao geral, conforme nota fiscal no76. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2013 | 1040.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de remanufatura cartucho toner, destinado as impressoras da administracao e assistencia social, conforme nota fiscal no1561. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2013 | 6753.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG da administracao, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2013 | 868.39 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa da FOPAG do mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2013 | 15.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria (benzocreol para bicheira 500ml), destinado a secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no582. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2013 | 1325.04 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2013 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP do Imposto Territorial Rural (ITR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2013 | 2613.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2013 | 1010.57 | 26994558006407 | PROCURADORIA SECCIONAL DA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GRU de honorarios advocaticios, sobre o processo no0001375-46.2010.04.05.8201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2013 | 1300.35 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados as rede municipal de escolas desse municipio, conforme nota fiscal no77. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2013 | 4052.72 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao das escolas desse municipio, conforme nota fiscal no386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2013 | 1083.45 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as escolas desse municipio, conforme nota fiscal no581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2013 | 502.79 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais expediente para as atividades da rede municipal de escolas desse municipio, conforme nota fiscal no580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2013 | 536.00 | 13212460000125 | CG SING LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchonetes destinado as atividades da creche municipal desse municipio, conforme nota fiscal no73. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2013 | 27798.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2013 | 86115.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2013 | 1289.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com suporte de ferro para os bebedouros da escola municipal; restauracao das cadeiras da escola municipal em: soldas, pinturas e acessorios; concertos nas barras de ferro do ginasio de estortes O Povao em: soldas, pinturas e acessorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2013 | 345.17 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais alimenticios e de expediente destinados para a secretaria de acao social desse municipio, conforme nota fiscal no579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2013 | 525.14 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para doacoes realizadas pela secretaria de acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2013 | 420.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para o PROJOVEM e PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2013 | 158.31 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quite de ferramentas para reforma da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2013 | 3478.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG da assistencia social, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2013 | 144.75 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente (materiais de limpesa) destinado ao CRAS, PETI e PROJOVEM desse municipio, conforme nota fiscal no78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2013 | 176.01 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conbustivel destinado ao FIAT da acao social desse municipio, conforme nota fiscal no690. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2013 | 531.84 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conbustivel destinado ao FIAT da acao social desse municipio, conforme nota fiscal no688. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2013 | 210.83 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a MOTO BROS PLACA MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio, conforme nota fiscal no682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2013 | 1965.50 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as oficinas do CRAS, PETI e PROJOVEM desse municipio, conforme nota fiscal no22. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2013 | 345.17 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais alimenticios e de expediente destinados para a secretaria de acao social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0000518 | 01/03/2013 | 420.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado a esta secretaria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2013 | 1410.00 | 00045958335472 | ABDIAS TOME BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de janelao, portas, arquivos vasculantes, grades de ferro, forras de portas e portoes da creche e escola infantil desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2013 | 407.58 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA-3059, da secretaria de educacao desse municipio, conforme nota fiscal no684. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2013 | 1336.62 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao MICRO ONIBUS PLACA OFH-6446, da secretaria de educacao desse municipo, conforme nota fiscal no686. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2013 | 876.62 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG-8537, da secretaria de educacao desse municipio, conforme nota fiscal no692. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2013 | 755.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinado aos onibus escolares, da secretaria de educacao desse municipio, conforme nota fiscal no687. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2013 | 353.76 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (prograa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2013 | 1025.75 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a semana pedagogica da escola municipal e creche. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2013 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pontos de acesso a internet banda larga para uso na secretaria de educacao, sendo 2 pontos e 1 na escola municipal, referente fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2013 | 1300.35 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados as rede municipal de escolas desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2013 | 4052.72 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao das escolas desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2013 | 1083.45 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as escolas desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2013 | 502.79 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais expediente para as atividades da rede municipal de escolas desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042013 | 0000476 | 01/03/2013 | 710.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao na instalacao dos tratores e retro-escavadeira, da secretaria de agricultura e obras desse municipio, no periodo de janeiro a fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2013 | 2215.29 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conbustivel destinado ao TRATOR NEW HOLLAND, da secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2013 | 1516.68 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conbustivel destinado ao TRATOR VALMENT 04 AZUL, da secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2013 | 489.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conbustivel destinado ao TRATOR VALMET 04 AZUL, da secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2013 | 1084.80 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com mao-de-obra na revisao de 50 Horas do TRATOR NEW HOLLAND, da secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2013 | 754.69 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitro e lubrificantes, destinada a manutencao do trator new holland, da secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2013 | 142.32 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante (15w40 litr) destinando ao trator new holland, da secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2013 | 69.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes, destinado veiculo da EMATER, da secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no691. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2013 | 339.00 | 00004221825405 | JOSEFA ENICIA ALVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de 15 dias de ferias da gari maria raimunda alves da silva, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2013 | 678.00 | 00005235993403 | CLAUDIO TARCIEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do vigilante Jose Valderi Bezerra, durante o periodo de janeiro a fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2013 | 1749.53 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conbustivel destinado a RETRO ESCAVADEIRA, da secretaria de obras desse municipio, conforme nota fiscal no693. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2013 | 2073.27 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conbustivel destinado a RETRO ESCAVADEIRA, da secretaria de obras desse municipio, conforme nota fiscal no680. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2013 | 382.17 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao TRATOR VALMET 01, da secretaria de obras desse municipio, conforme nota fiscal no689. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2013 | 652.94 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao TRATOR VALMET 03, da secretaria de obras desse municipio, conforme nota fiscal no685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/03/2013 | 320.00 | 00010170102424 | JOSENILDO NUNES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitadas de servente de pedreiro, na recuperacao de calcamentos das ruas desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/03/2013 | 350.00 | 00010056680430 | WANDERSON TYAGO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitade nos consertos de calcamentos, das ruas desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/03/2013 | 678.00 | 00005326552493 | GIMINIANO DE AMORIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas, das ruas desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/03/2013 | 720.00 | 00003822635456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de operador de retro-escavadeira, nos servicos de escavacao de pocos e barragens subterraneas, na zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000102013 | 0000532 | 04/03/2013 | 7454.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta e transporte de residuos volumosos, conforme nota fiscal no12, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/03/2013 | 209.28 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lincenca da AESA para implantacao de abastecimento de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/03/2013 | 678.00 | 00007018562465 | ELAINE APARECIDA LEMOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao dos cadastros dos carros pipas e cadstro dos agricultores, para corte de terra do plantio de milho e feijao nesse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Irrigação | Defesa Contra a Seca | Construcao de Adutoras na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/03/2013 | 3162.22 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombas de succao completas para abastecimento de agua dos sitios carmo, riacho do algodao, ventura e santa rita de cima, conforme nota fiscal no53167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/03/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.066-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/03/2013 | 340.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura dos banhieros da creche e escolas da sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/03/2013 | 750.00 | 00005374814435 | JOSE ERIONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao e fiscalizacao dos servicos de recuperacao e pinturas das escolas da rede municipal de ensino desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/03/2013 | 590.00 | 00003634727896 | JOSE AMY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no retoque dos banheiros da escola municipal e creche desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/03/2013 | 730.00 | 00039522431400 | JOSE SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de salinas, retoques em pisos e parede da creche infantil, no periodo de janeiro a fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/03/2013 | 435.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidades publicas de todas as secretarias municipais, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/03/2013 | 678.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na regularizacao de documentacao dos empreendedores individual desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/03/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servecos advocaticios, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/03/2013 | 164.50 | 14810965000154 | ALLISON BEZERRA PEREIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao ao pessoal do IDEME, quando em servico no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/03/2013 | 350.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma urna funeraria para sepultamento quando em vida o Sr. Jose Gioval de Melos reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/03/2013 | 315.00 | 00005905086443 | SANDRA BASILIO DO ORIENTE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a secretaria de obras na organizacao dos materiais de expediente e de construcao, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/03/2013 | 678.00 | 00004627179413 | ARIONALDO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do ginasio de esportes o povao, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/03/2013 | 1800.00 | 00092212824491 | ARINETE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de camisetas, cuecas, calsinhas, lencois, conjuntos de bercos, capas de travesseiros e capas de colchonetes, para a creche desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/03/2013 | 850.00 | 00009414538470 | ROMUALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de salinas e retoques nas paredes da secretaria de educacao, e servicos de retirada de salina da escola infantil, durante o periodo de janeiro a fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/03/2013 | 500.00 | 00072727225415 | JOSE NERIVALDO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do matadouro publico desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/03/2013 | 1800.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 24 carros pipas de agua, nas comunidades rurais desse municipion no periodo de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2013 | 400.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos oficiais do exercito e dos pipeiros, na colocacao de agua nas cisternas das comunidades rurais desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/03/2013 | 129.68 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator new holland da secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no12587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/03/2013 | 350.00 | 00005065129401 | HEBERTE DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de jardinagem e limpesa da praca honorio qinstans, praca saturnino semeao de sousa e praca abelardo jurema, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000550 | 05/03/2013 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/03/2013 | 200.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da feira livre nos sabados, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/03/2013 | 750.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa e manutencao das caixas e rede de esgotos desse municipio, durante o mes fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/03/2013 | 600.00 | 00011041958447 | DANIEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da praca ernani satiro, com limpesa dos banheiros e poda de gramado, durnte o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2013 | 150.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recumperacao de um cilindro da retro escavadeira da secretaria de obras desse municipio, conforme nota fiscal no35. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/03/2013 | 678.00 | 00004081926409 | JOSE TARCISIO BATISTA CESAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede audutora da vila carmo, com ligacao de bomba para encher o reservatorio de distribuicao de agua, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/03/2013 | 160.00 | 00008199780436 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no descarregamento de milho da CONAB, para os agricultores desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/03/2013 | 600.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba anauger 4 - h60 para o abastecimento de agua do sitio lagoa da ilha, conforme nota fiscal no22418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2013 | 220.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 separadores para manutencao das grades aradouras dos tratore e 01 filtro de oleo para manutencao do trator agricola new holland da secreataria de agricultura desse municipio, conforme notafiscal no6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/03/2013 | 1580.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e planejamento escolar, com apresentacao de palestra e orientacao pedagogica, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/03/2013 | 678.00 | 00004405878404 | JUCILEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de matriculas e formacao das turmas da creche, e formacao das turmas do telecentro, para o ano letivo de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/03/2013 | 685.00 | 00006229164400 | JOSE DIOGENES NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do bloco me abraca e vem pro carnaval solidario , com criacao de arte para camisetas, para arrecadacao de alimentos destinado as familias carentes desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/03/2013 | 80.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias simples para deslocamento a cidade de monteiro, para tratar de interesses da secretaria de educacao, junto a quinta gerencia regional de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/03/2013 | 125.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao no dia 08/02/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/03/2013 | 1055.00 | 00005883827446 | GIULYBELLE REJANE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com atividades de fisioterapia para o grupo de idosos, no centro de convivencia do idoso, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/03/2013 | 678.00 | 00099145510415 | MARTA EDILIA BEZERRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de matriculas dos alunos do PETI e PRO-JOVEM desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/03/2013 | 678.00 | 00003109760495 | ARIONALDO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como colaborador no cadastro das familias beneficiadas do programa minha casa minha vida, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/03/2013 | 678.00 | 00002334225444 | GRACIETE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenacao de distribuicao do leite, atraves do programa leite da paraiba, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/03/2013 | 348.13 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cosmeticos destinados para sorteio em comemoracao do dia internacional da mulher, conforme nota fiscal no1076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/03/2013 | 1050.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (cimento cp II z 32 rs-campeao) para manutencao das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no3191. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/03/2013 | 2705.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo para secretaria de educacao desse municipio, conforme nota fiscal no12218. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/03/2013 | 683.20 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator valmet da secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no12630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/03/2013 | 118.77 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao das grades aradouras dos tratores da secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no7217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/03/2013 | 310.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da vila carmo, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2013 | 215.00 | 00010709047401 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e jardinagem da praca ga gente sede desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/03/2013 | 750.00 | 00010710592469 | JOSIMAR DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na abertura de roco e colocacao de piquetes para abertura de avenidas e ruas do bairro ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/03/2013 | 720.00 | 00002880497485 | AUGINALDO ALVES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de construcao de 02 barragens subterraneas no leito do riacho no Sitio Lagoa da Ilha zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/03/2013 | 200.00 | 00068467060468 | MALAQUIAS JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de rebobinagem de uma bomba de 1 CV monofasica, do poco do sitio peravilho, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/03/2013 | 2216.42 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/03/2013 | 135.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 04 ventiladores, com troca de rolamentos, limpesa e lubrificacao, da escola municipal desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/03/2013 | 1300.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico das secretarias de agricultura, educacao, assitencia social e obras, no periodo de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/03/2013 | 1600.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no percurso de congo a sume, transportando alunos desse municipio para a universidade federal de campina grande, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/03/2013 | 140.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de duas analises fisioquimicas em amostra de agua para os pipeiros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2013 | 890.00 | 00009079635448 | WESCLEY HALSSAN DE OLIVEIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de forro de PVC e fabricacao de armarios em placas de gesso, no predio onde funciona o centro de formacao profissionalizante desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2013 | 50.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da impressora do bolsa familia desse municipio, conforme nota fiscal no37. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2013 | 90.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um estabilizador destinado ao data show do bolsa familia da secretaria de assistencia social desse municipio, conforme nota fiscal no1574. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/03/2013 | 678.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do gari Jose Quirino Sobrinho, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/03/2013 | 339.00 | 00007326759448 | SIRLETE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de 15 dias de ferias da gari sirnele alves de oliveira, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/03/2013 | 500.00 | 00009689067451 | MARIA ALDEANA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da rua da COHAB desse municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/03/2013 | 502.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampada 7/10/15/402 e12 220v ss-19 e cabo brasflex 3x4,0mm, destinado a iluminacao publica desse municipio, conforme nota fiscal no15438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/03/2013 | 4334.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/03/2013 | 7608.01 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, competencia 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/03/2013 | 722.44 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do concelho tutelar desse municipio, competencia 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/03/2013 | 765.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da assistencia social, competencia 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/03/2013 | 678.00 | 00095301291491 | ROMULO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aracao de terra, para o plantio da safra 2013, dos pequenos agricultores desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/03/2013 | 320.00 | 00041975472420 | IZAEL ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma viagem no percurso de congo a monteiro ida e volta, transportando palma forrageira resistente, e cochonilha do camim para serem distribuidas aos agricultores desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/03/2013 | 866.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/03/2013 | 574.99 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/03/2013 | 450.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de salas, banheiros, areas de servicos e patio da creche municipal, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/03/2013 | 500.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa so patio, salas, banheiros e areas da creche municipal, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/03/2013 | 412.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/03/2013 | 18945.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/03/2013 | 5927.18 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/03/2013 | 4503.93 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do MDE, competencia 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/03/2013 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial no dia 08/02/2013 e 02/03/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/03/2013 | 545.88 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da administracao, competencia 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/03/2013 | 1469.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/03/2013 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/03/2013 | 430.00 | 13542994000110 | CAIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparos na placa-mae e fonte de alimentacao, backup, formatacao e reinstalacao do sistema operacional e aplicativos basicos (office, anti-virus, compactadores de arquivos e etc.), manutencao preventiva narede de computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/03/2013 | 136.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios locados da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/03/2013 | 148.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de uz dos predios locados da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/03/2013 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria integral para deslocamento a cidade Joao Pessoa, para tratar de interesses do municipio junto ao instituto de policia e criminalistica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/03/2013 | 339.00 | 00006414511480 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de merenda na escola municipal Joao Evangelista, no Sitio Laginha, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/03/2013 | 1014.00 | 00006403994441 | ADRIANA BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de professora do fundamental I, contratada por tempo determinado, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/03/2013 | 1070.00 | 00045958335472 | ABDIAS TOME BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de bancas, cadeiras, pintura de portas, janelas e portoes de ferro, das escolas da rede municipal de ensino desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/03/2013 | 678.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do vigilante wilton alexandre de melo, no periodo de janeiro a fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/03/2013 | 1200.00 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeira destinada a reforma nas escolas rurais desse municipio, conforme nota fiscal no22. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/03/2013 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de sousa lima s/n nesse municipio do congo-PB, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/03/2013 | 700.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de alugel da casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/03/2013 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da casa do concelho tutelar desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/03/2013 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do clube quinze de maio, destinado as instalacoes do centro de convivencia do idoso desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/03/2013 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel de um predio, onde fuciona o PETI e o PRO-JOVEM desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/03/2013 | 500.00 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeira destinada a doacao, para cobertura da casa da senhora Luana Maria da Silva, por se tratar de pessoa de baixa renda desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/03/2013 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cessao de uso e manutencao do terreno, destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/03/2013 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/03/2013 | 235.00 | 00009808358446 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aplicacao de uma oficina d unhas ornamentadas, no dia 08 de marco de 2013, em comemoracao do dia internacional da mulher, com o grupo de mulheres do CRAs. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/03/2013 | 320.00 | 00004731937442 | JOSEFA FERREIRA CAPRISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de corte de cabelo e sobrancelhas no dia 08 de marco, na comemoracao do dia internacilnal da mulher, com o grupo de mulheres referenciadas pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/03/2013 | 171.50 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos para aulas de educacao fisica na escola municipal desse municipio, conforme nota fiscal no547. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/03/2013 | 1327.50 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC.VEST.E ART.ESPORT.E DE VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado a recreacao escolar, conforme nota fiscal no537. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/03/2013 | 904.00 | 00009354756484 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no departamento pessoal, na entrega de contra-cheques, recepcao de documentos aos funcionarios, buscas de documentos no arquivo morto para pedido de aposentadoria de servidores, no periodo de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/03/2013 | 1600.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria junto a receita federal, GIDU, INSS e FUNASA, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/03/2013 | 2008.24 | 04196645000100 | ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao no diario oficial da uniao cessao 03, referente aos meses de novembro/2006, abril/2008, maio/2008 e junho/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/03/2013 | 427.96 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a oficina de ovo de pascoa do PROJOVEM desse municipio, conforme nota fiscal no7182. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/03/2013 | 510.00 | 00010725109874 | ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de empreitade de destocamento e abertura de roco, para topografia de novos bairros desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2013 | 427.96 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a oficina de ovo de pascoa do PROJOVEM desse municipio, conforme nota fiscal no7182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/03/2013 | 3500.00 | 08983987000113 | CONSTRUTORA ITAMORATINGA LTDA.ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com levantamento topografico, para projeto de abastecimento das comunidades tapera, barra do rio, tatu, poco comprido, lagoa do juazeiro, barro branco, mulungu, laginha, riacho da roca,toco preto e salina, conforme nota fiscal no86. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/03/2013 | 1800.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora BROTHER DCP8070D H2J239039 e um AUTOTRANSFORMADOR RAGTECH ATR 3141- 2000VA, destinado a secretaria de administracao desse municipio, conforme nota fiscal no5291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/03/2013 | 1014.00 | 00099634201415 | MARIA RISONETE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de professora do ensino fundamental I, designada para a escola Bezerra Evangelista no sitio laginha, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/03/2013 | 1100.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios da educacao quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/03/2013 | 625.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto CG 150, destinada a secretaria de agricultura desse munciipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/03/2013 | 790.91 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep apuracao 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS fGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/03/2013 | 941.22 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamacao trabalhista no 12.2009.014.13.00-2 parcela 08/30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/03/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no jornal A Uniao dia 14/03/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/03/2013 | 625.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alugel de uma moto Cg 125 Fan ano 2007, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/03/2013 | 4112.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/03/2013 | 7014.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/03/2013 | 339.00 | 00010063144409 | FABIOLA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas na retirada de 15 dias de ferias da gari Maria Raimunda Alves de oliveira, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/03/2013 | 2424.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao da iluminacao e predios publicos desse municipio, conforme nota fiscal no1515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/03/2013 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, tesouraria, nota fiscal avulsa, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/03/2013 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio, conforme nota fiscal no440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/03/2013 | 341.52 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2013 | 630.00 | 00008468762725 | JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na reforma e colocacao de forro PVC, na escola joao bezerra evangelista no sitio laginha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/03/2013 | 800.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gestora do bolsa familia, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/03/2013 | 678.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora da unidade PETI desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/03/2013 | 678.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do centro de convivencia do idoso desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/03/2013 | 1200.00 | 00003194092448 | DULCINEIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistente social do CRAS desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/03/2013 | 678.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo do CRAS, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/03/2013 | 1200.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como psicologa do CRAS desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/03/2013 | 700.00 | 00008850407750 | PATICIA DA SILVA MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa no centro de convivencia do idoso desse municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/03/2013 | 678.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais no CRAS desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/03/2013 | 188.71 | 00776574000741 | LOJAS AMERICANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um estabilizardor evs line 1000va 220v- ts shara- preto, para a impressora do bolsa familia desse municipio, conforme nota fiscal no14869998. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/03/2013 | 272.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do FIAT UNO da assistencia social, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/03/2013 | 90.00 | 00021966621434 | JOSE ARIMATHEIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diario ao secretario de educacao Sr. Jose de Arimathea Sousa, para custear despesas indo a secretaria de educacao em joao pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/03/2013 | 250.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rede de futsal fio 3MM, destinado ao ginasio de esporte O Povao desse municipio, conforme nota fiscal no551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/03/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/03/2013 | 180.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, nos dias 21 e 22 de marco, para tratar de assunto de interesse da prefeitura junto a secretaria de educacao do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/03/2013 | 78.04 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/03/2013 | 442.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de regulariazacao de parcelamento de precatorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Contribuicao p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/03/2013 | 2398.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro safra, referente a primeira parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/03/2013 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmardo, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/03/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria, ebaloracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/03/2013 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diario ao servidor Sr. Adevanio FIdelis de Moura, para custear despesas em Joao Pessoa indo instituto de policia criminalistia, para prestacao de contas de material de identificacao civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/03/2013 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial no dia 16/03/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/03/2013 | 420.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma viagem no percurso de congo a monteiro, no veiculo caminhao trucado, para transporte de minho da CONAB para ditribuicao aos agricultores desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/03/2013 | 678.00 | 00005441967404 | SANDRO ROGERIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do sistema audutor do distrito do pindurao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/03/2013 | 438.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERIO E SERVICO DE INFORMATIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 cartuchos de toner brother tn650, para impressora da secretaria de educacao desse municipio, conforme nota fiscal no5315. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/03/2013 | 525.00 | 00039522431400 | JOSE SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pedreiro na munutencao do predio do PETI e PRO-JOVEM desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/03/2013 | 154.01 | 00006999392404 | MARIA LUIZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua e luz de pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/03/2013 | 698.97 | 00776574000741 | LOJAS AMERICANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora multifunciolnal hp laserjet pro m1132, para o bolsa familia desse municipio, conforme nota fiscal no659926. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/03/2013 | 350.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das rua da vila carmo, no periodo de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/03/2013 | 850.00 | 00042512308847 | GERSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de 02 barragens subterraneas no leito do riacho no Sitio Lagoa da Ilha zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/03/2013 | 800.00 | 00058943218400 | JOSE ROMILDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de 02 barragens subterraneas no leito do riacho no Sitio Lagoa da Ilha zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/03/2013 | 920.00 | 00004064533496 | LEOBERTO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de 02 barragens subterraneas no leito do riacho no Sitio Lagoa da Ilha zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2013 | 950.00 | 00088682625415 | PAULO ROBERTO BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de 02 barragens subterraneas no leito do riacho no Sitio Lagoa da Ilha zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/03/2013 | 930.00 | 00076823172487 | HELENO DA SILVA MANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de 02 barragens subterraneas no leito do riacho no Sitio Lagoa da Ilha zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/03/2013 | 685.00 | 00033855145415 | ANTONIO ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retificacao da carcaca e mao de obra dos bicos da BOMBA ingetora de combustivel do tratror VALMENT 88 da secretaria de obras desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/03/2013 | 180.00 | 00091685702449 | LUCIANO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diario ao assessor juridico desse municipio (Luciano Viana da Silva), para ir a Joao Pessoa obter informacoes profissionais, a cerca da serviroda municipal Vera Lucia Ramalho, CRM-PB no5323,matricula no100321-6, lotada nesta prefeitura junto a secretaria municipal de saude, no cargo de medica PSF, admitida em 03/08/2010, onde tal pedido de informacao e para melhor processo administrativo no ambito desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/03/2013 | 1100.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para ligacao da bomba de abastecimento do sitio riacho do algodao, conforme nota fiscal no11631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/03/2013 | 180.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diario ao servidor Sr. Abdias Ramos de Oliveira Filho, para custear despesas em Joao Pessoa, indo ao ministerio publico e ao comercio local. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/03/2013 | 600.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de taloes de arrecadacao, formato a6, 50x2, para secretaria de administracao desse municipio, conforme nota fiscal no256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/03/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/03/2013 | 562.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da prefeitura desse municipio, conforme nota fiscal no726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/03/2013 | 351.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do trator valmet da secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no12885. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/03/2013 | 579.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria moura 150hp, destinada ao ONIBUS ESOLAR PLACA NPR-6743, da secretaria de educacao desse municipio, conforme nota fiscal no725. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/03/2013 | 470.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos onibus escolares desse municipio, conforme nota fiscal no732. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/03/2013 | 980.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (corpo distribuidor 9461080408 marca: BOSCH; retentor 00269-BAGS marca: SABO; bico injetor marca: BOSCH.), destinadas para manutencao do TRATOR VALMET 88, da secretaria de obras desse municipio, conforme nota fiscal no4062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/03/2013 | 390.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ferramentas para a retroescavadeira da secretaria de infra estrutura e para o operador da mesma, conforme nota fiscal no19949. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/03/2013 | 166.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (chibanca, enxada 2,5; pa quadrada c/cabo; carro-de-mao c/cam fischer), para as atividades no cemiterio publico desse municipio, conforme nota fiscal no1517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/03/2013 | 220.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (10 sacos de cimento 50kg) para reparos nos calsamentos desse municipio, conforme nota fiscal no1513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/03/2013 | 3410.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de predios publicos e calsamentos dessa cidade, conforme nota fiscal no1510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/03/2013 | 837.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados aos funcionarios da secretaria de infra estrutura desse municipio, conforme nota fiscal no1515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/03/2013 | 184.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das pracas e jardins desse municipio, conforme nota fiscal no1516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/03/2013 | 3352.68 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para barragens subtrranes do sitio lagoa da ilha, conforme nota fiscal n42509. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/03/2013 | 1424.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (cimento 50kg, sifao sanf universal astra, caixa descarga branca astra, argamassa ACI 15kg), para manutencao da creche e escolas desse municipio, conforme nota fiscal no1509. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/03/2013 | 330.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (cimento) para construir rampa de acessibilidade nas escolas desse municipio, conforme nota fiscal no1514. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/03/2013 | 512.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para reparos nas escolas desse municipio, conforme nota fiscal no1512. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Irrigação | Defesa Contra a Seca | Construir Barragens Subterraneas e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0000762 | 27/03/2013 | 282853.75 | 10190291000181 | PROJACON CONTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o medicao dos servicos de construcao de cisternas para acumular agua de chuva, referente ao TC 0330/2013 firmado entree a prefeitura municipal do Congo e a FUNASA. | 10032013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/03/2013 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no jornal A Uniao no dia 16/03/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/03/2013 | 440.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao aviso de licitacao- P.P N 006 e 007/2013 no diario oficial da uniao- Secao 3 em 27/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/03/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servecos advocaticios, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2013 | 798.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/03/2013 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos, prestacao de contas, de convenios e apoio ao controle interno, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/03/2013 | 8749.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG da administracao, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/03/2013 | 1094.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas das FOPAGS referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/03/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2013 | 1969.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao TRATOR VALTRA AZUL 785, da secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/03/2013 | 1708.34 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao TRATOR NEW HOLLAND TL85E 2012, da secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2013 | 65.26 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a MOTO CG 150 MOC-4692, da secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2013 | 163.21 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a MOTO CG PLACA MNN-4857, da secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2013 | 148.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao FIAT da EMATER, da secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/03/2013 | 8885.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de agricultura, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/03/2013 | 1545.59 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2013 | 4595.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG da secretaria de financas, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000765 | 28/03/2013 | 1564.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$68,00 (sessenta e oito reais), transportando alunos da zona rural no percurso do sitio santa rita de cima, para a sede do municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000766 | 28/03/2013 | 1920.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preataos de 24 viagens no valor unitario de R$80,00, transportando alunos da zona rural para a sede do municipio, no percurso do sitio agua doce, carmo, riacho do algodao, durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000767 | 28/03/2013 | 1771.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$77,00, transportando alunos a zona rural no percurso do sitio lagou da ilha, sitio riacho do algodao de cima, para a sede do municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000768 | 28/03/2013 | 1771.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no valor unitario de R$77,00 transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio pindurao, salina, para a sede do municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000769 | 28/03/2013 | 1750.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25 viagens no valor unitario de R$70,00, transportando alunos da zona rural no percurso do sitio manicoba, conceicao a sede do municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2013 | 1050.13 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-6446, da secretaria de educacao desse municipio, conforme nota fiscal no009. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2013 | 1531.65 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-3556, da secretaria de educacao desse municipio, conforme nota fiscal no010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2013 | 1464.31 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR-6743, da secretaria de educacao desse municipio, conforme nota fiscal no011. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2013 | 1542.56 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG-8537, da secretaria de educacao desse municipio, conforme nota fiscal no012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2013 | 930.01 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA-3059, da secretaria de educacao desse municipio, conforme nota fiscal no013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2013 | 25285.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do MDE, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2013 | 85678.93 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/03/2013 | 21917.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/03/2013 | 1255.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2013 | 1008.52 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao FIAT WAY PLACA OEX-4736, da secretaria de acao social desse municipio, conforme nota fiscal no015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2013 | 174.36 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a MOTO BROS PLACA MON-7088, da secretaria de acao social desse municipio, conforme nota fiscal no021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2013 | 3390.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do conselho tutelar desse municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/03/2013 | 8279.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG da assistencia social, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/03/2013 | 106.35 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a oficina de ovos de pascoa do PROJOVEM desse municipio, conforme nota fiscal no7217. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2013 | 529.98 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao TRATOR VALMET 68, da secretaria de obras desse municipio, conforme nota fiscal no018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/03/2013 | 2773.99 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a RETRO ESCAVADEIRA RANDON, da secretaria de obras desse munciipio, conforme nota fiscal no014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2013 | 117.35 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG 125 PLACA MOQ-4017, da secretaria de obras desse municipio, conforme nota fiscal no019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2013 | 86.01 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a MOTO CG 150 PLACA MOK-7675, da secretaria de obras desse municipio, conforme nota fiscal no022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/03/2013 | 37299.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2013 | 9078.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG do gabinete do prefeito, referente ao mes marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0000811 | 29/03/2013 | 918.86 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para PETI, PROJOVEM e CRAS, conforme nota fiscal no612. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2013 | 73.41 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado a secretaria de assistencia social desse muncipio, conforme nota fiscal no613. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0000813 | 29/03/2013 | 1089.15 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para o telecentro, dia internacional da mulher e sede da prefeitura, conforme nota fiscal no616. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/03/2013 | 111.78 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados para o curso no CRAS (oficina de cabileleira), conforme nota fiscal no611. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2013 | 125.16 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo destinados para o matadouro e sede da prefeitura, conforme nota fiscal no615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2013 | 607.70 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consume destinados a administacao geral, conforme nota fiscal no80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2013 | 309.70 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo destinado ao CRAS, PETI e PROJOVEM desse municipio, conforme nota fiscal no81. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2013 | 465.00 | 00009079635448 | WESCLEY HALSSAN DE OLIVEIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de armario de gesso de 03 portas, e consertos no forro de PVC na cantina da escola da sede do municipio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000822 | 01/04/2013 | 1794.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no vlor unitario de R$78,00 transportando alunos da zona rural no percurso do sitio retiro para a sede do municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000823 | 01/04/2013 | 1495.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$65,00,transportando alunos da zona rural no percurso de sitio mulungu, lagoa funda, salina para sede do municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000824 | 01/04/2013 | 1518.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$66,00,transportando alunos da zona rural no percurso de sitio lagoa funda, riachao, salina para sede do municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000825 | 01/04/2013 | 1250.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25 viagens no valor unitario de R$50,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio laginha, juazeiro pra sede do municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000826 | 01/04/2013 | 1150.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$50,00. transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio caicara, laginha, juazeiro para sede do municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000828 | 01/04/2013 | 1035.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$45,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio lagoa da ilha, riacho do algodao de cima para o carmo, durante os meses de fevereiroe marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000829 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25 viagens no valor unitario de R$60,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio riachao, ventura para sede do municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000830 | 01/04/2013 | 1725.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$75,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio riacho da roca, mulungu, riachao para sede do municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2013 | 1289.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com suporte de ferro para os bebedouros da escola municipal, restauracao das cadeiras da escola municipal em: soldas, pinturas e acessorios; concerto nas barra de ferro do ginasio de esportes o Povao em:soldas, pinturas e acessorios. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2013 | 475.00 | 00002375619480 | MARIA JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do predio do telecentro e bliblioteca municipal, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2013 | 360.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem do pessoal do IDEME em trabalho nese municipio, confirme nota fiscal no512. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando mudancas de pessoas carente desse municipio, no periodo de janeiro a marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2013 | 1820.70 | 12430503000186 | ESPACO DO BEBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit para mulheres gestante do CRAS desse municipio, conforme nota fiscal no1464. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/04/2013 | 720.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de cartucho das impressoras da prefeitura e assistencia social, conforme nota fiscal no1670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/04/2013 | 120.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos secretarios de administracao, financas, agricultura, infraestrutura, acao social, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/04/2013 | 236.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da impressora HP 1132 do departamento pessoal, com reparos e ajustes de pecas e conserto do cartucho de toner, conforme nota fiscal no185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000841 | 02/04/2013 | 685.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando mercadorias da secretaria de educacao, no percurso de campina grande para o congo, durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/04/2013 | 650.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da cantina e distribuicao de merenda, na escola napoleao fernandes no sitio riacho do algodao, no periodo de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/04/2013 | 450.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 01 viagem no percuso de Campina Grande a Congo Transportando equipamentos de eletrodomesticos para as escolas desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/04/2013 | 442.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de regulariazacao de parcelamento de precatorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/04/2013 | 442.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de regulariazacao de parcelamento de precatorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/04/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.066-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/04/2013 | 170.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da audutora da comunidade do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/04/2013 | 480.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao dos pipeiros, durante colocacao de agua nas cisternas das comunidades rurais desse municipio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/04/2013 | 810.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da secretaria de obras, transportando material e trabalhadores para obras na zona rural desse municipio, no periodo de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/04/2013 | 226.00 | 00004709387494 | JULIETA ALVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de 10 dias de ferias de afastamento, por atestado medico da gari Maria Sirlene Alves de Oliveira, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/04/2013 | 678.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do vigilante joao nunes, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/04/2013 | 1360.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 portas de aco galvonizado de 210cm x 90cm para manutencao na secretaria de obras e serbicos urbanos e 04 portas de aco de aco galvonizado de 201cm x 74cm para area interna da secretaria de obras e servicos urbanos, conforme nota fiscal no44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/04/2013 | 678.00 | 00004081926409 | JOSE TARCISIO BATISTA CESAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da audutora da comunidade carmo, zona rural desse municipio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/04/2013 | 3089.93 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRU para prestacao final de conta de conveno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/04/2013 | 1610.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens transportando alunos inseridos no programa de erradicacao ao trabalho infantil (PETI), no percurso do sitio lagoa funda, salina, riachao, para a sede do municipio, duranteos meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/04/2013 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial, no dia 26/03/2013, sobre aviso de licitacao- pregao presencial no. 007/2013; aviso de licitacao- chamada publica no. 001/2013; aviso de licitacao- pregao presencial no. 008/2013; aviso de licitacao- pregao presencial no.006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/04/2013 | 1200.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reparos e manutencao de computadores da prefeitura do congo, conforme nota fiscal no1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/04/2013 | 249.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios locados para prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/04/2013 | 220.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios locados para prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/04/2013 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria integral, para participar da assembleia geral do colegiado estadual de gestores municipais de assistencia social da paraiba (COEGEMAS/PB) que foi realizada no dia 04/04/013, no auditorio da secretaria de estado de desenvolvimento humano SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/04/2013 | 1055.00 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de um mini-curso de diversos modelos de doce em chocolate, no projeto doce de pascoa melhor sabor , para atender as mulheres beneficiadas pelo bolsa familia, maes de adolescentes do PETI e PROJOVEM, realizado entre os dias 20 a 22 de marco de 2013, no CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/04/2013 | 678.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais, na unidade do PETI desse municipio, referente o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/04/2013 | 3700.00 | 12480676000109 | ARDEBAL LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de piso com granilite no predio onde funciona o Centro de Formacao Profissional do congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/04/2013 | 78.00 | 09157801000130 | A FERROLANIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas hidralar litro, destinadas a pintura da sede do PROJOVEM desse municipio, conforme nota fiscal no467. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com a emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com a emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com a emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com a emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com a emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/04/2013 | 5.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/04/2013 | 635.00 | 00006597695496 | MACICLEIDE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do ginasio de esporte O Povao, referente aos meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/04/2013 | 1014.00 | 00006403994441 | ADRIANA BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados n funcao de professora do fundamental I, na escola da sede do municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/04/2013 | 1014.00 | 00099634201415 | MARIA RISONETE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de professora do ensino fundamental I, designada para a escola Joao Bezerra Evangelista, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/04/2013 | 678.00 | 00008696523466 | FRANCIENE BASILIO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de professor, em turma do ensino fundamental I, que possuem alunos com necessidades especiais, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/04/2013 | 678.00 | 00004482993484 | NEUZA RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola jocao cesar de oliveira, no sitio barra do rio de cima, durante a licenca para tratamento fr saude da merendeira lucia maria da conceicao, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/04/2013 | 500.00 | 00072727225415 | JOSE NERIVALDO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do matadouro publico desse municipio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/04/2013 | 630.00 | 00010170102424 | JOSENILDO NUNES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitadas 20 dias de servente de pedreiros, no servicos de manutencao dos predios publicos desse municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/04/2013 | 630.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas dos entornos das ruas da sede desse municipio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/04/2013 | 630.00 | 00005326552493 | GIMINIANO DE AMORIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 dias de servente de pedreiros na manutencao de calcamentos das ruas do municipio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/04/2013 | 678.00 | 00003822635456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de operador de retro-escavadeira, nos servicos de escavacao de pocos no leito dos rios e riachos, para atender as pessoas com problemas de falta de agua, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/04/2013 | 630.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebaras dos entornos das ruas da sede do municipio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/04/2013 | 850.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e rebarbas, servicos de manutencao da rede de esgoto da desse municipio, no perido de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/04/2013 | 500.00 | 00010056680430 | WANDERSON TYAGO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 dias de varricao das ruas do municipio, substituindo o servidor Joao Martins que aposentou-se, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/04/2013 | 630.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e retirada de lixo e entulho do campo de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/04/2013 | 425.00 | 00011041958447 | DANIEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e jardinagem da praca ernani satiro na sede desse municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/04/2013 | 5600.00 | 09244377000160 | RANYANA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao e montagem de um ramal de media-tensao 13-1 kv em rua projetada, no bairro alto do juazeiro deste municipio, conforme nota fiscal no126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/04/2013 | 509.50 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para consumo na secretaria de infraestrutura desse municipio, conforme nota fiscal no1296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000894 | 05/04/2013 | 185.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos profissionais da educacao que trabalharam no dia internacinal da mulher, realizado no dia 08 de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/04/2013 | 840.00 | 00003634727896 | JOSE AMY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de predios, onde funciona o PETI, PRO-JOVEM e predio para funcionamento do curso de bordados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/04/2013 | 630.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na abertura de letreiros da secretaria de assistenca social, PETI e PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/04/2013 | 525.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura dos predios onde funciona o CRAS, PETI, PROJOVEM e predio para funcionamento do curso de bordados neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/04/2013 | 500.00 | 00010202725464 | AMANDA ELIETE BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de oficina de chocolate no PETI desse municipio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/04/2013 | 678.00 | 00002334225444 | GRACIETE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenadora de distribuicao do leite, atraves do programa leite da paraiba, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/04/2013 | 1060.00 | 00008468762725 | JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao da escola do carmo, zona rural desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/04/2013 | 230.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$ 10,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio santa rita de baixo, para sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/04/2013 | 495.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no valor unitario de R$15,00, transportando aluno da zona rural, no percurso do sitio maracaja para o sitio riachao, durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/04/2013 | 345.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/04/2013 | 276.00 | 00002816502414 | JOSE JACIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no valor unitario de R$12,00, transportando aluno da zona rural, no percurso do sitio salgadinho para a sede do municipio (no periodo diurno), durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/04/2013 | 625.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto CG 150, destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/04/2013 | 625.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto HONDA/CG 150 TITAN KS, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento desse municipio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/04/2013 | 298.10 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pateriais destinados para manutencao dos pocos artesianos do sitio ventura, conforme nota fiscal no3023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/04/2013 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao no dia 26/03/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com a emissao de DOC na C/C 8.225-2.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/04/2013 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/04/2013 | 625.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto HONDA CG 125 FAN, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/04/2013 | 625.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alugel de uma moto CG 125 FAn ano 2007, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/04/2013 | 215.00 | 00010709047401 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e jardinagem da praca da gente desse municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/04/2013 | 310.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na varricao de ruas da vila carmo, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com a emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/04/2013 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/04/2013 | 678.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de agente administrativo do CRAS, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/04/2013 | 1200.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como psicologa do CRAS desse municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/04/2013 | 1200.00 | 00003194092448 | DULCINEIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistente social do CRAS desse municipio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/04/2013 | 800.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de gestora do programa bolsa familia desse municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/04/2013 | 678.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora da unidade PETI desse municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/04/2013 | 678.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais no CRAS desse municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/04/2013 | 635.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar gerais na limpesa do predios da secretaria de assistencia social, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/04/2013 | 212.00 | 00009579450439 | JANAILSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de peixes da CONAB para populacao carente desse municipio, durante a pascoa do ano de 2013 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/04/2013 | 150.00 | 00067666701420 | CELIA CARDOSO LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para pagamento de consulta medica especializada com medico ortopedista, para analise de fratura do humero direito e por ser conhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/04/2013 | 305.10 | 00084029161472 | MARIA LUCINEIDE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de agua e energia de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com a emissao de DOC na C/C 8.225-2.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com a emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com a emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2013 | 2308.63 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2013 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2013 | 5.32 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2013 | 6485.00 | 01570330000185 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar e coleta de entulhos e metralhos, durante o periodo de marco de 2013, conforme nota fiscal no105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2013 | 40.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria intergral para o chefe de gabinete custear despesas em sume, para tratar de interesses do municipio, junto ao ministerio publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2013 | 40.00 | 00091685702449 | LUCIANO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria intergral para o assessor juridico custear despesas em sume, para tratar de interesses do municipio, junto ao ministerio publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/04/2013 | 500.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando o secretario de educacao diretor da escola municpal e pessoal de apoio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/04/2013 | 1762.40 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba completa mono sub15 1,5 cv, destinada para o abastecimento de agua na comunidade riacho do algodao, zona rural desse municipio, conforme nota fiscal no23319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/04/2013 | 350.00 | 00008923442453 | QUITERIA BATISTA FERNANDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processo administrativo disciplicar no001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/04/2013 | 212.00 | 00010060772433 | MARIA GESSICA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de peixes da CONAB para popupacao carente desse municipio, durante a pascoa de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/04/2013 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamendo de alugel de um predio, onde funciona o PETI e PRO-JOVEM desse municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/04/2013 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentp de alugel da casa do conselho tutelar desse municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/04/2013 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel de uma casa, onde funciona o CRAS desse municipo, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/04/2013 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Olivedo S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de marco 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/04/2013 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do clube quinze de maio, destinado as instalacoes do centro de convivencia do idoso desse municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2013 | 1400.25 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da secretaria de assitencia social, competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/04/2013 | 699.08 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2013 | 924.00 | 04456622000260 | CRISTIANO MARTINS RAPOSO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos e educativos destinados ao PROJOVEM desse municipio, conforme nota fiscal no5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/04/2013 | 720.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao secretario de financas, chefe de gabinete, assessor juridico e pessoal de apoio da prefeitura, durante os meses de janeiro, fevereiro e marcode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/04/2013 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial no dia 06/04/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2013 | 1667.25 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da secretaria administracao, competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/04/2013 | 1786.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal do gabinete do prefeito, competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2013 | 2400.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria em auditoria publica, social e controle interno, prestados no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com a emissao de DOC na C/C 8.225-2.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com a emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/04/2013 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de sousa lima s/n nesse municipio do congo-PB, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/04/2013 | 1463.57 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2013 | 1011.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/04/2013 | 495.00 | 00009111129441 | JIOSE ANTONIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 33 viagens transportando alunos da zona rural, no percuso do sitio riachao para o sitio salina, durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2013 | 647.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar desse municipio, atraves do Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/04/2013 | 18813.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/04/2013 | 4631.53 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2013 | 5059.75 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do MDE, competencia 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/04/2013 | 1453.65 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisico de mercadorias constante na nota fiscal no82, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/04/2013 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/04/2013 | 350.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da vila carmo, no periodo de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/04/2013 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um terreno destinado ao aterro sanitario da vila carmo, zona rural desse municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/04/2013 | 7024.73 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/04/2013 | 2000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas apresentacoes artisticas, durante o carnaval dos idosos, carnaval solidario e dia internacional da mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/04/2013 | 530.00 | 00005853581414 | MARIA DE FATIMA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa dos banheiros e vestiario do campo de futebol da tapera, no periodo de janeiro, fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/04/2013 | 250.00 | 00006767450405 | NATALIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar administrativo, a servico do posto de INSS (instituto nacional de seguridade social), durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/04/2013 | 678.00 | 00004627179413 | ARIONALDO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitador de cultura do PRO-JOVEM adolescente desse municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/04/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso centro cultural desse municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/04/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso no conselho tutelar, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/04/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de acao social desse municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/04/2013 | 470.00 | 14927920000164 | JUNIOR CESAR RIBEIRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de condicionardor de ar split 12,000 BTUS na secretaria de acao social desse municipio, conforme nota fiscal no32. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/04/2013 | 1350.00 | 14927920000164 | JUNIOR CESAR RIBEIRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um condicionador de ar 12000 BTUS LG, destinado a sede do bolsa familia desse municipio, conforme nota fiscal no23738. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/04/2013 | 407.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no jornl A Uniao no dia 12/04/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/04/2013 | 922.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/04/2013 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, tesouraria, nota fiscal avulsa, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/04/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso no gabinete do prefeito, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/04/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso no departamento pessoal, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/04/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na delegacia de policia desse municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com a emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/04/2013 | 500.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de patios, salas, banheiros, na creche e escola infantil municipal, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/04/2013 | 1580.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria em planejamento escolar, com apresentacao de palestra e orientacao pedagogica, duranteo o mes de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/04/2013 | 500.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio, salas, banheiros e areas da creche municipal, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/04/2013 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pontos de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de educacao, sendo dois pontos na escola municipal, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/04/2013 | 525.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do licenciamento do onibus escolar placa NPR-6743, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/04/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de financas desse municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/04/2013 | 210.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no diferencial do trator VALMET 785 da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/04/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/04/2013 | 895.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba completa anauger 4 - h60, destinada ao abastecimento da comunidade sitio santa rita, zona rural desse municipio, conforme nota fiscal no14666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento | Construcao de Pocos Artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001030 | 15/04/2013 | 18000.00 | 03338440000141 | J. P. S. DE LIMA CONTRUCOES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com perfuracao de pocos artesianos em diversas comunidades rurais do Municipio do Congo, referente a 1o medicao. | 10062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/04/2013 | 700.00 | 00011012161404 | JOSE ALVES TIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo extrajudicial de desapropriacao amigavel, entre a prefeitura do Congo e o Sr. Jose Alves Tio, para construcao do abastecimento de agua do acude riacho dos cavalos, para diversas comunidades rurais desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/04/2013 | 8675.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado, referente ao mes de abril 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/04/2013 | 4000.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/04/2013 | 4625.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/04/2013 | 450.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia do interna do predio da creche nos finais de semana, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/04/2013 | 2058.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios da educacao quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/04/2013 | 427.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios da educacao quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com a emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/04/2013 | 3000.00 | 09260316000197 | INSTITUO DE DESENVOLVIMENTO ESTADUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao convencio firmado entre prefeitura e IDEME, para o elaborar e estruturar o cadastro tecnico multifinalitario do Congo-Pb e atualizar o codigo tributario municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/04/2013 | 70.00 | 00009291631418 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na formatacao e manutencao dos computadores da escola municipal e departamento pessoal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/04/2013 | 357.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 ventiladores tufao 50 cm parede, destinados as escola municipal desse municipio, conforme nota fiscal no177118. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0001053 | 17/04/2013 | 1550.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as rede municipal de escolas desse municipio, conforme nota fiscal no2657. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0001054 | 17/04/2013 | 1691.62 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente destinado as atividades da secretaria de educacao desse municipio, conforme nota fiscal no2659. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0001055 | 17/04/2013 | 2248.86 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao educacao jovens e adultos (EJA), conforme nota fiscal no2658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/04/2013 | 105.00 | 05593758000102 | POUSADA DO CAJU PRAIA MAR LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem no periodo de 18 e 19 de abril de 2013, para o Sr. Cicero Jose dos Santos, durante o curso de gestor do bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/04/2013 | 882.50 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis destinados ao PETI desse municipio, conforme nota fiscal no115730. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/04/2013 | 180.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 18 e 19 de abril de 2013, para participar da capacitacao de novos operadores do sistema cadastro unico- Versao 7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/04/2013 | 678.00 | 00010435292412 | JOSE IVANILSON PEREIRA GUENES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do telecentro municipal, referente aos meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/04/2013 | 250.00 | 00004883726401 | IVANUZA CLEMENTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para pagamento de reconstituicao de dente, por motivo de acidente da crianca Heloisa Clementino Nenes, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/04/2013 | 85.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 04 ventiladores e instalacao de 03 novos ventiladores, na escola da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/04/2013 | 1520.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 viagens no valor unitario de R$80,00, no percurso de congo a sume, transportando estudantes para a universidade federal de campina grande (UFCG), durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/04/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/04/2013 | 1600.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria junto a GIDU, INSS, receita federal, FUNASA e secretarias de estado da educacao e saude, no periodo de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/04/2013 | 463.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial no dia 12/04/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/04/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Carrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/04/2013 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial no dia 16/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/04/2013 | 138.45 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/04/2013 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmardo, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com a emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/04/2013 | 448.01 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/04/2013 | 68.60 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/04/2013 | 265.00 | 00006446919484 | JOSE VAGNO BATISTA CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recolocacao da caixa de agua e consertos de vazamento, na rede audutora da comunidade sitio carmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Contribuicao p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/04/2013 | 2398.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro safra, referente a segunda parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042013 | 0001083 | 22/04/2013 | 780.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao e instalacoes no onibus escolar placa 3559, onibus placa OFH-6446, onibus placa OFA-3059 e micro onibus placa NPR-8743. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/04/2013 | 90.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria integral, para deslocamento a cidade de campina grande, para tratar de assunto de interesse da secretaria de educacao, junto ao comercio local. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/04/2013 | 450.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias integral para custeio de alimentacao na capital federal brasilia, para participar do II encontro dos municipios com o desenvolvimento sustentavel-desafios dos novos governantes locais, realizado entre os dias 23 e 25 de abril de 2013, em brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/04/2013 | 272.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do FIAT UNO da assistencia social, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/04/2013 | 600.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus, servicos de soldas e lubrificacao dos tratores das secretarias de obras e agricultura, e consertos em 02 cataventos dos sitio mulungu e caicara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001085 | 22/04/2013 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/04/2013 | 500.00 | 00009689067451 | MARIA ALDEANA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da rua da COHAB desse municipio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/04/2013 | 73.13 | 00010990428443 | KARLA BEZERRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para pagamento de medicamentos, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/04/2013 | 678.00 | 00004949723430 | ANDREIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora de ciencias do ensino fundamental II, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001094 | 23/04/2013 | 5243.28 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a confeccao da merenda escolar, destinado aos alunos da educacao jovens e aduntos, conforme nota fiscal no650. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/04/2013 | 797.69 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep, apuracao 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/04/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de financas desse municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/04/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/04/2013 | 90.00 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesses da prefeitura junto ao seguro safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/04/2013 | 678.00 | 00008269719463 | LINDOALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados substituindo a servente leonete lima barbosa, na escola napoleao fernandes, durante afasmamento de linceca de saude, referente o periodo de marco a abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/04/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso no centro cultural referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/04/2013 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pontos de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de educacao, sendo dois pontos na escola municipal, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/04/2013 | 652.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar desse municipio, atraves do Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/04/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso no departamento pessoal, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/04/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso no gabinete do prefeito referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/04/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na delegacia de policia desse municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/04/2013 | 180.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias integrais, para deslocamento a cidade de Campina Grande nos dias 24 e 25 de abril de 2013, para participar de treinamento sobre envio de SAGRES de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/04/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso no conselho tutelar desse municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/04/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de assistencia social desse municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/04/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servecos advocaticios, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/04/2013 | 170.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da audutora da comunidade sitio lagoa da ilha, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/04/2013 | 2400.00 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 03 coletores de lixo com capacidade para 70kgs, para secretaria de infraestrutura desse municipio, conforme nota fiscal no41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/04/2013 | 3382.29 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a RETRO ESCAVADEIRA RANDON, da secretaria de infra-estrutura desse municipio, conforme nota fiscal no29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/04/2013 | 114.82 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a MOTO CG PLACA MOQ-4017, da secretaria de infra-estrutura desse municipio, conforme nota fiscal no34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/04/2013 | 142.39 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a MOTO CG PLACA MOK-7675, da secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio, conforme nota fiscal no39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/04/2013 | 65.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao TRATOR VALMET AMARELO, da secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio, conforme nota fiscal no47. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Irrigação | Defesa Contra a Seca | Construir Barragens Subterraneas e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/04/2013 | 950.00 | 00088682625415 | PAULO ROBERTO BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de 02 barragens subterraneas, no leito do riacho do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio. | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Irrigação | Defesa Contra a Seca | Construir Barragens Subterraneas e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/04/2013 | 900.00 | 00076823172487 | HELENO DA SILVA MANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de 02 barragens subterraneas, no leito do riacho do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio. | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Irrigação | Defesa Contra a Seca | Construir Barragens Subterraneas e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/04/2013 | 950.00 | 00058943218400 | JOSE ROMILDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 02 barragens subterraneas, no leito do riacho do sitio lagoa da ilha zona rural desse municipio. | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Irrigação | Defesa Contra a Seca | Construir Barragens Subterraneas e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/04/2013 | 805.00 | 00004064533496 | LEOBERTO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de 02 barragens subterraneas, no leito do riacho do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio. | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Irrigação | Defesa Contra a Seca | Construir Barragens Subterraneas e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/04/2013 | 920.00 | 00042512308847 | GERSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de 02 barragens subterraneas, na comunidade sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio. | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/04/2013 | 140.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de duas analises fisioquimicas en amostra de agua para os pipeiros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/04/2013 | 177.61 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao FIAT DA EMATER, da secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/04/2013 | 103.77 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a MOTO cG PLACA MNN-4857, da secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/04/2013 | 1150.59 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao TRATOR NEW HOLLAND 2013, da secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/04/2013 | 114.95 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a MOTO CG PLACA MNC-4692, da secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/04/2013 | 58.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinador ao TRATOR AGRICOLA, da secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no45. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/04/2013 | 1284.68 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustive e lubrificante destinado ao TRATOR VALMET AZUL, da secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/04/2013 | 949.79 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-3556, conforme nota fiscal no35. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/04/2013 | 322.01 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-5150, conforme nota fiscal no32. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/04/2013 | 288.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao ONIBUS ESCOLA PLACA OFH-6446, da secretaria de educacao desse municipio, conforme nota fiscal no37. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/04/2013 | 1086.07 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR-6743, da secretaria de EDUCACAO desse municipio, conforme nota fiscal no42. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/04/2013 | 633.02 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-3556, da secretaria de EDUCACAO desse municipio, conforme nota fiscal no43. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/04/2013 | 1301.21 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA-3059, da secretaria de educacao desse municipio, conforme nota fiscal no36. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/04/2013 | 156.21 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel desnitado a MOTO BROS PLACA MON-7088, da secretaria de acao social, conforme nota fiscal no40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/04/2013 | 1116.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao FIAT DA ACAO SOCIAL desse municipio, conforme nota fiscal no30. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/04/2013 | 159.98 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao FIAT DA ACAO SOCIAL, conforme nota fiscal no46. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/04/2013 | 90.00 | 00009226760462 | DAMIAO HAROLDO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria interal para deslocamento a cidade de Sao Joao do Cariri, para participar de capacitacao para conselheiros tutelares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2013 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos, prestacao de contas, de convenios e apoio ao controle interno, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2013 | 210.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios locados para prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2013 | 223.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados para prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2013 | 646.43 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para sede da prefeitura e conselho tutelar desse municipio, conforme nota fiscal no669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2013 | 9478.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de administracao, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2013 | 1174.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas das FOPAGS referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com a emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001159 | 30/04/2013 | 1050.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$50,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio laginha, juazeiro pra sede do municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001160 | 30/04/2013 | 1428.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no valor unitario de R$68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio santa rita de cima, para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001161 | 30/04/2013 | 1560.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio retiro para sede do municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001162 | 30/04/2013 | 1617.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no valor unitario de R$77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio pindurao, salina para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001163 | 30/04/2013 | 1430.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$65,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio lagoa funda, mulungu, salina para sede desse municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001164 | 30/04/2013 | 1320.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$66,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio lagoa funda, riachao, salina para a sede desse municipio, durante o mes de abril de2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001165 | 30/04/2013 | 1617.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$77,00, transpotando alunos da zona rural, no percurso do sitio riacho do algodao de cima, lagoa da ilha para sede do municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001166 | 30/04/2013 | 1575.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$75,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001167 | 30/04/2013 | 1760.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$80,00, transportando alunos da zona rural para a sede do municipio, no percurso do sitio agua doce, carmo, riacho do algodao, durante o mes de abrilde 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001168 | 30/04/2013 | 950.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 viagens no valor unitario de R$50,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio caicara, laginha, juazeiro para sede do municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001169 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$60,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio riachao, ventura para sede do municipio, durante os mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001170 | 30/04/2013 | 990.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$45,00, transportando alunos da zora rural, no percurso do sitio lagoa da ilha, riacho do algodao de cima para o carmo, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001171 | 30/04/2013 | 1540.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio conceicao a sede do municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2013 | 550.00 | 00098062700453 | SEVERINA RITA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de vassouras de garragas PETI, destinadas as escolas e secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001176 | 30/04/2013 | 1846.70 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da creche desse municipio, conforme nota fical no670. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001181 | 30/04/2013 | 3672.34 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a confeccao da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no671. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2013 | 455.00 | 00001146213492 | ADILSON FELIX DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2013 | 2192.60 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo destinados a rede municipal de escolas desse municipio, conforme nota fiscal no83. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001189 | 30/04/2013 | 100.12 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a confeccao da merenda escolar da creche desse municipio, conforme nota fiscal no673. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2013 | 84707.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2013 | 21696.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2013 | 24805.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do MDE, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2013 | 9660.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do educacao EJA, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2013 | 37.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2013 | 9301.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaira de agricultura, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2013 | 1646.37 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2013 | 4.33 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do ICMS desoneracao lei 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2013 | 6554.27 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2013 | 226.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001173 | 30/04/2013 | 597.82 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para o PROJOVEM desse municipio, conforme nota fiscal no663. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001174 | 30/04/2013 | 199.18 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao PETI desse municipio, conforme nota fiscal no666. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001177 | 30/04/2013 | 410.04 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CRAS desse municipio, conforme nota fiscal no664. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0001186 | 30/04/2013 | 569.19 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a distribuicao de cestas basicas a pessoas carentes desse municipio, conforme nota fical no665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2013 | 288.40 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo destinados a secretaria de acao social desse municipio, conforme nota fiscal no86. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2013 | 9903.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2013 | 36199.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de infraestrutura, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2013 | 8678.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do gabinete do prefeito, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/05/2013 | 8725.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta e transporte de residuos volumosos, coleta e transporte de restos de polda de arvores, conforme boletim de medicao 01/2013, referente ao periodode 27 de marco a 30 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/05/2013 | 70.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicapo de 02 rolamentos para manutencao dos tratores da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/05/2013 | 1277.48 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consume destinados a secretaria de infraestrututa desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/05/2013 | 319.88 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisico de materiais para manutencao do predio onde funciona o fundo municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/05/2013 | 1135.46 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao nos predios do CRAS, PETI e PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/05/2013 | 2192.60 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinads as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/05/2013 | 808.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consume destinados a administracao geral desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2013 | 206.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados para prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2013 | 245.00 | 00002364244404 | YERUSHALAYIM LIMEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores do telecentro municipal, com substituicao de coole e restauracao da internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2013 | 180.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias integrais para ir a Joao Pessoa, participar da I oficina estadual sobre o PRONATEC- Brasl sem miseria e o sistema de emprego, realizado nos dias 02 e 03 de maio de 2013, no auditorio da escola de servico publico do estado da Paraiba- ESPEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/05/2013 | 678.00 | 00010202725464 | AMANDA ELIETE BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PETI desse municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/05/2013 | 1280.00 | 00005640867469 | IRAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no predio onde ira funcionar o centro de formacao profissional, instalacoes de parades em placa de gesso, instalacoes da rede de esgoto, instalacoes de vasos e lavatorio, instalacao depias na cozinhas, instalacao de piso, banheiros, rampa, instalacoes de forras de portas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/05/2013 | 530.00 | 00009631948447 | JUCIANO DE AMORIM MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de Forro PVC no predio onde fucionar o PETI desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/05/2013 | 340.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados de diversas viagens transportando a secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/05/2013 | 930.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da moto bros 150 placa MNO-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/05/2013 | 303.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/05/2013 | 623.24 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/05/2013 | 292.15 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/05/2013 | 600.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com prefeito, chefe de gabinete e pessoal de apoio no periodo de marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/05/2013 | 900.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando o educacao e pessoal de apoio desse municipio, durante os meses de marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/05/2013 | 804.09 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de exepediente destinados administracao geral desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/05/2013 | 1014.00 | 00006403994441 | ADRIANA BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de professora do ensino fundamental I, designada na escola sede desse municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/05/2013 | 1014.00 | 00099634201415 | MARIA RISONETE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de professora do ensino fundamental I, designada para a escola Joao Bezerra Evangelista, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/05/2013 | 990.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petrolio, destiados para escolas desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/05/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.066-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/05/2013 | 550.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do oficial do exercito e dos pipeiros nas distribuicoes de agua para as cisternas das comunidades rurais desse municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/05/2013 | 259.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao do poco comunitario do ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/05/2013 | 630.00 | 00010709202407 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na instalacao de forro pvc do predio onde ira funcionar a secretaira de obras desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/05/2013 | 225.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao e recolhimento, de lixo de diversas ruas nos fins de semanas desse municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/05/2013 | 110.00 | 00000135322430 | ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apreensao e recolhimento de animais soltos nas ruas para o deposio desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/05/2013 | 315.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na abertura de roco nos cruzamentos das ruas ana cecilia da silva e jose teotonio, no bairro do juazeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/05/2013 | 680.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE EMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um parabrisa RK 406b para a retroescavadeira da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/05/2013 | 1386.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE EMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao de 1.000h da retroescavadeira da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/05/2013 | 1214.12 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE EMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao na retroescavadeira da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/05/2013 | 678.00 | 00008696523466 | FRANCIENE BASILIO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de professor em turma do ensino fundamental I, que possuem alunos com necessidades especiais, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/05/2013 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto da fonte na impressora samsung ml-1865, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/05/2013 | 1424.88 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao nas escolas, da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/05/2013 | 750.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando materiais para secretarias de educacao, obras, assistencia social e agricultura, no periodo de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/05/2013 | 720.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos toner para as impressoas da secretaria de administracao e assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/05/2013 | 1052.07 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao das escolas e ginasio de esportes desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/05/2013 | 1367.00 | 41135146000121 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de guarda arquivo, cadeira secretaria giratoria e mesa angular, para a secretaria de adiministracao desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/05/2013 | 1353.65 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente, destinado a rede municipal de escolas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/05/2013 | 525.00 | 00004092625448 | EDILMA DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de capacitacao para conselheiros tutelares nesse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/05/2013 | 180.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$10,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio santa rita de baixo para sede do municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/05/2013 | 550.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de miniografos, das escolas da rede municipal de ensino desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/05/2013 | 330.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo, para o sitio santa rita de cima, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/05/2013 | 228.00 | 00002816502414 | JOSE JACIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 viagens no valor unitario de R$ 12,00, transportando aluno da zona rural no percurso do sitio salgadinho, para a sede do municipio (no periodo diurno), durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/05/2013 | 330.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$15,00, transportando alunos do ensino fundamental da zona rural, no percurso de salgadinho a riachao, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/05/2013 | 450.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidades publicas, de todas as secretarias municipais, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/05/2013 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no jornal A Uniao, no dia 04/05/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/05/2013 | 700.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de cota dos programas do PNATE (programa nacional de apoio ao transporte escolar) e PNAE (programa nacional de apoio a alimentacao escolar), do exercicio de 2011 e 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/05/2013 | 195.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC.VEST.E ART.ESPORT.E DE VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medalhas para premiacao dos jogos comemorativos do aniversario da cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/05/2013 | 625.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alugel de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/05/2013 | 625.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto CG 150, destinada a secretaira de agricultura desse municipom referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/05/2013 | 500.00 | 00072727225415 | JOSE NERIVALDO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados limpesa do matadouro publico desse municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/05/2013 | 700.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de um motor de 1cv da bomba submersa, da comunidade do sitio carmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/05/2013 | 678.00 | 00002334225444 | GRACIETE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenadora de distribuicao do leite, atraves do programa leite da Paraiba, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/05/2013 | 315.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura na grade de protecao do vitro do CRAS e pintura no vitro, pintura nas portas do CRAS e e colocacao de fechadura nas portas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/05/2013 | 800.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa da rede de esgotos das ruas desse municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/05/2013 | 380.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura do predio para funcionamento da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/05/2013 | 450.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/05/2013 | 420.00 | 00003634727896 | JOSE AMY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura do predio, para funionamento da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/05/2013 | 630.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na abertura de letreiros da secretaria de infraestrutura e centro de formacao profissional desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/05/2013 | 630.00 | 00005326552493 | GIMINIANO DE AMORIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na poda de arvores de canteiros e pracas desse municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/05/2013 | 625.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alugel de uma moto cg 125 fan ano 2007, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/05/2013 | 625.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto HONDA CG 125 FAN, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/05/2013 | 1240.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ampliacao na cobertura do ginasio de esportes O Povao, e confeccao de protetores para torneiras da zona urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/05/2013 | 7200.00 | 08348498000190 | ROSEMBERG FRANKLIN FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 mata burros, sendo 02 para a estrada que liga Congo a Coxixola e 02 para estrada que liga Congo ao distrito do Carmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2013 | 800.00 | 00007456755493 | MARIA EDINALDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 500 (quinhetas) vassouras manufaturadas em garrafas PET, destinadas as garis para varricao de ruas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2013 | 630.00 | 00010170102424 | JOSENILDO NUNES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitadas nos servicos de reparos em calcamentos e calcadas das ruas desse municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2013 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2013 | 425.00 | 00011041958447 | DANIEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de banheiros, jardinagem manutencao da praca Ernani Satiro sede desse municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2013 | 630.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da vila carmo no periodo de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2013 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2013 | 7193.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de comtribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, competencia 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2013 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da casa do conselho tutelar desse municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2013 | 678.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora da unidade PETI desse municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2013 | 370.00 | 00009579450439 | JANAILSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de peixes do PAA da CONAB, para as familias carentes desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2013 | 678.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira do PETI, rerente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2013 | 685.00 | 00002375619480 | MARIA JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa no predio do telecentro e biblioteca municipal, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2013 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel de um predio onde funciona o PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00003194092448 | DULCINEIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistente social do CRAS desse municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como psicologa do CRAS desse municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2013 | 678.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de agente administrativo do CRAS, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2013 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do clube quinze de maio, destinado as instalacoes do centro de convivencia do idoso desse municipio, referente o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2013 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel de uma casa, onde funciona o CRAS desse municipo, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2013 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Olivedo S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de abril 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2013 | 1648.03 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assitencia social, competencia 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2013 | 699.08 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2013 | 1196.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo destinado para o CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2013 | 675.00 | 00010056717458 | JOSE BRUNO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas, destinada a tubulacao ao abastecimento de agua da comunidade sitio conceicao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2013 | 720.00 | 00004970765430 | JOSE BERNANDO RAMOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas, destinada a tubulacao ao abastecimento de agua da comunidade sitio conceicao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2013 | 680.00 | 00076456447453 | LUIZ AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas, destinada a tubulacao ao abastecimento de agua da comunidade sitio conceicao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2013 | 678.00 | 00004081926409 | JOSE TARCISIO BATISTA CESAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede audutora da vila carmo, com ligacao e desligamento de bomba para encher o reservatorio de agua, durante os meses de janeiro e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2013 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de sousa lima s/n nesse municipio do congo-PB, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2013 | 1468.87 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2013 | 4209.77 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2013 | 0.77 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2013 | 1309.35 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2013 | 685.00 | 00006597695496 | MACICLEIDE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do ginasio de esporte O Povao, referente aos meses de marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2013 | 1050.00 | 00008468762725 | JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de salina, manutencao do telhado, construcao de rampa para deficiente e colocacao de tela nas janelas e colocacao de forro de PVC na escola Napoleao Fernandes,no sitio riacho do algodao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2013 | 678.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio, salas, banheiros e areas da creche desse municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2013 | 4941.04 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do MDE, competencia 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2013 | 678.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de salas, banheiros, areas de servicos e patio da creche municipal, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2013 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001352 | 10/05/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria, ebaloracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2013 | 1743.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2013 | 1909.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2013 | 500.00 | 17550053000189 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no desenvolvimento, gerenciamento e manutencao do portal governamental.www.congo.pb.gov.br, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/05/2013 | 566.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos para sorteios nas comemoracoes do dia das maes na rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/05/2013 | 678.00 | 00009357508430 | BRUNO RANIERE CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor subistituto do fundamental I, subistituindo a professora Maria de Fatima Barbosa Ramos, no periodo de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/05/2013 | 6986.88 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da escolar, para as escolas desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/05/2013 | 1700.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para comemoracao do dias das maes nas escolas desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Dist. de Sementes Mudas Vacinas D. Agric. c/ Peq Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/05/2013 | 1580.40 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas e seringas destinados a campanha de vacinacao contra febre aftosa neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/05/2013 | 360.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner e tintas para impressora da sede da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/05/2013 | 800.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gestora do bolsa familia desse municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/05/2013 | 678.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa no predio onde funciona o CRAS desse municipio, referente aos meses de marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/05/2013 | 678.00 | 00008850407750 | PATICIA DA SILVA MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa no predio onde funciona o espaco de convivencia do idoso desse municipio, referente aos meses de marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/05/2013 | 1546.00 | 41135146000121 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armarios, mesa angular e ventilador destinados a secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/05/2013 | 678.00 | 00004627179413 | ARIONALDO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitador de esporte do PROJOVEM adolescente desse munciipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/05/2013 | 680.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP destinados ao PETI e PROJOVEM, referente aos meses de marco, abril e maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/05/2013 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/05/2013 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Diario Oficial no dia 04/05/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/05/2013 | 571.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS fGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/05/2013 | 1500.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/05/2013 | 325.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenacao de entrega de merenda na escola napoleao fernandes, situada no sitio riacho do algodao zona rural desse municipio, no periodo de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/05/2013 | 1580.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria em planejamento escolar, com apresentacao de palestra e orientacao pedagogica, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/05/2013 | 450.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche e escola infantil nos finais de semanas, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/05/2013 | 4578.32 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de comtribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/05/2013 | 1961.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de comtribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao EJA, competencia 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/05/2013 | 18283.25 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/05/2013 | 1562.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/05/2013 | 899.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um notebook destinado a premiacao do concurso do brasao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/05/2013 | 630.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de vala para instalacao da rede de esgoto na rua projetada, COHAB, na sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/05/2013 | 635.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de recuperacao de calcamentos, caixas e tampas de esgotos das ruas da sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/05/2013 | 630.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de reparos nos calcamentos e calcadas publicas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/05/2013 | 380.00 | 00009751871476 | JOSE ADRIANO DE AMURIM MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na poda de arvores de canteiros e pracas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/05/2013 | 4096.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/05/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no jornal A Uniao no dia 11/05/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001413 | 16/05/2013 | 1600.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando materiais e mercadorias para as secretarias de obras, agricultura, educacao e assistencia social, referente aos meses de marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/05/2013 | 400.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de extrato de contrato, despacho do prefeito- em 17 de abril de 2013 no Diario Oficial da uniao- secao 3 em 16/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/05/2013 | 5.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/05/2013 | 280.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem do pessoal do IDEME em trabalho nese municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/05/2013 | 510.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem para alunos e professores da Universidade Federal da Paraiba, durante realizacao de pesquisas no Municipio do Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001416 | 16/05/2013 | 1760.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando estutantes desse municipio, para universidade federal de campina grande (UFCG), no mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/05/2013 | 190.00 | 11675997000104 | DANIELA TORRES SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 15 trofeis em madeira e vidro destinados as comemoracoes do aniversario de emancipacao politica desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/05/2013 | 462.00 | 00001088298800 | HELENO ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/05/2013 | 2000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais,referente aos meses abril e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/05/2013 | 910.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 pneu destinado ao micro-onibus escolar placa OGE-5150, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/05/2013 | 2985.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 pneus, 03 camara de ar e 03 protetor de rodas, destinados ao onibus grande escolar placa OFA-3059, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/05/2013 | 490.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar, destinados ao trator new holland 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/05/2013 | 950.00 | 00004430790485 | IVOMAR PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de oficina de capoeira com os alunos do PETI, no perido de 27/02/2013 a 22/05/2013, sendo 01 (um) dia por semana. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/05/2013 | 160.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 (uma) viagem transportando pessoa carente desse municipio, em estado de desconforto e violencia contra a mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/05/2013 | 640.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2 pneus destinado ao veiculo fiat uno mille way placa OEX-4736, da secretaria de assitencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/05/2013 | 750.00 | 24398562000101 | AVIAMENTOS NELFE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para curso de bordado no centro de formacao profissional desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/05/2013 | 80.00 | 00091685702449 | LUCIANO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias simples, para deslocamento a cidade de Sume, nos dias 16 e 17 de maio, para tratar de servico de interesse da prefeitura, junto ao ministerio publico, sobre o TAC (termo de acordode compromisso) educacao e saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/05/2013 | 215.00 | 00010709047401 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e jardinagem da praca da gente sede desse municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/05/2013 | 678.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001439 | 17/05/2013 | 1470.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural do programa de erradicacao ao trabalho infantil (PETI), no percurso do sitio lagoa funda, salina e riachao para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/05/2013 | 500.00 | 00001969979410 | KATIA SILENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de camisetas de malhas para o PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de linceca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de maio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/05/2013 | 480.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando alunos do programa educacao jovens e adultos (EJA), no percurso do sitio salina ao sitio riachao, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010142013 | 0001444 | 17/05/2013 | 7600.00 | 10468784000130 | MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUCOES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de palco, sonorizacao, iluminacao, gerador destinado aos festejos em comemoracao, emacipacao politica deste municipio, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042013 | 0001445 | 17/05/2013 | 25000.00 | 11430518000181 | JOAO GUEDES ALCOFORADO NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a contratacao de shows musicais com a banda louro santos e victor santos, para apresentacao nas festividades de emancipacao politica do municipio, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032013 | 0001446 | 17/05/2013 | 13000.00 | 12759851000100 | FORRO BADAUE E TERREIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao artistica em praca publica, da banda badaue, nos festejos de comemoracao da emacipacao politica desse municipio, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/05/2013 | 975.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de peneus do onibus escolar grande, placa OFA-3059, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/05/2013 | 700.00 | 00010170234410 | JOSE WELITON DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de acabamento em gesso nos berique da secretaria de educacao deese municipio e divisoria da junta de servico militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/05/2013 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/05/2013 | 270.00 | 00006255880451 | SEBASTIAO RIZONALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias para custear despesas com hospedagem e alimentacao, na cidade de santa cruz do capibaribe-PE, para participar do curso de degigner na Makital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/05/2013 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, tesouraria, nota fiscal avulsa, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/05/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso no gabinete do prefeito, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/05/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso no departamento pessoal, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/05/2013 | 270.00 | 00026726579802 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias para custear despesas com hospedagem e alimentacao, na cidade de santa cruz do capibaribe-PE, para participar do curso de degigner na Makital, para operacao da maquina de bordado desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/05/2013 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pontos de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de educacao, sendo um ponto na escola municipal, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/05/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIOANAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao anual para a Uniao dos Dirigentes Municipal de Educacao (UDIME). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/05/2013 | 648.66 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/05/2013 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/05/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de financas, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/05/2013 | 900.00 | 00004064533496 | LEOBERTO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos, rebartas, reparos em erozoes do talude da barragem sarue, do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/05/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de agricultura, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/05/2013 | 700.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais no fundo municipal de assistencia social, referente ao meses de marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/05/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de assistencia social, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/05/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso no centro cultural referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0001466 | 20/05/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na sede do conselho tutelar, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/05/2013 | 1096.00 | 00092607896487 | MARIA LAICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para aquisicao de passagens rodoviarias, no destinado a Sao Paulo, em busca de de emprego e a mesma tem 05 (cinco) filhos menores, e por ser reconhecidamente pessoa extremamente carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/05/2013 | 860.00 | 14927920000164 | JUNIOR CESAR RIBEIRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 02 condicionador de ar, um no PETI e outro no PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/05/2013 | 4600.00 | 14927920000164 | JUNIOR CESAR RIBEIRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 arcondicionado, sendo 01 para o PETI e o outro para o PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/05/2013 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um terreno destinado ao aterro sanitario da vila carmo, zona rural desse municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/05/2013 | 7206.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado, referente ao mes de maio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/05/2013 | 4299.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/05/2013 | 897.00 | 06148968000146 | EDILANGELA NECO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para doacao para cobertura da casa da Sr. Maria de Fatima Sousa da Silva, quando reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/05/2013 | 507.50 | 08925420000190 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro fume destinados a manutencao do centro de formacao profissional desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/05/2013 | 272.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do FIAT UNO da assistencia social, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/05/2013 | 2000.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de motobomba submersa sub15-05ny 1/2cv e implementos para instalacao de poco na comunidade barra do rio, para abastecimento de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/05/2013 | 2799.98 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 motobomba submersa sub15-05ny 1/2cv e implementos para instalacao de pocos, nas comunidades Lagoa da Ilha e Santa Rita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/05/2013 | 270.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3 diarias integrais para participar do seminario 1 nos dias 22, 23 e 24 de maio, realizado na Universidade Federal de Campina Grande- UFCG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/05/2013 | 180.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias integrais para participar de duas reunioes, nos dias 22/05/2013 e 24/05/2013, O1 (uma) no PNAIC (pacto naciona pela alfabetizacao na idade certa) e outra no Educacendo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/05/2013 | 1450.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios da educacao, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/05/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na delegacia de policia, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/05/2013 | 130.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos secretario de administracao, financas a servico dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/05/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial no dia 11/05/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/05/2013 | 220.00 | 00006767450405 | NATALIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar administrativo, a servico do posto de INSS (instituto nacional de seguridade social), durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/05/2013 | 1893.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora, 01 estabilizador e 01 pendrive para secretaria de infraestrutura; 01 impressora para secretaria de agricultura; 03 pendriver para secretaria de administracao e financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/05/2013 | 125.00 | 00022086021453 | MARIA DA SALETE CESAR LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa na escola da comunidade santa rita, para reuniao de paes e professores no mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/05/2013 | 3979.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para cobertura em PVC dos cozinhas das escolas rurais desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/05/2013 | 2634.42 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do micro onibus escolar placa ofh-6446. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/05/2013 | 245.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao dos cercados do matadouro publico desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/05/2013 | 695.45 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para construcao de uma caixa de agua, na comunidade Conceicao para abastecimento de agua, do programa Agua e Vida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/05/2013 | 112.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para reparos no forro PVC do PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/05/2013 | 1525.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para reforma do predio onde funciona a secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/05/2013 | 1506.32 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos para subustituicao em cataventos, na zona rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/05/2013 | 676.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para construcao de um dique no galpao municipal desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/05/2013 | 110.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento para manutencao da rede de esgoto, das ruas Ministro Jose Americo e Rosalia Morais Lucas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/05/2013 | 414.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas para manutencao na secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/05/2013 | 1921.48 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para instalacao de forro PVC na secretaria de infra estrutura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/05/2013 | 84.81 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao da retroescavadeira da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/05/2013 | 145.95 | 12926172000170 | JPA HOTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem, para funcionarios da assistencia social, participarem da II capacitacao do conselho municipal de assistencia social, nos dias 27 e 28 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/05/2013 | 84.81 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao das grades aradouras dos tratores da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/05/2013 | 67.95 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/05/2013 | 365.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e programacao de central telefonica da sede da prefeitura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/05/2013 | 90.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande no dia 23 de maio de 2013, para resolver problemas sobre envio do SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/05/2013 | 4950.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e realizacao de processo seletivo simplificado, para cargos temporarios para a Prefeitura Municipal do Congo-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/05/2013 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/05/2013 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/05/2013 | 2900.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de longarina de tres lugares e mesa tipo biro, para a secretaria de administracao desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/05/2013 | 977.92 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep, apuracao 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/05/2013 | 900.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da secretaria de agricultura, transportando documentos, no periodo de marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Contribuicao p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/05/2013 | 2398.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro safra, referente a terceira parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/05/2013 | 678.00 | 00008269719463 | LINDOALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados subistituindo a servente leonete lima barbosa, na escola napoleao fernandes, durante afastamento de licensa de saude, referente ao periodo de abril a maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/05/2013 | 4700.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16 cadeiras acochoadas em braco e 60 carteira escolar acochoada, destinadas para a escola municipal desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/05/2013 | 215.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao na instalacao e do alternador do trator valmet 88 da secretaria de obras desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/05/2013 | 365.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 16 dias de varricao de ruas, durante o afastamento medico da gari Josefa Quirino, no periodo de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/05/2013 | 210.00 | 00000898399432 | MARIA YARA FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e manutencao dos banheiros publicos, durante os festejos de emancipacao politica desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/05/2013 | 345.00 | 00064905551404 | ANTONIO ROBERTO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas, para esgoto da rua projetada XII, sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/05/2013 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/05/2013 | 180.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora da comunidade sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/05/2013 | 2500.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba monofasica destinado ao poco do riacho do algodao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/05/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arredamento do sistema de folha de pagamento (FEP), referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/05/2013 | 650.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de banco para o PROJOVEM assentamento de portas no centro de formacao, secretaria de assistencia social, consertos nas cestas de basquete do ginasio de esporte O Povao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/05/2013 | 180.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias integrais, para participar da II capacitacao do conselho municipal de assistencia social, nos dias 27 e 28 de maio de 2013, no hotel Duro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/05/2013 | 180.00 | 00097830038449 | GRASSILENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias integrais, para participar da II capacitacao do conselho municipal de assistencia social, nos dias 27 e 28 de maio de 2013, no hotel Duro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/05/2013 | 600.00 | 00004731937442 | JOSEFA FERREIRA CAPRISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de oficina de corte de cabelo, sobrancelhas, para pessoas beneficiadas do programa bolsa familia em evento de cidadania. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/05/2013 | 98.10 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/05/2013 | 1087.14 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat way placa OEX-6446, da secretaria de assitencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/05/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servecos advocaticios, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/05/2013 | 83.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG 150 placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/05/2013 | 46.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante destinado ao tratro agricola valmet, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/05/2013 | 236.74 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat da EMATER, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/05/2013 | 1561.22 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante, destinados ao trator valmet azul, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/05/2013 | 1648.11 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a trator new holland 2012 tl-85, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/05/2013 | 350.00 | 00005779865469 | ANA RAQUEL DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade do sitio riacho do algodao, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/05/2013 | 350.00 | 00083962492453 | APOLONIA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade do sitio salgadinho, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/05/2013 | 350.00 | 00010853297479 | ELAINE FEITOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade do sitio poco comprido, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/05/2013 | 854.03 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150, da secretaria de educacao desse munucipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/05/2013 | 1609.31 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059, da secretaria de educacao desse munucipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/05/2013 | 1095.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537, da secretaria de educacao desse munucipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/05/2013 | 1630.21 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-6446, da secretaria de educacao desse munucipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/05/2013 | 1388.69 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556, da secretaria de educacao desse munucipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/05/2013 | 1420.38 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743, da secretaria de educacao desse munucipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/05/2013 | 1370.00 | 00092212824491 | ARINETE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 65 uniformes de capoeira para criancas do PETI desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/05/2013 | 115.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto cg 125 placa MOQ-4017, da secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/05/2013 | 83.07 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto cg 125 placa MOK-7675, da secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/05/2013 | 416.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator VALMENT 88, da secretaria de obras e servicos urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/05/2013 | 1097.06 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retro escavadeira radon, da secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/05/2013 | 37457.90 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/05/2013 | 788.50 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/05/2013 | 636.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2013 | 24919.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 40%, referente a maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2013 | 88762.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/05/2013 | 25674.69 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do MDE, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/05/2013 | 10338.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do EJA, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/05/2013 | 9958.47 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de agricultura, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Dist. de Sementes Mudas Vacinas D. Agric. c/ Peq Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/05/2013 | 664.50 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas e seringas destinados a campanha de vacinacao contra febre aftosa neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/05/2013 | 1468.10 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/05/2013 | 5178.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG aos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/05/2013 | 226.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/05/2013 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos, prestacao de contas, de convenios e apoio ao controle interno, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/05/2013 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do gabinete do prefeito, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/05/2013 | 14066.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de administracao, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/05/2013 | 1552.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas das FOPAGS referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/05/2013 | 10803.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG aos funcionarios da secretaria de assistencia social, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/05/2013 | 3390.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG aos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2013 | 62.17 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pendriver para premiacao do concurso do brasao desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2013 | 242.27 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentiios para festa de comemoracao do dia das maes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2013 | 4318.53 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para confeccao de merenda da escola municipal desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/05/2013 | 1300.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 65,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio lagoa funda, mulungu e salina, para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 50,00, transportando alunos da zona rural no percurso do sitio caicara, laginha, juazeiro a sede do municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/05/2013 | 1140.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 vigens no valor unitario de R$ 60,00, transportando alunos da zona rural, no percurso sitio riachao, ventura, para sede do municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/05/2013 | 1800.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 vigens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso sitio agua doce, carmo, riacho do algodao, para sede do municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/05/2013 | 1463.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 vigens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso sitio riacho do algodao de cima, lagoa da ilha, para sede do municipio, durante o mes de maiode 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2013 | 900.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 vigens no valor unitario de R$ 45,00, transportando alunos da zona rural, no percurso sitio lagoa da ilha, riacho do algodao de cima, para sede do municipio, durante o mes de maiode 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2013 | 1425.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 vigens no valor unitario de R$ 75,00, transportando alunos da zona rural, no percurso sitio riacho da roca, mulungu e riachao, para sede do municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2013 | 1400.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 vigens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso sitio conceicao, para sede do municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 vigens no valor unitario de R$ 50,00, transportando alunos da zona rural, no percurso sitio laginha, juazeiro, para sede do municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2013 | 1386.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio pindurao, salina, para sede do municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2013 | 1560.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 vigens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso sitio retiro, para sede do municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2013 | 1224.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 vigens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso sitio santa rita de cima, juazeiro, para sede do municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2013 | 1320.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 vigens no valor unitario de R$ 50,00, transportando alunos da zona rural, no percurso sitio riachao, salina, para sede do municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2013 | 2098.58 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para confeccao de merenda da creche municipal desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2013 | 3469.66 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a confeccao de merenda para os alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2013 | 1974.13 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinado a secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/05/2013 | 1.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do ICMS desoneracao das exportacoes lei no 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2013 | 265.00 | 00005440913459 | CLAUDEMIR SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arrecadacao das barracas da feira livre desse municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/05/2013 | 1560.00 | 00042512308847 | GERSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas, para ligacao de agua do acude cordeiro para a comunidade sitio juazeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2013 | 420.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma viagem no percurso de congo a monteiro, no veiculo caminhao trucado, para transporte de milho da CONAB para ditribuicao aos agricultores desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2013 | 350.83 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a sede da prefeitura e telecentro desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2013 | 1154.11 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinado a sede da prefeitura municipal desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2013 | 480.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem para pessoal do IDEME, durante realizacao de cadastro multifinalitario no Municipio do Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2013 | 176.11 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2013 | 376.90 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para PETI desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2013 | 755.18 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2013 | 784.29 | 00066077222453 | KATIA CILENE ALBINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de farturas de agua e energia (atrazados) de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2013 | 129.81 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2013 | 509.32 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a secretaria de assitencia socia desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2013 | 1280.00 | 00002259767494 | ELIAS VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao e manutencao em paralelepipedos da passagem molhada sobre o rio espinho desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/05/2013 | 850.00 | 00009161020419 | MAELSO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao e manutencao em paralelepipedos da passagem molhada sobre o rio espinho desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/05/2013 | 135.00 | 00000135322430 | ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de eletricista motando e desmontando andaime, para troca de lampadas nos canteiros centrais das ruas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/05/2013 | 210.00 | 00009631948447 | JUCIANO DE AMORIM MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na abertura de vala e colocacao de tubos, do esgoto da rua jose florencio, sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2013 | 400.00 | 00005136294400 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao do Mercado Municipal e matadouro publico desse Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/06/2013 | 346.34 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/06/2013 | 509.32 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a secretaria de assitencia socia desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/06/2013 | 112.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para reparos no forro PVC do PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/06/2013 | 1525.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para reforma do predio onde funciona a secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/06/2013 | 288.40 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo destinados a secretaria de acao social desse municipio, conforme nota fiscal no86. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/06/2013 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto da fonte na impressora samsung ml-1865, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/06/2013 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pontos de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de educacao, sendo um ponto na escola municipal, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/06/2013 | 1974.13 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinado a secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/06/2013 | 603.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas as policias civil e militar, equipe de apoio, durante a feira da cidadania. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/06/2013 | 416.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das farturas de agua dos predios locados a prefeitura, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/06/2013 | 291.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das farturas de energia dos predios locados a prefeitura, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/06/2013 | 2400.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria em auditoria publica e controle interno prestados a essa municipalide no decorrer do mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/06/2013 | 130.00 | 14810965000154 | ALLISON BEZERRA PEREIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao pessoal do IDEME, quando em servico nesse Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/06/2013 | 176.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica da bomba utilizada para captacao de agua para os carros-pipa, a servicos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/06/2013 | 350.00 | 00001844177408 | MARIA JOSEVANIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA (programa educacao jovens e adultos), na comunidade do sitio santa rita de cima, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/06/2013 | 350.00 | 00007347366496 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade do sitio laginha, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/06/2013 | 350.00 | 00006955888420 | MARIA DAS GRACAS MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade do sitio carmo, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/06/2013 | 725.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas, viagens transportando merenda para as escolas da zona rural, no periodo de fevereiro a maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/06/2013 | 3352.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinadas para as escolas desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/06/2013 | 3684.05 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinadas para as escolas desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/06/2013 | 350.00 | 00004447177498 | JOSEFA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio riachao, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/06/2013 | 680.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP destinado a rede municipal de escolas desse municipio, referente aos meses de marco, abril e maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/06/2013 | 1159.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001692 | 04/06/2013 | 618.39 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos para manutencao das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001694 | 04/06/2013 | 4118.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/06/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.066-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/06/2013 | 410.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico funeral completo para sepultamento quando em vida da Sra. Severina de Oliveira Silva pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001693 | 04/06/2013 | 9889.95 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos para iluminacao publica, e manutencao dos predios publicos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/06/2013 | 1120.00 | 11455249000108 | PEDREIRA MACEDO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de britas destinadas a manutencao de predios publicos, calcadas e tampas de esgoto desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/06/2013 | 337.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos de empreitqda na pintura de predios publicos desse municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/06/2013 | 675.00 | 00003634727896 | JOSE AMY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de predios publicos desse municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/06/2013 | 660.00 | 00009256856409 | GERALDO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa na pode de arvores, em canteiros e pracas publicas, das pracas publicas da sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/06/2013 | 600.00 | 00009751871476 | JOSE ADRIANO DE AMURIM MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa na pode de arvores, em canteiros e pracas publicas, das pracas publicas da sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/06/2013 | 315.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas, durante os finais de semanas e festa de emancipacao politica desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/06/2013 | 8320.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta e transporte de residuos volumosos, coleta e transporte de restos de polda de arvores, referente ao periodo de 01 a 31 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/06/2013 | 180.00 | 00087278839491 | ROSEMARIO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, no periodo de 06 a 08 de junho de 2013, para participar de capacitacao para implantacao de cadastro territorial multifinalitario em municipio da Paraiba-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/06/2013 | 180.00 | 00008699479409 | CICERO CARLOS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, no periodo de 06 a 08 de junho de 2013, para participar de capacitacao para implantacao de cadastro territorial multifinalitario em municipio da Paraiba-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/06/2013 | 950.00 | 00006230447495 | IVAN NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao de valas, destinadas a instalacao da rede adutora dos sitios juazeiro e riacho dos cavalos, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/06/2013 | 1650.00 | 00065674235872 | SATIRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao de valas, destinadas a instalacao da rede adutora dos sitios juazeiro e riacho dos cavalos, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/06/2013 | 1650.00 | 00006865693426 | JOSE JUCIELIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao de valas, destinadas a instalacao da rede adutora dos sitios juazeiro e riacho dos cavalos, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/06/2013 | 678.00 | 00071046496468 | GONCALO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do poco artesiano da comunidade pindurao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/06/2013 | 775.00 | 00003946101488 | JOSE RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao de valas, destinadas a instalacao da rede adutora dos sitios juazeiro e riacho dos cavalos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/06/2013 | 1530.00 | 00010056570414 | JOSIAS SILVA BARBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao de valas, destinadas a instalacao da rede adutora dos sitios juazeiro e riacho dos cavalos, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Irrigação | Defesa Contra a Seca | Construcao de Adutoras na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001731 | 05/06/2013 | 36436.20 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de PVC para extensao e ligacao do acude Cordeido para as adutoras da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/06/2013 | 300.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando alunos do ensino fundamental da zona rural, no percurso de salgadinho a riachao, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/06/2013 | 192.00 | 00002816502414 | JOSE JACIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servios prestados de diversas viagens, transportando aluno da zona rural, no percurso do sitio salgadinho para a sede do municipio (no periodo diurno), durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/06/2013 | 1014.00 | 00099634201415 | MARIA RISONETE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de professora do ensino fundamental I, designada para a escola joao bezerra evangelista, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/06/2013 | 300.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de diversos carro pipas de agua, nas cisternas das escolas da zona rural desse municipio, no periodo de abril e maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/06/2013 | 1014.00 | 00006403994441 | ADRIANA BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de professora do ensino fundamental I, designada para a escola sede do municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/06/2013 | 200.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando alunos da zona rural no percurso do sitio santa rita de baixo, para sede di municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/06/2013 | 285.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo, para o sitio santa rita de cima, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/06/2013 | 1055.00 | 00060155388487 | JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/06/2013 | 240.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de licitacao- P. P n 013/213 no Diario Oficial da uniao- secao 3 em 05/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/06/2013 | 500.00 | 17550053000189 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no desenvolvimento, gerenciamento e manutencao do portal governamental.www.congo.pb.gov.br, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/06/2013 | 740.00 | 05559964000198 | JOSINALDO MOTA MAIA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto da bomba hidraulica, do micro-onibus escolar placa NPR-6743, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001751 | 06/06/2013 | 1760.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 80,00, no percurso de congo asume, transportando estudantes desse municipio, para a universidade federal de campina grande (UFCG), durante o mes demaio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/06/2013 | 480.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do oficial do exercito e dos pipeiros nas distribuicoes de agua para as cisternas das comunidades rurais desse municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/06/2013 | 660.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa do talude do acude publico riacho dos cavalos, e servicos de servemte de pedreiro nos consertos de calcamentos de ruras desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/06/2013 | 180.00 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, nos dias 06 e 07 de junho, para tratar de assuntos do municipio do seguro safra, EMATER e secretaria de estado de aquicultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/06/2013 | 678.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais, na unidade PETI, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/06/2013 | 678.00 | 00010202725464 | AMANDA ELIETE BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PETI desse municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/06/2013 | 678.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora de cultura do PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/06/2013 | 800.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gestor do programa bolsa familia desse municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/06/2013 | 1200.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como psicologa do CRAS desse municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/06/2013 | 1200.00 | 00003194092448 | DULCINEIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistente social do CRAS desse municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/06/2013 | 678.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo do CRAS desse municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/06/2013 | 678.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora da unidade PETI desse municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/06/2013 | 630.00 | 00010170102424 | JOSENILDO NUNES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, no predio onde funciona o centro de formacao profissional desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/06/2013 | 678.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais no predio do CRAS desse municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/06/2013 | 1200.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma CPU, mouse e teclado, destinado ao bolsa familia desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/06/2013 | 455.44 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a confeccao do Sao Joao do PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/06/2013 | 1767.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de de banniers e livros sobre a historia do congo, elaborados pelo PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/06/2013 | 300.00 | 00518420000164 | N L HOSTEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem do secretaria de infraestrutura, para participar do treinamento sobre cadastro multifinalitario, na cidade de joao pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/06/2013 | 625.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alugel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaira de obras e servicos urbanos, para o setor de limpesa, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/06/2013 | 630.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos, abertura do congo a laginha e congo a sitio juazeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/06/2013 | 625.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto cg 125 fan ano 2007, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/06/2013 | 450.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/06/2013 | 130.00 | 00068419856487 | NIVALDO JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados um viagem no percurso de cono a santa cruz do capibaribe, transportando mudanca de pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/06/2013 | 212.00 | 00010060772433 | MARIA GESSICA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao de distribuicao de peixes da CONAB para pessoas carentes desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/06/2013 | 625.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto CG 150, destinada a secretaria de agricultura desse municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/06/2013 | 1185.00 | 00004491715408 | NATELSON CARDOSO DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vacinacao do rebanho bovino contra febre aftosa na campanha de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/06/2013 | 1100.00 | 00069683107400 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenador na campanha de vacinacao da febre aftosa, distribuida entre os pequenos produtores desse municipio, campanha de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/06/2013 | 625.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alugel de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento, urante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/06/2013 | 1200.00 | 00010848260465 | IARA DE OLIVEIRA ALCANTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cadastramento de animais, para vacinacao contra febre aftosa, dos agricultores desse municipio campanha 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/06/2013 | 480.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de mercadorias e materiais de experientes, de campina grande ao congo, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/06/2013 | 678.00 | 00009357508430 | BRUNO RANIERE CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de professor subistituto do fundamental I, substituindo a professora Maria de Fatima Barbosa Ramos, no periodo de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/06/2013 | 425.00 | 00006017905457 | JULIANE DA COSTA GREGORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa no predio da associacao dos pescadores, para funcionamento das aulas do PEJA (programa educacao jovens e adultos), referente aos meses de abril e maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/06/2013 | 700.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da II COMD (conferencia municipal de educacao 2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/06/2013 | 500.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no treinamento e capacitacao continuada para professores, coordenadores e ditetores do progrma educacao de jovens e adultos-PEJA, desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/06/2013 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente os servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica e social, prestados no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/06/2013 | 530.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do patio , areas de servico e areas de lazer, na creche municipal e escola infantil, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/06/2013 | 900.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um som destinados apresentacao do balaio cultural, noite musical e festividades do di das maes, durante os festejos de aniversario desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/06/2013 | 480.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de salas, banheiros, areas de servicos , patio da creche municipal e escola infantil, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0001807 | 10/06/2013 | 1820.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus 215/75R17.5 GTR-879 destinado ao micro onibus escolar, placa NPR-6743 da secretaria de educacao desse muicipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/06/2013 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de sousa lima s/n nesse municipio do congo-PB, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/06/2013 | 500.00 | 00072727225415 | JOSE NERIVALDO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do matadouro publico desse municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Dist. de Sementes Mudas Vacinas D. Agric. c/ Peq Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/06/2013 | 1200.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMEMTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas, destinados a campanha de vacinacao contra febre aftosa neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/06/2013 | 2719.10 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/06/2013 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do clube quinze de maio, destinado as instalacoes do centro de convivencia do idoso desse municipio, referente o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/06/2013 | 678.00 | 00004627179413 | ARIONALDO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador de esportes do PROJOVEM adolescente desse municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/06/2013 | 175.00 | 00010711166498 | ANA CARLA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para complementacao de pagamento de oculos de grau, por ser reconhecidmente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/06/2013 | 450.00 | 00064214745434 | ALEXANDRE MARCOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para complementacao de paganebto de oculos de grau, por ser reconhecidamente pessoa carene desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/06/2013 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da casa do conselho tutelar desse municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/06/2013 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Olivedo S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de maio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/06/2013 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel de uma casa, onde funciona o CRAS desse municipo, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/06/2013 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel de um predio onde funciona o PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/06/2013 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um terreno destinado ao aterro sanitario da vila carmo, zona rural desse municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/06/2013 | 630.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas das ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/06/2013 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/06/2013 | 90.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria integral para participar de treinamento do SICOMU em campina grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/06/2013 | 630.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na varricao das ruas da vila carmo, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/06/2013 | 7317.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de infraestrutura, compentencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/06/2013 | 4050.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/06/2013 | 1969.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assitencia social, competencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/06/2013 | 687.55 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/06/2013 | 127.22 | 00001391310438 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de farturas de energia (atrazados) de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/06/2013 | 120.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e coretiva em uma impressora HP laser jet M1132 com restauracao da fonte de alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/06/2013 | 1121.55 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/06/2013 | 1728.65 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/06/2013 | 73.50 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao das adutoras da zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/06/2013 | 1020.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/06/2013 | 19036.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/06/2013 | 4994.84 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do MDE, compentencia 05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/06/2013 | 5094.34 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de comtribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/06/2013 | 2075.69 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de comtribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao EJA, competencia 05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/06/2013 | 1562.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/06/2013 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/06/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao no jornal A Uniao no dia 05/06/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/06/2013 | 2840.25 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/06/2013 | 2057.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/06/2013 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/06/2013 | 950.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 viagens no valor unitario de R$ 50,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio laginha, juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/06/2013 | 1496.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, do progrmaa de erradicacao ao trabalho infantil (PETI), no percurso do sitio lagoa funda, salina e riachao, para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001840 | 12/06/2013 | 770.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no vaor unitario de R$ 35,00, transportando alunos do Programa Educacao Jovens e Adultos (PEJA), no percurso de sitio salina ao sitio riachao, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/06/2013 | 504.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao da retroescavadeira desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/06/2013 | 53.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueira destinada a retroescavadeira, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/06/2013 | 900.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens, transpotando materiais da secretaria de infra estrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/06/2013 | 390.00 | 00008548215461 | MARIA JOSE DE LIMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retirada de 15 dias de ferias da gary maria raimunda alves jacinto, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/06/2013 | 900.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando mobiliario para o auditorio municipal, no percurso de campina grande ao congo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/06/2013 | 150.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens, transportando aluno no percurso do sitio santa rita de baixo, para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/06/2013 | 441.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/06/2013 | 560.30 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/06/2013 | 1540.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 11 viagens, transportando estudantes desse municipio para Universidade Estadua da Paraiba (UEPB) na cidade de monteiro, referente o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento | Construcao de Pocos Artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001855 | 13/06/2013 | 12000.00 | 03338440000141 | J. P. S. DE LIMA CONTRUCOES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com perfuracao de pocos artezianos em diversas comunidades rurais do municipio do Congo, referente a segunda medicao. | 10062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/06/2013 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria, ebaloracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/06/2013 | 2000.00 | 09260316000197 | INSTITUO DE DESENVOLVIMENTO ESTADUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao convencio firmado entre prefeitura e IDEME, para o elaborar e estruturar o cadastro tecnico multifinalitario do Congo-Pb e atualizar o codigo tributario municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/06/2013 | 250.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um estabilizador 1000va, destinado para impressora da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/06/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arredamento do sistema de folha de pagamento (FEP), referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/06/2013 | 4.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa sobre transacao bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/06/2013 | 1500.00 | 00005360202483 | JOSE GILBERTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de uma caixa de agua, para abastecimento da comunidade sitio conceicao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/06/2013 | 500.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia do predio da creche e escola infantil, em diversos finais de semanas, no periodo de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/06/2013 | 1890.00 | 11889763000151 | IRRICAMP IRRIGACAO CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de uma bomba de succao para abastecimento de agua no Sitio Conceicao, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/06/2013 | 270.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para custear despesas com viagem a Joao Pessoa, para participar de capacitacao do Sistema de convenios do Governo Federal- SICOMU, durante os dias 18, 19 e 20 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/06/2013 | 215.00 | 00010709047401 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e jardinagem da praca da gente, sede desse municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/06/2013 | 325.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenacao na entrega de merenda, no sitio riacho do algodao, no periodo de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/06/2013 | 600.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus, servicos de soldas e lubrificacao dos tratores, e consertos nos cata-ventos das comunidades retiro e lagoa do juazeiro, no periodo de abril e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/06/2013 | 90.00 | 00009172884401 | LEANDRO AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria para custear despesas com hospedagens e alimentacao, na cidade de joao pessoa, para participar de estagio na Junta Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/06/2013 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria para custear despesas com hospedagem e alimentacao, na cidade de Joao Pessoa, para prestacao de contas no institutto de pesquisa cientefica (IPC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/06/2013 | 180.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias para participar do I Forum Paraibano de Gestores da Assistencia Social, realizado pela secretaria de estado do desenvolvimento humano da Paraiba, nos dias 18 e 19 de junho de 2013em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/06/2013 | 1200.00 | 03456707000103 | TRANSBRAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de micro onibus destinado ao transporte de grupo de idosos do centro de convivencia do idoso do congo-PB, para campina grande-PB no dia 17 de junho de 2013, para conhecerem o sao joaode campina grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/06/2013 | 148.45 | 12926172000170 | JPA HOTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem para secretaria de assistencia social, para participar do I Forum Paraibano de Gestores da Assistencia Social, realizado pela secretaria de estado do desenvolvimento humano da Paraiba, nos dias 18 e 19 de junho de 2013 em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/06/2013 | 545.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arredamento do sistema de folha de pagamento (FEP), referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/06/2013 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao no Diario Oficial nos dias 05, 07 e 08 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Contribuicao p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/06/2013 | 2398.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro safra, referente a quarta parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/06/2013 | 912.00 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep, apuracao 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/06/2013 | 566.50 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/06/2013 | 562.60 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/06/2013 | 348.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/06/2013 | 2106.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios da educacao, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/06/2013 | 8750.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado, referente ao mes de junho 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/06/2013 | 4166.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/06/2013 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, tesouraria, nota fiscal avulsa, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/06/2013 | 4.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa sobre transacao bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/06/2013 | 412.50 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem da chege de gabinete, para participar de capacitacao sobe o Sistema dos Convenios do Governo Federal- SICOMU, na cidade de Joao Pessoa, durante os dias 18, 19 e 20 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/06/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso no gabinete do prefeito referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/06/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso no departamento pessoal, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/06/2013 | 612.00 | 00001088298800 | HELENO ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/06/2013 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais,referente aos mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/06/2013 | 975.88 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/06/2013 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de linceca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de junho 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS fGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/06/2013 | 1500.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/06/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de financas, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/06/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de agricultura, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/06/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na sede do conselho tutelar, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/06/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso no centro cultural, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/06/2013 | 272.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do FIAT UNO da assistencia social, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/06/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de assistencia social, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/06/2013 | 1270.00 | 00004970765430 | JOSE BERNANDO RAMOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de uma caixa de agua, formado em concreto e cimento, destinada ao abastecimento de agua da comunidade sitio conceicao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/06/2013 | 422.00 | 00069571732400 | JOSE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada para animacao de quadrilhas juninas, das escolas dos sitios carmo e riacho do algodao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/06/2013 | 420.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresentacao artistica de sanfoneiro, durante a noite musical em comemoracao da festa de emancipacao politica desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/06/2013 | 2715.00 | 00092212824491 | ARINETE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 252 camisas destinadas ao projeto junino o congo no ritimo do rei jakson do pandeiro . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/06/2013 | 3760.00 | 00004729732405 | EXPEDITO FEITOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma apresentacao artistica em praca publica, nos festejos juninos, com a banda bidinga do acordeon, no dia 22 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/06/2013 | 1260.00 | 00075312182400 | JOSIMAR FEITOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de sonorizacao, destinados a apresentacao artistica em praca publica de festejos juninos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/06/2013 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pontos de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de educacao, sendo um ponto na escola municipal, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/06/2013 | 2000.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipias, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/06/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na delegacia de policia, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/06/2013 | 350.00 | 00010063144409 | FABIOLA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas, na retirada de 15 dias de ferias da gari Maria Daguia de Jesus, no periodo de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/06/2013 | 500.00 | 00005510186402 | ERIONALDO CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de eletricista na armacao de andaimes para reposicao de lampadas e bracos de postes de canteiros centrais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/06/2013 | 440.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao extrato de contrato, aviso de homologacao- P.P N 013/2013 no Diario Oficial da Uniao- secao 3 em 24/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/06/2013 | 475.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos secretarios de financas, obras, chefe de gabinete e pessoal de apoio da prefeitura, no periodo de abril a junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/06/2013 | 215.00 | 00083965920472 | SEVERINO FILOMENO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada para animacao de quadrilha junina, na quadra de esportes da vila carmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Irrigação | Defesa Contra a Seca | Construcao de Adutoras na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001934 | 26/06/2013 | 13620.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de PVC para extensao e ligacao do acude Cordeido para as adutoras da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/06/2013 | 62.97 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/06/2013 | 226.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/06/2013 | 5178.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretria de financas, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/06/2013 | 149.22 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator new holland 2012, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/06/2013 | 75.79 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG 150 prata, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/06/2013 | 163.06 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat da EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/06/2013 | 1695.88 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator new holland 2012, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/06/2013 | 1279.45 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinada ao trator valmet azul, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/06/2013 | 53.35 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto cg 125 placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/06/2013 | 9429.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de agricultura, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/06/2013 | 222.74 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556, da secretria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/06/2013 | 1015.05 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743, da secretria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/06/2013 | 1370.43 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059, da secretria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/06/2013 | 1076.03 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3556, da secretria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/06/2013 | 1031.07 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150, da secretria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/06/2013 | 623.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537, da secretria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/06/2013 | 397.01 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGF-8537, da secretria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/06/2013 | 10338.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do EJA, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/06/2013 | 25351.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do MDE, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/06/2013 | 26602.28 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/06/2013 | 89106.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/06/2013 | 268.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar para o onibus escolar, e lubrificantes para tratores e retroescavadeira desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/06/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios a essa municipalidade referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/06/2013 | 14780.86 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da administracao, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/06/2013 | 1025.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas das FOPAGS referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/06/2013 | 747.13 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao toyota azul locado placa HOL-3400 para prefeitura municipal do Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/06/2013 | 149.04 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat da assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/06/2013 | 134.69 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/06/2013 | 1355.87 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/06/2013 | 3390.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/06/2013 | 10803.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de assistencia social, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/06/2013 | 30.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinado ao trator valmet 68, da secreitaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/06/2013 | 781.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 68 amarelo, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/06/2013 | 137.55 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG 125 placa MOQ-4017, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/06/2013 | 3982.30 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinada a retroescavadeira randon, da secretaria de infraesturura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/06/2013 | 110.20 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto cg 125 placa MOK-7675, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/06/2013 | 37566.05 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de infraestrutura, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/06/2013 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do gabinete do prefeito, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/06/2013 | 150.00 | 00000135322430 | ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de eletricista, na montagem e desmontagem de andaimes, para troca de lampadas nos postes de canteiros e ruas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/06/2013 | 1155.00 | 00002259767494 | ELIAS VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada nos servicos de recuperacao da passagem molhada do rio espinho, na saida da cidade de congo para sume. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00009583183440 | MANOEL MESSIAS LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada nos servicos de recuperacao da passagem molhada do rio espinho, na saida do congo para sume. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/06/2013 | 250.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados, na divulgacao de avisos de utilidades publicas de todas as secretarias municipais, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/06/2013 | 400.00 | 00009496177417 | EDUARDO MONTEIRO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/06/2013 | 400.00 | 00011289974446 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/06/2013 | 400.00 | 00011083124463 | NATALIA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/06/2013 | 400.00 | 00010711145490 | THAMIRIS VENTURA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/06/2013 | 400.00 | 00011756618488 | JESSICA CAMILA DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/06/2013 | 400.00 | 00010711158479 | FERNANDA RAFAELA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/06/2013 | 400.00 | 00010710597428 | TARCISIO MARLON LINS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/06/2013 | 250.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados, na divulgacao de avisos de utilidades publicas de todas as secretarias municipais, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/06/2013 | 9.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa sobre transacao bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/06/2013 | 540.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando a diretora da escola municipal, diretora da creche e pessoal de apoio da secretaria de educacao, durante os meses de abril e maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/06/2013 | 785.00 | 00070399138447 | DANILO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas tocadas nos sitios laginha, tapera, ginasio de esportes o povao e praca ernani satiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/06/2013 | 850.00 | 00010501305459 | FABIO JUNIOR GALDINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tocadas durante os festejos juninos nos sitios laginha, tapera, ginasio de esporte o povao e praca ernani satiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/06/2013 | 350.00 | 00007347366496 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio laginha, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/06/2013 | 350.00 | 00004447177498 | JOSEFA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio riachao, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/06/2013 | 350.00 | 00010853297479 | ELAINE FEITOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio poco comprido, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/06/2013 | 350.00 | 00006955888420 | MARIA DAS GRACAS MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio carmo, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/06/2013 | 350.00 | 00001844177408 | MARIA JOSEVANIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio santa rita de cima, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/06/2013 | 350.00 | 00083962492453 | APOLONIA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio salgadinho, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/06/2013 | 350.00 | 00005779865469 | ANA RAQUEL DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio riacho do algodao, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/06/2013 | 1765.61 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados as escolas municipais de municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002012 | 28/06/2013 | 720.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 12 viagens no valor unitario de R$ 60,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002013 | 28/06/2013 | 1105.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 17 viagens no valor unitario de R$ 65,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002014 | 28/06/2013 | 1122.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 17 viagens no valor unitario de R$ 66,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio salina, riachao para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002015 | 28/06/2013 | 650.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 13 viagens no valor unitario de R$ 50,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio caicara, juazeiro, laginha para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002016 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 16 viagens no valor unitario de R$ 75,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de junhode 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002018 | 28/06/2013 | 1309.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 17 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio riacho do algodao de cima, lagoa da ilha para a sede do municipio, durante o mes dejunho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002019 | 28/06/2013 | 765.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 17 viagens no valor unitario de R$ 45,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio lagoa da ilha, riacho do algodao de cima para a sede do municipio, durante o mes dejunho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002020 | 28/06/2013 | 850.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 17 viagens no valor unitario de R$ 50,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio laginha, sitio juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002021 | 28/06/2013 | 1190.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 17 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio conceicao, para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002022 | 28/06/2013 | 1360.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 17 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio agua doce, riacho do algodao, carmo para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002023 | 28/06/2013 | 952.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 14 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio santa rita de cima, para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002024 | 28/06/2013 | 1248.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 16 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio retiro, para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002025 | 28/06/2013 | 1309.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 17 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio pindurao, salina para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/06/2013 | 675.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de algaroba, destinadas a caldeira do matadouro publico desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/06/2013 | 850.00 | 00005441967404 | SANDRO ROGERIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora da comunidade pindurao, no periodo de abril a junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/06/2013 | 1583.20 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/06/2013 | 1.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta-parte do ICMS desoneracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/06/2013 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos, prestacao de contas, de convenios e apoio ao controle interno, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/06/2013 | 240.00 | 41135146000121 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras empilhavel destinada a secretaria de administracao desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/06/2013 | 33.71 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao conselho tutelar desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092013 | 0002055 | 01/07/2013 | 148.20 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004627179413 | ARIONALDO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitador de PROJOVEM adolescente desse municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002057 | 01/07/2013 | 259.54 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos festejos juninos do PETI desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002062 | 01/07/2013 | 685.07 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentiios destinados ao PETI desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002063 | 01/07/2013 | 156.24 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentiios destinados ao CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0002064 | 01/07/2013 | 272.30 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a PETI desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0002066 | 01/07/2013 | 268.73 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogos e material de expediente, destinados ao centro de convivencia do idoso desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0002049 | 01/07/2013 | 1353.65 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente, destinado a rede municipal de escolas desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002058 | 01/07/2013 | 85.39 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos fetejos juninos da escola municipal desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002059 | 01/07/2013 | 453.01 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos fetejos juninos nas escolas municipais desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002060 | 01/07/2013 | 822.15 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar da creche infantil desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002061 | 01/07/2013 | 2434.06 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar do PEJA desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002065 | 01/07/2013 | 3984.31 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar, da rede municipal de ensino desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0002069 | 01/07/2013 | 534.98 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a reparos na escola municipal e escola da laginha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/07/2013 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com pontos de acesso a internet banda larga, para uso da Secretaria de Educacao, sendo um ponto na Escola Municipal, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/07/2013 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente os servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica e social, prestados no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002053 | 01/07/2013 | 384.22 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa, destinados a prefeitura municipal desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/07/2013 | 749.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/07/2013 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/07/2013 | 360.00 | 00008699479409 | CICERO CARLOS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno de 04 (quatro) diaias integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de treinamento de motoniveladora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/07/2013 | 360.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno de 04 (quatro) diaias integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de treinamento de motoniveladora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/07/2013 | 240.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de uma analise bacteriologica, e uma fisioquimica, em amostra de agua para os pipeiros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/07/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria, ebaloracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/07/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarica com extrato postado na C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0002093 | 02/07/2013 | 1630.12 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a reparos secretaria se assistencia social, PETI e secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002090 | 02/07/2013 | 1208.46 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0002092 | 02/07/2013 | 1551.88 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a reparos no centro de formacao de emprego e renda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002094 | 03/07/2013 | 1200.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a confeccao da merenda escolar da escola municipal, desta municipalidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/07/2013 | 205.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de solicitacao de copias de documentos a GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/07/2013 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao no Diario Oficial, no dia 19/06/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/07/2013 | 1014.00 | 00006403994441 | ADRIANA BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de professora do ensino fundamental I, designada para a escola da sede desse municipio, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/07/2013 | 1014.00 | 00099634201415 | MARIA RISONETE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de professora do ensino fundamental I, designada para a Escola joao Bezerra Evangelista, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002102 | 04/07/2013 | 984.00 | 00003610878452 | ALDENI APARECIDA FIDELIS DE M.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/07/2013 | 738.33 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos destinados a creche infantil desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0002108 | 04/07/2013 | 199.14 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a reparos na sede da secretarai de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/07/2013 | 36.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do trator new holland, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002104 | 04/07/2013 | 8340.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta e transporte de residuos volumosos, coleta e transporte de restos de polda de arvores, referente ao periodo de 01 a 29 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/07/2013 | 220.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos destinadas para manutencao dos carrocoes coletores de lixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/07/2013 | 450.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/07/2013 | 625.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alugel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaira de obras e servicos urbanos, para o setor de limpesa, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/07/2013 | 480.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas aos sabados, domingos e feriados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/07/2013 | 420.00 | 00005065129401 | HEBERTE DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de jardinagem da praca Honorio Quintans, praca Saturnino Semeao de Sousa e praca Abelardo Jurema, durando o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/07/2013 | 678.00 | 00004709387494 | JULIETA ALVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retirada de 15 de ferias de atestado medico e 15 dias de ferias da servidora Josefa Quirino da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/07/2013 | 625.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto cg 125 fan ano 2007, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/07/2013 | 6600.00 | 10503091000131 | J. B. DE SOUZA TERRAPLANAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de escavacao de cascalhos, para melhoramento da estrada que liga o congo ao distrito do carmo, referente a 55 horas maquina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/07/2013 | 2500.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTE DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de uma motoniveladora do PAC 2, no percurso de Joao Pessoa para o Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/07/2013 | 625.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150, destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/07/2013 | 400.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao de colocacao de carros pipas de agua, atraves do convenio entre prefeitura e governo do estado, no periodo de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/07/2013 | 625.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alugel de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 05/07/2013 | 130.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 13 viagens no valor unitario de R$ 10,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio santa rita de baixo para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/07/2013 | 165.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 11 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/07/2013 | 156.00 | 00002816502414 | JOSE JACIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servios prestados de diversas viagens, transportando aluno da zona rural, no percurso do sitio salgadinho para a sede do municipio (no periodo diurno), durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/07/2013 | 210.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 14 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando alunos do ensino fundamental da zona rural, no percurso do sitio salgadinho ao sitio riachao, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/07/2013 | 590.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a equipe do IDEME, durante os servicos de levantamento multtifanitario e codigos municipais, no periodo de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/07/2013 | 500.00 | 17550053000189 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no desenvolvimento, gerenciamento e manutencao do portal governamental.www.congo.pb.gov.br, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/07/2013 | 305.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de agua dos predios locados a prefeitura, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/07/2013 | 585.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/07/2013 | 640.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos tonner destinados as impressoras da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/07/2013 | 1225.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem para pessoal do IDEME, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/07/2013 | 1000.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de treinamento, capacitacao e oficinas para a COMED-2013, servicos de organizacao do evendo-COMED (conferencia municipal de educacao do congo). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/07/2013 | 1200.00 | 00003194092448 | DULCINEIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistente social do CRAS desse municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/07/2013 | 678.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de agente administrativo do CRAS desse municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/07/2013 | 1200.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servios prestados como psicologa do CRAS desse municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/07/2013 | 715.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica na atualizacao cadastral do programa Bolsa Familia desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/07/2013 | 678.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora da unidade PETI desse municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/07/2013 | 678.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados na funcao de merendeira na unidade PETI, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/07/2013 | 800.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gestor do programa bolsa familia desse municipio, referente ao mes junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/07/2013 | 678.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora de cultura do PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/07/2013 | 678.00 | 00010202725464 | AMANDA ELIETE BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PETI desse municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/07/2013 | 678.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais no predio do CRAS desse municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/07/2013 | 2000.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de uma planta de situacao, de localizacao, de locacao e levantamento planialtimetrio, para construcao de uma escola municipal do congo, planilha orcamentaria para construcao da escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/07/2013 | 420.00 | 00005861270465 | MARIA LUCIENE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do mercado municipal e da feira livre aos sabados, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/07/2013 | 325.00 | 00008548215461 | MARIA JOSE DE LIMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retirada de 13 dias de ferias da servidora a Sra. Maria da Guia jesus, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/07/2013 | 300.00 | 00001391310438 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retirada de 12 dias de ferias da serviroda a Sra. Josefa Quirino da Silva, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/07/2013 | 180.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora da comunidade sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/07/2013 | 351.30 | 00005027453477 | JOSEFA FRANCINETE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua e energia de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002150 | 09/07/2013 | 1760.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 85,00, no percurso de congo a sume, transportando estudantes desse municipio para a universidade federal de campina grande (UFCG), durante o mes dejunho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/07/2013 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/07/2013 | 1893.85 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/07/2013 | 0.51 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS fGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/07/2013 | 1500.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/07/2013 | 3.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao de cheque, debitada na conta corrente 22.151-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/07/2013 | 678.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio, salas, banheiros e areas de lazer da creche municipal, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/07/2013 | 678.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa na creche municipal e escola infantil, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0002184 | 10/07/2013 | 1713.43 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do micro onibus escolar placa NPR-6743, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0002187 | 10/07/2013 | 1935.34 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados as escolas e creche municipal desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0002189 | 10/07/2013 | 2524.01 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadadas a manutencao do onibus escolar placa OFA-3059, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/07/2013 | 350.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para pagamento de oculos de grau, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/07/2013 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel de um predio onde funciona o PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/07/2013 | 300.00 | 00069681333420 | EDIMALDO DAS NEVES TORRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para pagamento de exames medicos especializados de extrema urgencia, por ser reconhecidamento pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/07/2013 | 500.00 | 00072727225415 | JOSE NERIVALDO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do matadouro publico desse municipio, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/07/2013 | 630.00 | 00009256856409 | GERALDO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poda de arvores de canteiros e pracas desse municipio, no periodo de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/07/2013 | 630.00 | 00009751871476 | JOSE ADRIANO DE AMURIM MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na poda de arvores de canteiros e pracas desse municipio, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/07/2013 | 785.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de roco no entorno do aterro sanitario desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/07/2013 | 900.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na manutencao dos esgotos das ruas da sede desse municipio, durnte os meses de maio e junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/07/2013 | 630.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de recuperacao de predios publicos, no periodo de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/07/2013 | 630.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da vila carmo, no periodo de maio e junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/07/2013 | 320.00 | 00010170102424 | JOSENILDO NUNES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitadas de servente de predeiro, no consertos e retirada de salinas dos predios publicos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/07/2013 | 315.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do acougue do mercado publico desse municipio, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/07/2013 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/07/2013 | 500.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimejto de 17 metros de madeira seca (algaroba), destinadas a caldeira do matadouro publico desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/07/2013 | 800.00 | 00004331194469 | ELISANGELA CARDOSO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para aquisicao de madeira serradas em caibros, ripas, linhas e telhas para cobertura de casa de moradia, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/07/2013 | 678.00 | 00009357508430 | BRUNO RANIERE CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de professor subistituto, no periodo de junho de 2013, na escola municipal Joao Cesar de Oliveira, sitio barra do rio de cima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/07/2013 | 370.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada para animacao da quadrinha junina dos universitarios, em praca publica sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/07/2013 | 210.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na revitalizacao dos desenhos das paredes do predio da creche, na sede desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002201 | 11/07/2013 | 406.50 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/07/2013 | 800.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches a policia militar, no periodo de janeiro a junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002213 | 12/07/2013 | 2000.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirante com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/07/2013 | 2057.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/07/2013 | 2935.65 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/07/2013 | 5879.35 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/07/2013 | 1243.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa das FOPAGS referente ao adiantamento de 50% decimo terceiro salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/07/2013 | 1121.55 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/07/2013 | 2420.92 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002206 | 12/07/2013 | 1360.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, do programa de erradicacao do trabalho infantil (PETI), no percurso do sitio lagoa funda, salina e riachao a sede do municipio, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002207 | 12/07/2013 | 700.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 35,00, transportando alunos do programa educacao jovens e adultos (EJA), no percurso do sitio salina a sitio riachao, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/07/2013 | 450.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche aos sabados, domingos e feriados, no periodo de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/07/2013 | 1420.00 | 00004186911428 | JOSE REGINALDO DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada nos festejos da padroeira da vila carmo, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/07/2013 | 1000.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um som, destinado aos fetejos da padroeira da vila carmo, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/07/2013 | 1162.50 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestas de lixo e suportes, destinados a escola municipal de ensino fundamental desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/07/2013 | 5253.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de comtribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/07/2013 | 17966.21 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de comtribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/07/2013 | 5105.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do MDE, compentencia 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/07/2013 | 2075.69 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de comtribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao EJA, competencia 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/07/2013 | 11221.53 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, da Secretaria de Educacao MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/07/2013 | 11565.55 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do FUNDEB 40$. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/07/2013 | 43055.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/07/2013 | 4208.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do educacao EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/07/2013 | 1424.79 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais educativos destinados a creche municipal do Congo-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/07/2013 | 700.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais, no centro de formacao profissionalizante e predio da secretaria de assistencia social, referente aos meses de maio e junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/07/2013 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da casa do conselho tutelar desse municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/07/2013 | 2106.48 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, competencia 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/07/2013 | 687.55 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/07/2013 | 1638.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do conselho tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/07/2013 | 4483.18 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/07/2013 | 1937.73 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/07/2013 | 1137.00 | 06252245000192 | AGROFLORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de implementos para abastecimento de agua do Juazeiro, e ligacao a comunidade da Tapera. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/07/2013 | 4163.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/07/2013 | 2333.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/07/2013 | 215.00 | 00010709047401 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e jardinagem da praca da gente desse municipio, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/07/2013 | 7371.86 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de infraestrutura, compentencia 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/07/2013 | 17201.34 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/07/2013 | 630.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos servicos de retoques em calcamentos, nas ruas da sede do municipio, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0002259 | 15/07/2013 | 572.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reparos em calcamentos e caixas de esgotos das ruas Aderaldo Pereira, Ministro Jose Americo e Jose Lucas da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002260 | 15/07/2013 | 5376.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica e predios publicos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/07/2013 | 526.00 | 05784481000197 | ROGERIO FARIAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 (uma) placa em lona e estrutura metalica, para o centro de formacao para geracao de trabalho e renda desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/07/2013 | 250.00 | 00009261638414 | JUCICLEIA FRANCISCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para complementacao de pagamento de oculos de graus, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/07/2013 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002261 | 15/07/2013 | 6480.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao das escolas e predios publicos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/07/2013 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do clube quinze de maio, destinado as instalacoes do centro de convivencia do idoso desse municipio, referente o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/07/2013 | 425.00 | 00004745250401 | MARIA DA PAZ FARIAS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa dos vestiarios do campo de futebol do sitio tapera, zona rural desse municipio, referente aos meses de maio e junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002268 | 16/07/2013 | 297.30 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/07/2013 | 2190.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios da educacao, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/07/2013 | 964.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/07/2013 | 880.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/07/2013 | 8406.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado, referente ao mes de julho 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/07/2013 | 3841.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/07/2013 | 3697.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/07/2013 | 315.00 | 00005181893414 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no treinamento de pessoal para operacao da patrol, adquirida atraves do PAC do governo federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/07/2013 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de sousa lima s/n nesse municipio do congo-PB, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/07/2013 | 90.00 | 00003194092448 | DULCINEIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para participar do seminario para consulta publica do plano estadual de convivencia familiar e comunitaria, realizado na cidade de Alagoa Grande-PB, no centro de treinamento, situado na rua Rui Barbosa S/N, centro, proximo a agencia do INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/07/2013 | 435.00 | 41135146000121 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bebedouro destinado ao predio da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao), de sistemas de informatica, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/07/2013 | 678.00 | 00008850407750 | PATICIA DA SILVA MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do predio onde funciona o espaco de convivencia do idoso, referente aos meses de maio e junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/07/2013 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de junho 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/07/2013 | 55.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 (um) liquidificador industrial, da escola municipal desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002290 | 18/07/2013 | 681.00 | 00003700943440 | RITA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/07/2013 | 1020.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Patrol, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/07/2013 | 1000.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de plantas de localizacao, situacao de arranjo geral da instalacao da futura quadra coberta da escola municipal, e elaboracao de planinha de custos e cronogramas fisco financeiros da obra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/07/2013 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais,referente aos mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/07/2013 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel de uma casa, onde funciona o CRAS desse municipo, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/07/2013 | 286.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas e licenciamento anual do veiculo FIAT UNO WAY placa OEX-4736/PB, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/07/2013 | 432.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/07/2013 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/07/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arredamento do sistema da folha de pagamento (SFP), referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/07/2013 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, tesouraria, nota fiscal avulsa, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0002306 | 22/07/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na delegacia referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0002309 | 22/07/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso no gabinete do prefeito, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0002310 | 22/07/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso no departamento pessoal, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0002304 | 22/07/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de financas, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0002307 | 22/07/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de assistencia social, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0002308 | 22/07/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso no centro cultural referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0002311 | 22/07/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso no conselho tutelar, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/07/2013 | 272.21 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do FIAT UNO WAY placa OEX-4736/PB, da assistencia social, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0002305 | 22/07/2013 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pontos de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de educacao, sendo um ponto na escola municipal, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/07/2013 | 960.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do motor de partida da retroescavadeira, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0002312 | 22/07/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de agricultura, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/07/2013 | 1050.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus dos tratores da secretaria de agricultura, e consertos de 05 (cinco) cata-ventos dos sitios retiro, santa rita, agua-doce, riachao e sitio limao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/07/2013 | 525.00 | 00076456447453 | LUIZ AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos, rebarbas e consertos de erozoes do talude do acude publico, da comunidade sitio santa rita de cima, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Contribuicao p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/07/2013 | 2398.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro safra, referente a quinta parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/07/2013 | 750.00 | 00005360202483 | JOSE GILBERTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de 01 (um) poco tipo Amazonas, no sitio barra do rio, para atender as necessidades dos moradores dessa localidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002318 | 23/07/2013 | 594.00 | 00001088298800 | HELENO ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/07/2013 | 747.56 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/07/2013 | 2000.00 | 09260316000197 | INSTITUO DE DESENVOLVIMENTO ESTADUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao convencio firmado entre prefeitura e IDEME, para o elaborar e estruturar o cadastro tecnico multifinalitario do Congo-Pb e atualizar o codigo tributario municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/07/2013 | 400.00 | 00010711145490 | THAMIRIS VENTURA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/07/2013 | 400.00 | 00011289974446 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/07/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios a essa municipalidade referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/07/2013 | 1175.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa das FOPAGS, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/07/2013 | 13185.30 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de administracao, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/07/2013 | 5.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/07/2013 | 69.11 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/07/2013 | 5510.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/07/2013 | 226.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/07/2013 | 29650.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG aos funcionarios do MDE, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/07/2013 | 90668.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/07/2013 | 25732.12 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/07/2013 | 10338.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do EJA, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/07/2013 | 11029.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de assistencia social, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/07/2013 | 3390.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/07/2013 | 9841.30 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de agricultura, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/07/2013 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do gabinete do prefeito, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/07/2013 | 2600.00 | 10503091000131 | J. B. DE SOUZA TERRAPLANAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de escavacao de cascalhos, para melhoramento da estrada que liga Congo ao Distrito da Tapera. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/07/2013 | 39008.37 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de infraestrutura, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/07/2013 | 930.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura da praca da roda preta, praca da matriz e praca rua coronel amaro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/07/2013 | 800.00 | 00003634727896 | JOSE AMY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura no lado externo do ginasio de esporte O Povao e pintura na Praca da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/07/2013 | 390.00 | 00003684755494 | EVANDRO FERNANDES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na manutencao de calcamentos, mata-burro e pintura de meio fio e sargeta da vila carmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/07/2013 | 200.00 | 00000135322430 | ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem e desmontagem de andames, para troca de lampadas dos canteiros centrais desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/07/2013 | 160.00 | 00006045106407 | ANGELO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos consertos do mata-burro e tela da vila do carmo, zona rural de desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/07/2013 | 5920.20 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa administrativa referente aos custos de analise processual e vistoria tecnica, linca de obra hidrica, para construcao de pocos no municipio do Congo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/07/2013 | 750.00 | 00011844881423 | ORLANDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados ma limpesa de matos e rebarbas dos canteiros e ruas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/07/2013 | 725.00 | 00011903116406 | ALEXANDRE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias, meio fio, postes das ruas e pracas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/07/2013 | 720.00 | 00009698535489 | JOSE EGBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias, meio fio, postes das ruas e pracas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/07/2013 | 750.00 | 00010056676409 | EVERTON CARLOS PEREIRA DEODATO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias, meio fio, postes das ruas e pracas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/07/2013 | 750.00 | 00010435293494 | ROBSON PEREIRA GUENES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias, meio fio, postes das ruas e pracas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/07/2013 | 180.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na abertura de roco na estrada da lagoa da ilha, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/07/2013 | 500.00 | 00005372924462 | MARIA DE LOURDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para pagamento de madeiras serradas em caibros, ripas e linha, para cobertura de moradia, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/07/2013 | 850.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura das paredes, do predio da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/07/2013 | 165.00 | 00005151619420 | LUPECIO LUCAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um carro de som, destinado a divulgacao das festividades da festa de padroeira (santa ana) desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0002365 | 25/07/2013 | 35000.00 | 02661243000104 | PAJEU SHOWS E EVENTOS -PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao da Infraestrutura da Festa de Santa Ana com os seguintes servicos: Locacao de Palco, Sistema de Som, Banheiros Quimicos, Show Pirotecnico, Gerador de Energia, Equipe de Apoio, Ornamentacao, nos dias 26 e 27 de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062013 | 0002366 | 25/07/2013 | 77000.00 | 09495131000161 | RISOMAR LEMOS DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao das Bandas, Forro da Pegacao, Encantus, Os 3 do Nordeste e o Cantor Assissao, nos dias 26 e 27 de Julho nas festividades da padroeira Santa Ana no municipio do Congo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/07/2013 | 7929.48 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca para perfuracao de 33 (trinta e tres) pocos artesianos, nas comunidades rurais desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/07/2013 | 400.00 | 00010710597428 | TARCISIO MARLON LINS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/07/2013 | 400.00 | 00011083124463 | NATALIA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/07/2013 | 15.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/07/2013 | 1230.00 | 00007580531429 | RAFAEL CRISPIM HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de moto-niveladora, na recuperacao das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/07/2013 | 500.00 | 00005510186402 | ERIONALDO CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de auxiliar de eletricista, nos servicos de revisao de instalacoes, nos predios publicos e troca de lampadas de postes centrais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002389 | 29/07/2013 | 38.56 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto cg 125 placa MOQ-4017, da secretaria de de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002403 | 29/07/2013 | 1039.18 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 68 amarelo, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002404 | 29/07/2013 | 1967.78 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol cartepilla, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002405 | 29/07/2013 | 3304.44 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retro escavadeira, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002387 | 29/07/2013 | 86.07 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG 150 prata, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002390 | 29/07/2013 | 148.07 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat da EMATER, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002400 | 29/07/2013 | 1293.53 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator new holland 2012, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002402 | 29/07/2013 | 1417.27 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valtra azul agricola, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/07/2013 | 400.00 | 00011756618488 | JESSICA CAMILA DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002391 | 29/07/2013 | 615.83 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao TOYOTA locado, para atender as necessidades das secretarias desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/07/2013 | 1800.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem para pessoal do IDEME, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/07/2013 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos, prestacao de contas, de convenios e apoio ao controle interno, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/07/2013 | 750.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da secretaria de educacao, transportando materiais em geral, para as escolas da zona rural, no periodo de janeiro a maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002380 | 29/07/2013 | 1560.04 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002381 | 29/07/2013 | 1217.61 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002382 | 29/07/2013 | 1182.67 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002383 | 29/07/2013 | 691.65 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002384 | 29/07/2013 | 927.13 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002385 | 29/07/2013 | 20.75 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002388 | 29/07/2013 | 20.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e lubrificantes destinado ao onibus escolar placa OFA-3059, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/07/2013 | 823.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes e filtros destinados aos onibus escolares desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002386 | 29/07/2013 | 92.19 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002401 | 29/07/2013 | 892.78 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat uno placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/07/2013 | 519.60 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados ao desporto amador desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/07/2013 | 1432.79 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/07/2013 | 400.00 | 00009496177417 | EDUARDO MONTEIRO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/07/2013 | 400.00 | 00010711158479 | FERNANDA RAFAELA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/07/2013 | 458.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas aos secretarios de financas, agricultura, administracao e pessoal de apoio da prefeitura, no periodo de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/07/2013 | 1554.00 | 14810965000154 | ALLISON BEZERRA PEREIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com o fornecimento de refeicoes para realizacao do evento cultural JABRE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2013 | 13.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 11.003-5. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/07/2013 | 13.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 11.003-5. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002420 | 30/07/2013 | 3340.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba de succao e equipamentos para instalacoes no abastecimento de agua do juazeiro e ligacao a Tapera. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/07/2013 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um terreno destinado ao aterro sanitario da vila carmo, zona rural desse municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/07/2013 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente os servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica e social, prestados no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/07/2013 | 560.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002459 | 31/07/2013 | 981.65 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpesa destinados a sede da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002461 | 31/07/2013 | 1057.15 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a administracao geral desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002465 | 31/07/2013 | 823.32 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a conferencia do meio ambiente, realizada nesse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a Tarifa bancaria descontado na C/C 8.225-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/07/2013 | 1.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do ICMS desoneracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002440 | 31/07/2013 | 1299.97 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a confeccao da merenda escolar do PEJA (Programa Educacao Jovens e Adultos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002445 | 31/07/2013 | 1309.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 17 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio pindurao, salina para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002446 | 31/07/2013 | 952.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 14 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio santa rita de cima, para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002447 | 31/07/2013 | 1190.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 17 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio conceicao, para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002448 | 31/07/2013 | 1105.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 17 viagens no valor unitario de R$ 65,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002449 | 31/07/2013 | 1056.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 16 viagens no valor unitario de R$ 66,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio lagoa funda, riachao, salina para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002450 | 31/07/2013 | 1248.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 16 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio retiro, para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002451 | 31/07/2013 | 720.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 12 viagens no valor unitario de R$ 60,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002452 | 31/07/2013 | 700.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 14 viagens no valor unitario de R$ 50,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio caicara, juazeiro, laginha para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002453 | 31/07/2013 | 1360.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 17 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio agua doce, riacho do algodao, carmo para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002454 | 31/07/2013 | 765.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 17 viagens no valor unitario de R$ 45,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio lagoa da ilha, riacho do algodao de cima para a sede do municipio, durante o mes dejulho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002455 | 31/07/2013 | 1309.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 17 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio riacho do algodao de cima, lagoa da ilha para a sede do municipio, durante o mes dejulho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002456 | 31/07/2013 | 1275.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 17 viagens no valor unitario de R$ 75,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de julhode 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002458 | 31/07/2013 | 1897.98 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinadas as rede municpal de escolas desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002460 | 31/07/2013 | 484.88 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002463 | 31/07/2013 | 2168.16 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar da creche infantil desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002464 | 31/07/2013 | 3611.33 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar, da rede municipal de ensino desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/07/2013 | 110.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados no concerto de pneus do onibus da Secretaria de Educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002437 | 31/07/2013 | 149.28 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002438 | 31/07/2013 | 447.91 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002439 | 31/07/2013 | 432.01 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0002462 | 31/07/2013 | 809.81 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a distribuicao de cestas basicas a pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/08/2013 | 85.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da impressora da sede do bolsa familia desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002496 | 01/08/2013 | 345.29 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados ao CRAS, PROJOVEM e PETI desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/08/2013 | 350.00 | 00004447177498 | JOSEFA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio riachao, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/08/2013 | 350.00 | 00001844177408 | MARIA JOSEVANIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio santa rita de cima, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/08/2013 | 350.00 | 00007347366496 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio laginha, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/08/2013 | 350.00 | 00083962492453 | APOLONIA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio salgadinho, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/08/2013 | 350.00 | 00010853297479 | ELAINE FEITOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio poco comprido, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/08/2013 | 350.00 | 00005779865469 | ANA RAQUEL DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio riacho do algodao, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/08/2013 | 350.00 | 00006955888420 | MARIA DAS GRACAS MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio carmo, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0002488 | 01/08/2013 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pontos de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de educacao, sendo um ponto na escola municipal, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002490 | 01/08/2013 | 1264.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/08/2013 | 1254.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP destinado a rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/08/2013 | 168.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMEMTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de K-othrine destinado a dedetizacao das esoclas da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/08/2013 | 5605.03 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manuntencao nas escolas da zona urbana, zona rural e creche municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/08/2013 | 530.00 | 00004883726401 | IVANUZA CLEMENTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com apoio durante as comemoracoes da festa de padroeira desse municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002491 | 01/08/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/08/2013 | 1770.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de seguranca particular durante os festejos da festa de padroeira Santa Ana sede desse municipio, realizada no periodo de 26 e 27 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/08/2013 | 381.61 | 14810965000154 | ALLISON BEZERRA PEREIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe do IDEME, quando em sevicos nesse municipio, no levantamento multifinalitario, referente aos meses de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002489 | 01/08/2013 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/08/2013 | 2033.64 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparo e pintura de pracas, meio fio e canteiros das ruas do municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/08/2013 | 2168.85 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para reparo e pintura de pracas e canteiros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/08/2013 | 3003.48 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao de prateleiras de gesso no almoxarifado da merenda da escola municipal, e construcao de paredes de gesso no predio onde funciona a secretaria de obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Veiculos Automotores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002476 | 01/08/2013 | 205500.00 | 60850617000128 | CHN LATIN AMERICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma patrulha mecanizada- Retroescavadeira, referente ao contrato de repasse no 0369226-10 firmado com o Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento- MAPA, atraves do programa PRODESA,conforme contrato administrativo no PP 013.001/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/08/2013 | 980.00 | 00004970765430 | JOSE BERNANDO RAMOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitda na escavacao de valas e colocacao de tubos, do abastecimento de agua da comunidade sitio conceicao, zona rual desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/08/2013 | 47.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos destinados a secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/08/2013 | 975.00 | 00010056717458 | JOSE BRUNO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas para o abastecimento da comunidade sitio conceicao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Contribuicao p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/08/2013 | 2398.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro safra, referente a sexta parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/08/2013 | 140.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma analise fisioquimica em amostra de agua para os pipeiros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/08/2013 | 1200.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de decoracao em mosaico na caixa d agua da comunidade laginha, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Irrigação | Defesa Contra a Seca | Construcao de Reservatorio Dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122013 | 0002517 | 02/08/2013 | 36162.37 | 17287720000182 | SILVA E LEITE ONSTRUCOES E SERVICOS LTDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de um reservatorio de agua na comunidade Laginha, zona rural do municipio do Congo. | 10072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002509 | 02/08/2013 | 8525.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta e transporte de residuos volumosos e coleta e transporte de restos de polda de arvores, referente ao periodo de 01 a 31 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/08/2013 | 846.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe de vacinacao contra febre aftosa, equipe de treinamento de maquina de bordar e equipe de apoio da festa do aniversario de emacipacao politica dessemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/08/2013 | 140.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 03 (tres) diarias simples, para participar da 2a conferencia territorial de desenvolvimento rural sustentavel e solidario- territorio do cariri ocidental da Paraiba, realizado no periodo de 05 e 06 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/08/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de extrato postado na C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/08/2013 | 140.00 | 00004220036466 | LUCIANA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias simples, para deslocamento a cidade de monteiro, para participar da 2a conferencia territorial de desenvolvimento rural sustetavel e solidario- territorio do cariri ocidental da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/08/2013 | 180.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para participar de reuniao do Programa mais Educacao/MEC e Programa mais Cultura nas Escolas MINC/MEC, realizado nos dias 01 e 02 de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0002510 | 02/08/2013 | 652.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0002513 | 02/08/2013 | 2284.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072013 | 0002518 | 02/08/2013 | 540.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um duplicador a alcool (mimiografo) destinado a sede do PETI desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/08/2013 | 168.00 | 00002816502414 | JOSE JACIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural, no percurso do sitio salgadinho para a sede do municipio (no periodo diurno), durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/08/2013 | 195.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 13 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo, para o sitio santa rita de cima, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/08/2013 | 140.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 14 viagens no valor unitario de R$ 10,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de baixo para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/08/2013 | 225.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 viagens no valor unitario de R$ 20,00, transportando alunos do ensino fundamental da zona rural, no percurso de sitio salgadinho a sitio riachao, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/08/2013 | 300.00 | 17550053000189 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem, gerenciamento e manutencao do portal www.congo.pb.gov.br da cidade do Congo-PB, no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taraifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/08/2013 | 450.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 125 fan placa KHB 3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/08/2013 | 625.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 125 fan ano 2007, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, referente o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/08/2013 | 625.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpesa, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/08/2013 | 625.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/08/2013 | 625.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150, destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0002536 | 05/08/2013 | 28844.50 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma cobertura metalica para area central do mercado publico municipal do Congo. | 10082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/08/2013 | 619.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/08/2013 | 240.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de agua dos predios locados a prefeitura, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/08/2013 | 2000.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada com a banda forrozao retro, durante as comemoracoes da festa de padroeira em praca publica, no dia 27 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/08/2013 | 220.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de embalagens para entrega de salgados na festa de comemoracao do dia dos pais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/08/2013 | 559.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas e rede destinadaos as aulas de educacao fisica da escola municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/08/2013 | 600.00 | 00002916785485 | MONICA ALEXANDRE DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de um curso de costura em maquina industrial OVERLOQ para costuteiras da zona rural desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/08/2013 | 678.00 | 00004627179413 | ARIONALDO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitador de esporte do PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/08/2013 | 2120.00 | 00005142691466 | JOSE GILTON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada com a banda forro levado, durante os festejos da padroeira desse municipio, em praca publica no dia 26/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002553 | 08/08/2013 | 1056.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/08/2013 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/08/2013 | 482.77 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes destinados ao trator new holland 2012, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/08/2013 | 585.00 | 00009751871476 | JOSE ADRIANO DE AMURIM MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na poda de arvores de canteiros e pracas desse municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/08/2013 | 695.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao de calcamentos das ruas da sede do municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/08/2013 | 760.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no plantio de arvoes em pracas e canteiros das ruas da sede do municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/08/2013 | 650.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poda de arvores de canteiros, pracas e ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/08/2013 | 480.00 | 00010170102424 | JOSENILDO NUNES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa dos banheiros da praca Ernani Satiro na sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/08/2013 | 120.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE EMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de correia de motor para manutencao da retroescavadeira desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002572 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinada a atender as necessidades das secretarias municipiais, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/08/2013 | 785.00 | 00011817562436 | NATANAEL LOURENCO DA SILVA BISNETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos servicos de recuperacao de calcamentos das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/08/2013 | 725.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas dos entornos das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/08/2013 | 1142.40 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lamina destinada a moto niveladora da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/08/2013 | 1700.00 | 00002709689464 | BRAZ EMIDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de valas e colocacao de tubos, para ligacao de agua do acude cordeiro, para as comunidades sitio tapera, poco comprido, lagoa do juazeiro e barro branco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/08/2013 | 1625.00 | 00002253729400 | JOSE NILTON RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas e colocacao de tubos, para interligar agua do acude cordeiro para a adutora das comunidades sitio tapera, lagoa do juazeiro, poco comprido e barro branco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/08/2013 | 1680.00 | 00006852258440 | FRANCISCO CARLOS LIMA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas para ligacao de agua do acude publico cordeiro, para a adutora das comunidades sitios tapera, lagoa do juazeiro,poco comprido e barro branco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/08/2013 | 1750.00 | 00080591167468 | JOAO AMARO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada na escavacao de valas e colocacao de tubos para ligacao de agua do acude cordeiro, para a adutora das comunidades sitios tapera, lagoa do juazeiro, poco comprido e barro branco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/08/2013 | 1680.00 | 00006730155485 | JOSINALDO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas e colocacao de tubos do acude cordeiro, para a adutora das comunidades sitio tapera, poco comprido, lagoa do juazeiro e barro branco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/08/2013 | 1550.00 | 00087277166434 | UILTON BRAZ PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas e colocacao de tubos do acude publico cordeiro, para a adutora das comunidades sitio tapera, poco comprido, lagoa do juazeiro e barro branco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/08/2013 | 1655.00 | 00011069623466 | FERNANDO EDUARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas e colocacao de tubos do acude cordeiro, para a adutora das comunidades sitio tapera, poco comprido, lagoa do juazeiro e barro branco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/08/2013 | 2782.96 | 03014309000129 | U S MATIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. DE IRRIGACAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hidrometros destinados ao abastecimento de agua das comunidades Barro Branco e Juazeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/08/2013 | 320.00 | 00029977556890 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 viagem no percurso de Congo a Recife, transportando motor do trator new holland para analise na autorizada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/08/2013 | 1400.00 | 00006655535441 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportfando os palestrantes da Universidade Federal da Paraiba- Campos Areia, para a conferencia municipal do meio ambiente, transporte de fucionario da prefeitura para participar de treinamento da junta militar, transporte de funcionario a servico da prefeitura junto ao Instituto de pesquisa cientifica e viagens com chefe de gabinete para tratar de assuntos de convenios junto ao GIDUR, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/08/2013 | 3486.69 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-OB COR),referente ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/08/2013 | 3087.64 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/08/2013 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na C/C 22.151-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/08/2013 | 60.00 | 00003200331470 | VILMA FRANCISCA PAULINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da festa de padroeira da vila carmo, no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002568 | 09/08/2013 | 1955.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$ 85,00, no percurso de congo a sume, transportando estudantes desse municipio para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mes dejulho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002578 | 09/08/2013 | 1190.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 17 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportndo alunos da zona rural do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), no percurso do sitio lagoa funda, salina e riachaoa sede do municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/08/2013 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais,referente aos mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/08/2013 | 90.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de educacao junto a secretaria de estado da educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/08/2013 | 800.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de gestor do bolsa familia desse municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/08/2013 | 678.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com silvana prestados como merendeira do PETI desse municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/08/2013 | 678.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora da unidade PETI desse municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/08/2013 | 678.00 | 00010202725464 | AMANDA ELIETE BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PETI desse municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/08/2013 | 678.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de agente administrativo do CRAS desse municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como psicologa do CRAS desse municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00003194092448 | DULCINEIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistente social do CRAS desse municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/08/2013 | 678.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitadora de cultura do PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/08/2013 | 483.09 | 00088126650478 | ERINEUSA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua e energia de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/08/2013 | 294.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do FIAT UNO WAY placa OEX-4736/PB, da assistencia social, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/08/2013 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde fuciona o PETi e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/08/2013 | 320.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos na limpesa do predio do centro de formacao para geracao de trabalho e renda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/08/2013 | 950.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aulas de canto para o coral do PETI desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/08/2013 | 1050.00 | 00070399138447 | DANILO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada durante as comemoracoes da festa da padroeira no dia 25 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/08/2013 | 620.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio, salas, banheiros, areas de servicos da creche municipal, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002612 | 12/08/2013 | 353.45 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002613 | 12/08/2013 | 1007.00 | 00060155388487 | JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002614 | 12/08/2013 | 672.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002615 | 12/08/2013 | 269.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002616 | 12/08/2013 | 848.70 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/08/2013 | 650.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de salas, banheiros, areas de servicos e patio da creche municipal e escola infantil, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/08/2013 | 678.00 | 00083963863404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de motorista de onibus escolar na linha congo a laginha, ida e volta, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS fGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/08/2013 | 1500.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/08/2013 | 1059.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a equipe do IDEME, durante os servicos de levantamentos multifinalitarios e codigos municipais, no periodo de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/08/2013 | 1297.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal de montagem de som, palco, banheiros quimicos, iluminacao e bacamarteiros, durante as festividades de padroeira desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/08/2013 | 500.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a festa do dia dos pais nesse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/08/2013 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de sousa lima s/n nesse municipio do congo-PB, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento | Construcao de Pocos Artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002618 | 12/08/2013 | 6000.00 | 03338440000141 | J. P. S. DE LIMA CONTRUCOES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com perfuracao de pocos artesianos em diversas comunidades rurias do municipio do congo, referente ao 3a dedicao. | 10062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/08/2013 | 630.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da vila carmo, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/08/2013 | 7452.26 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos competencia 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/08/2013 | 3352.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/08/2013 | 1788.75 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/08/2013 | 478.50 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a festa de emancipacao politica desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/08/2013 | 400.00 | 09139551001691 | SEBRAE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contrapartida no evento: empreendedorismo, em parceria com a secretaria de assistencia social, realizado no periodo de 26 a 28 de julho de 2013 no Congo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/08/2013 | 2690.57 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/08/2013 | 2057.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/08/2013 | 300.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as bandas, durante os fstejos do carnaval. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/08/2013 | 79.90 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/08/2013 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/08/2013 | 1121.55 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/08/2013 | 820.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes de materiais de expedientes e outras mercadorias da secretaria de educacao, no periodo junho a julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/08/2013 | 268.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para conferencia da educacao, realizada neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002644 | 13/08/2013 | 347.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/08/2013 | 250.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as festividades do dia das maes da escola municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/08/2013 | 2075.69 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao EJA, competencia 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/08/2013 | 18513.84 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/08/2013 | 5779.48 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do MDE, competencia 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/08/2013 | 5086.03 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/08/2013 | 765.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/08/2013 | 1530.00 | 13041547000187 | EUDA CRISTINA SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compensados e MDF destinados a confeccao de armarios e pranchas para a creche municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/08/2013 | 287.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a escola municipal do Congo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/08/2013 | 678.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do predio do CRAS, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/08/2013 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o conselho tutelar desse municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/08/2013 | 314.50 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do PETI desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/08/2013 | 410.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/08/2013 | 254.50 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/08/2013 | 710.91 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/08/2013 | 2155.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, competencia 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/08/2013 | 513.00 | 01748646000114 | PANTONE TEXTIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados aos cursos de corte e costura do centro de formacao profissional da prefeitura do congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/08/2013 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de julho 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/08/2013 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do clube quinze de maio, destinado as instalacoes do centro de convivencia do idoso desse municipio, referente o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/08/2013 | 2100.00 | 05514458000182 | POUSADA MARIZIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem e alimentacao do pessoal do programa PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/08/2013 | 1014.00 | 00006403994441 | ADRIANA BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do fundamental I, na escola da sede do municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/08/2013 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/08/2013 | 1500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no treinamento em controle interno de servidores da prefeitura desse municipio, realizado no dia 16/08/2013 na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/08/2013 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/08/2013 | 425.00 | 00005065129401 | HEBERTE DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de jardinagem e limpesa da praca Honorio Quintans, praca Saturnino Semeao de Sousa e praca Abelardo Jurema, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/08/2013 | 215.00 | 00010709047401 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e jardinagem da praca da gente sede desse municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/08/2013 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um terreno destinado ao aterro sanitario da vila carmo, zona rural desse municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/08/2013 | 500.00 | 00003684755494 | EVANDRO FERNANDES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na abertura de roco da estrada que liga o sitio lagoa da ilha ao sitio carmo, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 15/08/2013 | 90.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar de treinamento em controle interno, realizado no dia 16 de agosto de 2013, pela empresa NITAY CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/08/2013 | 90.00 | 00004288868416 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar de treinamento em controle interno, realizado no dia 16 de agosto de 2013, pela empresa NITAY CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/08/2013 | 90.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar de treinamento em controle interno, realizado no dia 16 de agosto de 2013, pela empresa NITAY CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/08/2013 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar de treinamento em controle interno, realizado no dia 16 de agosto de 2013, pela empresa NITAY CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/08/2013 | 90.00 | 00010004045440 | JOVIVAL APARECIDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar de treinamento em controle interno, realizado no dia 16 de agosto de 2013, pela empresa NITAY CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/08/2013 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/08/2013 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao do banner publicitario, producao e divulgacao de materias do interesse publico dese municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/08/2013 | 500.00 | 00008886772432 | JERFFSON RIBEIRO GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao de 90 carteiras e mesas das escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/08/2013 | 445.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche nos finais de semana, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002686 | 15/08/2013 | 770.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 35,00, transportando alunos do Programa Educacao Jovens e Adultos (PEJA), no percurso de sitio salina a sitio riachao, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/08/2013 | 180.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, participar do Encontro do PNAE/PDDE, promovido pela secretaria de estado da educacao, em parceria com o FNDE, realizado no dia 16 de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0002699 | 15/08/2013 | 2372.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a rede municipal de escolas desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/08/2013 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/08/2013 | 1400.00 | 00004696983498 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referenteaos meses de marco, abril, maio, junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/08/2013 | 1050.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como conferencista durante a conferencia municipal de assistencia social, realizada no dia 09/08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/08/2013 | 950.00 | 00004430790485 | IVOMAR PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aulas de capoeira para o PROJOVEM adolescente, no periodo de maio a julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/08/2013 | 350.00 | 00057000700491 | RITA DE CASSIA SOUSA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgadinhos caseiro, destinados as comemoracoes do dia dos pais nas escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taraifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0002705 | 19/08/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/08/2013 | 450.00 | 00005861270465 | MARIA LUCIENE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do mercado municipal e da feira livre aos sabados, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/08/2013 | 315.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do acougue do mercado publico desse municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0002715 | 20/08/2013 | 1950.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de material (cascalho), para cobertura das estradas que ligam ao distrito do carmo e a comunidade da laginha, zonas rurais desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/08/2013 | 7536.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado, referente ao mes de agosto 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/08/2013 | 3351.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/08/2013 | 210.00 | 00007843692401 | ADRIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas do talude do acude publico do sitio riachao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/08/2013 | 338.39 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/08/2013 | 74.84 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/08/2013 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de IPTU, tesouraria, nora fiscal avulsa, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/08/2013 | 11665.55 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao a Uniao de Contrato OGU/CAIXA 0335780-25/2010-PM DO CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/08/2013 | 1684.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios da educacao, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/08/2013 | 2341.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e licenciamento anual dos onibus escolas de placas: NPR-6743, OFG-8537, OFH-6446, OFA-3059, OEY-8783, OFH-3556. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/08/2013 | 498.90 | 04647887000165 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bebedouro destinado a escola municipal desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/08/2013 | 419.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao destinado a escola municipal desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0002738 | 21/08/2013 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pontos de acesso a internet banda largar, para uso na secretaria de educacao, sendo um ponto na escola municipal, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/08/2013 | 180.00 | 00004405878404 | JUCILEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias integral, para participar de formacao para a coordenadora do nucleo de tecnologia do municipio (NTMs)ProInfo, realizado nos dias 22 e 23 de agosto, na Universidade Federal da Paraiba (CAMPUS Joao Pessoa). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/08/2013 | 180.00 | 00006949257481 | FOPAG PREST. DE SERV. DO DEP. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias integral, para participar de formacao para a Tutora do nucleo de tecnologia do municipio (NTMs)ProInfo, realizado nos dias 22 e 23 de agosto, na Universidade Federal da Paraiba (CAMPUS Joao Pessoa). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/08/2013 | 35.00 | 09196700000178 | VICENTE F. IND E COM DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma gafarra termica destinada a escola da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0002737 | 21/08/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso no conselho tutelar, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0002740 | 21/08/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de assistencia social, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0002741 | 21/08/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso no centro cultural, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0002735 | 21/08/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso no departamento pessoal, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0002739 | 21/08/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na delegacia de policia, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0002742 | 21/08/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso no gabinete do prefeito, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/08/2013 | 1197.00 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0002734 | 21/08/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de financas, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Irrigação | Defesa Contra a Seca | Construcao de Adutoras na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002731 | 21/08/2013 | 21245.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos destinados a rede adutora dos sitios laginha, mulungu, salina, jua, quinquim e lagoa funda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Irrigação | Defesa Contra a Seca | Construcao de Adutoras na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002732 | 21/08/2013 | 21245.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos destinados a rede adutora dos sitios laginha, mulungu, salina, jua, quinquim e lagoa funda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0002733 | 21/08/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de agricultura, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0002748 | 22/08/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arredamento do sistema da folha de pagamento (SFP), referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/08/2013 | 40.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria simples para deslocamento a cidade de Monteiro-PB, para participar da oficina de planejamento das acoes refereciais da implementacao da lei geral 123/06- sala do empreendedor, na agencia do SEBRAE de Monteiro-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taraifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0002752 | 22/08/2013 | 3406.87 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a rede municipal de escolas desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0002753 | 22/08/2013 | 3149.53 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a rede municipal de escolas desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/08/2013 | 960.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da junta militar, transportando a Sr. Leandro Avelino dos Santos para treinamento na junta do servico militar de Sume-PB, e viagens transportando documentos da prefeitura, durante os meses de abril, maio, junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/08/2013 | 890.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma viagem no percurso de congo a patos ida e volta, transportando tubos de PVC para adutoras das comunidades rurais desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/08/2013 | 534.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa de comando e cabos para manutencao da bomba submersa no abastecimento de agua do distrito do carmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/08/2013 | 550.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do motor e bomba submersa do abastecimento de agua do distrito do carmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/08/2013 | 678.00 | 00004221825405 | JOSEFA ENICIA ALVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas, na retirada de ferias da gari Sra. Ana Helenilda de Moura Silva, no periodo de julho da agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/08/2013 | 678.00 | 00008740620476 | LUCICLEIDE XAVIER DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da funcionaria gari Sra. Edivania Fernandes da Silva, no periodo de julho a agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/08/2013 | 270.00 | 00087278839491 | ROSEMARIO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) diarias integral para deslocamento a cidade de joao Pessoa, no periodo de 26 a 28 de agosto de 2013, para participar de capacitacao para a governanca das aguas, atraves do mapeamento digital e do diagnostico hidrico nas cidades do cariri paraibano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/08/2013 | 120.00 | 00000135322430 | ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem e desmontagem de andaimes, para troca de lampadas dos postes centrais desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/08/2013 | 200.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no coserto de pneus da motoniveladora patrol desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002774 | 26/08/2013 | 106.08 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto cg 125 placa MOK-7675, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002775 | 26/08/2013 | 109.14 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto cg 125 placa MOQ-4017, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002782 | 26/08/2013 | 2998.72 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retro escavadeira, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002786 | 26/08/2013 | 4327.92 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patro cartepilla, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002788 | 26/08/2013 | 992.96 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao combustivel destinado a retro escavadeira randon, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002791 | 26/08/2013 | 865.63 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 68 amarelo, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/08/2013 | 80.65 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da retro escavadeira, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/08/2013 | 280.00 | 00518420000164 | N L HOSTEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem de funcionarios da secretaria de infraestrutura, para participar de capacitacao para a governanca das aguas, atraves do mapeamento digital e do diagnostico hidrico nas cidades do cariri paraibano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002772 | 26/08/2013 | 94.05 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fia da EMATHER, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002776 | 26/08/2013 | 148.64 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto cg prata, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002781 | 26/08/2013 | 131.81 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto cg 150 placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002789 | 26/08/2013 | 1500.92 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valtra azul, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002790 | 26/08/2013 | 1074.72 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator new holland 2012, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/08/2013 | 450.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas ao trator nee holland, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/08/2013 | 1530.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma lavadoura hidro. mb 0147c 4x icv 110/220 destinada ao matadouro publico desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002784 | 26/08/2013 | 721.27 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao TOYOTA locado, para atender as necessidades das secretarias desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/08/2013 | 808.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para frota de onibus e tratores desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/08/2013 | 260.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos tonners destinados para manutencao das impressoras brother e sansung, da sede da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002764 | 26/08/2013 | 972.45 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002765 | 26/08/2013 | 29.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos onibus escolares desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002766 | 26/08/2013 | 1116.84 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEX-8783 4x4, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002767 | 26/08/2013 | 1973.22 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002768 | 26/08/2013 | 1887.42 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002769 | 26/08/2013 | 1679.98 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002770 | 26/08/2013 | 1364.16 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0002802 | 26/08/2013 | 1820.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao onibus escolar placa NPR-6743 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/08/2013 | 170.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no dezempeno de coluna e regulagem do caster do fiat uno placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002778 | 26/08/2013 | 159.46 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/08/2013 | 652.65 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat placa OEX-4736, da secretaira de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002785 | 26/08/2013 | 872.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/08/2013 | 660.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o fiat uno placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/08/2013 | 210.00 | 00087280035434 | FRANCINALDO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com troca de oleo de lubrificacao das maquinas do curso e corte costura do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/08/2013 | 110.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertos de 04 (quatro) ventiladores da escola da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/08/2013 | 270.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) diarias integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para participar do seminario II, realizado nos dias 28, 29, 90 de agosto de 2013, na UEPB- CEDUC I. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/08/2013 | 400.00 | 00011756618488 | JESSICA CAMILA DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/08/2013 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/08/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios a essa municipalidade, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/08/2013 | 400.00 | 00009496177417 | EDUARDO MONTEIRO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/08/2013 | 400.00 | 00010710597428 | TARCISIO MARLON LINS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/08/2013 | 400.00 | 00011289974446 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/08/2013 | 400.00 | 00011083124463 | NATALIA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/08/2013 | 400.00 | 00010711145490 | THAMIRIS VENTURA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/08/2013 | 400.00 | 00010711158479 | FERNANDA RAFAELA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/08/2013 | 90.00 | 00008985050460 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos da prefeitura junto a casa da cidadania. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/08/2013 | 5.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/08/2013 | 270.00 | 00008699479409 | CICERO CARLOS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) diarias integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, no periodo de 26 a 28 de agosto de 2013, para participar de capacitacao para a governanca das aguas atraves do mapeamento digital e do diagnostico hidrico nas cidades do cariri paraibano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/08/2013 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos, prestacao de contas, de convenios e apoio ao controle interno, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/08/2013 | 180.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora da comunidade sitio lagoa da ilha, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/08/2013 | 980.00 | 00007051193430 | JOSE ANTONIO BATISTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de hidrometos, nas residencias das ccomunidades sitios barro branco e sitio juazeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/08/2013 | 39941.14 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002882 | 30/08/2013 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00070823812472 | PAULO EDUARDO RIBEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento de estradas, pontes, ruas e nivelamentos de passagens molhadas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/08/2013 | 10247.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de agricultura, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/08/2013 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do gabinete do prefeito, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002837 | 30/08/2013 | 1225.28 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa destinados a sede da prefeitura municipal, matadouro, telecentro e secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/08/2013 | 65.50 | 07384632000145 | RESTAURANTE CARNA NA BRASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao coordenador de esportes desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/08/2013 | 13445.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de administracao, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/08/2013 | 1094.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa das FOPAGS, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/08/2013 | 15.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/08/2013 | 1488.45 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/08/2013 | 5178.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/08/2013 | 226.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/08/2013 | 1.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na C/C 283,141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/08/2013 | 630.00 | 00053756576434 | ARLINDO GONCALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma apresentacao artistica cultural, durante a jornada de inclusao produtiva no auditorio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002838 | 30/08/2013 | 1772.02 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa distanados a rede municipal de escolas desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/08/2013 | 92542.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/08/2013 | 10338.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do educacao EJA, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/08/2013 | 25051.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/08/2013 | 32195.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do MDE, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/08/2013 | 350.00 | 00004447177498 | JOSEFA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio riachao, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/08/2013 | 350.00 | 00083962492453 | APOLONIA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio salgadinho, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/08/2013 | 350.00 | 00005779865469 | ANA RAQUEL DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio riacho do algodao, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/08/2013 | 350.00 | 00006955888420 | MARIA DAS GRACAS MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio carmo, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/08/2013 | 350.00 | 00001844177408 | MARIA JOSEVANIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio santa rita de cima, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/08/2013 | 350.00 | 00010853297479 | ELAINE FEITOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio poco comprido, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/08/2013 | 350.00 | 00007347366496 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio laginha, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002863 | 30/08/2013 | 1100.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 50,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio caicara, laginha, juazeiro a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002864 | 30/08/2013 | 1540.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio conceicao a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002865 | 30/08/2013 | 1760.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio agua doce, carmo, riacho do algodao a sede do municipio, durante o mes de agosto de2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002866 | 30/08/2013 | 1694.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho do algodao de cima, lagoa da ilha para a sede do municipio, durante o mes deagosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002867 | 30/08/2013 | 990.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 45,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa da ilha, riacho do algodao de cima para o carmo, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002868 | 30/08/2013 | 1474.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002869 | 30/08/2013 | 1716.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002870 | 30/08/2013 | 1320.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 60,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002871 | 30/08/2013 | 1452.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 66,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, salina para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002872 | 30/08/2013 | 1430.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 65,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002873 | 30/08/2013 | 1694.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio pindurao, salina para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002874 | 30/08/2013 | 1650.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 75,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de agostode 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0002836 | 30/08/2013 | 681.60 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a doacao de cestas basicas a pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/08/2013 | 11481.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de assistencia social, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002884 | 31/08/2013 | 448.91 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002885 | 31/08/2013 | 487.64 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do PETI desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002886 | 31/08/2013 | 447.25 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002889 | 31/08/2013 | 1738.62 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda da creche infantil desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002890 | 31/08/2013 | 1465.84 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002891 | 31/08/2013 | 6751.56 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda do PEJA desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002888 | 31/08/2013 | 87.80 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao planejamento do EJA, telecentro e conselho tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/08/2013 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do municipio, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/08/2013 | 237.50 | 14810965000154 | ALLISON BEZERRA PEREIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe do IDEME, quando em servicos nesse municipio, no levantamento multifinalitario, referente aos meses de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002887 | 31/08/2013 | 172.03 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a reuniao da EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/09/2013 | 70.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) rolamenos ao pipa de abastecimento de agua para as comunidades rurais desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/09/2013 | 445.50 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao almoxarifado da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002898 | 02/09/2013 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/09/2013 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente os servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica e social, prestados no mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/09/2013 | 1455.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados no fornecimento de hospedagem ao pessoal do IDEME, no preiodo de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/09/2013 | 325.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao na infra-estrutura, para realizacao da II coferencia intermunicipalde cultura, realizada no municipio de sume-PB, de acordo com o decreto municipal no 1032/2013, de 8 de julho de2013, em seu artigo 1o, paragrafo unico e artigo 7o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/09/2013 | 128.42 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de preparacao de colunas de madeiras, para suporte da cobertura do contro de convivencia do idoso desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/09/2013 | 678.00 | 00010202725464 | AMANDA ELIETE BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PETI desse municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/09/2013 | 800.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de gestor do bolsa familia desse municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/09/2013 | 678.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitaroda de cultura do PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/09/2013 | 678.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira do PETI desse municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/09/2013 | 678.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora da unidade PETI desse municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/09/2013 | 1200.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como psicologa do CRAS desse municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/09/2013 | 678.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de agente administrativo do CRAS, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/09/2013 | 1200.00 | 00003194092448 | DULCINEIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistente social do CRAS desse municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/09/2013 | 678.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do prediodo CRAS, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/09/2013 | 320.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos, na limpesa da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/09/2013 | 650.00 | 00008850407750 | PATICIA DA SILVA MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do predio onde funciona o espaco de convivencia do idoso, referente aos meses de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/09/2013 | 400.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenacao de entrega da merenda no sitio riacho do algodao, no periodo de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/09/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa com extrato psotado na C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/09/2013 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, no periodo de 04 de setembro de 2013, para tratar de assunto de interesse da prefeitura, junto ao IPC e IML. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/09/2013 | 698.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 04/09/2013 | 255.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de agua dos predios locados a prefeitura, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/09/2013 | 300.00 | 17550053000189 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem, gerenciamento e manutencao do portal www.congo.pb.gov.br da cidade do Congo-PB, no mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/09/2013 | 197.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos destinados a secretaria de administracao desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/09/2013 | 960.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos tonners destinados a manutencao das impressoras da secretaria de administracao e assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002944 | 04/09/2013 | 212.60 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa, destinados a secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/09/2013 | 950.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COMERCIO DE PECAS TRAR IMPLEM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator new holland 2012 ,da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002949 | 05/09/2013 | 8250.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta e transporte de residuos volumosos e coleta e transporte de restos de polda de arvores, referente ao periodo de 01 a 31 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002950 | 05/09/2013 | 7615.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao dos predios publicos e infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002951 | 05/09/2013 | 7595.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/09/2013 | 15.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de beneficiamento de remessa de credito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/09/2013 | 2000.00 | 09260316000197 | INSTITUO DE DESENVOLVIMENTO ESTADUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao convencio firmado entre prefeitura e IDEME, para o elaborar e estruturar o cadastro tecnico multifinalitario do Congo-Pb e atualizar o codigo tributario municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/09/2013 | 1200.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com insercao de espaco com publicidade da prefeitura municipal em pagina interna, em revista com edicao especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/09/2013 | 300.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos diretores das escolas desse municipio, e pessoal de apoio da educacao, quando a servicos dessa municipalidade, no periodo de junho a agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/09/2013 | 630.00 | 00039401406863 | EVERSON HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa do campo de futebol da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/09/2013 | 370.00 | 00011844881423 | ORLANDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa do campo de futebol da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/09/2013 | 425.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na abertura de letreiros no campo de futebol e auditorio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/09/2013 | 915.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da secretaria de educacao e campo de futebol, da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/09/2013 | 630.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de melhoramento do campo de futebol da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/09/2013 | 175.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao secretario de financas, administrcao e acessor juridico, quando a servico dessa municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/09/2013 | 700.00 | 00008468762725 | JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos consertos da rede de esgotos, das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/09/2013 | 660.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente de pedreiro, nos consertos de calcamentos das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/09/2013 | 480.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zelador da praca da prefeitura, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/09/2013 | 700.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos consertos de predios publicos, servicos de reparos em calcamentos das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0002983 | 09/09/2013 | 525.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos destinados ao abastecimento de agua do Juazeiro, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/09/2013 | 625.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150, destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/09/2013 | 625.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/09/2013 | 625.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 125 fan ano 2007, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, referente o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/09/2013 | 625.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpesa, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/09/2013 | 450.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 125 fan placa KHB 3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002990 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de loccao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinada a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002992 | 10/09/2013 | 626.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas as policias civil, militar e pessoal do IDEME, a servicos desse edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/09/2013 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/09/2013 | 45.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de beneficiamento de remessa de credito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/09/2013 | 15.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de beneficiamento de remessa de credito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/09/2013 | 3486.69 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-OB COR),referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/09/2013 | 2009.29 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS fGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/09/2013 | 1500.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002986 | 10/09/2013 | 1470.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural do Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil (PETI), no percurso de sitio lagoa funda, salina e riachao a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002987 | 10/09/2013 | 735.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 35,00, transportando alunos do Programa Educacao Jovens e Adultos (PEJA), no percurso de sitio salina a sitio riachao, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/09/2013 | 650.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa na creche e escola infantil, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/09/2013 | 220.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 10,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/09/2013 | 315.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio Caxingo para o sitio Santa Rita de Cima, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/09/2013 | 330.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando alunos do ensino fundamental da zona rural, no percurso de sitio Salgadinho a Riachao, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/09/2013 | 264.00 | 00002816502414 | JOSE JACIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural, no percurso de sitio salgadinho para a sede do municipio (no periodo diurno), durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/09/2013 | 180.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 (duas) diarias integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar de seminario sobre a Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/09/2013 | 425.00 | 00004745250401 | MARIA DA PAZ FARIAS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa dos ventiarios do campo da tapera, no periodo de julho a agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/09/2013 | 620.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio, salas, banheiros, areas de servicos e lazer da creche municipal, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/09/2013 | 165.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens de moto-taxi com o coordernador do PEJA, em visitas nas escolas da zona rural, no periodo de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/09/2013 | 180.00 | 00002150092409 | JOSEFA SIVANILDA DE SIQUEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 (duas) diarias integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, nos dias 11 e 12 de setembro, para participar do Seminario de Enfrentamento do trabalho Infantil. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/09/2013 | 180.00 | 00075312310425 | MAURICIO DE SOUSA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 (duas) diarias integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, nos dias 11 e 12 de setembro, para participar do Seminario de Enfrentamento do trabalho Infantil. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/09/2013 | 296.80 | 07880936000101 | CPV-BPF ADMINISTRACAO DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem do pessoa que foram participar do Seminario de Enfretamento do Trabalho Infantil, realizados nos dias 11 e 12 de semtebro de 2013, em Campina Grande. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/09/2013 | 73.11 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/09/2013 | 15.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de beneficiamento de remessa de credito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/09/2013 | 630.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da vila carmo, durante o periodo de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/09/2013 | 250.00 | 00072727225415 | JOSE NERIVALDO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apreencao e recolhimento de animais nas ruas do municipio, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/09/2013 | 345.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosna abertura de 12 furos na grimaleira do trator valmet 88, reabertura de 12 furos no plator do valmet 88 e servicos de solda do scape do trator valmet 88, e recondicionamento de duas laminas da patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 12/09/2013 | 425.00 | 00005065129401 | HEBERTE DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de jardinagem e limpesa da praca Honorio Quintans, Praca Saturnino Semeao de Sousa e praca Abelardo Jurema, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/09/2013 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0003032 | 12/09/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arredamento do sistema da folha de pagamento (SFP), referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/09/2013 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculacao do banner publicitario, producao e divulgacao de materias do interesse publico municipal, no periodo de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/09/2013 | 670.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/09/2013 | 1308.64 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/09/2013 | 939.40 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/09/2013 | 3916.20 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO Q. D. DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sentenca judicial a favorecida Maria do Socorro Q. D. de souva, processo 045.2011.000.241-2, atraves de DepositoJudiciario, no da guia 5212000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 12/09/2013 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel de um predio onde funciona a sede do PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/09/2013 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de agosto 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/09/2013 | 1265.00 | 00004936076414 | ROSIMERE BRITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de coquetel durante o lancamento do livro Santana do Congo, e encerramento da amostra cultural no auditorio municipal desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/09/2013 | 700.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra na confeccao de pranchas e armarios, destinados a creche municipal desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003037 | 12/09/2013 | 594.00 | 00001088298800 | HELENO ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/09/2013 | 678.00 | 00007831725407 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retirada de ferias do funcionario o Sr. Antonio Grecio Batista Oliveira, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042013 | 0003046 | 13/09/2013 | 675.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao geral na parte eletrica da frota de onibus, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003047 | 13/09/2013 | 1870.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 85,00, no percurso de Congo a Sume, transportando estudantes desse municipio para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mesde agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/09/2013 | 1080.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 03 viagens de Congo a Joao Pessoa e 01 viagem de Congo a Campina Grande, com servidores da secretaria de educacao, para participar de capacitacao do PMAE/PDDE, PNAIC, PROINFO e encontro realizado pela gerencia regional de eudacacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/09/2013 | 665.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de lixo e entulhos do campo de futebol da sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003058 | 13/09/2013 | 344.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003059 | 13/09/2013 | 678.60 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/09/2013 | 1419.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito GLP destinados as escolas desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/09/2013 | 715.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica a secretarai de assistencia social desse municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/09/2013 | 872.00 | 00002916785485 | MONICA ALEXANDRE DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de um curso de costura em maquina industrial overloq e reta, as costureiras da zona rural desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/09/2013 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o conselho tutelar desse municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/09/2013 | 598.30 | 00069681333420 | EDIMALDO DAS NEVES TORRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de agua e energia de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/09/2013 | 1260.00 | 00006655535441 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com servidores da secretaria de infraestrura, para capacitacao na Universidade Federal da Paraiba, com servidores da secretaria de financas, para participar de treinamento decontrole interno e com servidores da prefeitura municipal para participar de oficinas e conferencias, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/09/2013 | 360.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao completa nos computadores do predio da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/09/2013 | 480.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas aos sabados, domingos e feriados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0003062 | 13/09/2013 | 2369.64 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/09/2013 | 120.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos destinados aos carrocoes de lixo desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/09/2013 | 320.00 | 00005952452426 | JOSE APARECIDO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de uma caixa d agua de catavento, limpesa e preenchimento no eixo central do cataveno do sitio ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/09/2013 | 180.00 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da prefeitura, junto a secretaria de agricultura e segura safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/09/2013 | 215.00 | 00038288470807 | NARAYARA WANDILMA RIBEIRO DA SILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de censo populacional das familias beneficiadas com a agua da operacao carro-pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/09/2013 | 215.00 | 00007871587471 | FAGNA POLINA FLORENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de censo populacional das familias beneficiadas com a agua da operacao carro-pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0003073 | 16/09/2013 | 102700.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de implementos agricolas (carretas tanque, grades aradouras, carretas agricolas, sucadores e arados), referente ao contrato de repasse no 0369637-54, firmado entre a Prefeitura do Congo e o Ministerio do Desenvolvimento Agrario- MDA, PROMAT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0003077 | 16/09/2013 | 311.50 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de corda ceda destinadas ao matadouro publico desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0003080 | 16/09/2013 | 659.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutncao de cataventos, nas comunidades rurais desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0003083 | 16/09/2013 | 330.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinadados para manutencao da rede de abastecimento de agua, da comunidade sitio conceicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/09/2013 | 215.00 | 00010709047401 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e jardinagem da praca da gente sede desse municipio, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112013 | 0003081 | 16/09/2013 | 38.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (duas) pas destinadas para os apanhadores de lixas, das ruas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000112013 | 0003082 | 16/09/2013 | 880.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados para manutencao de reparo dos esgotos e esgotamento do prado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112013 | 0003085 | 16/09/2013 | 119.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chibanca e carro-de-mao destinados ao cemiterio do sitio carmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/09/2013 | 90.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Monteiro-PB, para participar do curso de Elaboracao Gestao dos Projestos do PAA, acoes referenciais a compra governamentais dos municipios que compoem o territorio do cariri ocidental. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/09/2013 | 90.00 | 00004220036466 | LUCIANA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Monteiro-PB, para participar do curso de Elaboracao Gestao dos Projestos do PAA, acoes referenciais a compra governamentais dos municipios que compoem o territorio do cariri ocidental. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0003072 | 16/09/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0003076 | 16/09/2013 | 149.75 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da escola municipal e creche infantil desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0003084 | 16/09/2013 | 440.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados para manutencoes no campo de futebol desse muicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/09/2013 | 445.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche, retirando folgas dos vingias nos finais de semanas, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003093 | 17/09/2013 | 521.45 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003094 | 17/09/2013 | 1004.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/09/2013 | 2632.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios da educacao, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/09/2013 | 381.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/09/2013 | 18995.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 08/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 17/09/2013 | 2075.69 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao EJA, competencia 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 17/09/2013 | 5181.34 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/09/2013 | 6412.88 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao MDE, competencia 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/09/2013 | 1790.00 | 00004937264460 | FABIO JANIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma viagem no percurso de Congo a Joao Pessoa, transportando alunos do PROJOVEM adolescente em viagem cultural. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/09/2013 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do clube quinze de maio, destinado as instalacoes do centro de convivencia do idoso desse municipio, referente o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/09/2013 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/09/2013 | 783.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/09/2013 | 2253.34 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, competencia 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/09/2013 | 1221.55 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secrtaria de financas, competencia 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/09/2013 | 40.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria simples, para deslocamento a cidade de monteiro, para tratar de interesses da prefeitura junta a Caixa Ecanomica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/09/2013 | 2842.15 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/09/2013 | 2057.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/09/2013 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um terreno destinado ao aterro sanitario da vila carmo, zona rural desse municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/09/2013 | 2724.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/09/2013 | 8196.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado, referente ao mes de setembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/09/2013 | 3267.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/09/2013 | 7444.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de infraestrutura, competencia 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/09/2013 | 1915.97 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/09/2013 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de sousa lima s/n nesse municipio do congo-PB, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/09/2013 | 859.99 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) bomba de succao destinada para o poco fo catavendo do sitio cachingo, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/09/2013 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/09/2013 | 370.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos tonners destinados as impressoras da sede da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/09/2013 | 2757.86 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo Remanescente do Convenio 0305309-72, para o Ministerio do Turismo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/09/2013 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto na fonta da impressora, da secretaria de assistencia social esse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/09/2013 | 700.00 | 00010802675492 | JOSE BARTOLOMEU DE MORAIS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 18 telas e negativas para aplicacao de nomes em camisetas, para desportos amadores desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/09/2013 | 3949.31 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND. COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de MDF para construcao de estantes para livros nas bibliotecas das escolas do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/09/2013 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais,referente aos mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/09/2013 | 270.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 03 (tres) diarias integral, para deslocamento a cidade de Sousa-PB, nos dias 19, 20, 21 de setembro de 2013, para participar de Conferencia Estadual de Cultura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/09/2013 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/09/2013 | 2560.00 | 35714880000142 | TIAGO ERIVALDO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de paineis luminosos, destinados as avenidas da sedo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/09/2013 | 3920.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba de succao completa, destinada para o poco comunitario do sitio Riachao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/09/2013 | 800.00 | 00004280730423 | GENILDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos reparos do reservatorio de agua da comunidade sitio Lagoa da Ilha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/09/2013 | 750.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede de esgoto da sede do municipio, nos meses de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/09/2013 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao dos sistemas de IPTU, tesouraria, nota fiscal avulsa, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/09/2013 | 522.82 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/09/2013 | 1.06 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na C/C 22.151-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisicao de Veiculo p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0003145 | 20/09/2013 | 26634.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) FIAT WAY zero KM, ano/modelo 2013/2013, 04 (quatro) portas, equipado com ar-condicionado, apoios de cabeca dianteiros com regulagem de altura, destinado a educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/09/2013 | 55.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de 02 ventiladores e conserto de 01 folgao a gas da escola da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0003154 | 23/09/2013 | 2579.53 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente destinadas a sede da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/09/2013 | 36.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de 01 (uma) certidao de registro de imovel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/09/2013 | 1400.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COMERCIO DE PECAS TRAR IMPLEM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 (quatro) laminas destinadas a maquina motoniveldora (patrol) desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 24/09/2013 | 2000.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma concha destinada a retro escavadeira new hollando, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/09/2013 | 90.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COMERCIO DE PECAS TRAR IMPLEM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (parafusos e porca) destinados a manutencao do trator new holland 2012, da secretaira de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003165 | 25/09/2013 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamenro de projetos, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/09/2013 | 400.00 | 00009496177417 | EDUARDO MONTEIRO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 25/09/2013 | 400.00 | 00010711145490 | THAMIRIS VENTURA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 25/09/2013 | 400.00 | 00010711158479 | FERNANDA RAFAELA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/09/2013 | 400.00 | 00011756618488 | JESSICA CAMILA DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/09/2013 | 400.00 | 00010710597428 | TARCISIO MARLON LINS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/09/2013 | 400.00 | 00011289974446 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 25/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/09/2013 | 78.95 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 25/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, debitado bda conta 8.225-2, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/09/2013 | 90.00 | 00003194092448 | DULCINEIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma0 diaria integeal, para deslocamento a cidade de Alagoa Nova-PB, para participar de capaticacao do Capacita SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/09/2013 | 400.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de diversos carros pipas de agua, nas escolas da zona rural desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003186 | 26/09/2013 | 632.50 | 00003700943440 | RITA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/09/2013 | 950.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de som, destinado a amostra pedagogica e lancamento do livro que conta a historia de santada do congo, realizado no ginasio de esporte e auditorio da escola municipal, no mesde agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/09/2013 | 130.00 | 00000135322430 | ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apreencao e recolhimento de animais nas ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/09/2013 | 1337.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lutrificantes e oleos destinados aos tratores, retro escavadeira e onibus escolares desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/09/2013 | 180.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora da comunidade sitio lagoa da ilha, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/09/2013 | 120.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos destinados aos carrocoes de lixo desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/09/2013 | 400.00 | 00011083124463 | NATALIA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0003197 | 27/09/2013 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos, prestacao de contas, de convenios e apoio ao controle interno, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/09/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios a essa municipalidade, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/09/2013 | 637.04 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para eventos e sede da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/09/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao no Diario Oficial no dia 25/09/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2013 | 1071.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa das FOPAGS, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/09/2013 | 13219.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios da secretaria de administracao, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003270 | 30/09/2013 | 702.81 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao TOYOTA BANDEIRANTE locado, para atender as necessidades das secretarias desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2013 | 252.00 | 14810965000154 | ALLISON BEZERRA PEREIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimentos de refeicoes ao pessoal do IDEME, quando em servico nesse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/09/2013 | 420.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem do pessoal do IDEME, quando em servico nessa municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2013 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente os servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica e social, prestados no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2013 | 1535.26 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2013 | 1.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota-parte do ICMS desoneracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/09/2013 | 0.57 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASAP na cota-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2013 | 5178.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2013 | 226.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003204 | 30/09/2013 | 1617.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio pindurao, salina para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003205 | 30/09/2013 | 1386.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 66,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, , salina para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003206 | 30/09/2013 | 1638.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003207 | 30/09/2013 | 1050.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 50,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio caicara, laginha, juazeiro a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003208 | 30/09/2013 | 1680.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio agua doce, carmo, riacho do algodao a sede do municipio, durante o mes de setembrode 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003209 | 30/09/2013 | 945.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 45,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa da ilha, riacho do algodao de cima para o carmo, durante o mes de setembro de2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003210 | 30/09/2013 | 1617.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho do algodao de cima, lagoa da ilha para a sede do municipio, durante o mes desetembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003211 | 30/09/2013 | 1575.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$75,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003212 | 30/09/2013 | 1365.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 65,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de setembro de2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003213 | 30/09/2013 | 1470.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio conceicao a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003215 | 30/09/2013 | 1428.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transpotando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, caxingo, para a sede do municipio, durante o mes de setembro de2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003216 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 60,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2013 | 350.00 | 00005779865469 | ANA RAQUEL DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio riacho do algodao, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2013 | 350.00 | 00083962492453 | APOLONIA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio salgadinho, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2013 | 350.00 | 00004447177498 | JOSEFA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio riachao, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2013 | 350.00 | 00006955888420 | MARIA DAS GRACAS MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio carmo, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/09/2013 | 350.00 | 00001844177408 | MARIA JOSEVANIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio santa rita de cima, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/09/2013 | 350.00 | 00010853297479 | ELAINE FEITOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio poco comprido, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/09/2013 | 350.00 | 00007347366496 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio laginha, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/09/2013 | 32544.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do MDE, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/09/2013 | 27690.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/09/2013 | 93437.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0003247 | 30/09/2013 | 1452.49 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda da creche infantil desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2013 | 602.86 | 01630115000122 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a amostra cultural do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/09/2013 | 306.90 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a amostra cultural do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/09/2013 | 1005.42 | 05084873000143 | J F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a amostra cultura do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003251 | 30/09/2013 | 1519.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003252 | 30/09/2013 | 1826.55 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003253 | 30/09/2013 | 1519.05 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-6446, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003254 | 30/09/2013 | 1341.72 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003255 | 30/09/2013 | 1763.82 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003256 | 30/09/2013 | 1437.92 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/09/2013 | 10338.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios do educcao EJA, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/09/2013 | 123.40 | 12491480000110 | LABOUTIQUE COMERCIO DE ARTIGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinado a amostra cultural do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0003268 | 30/09/2013 | 5467.42 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a confeccao da merenda escolar das escolas desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003269 | 30/09/2013 | 1899.40 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/09/2013 | 480.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartazes destinados a divulgacao da amostra cultural do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2013 | 261.10 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de generos alimenticios, destinados a confeccao de cestas basicas, para doacoes a pessoas carentes desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2013 | 11820.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios da secretaria de assistencia social referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003258 | 30/09/2013 | 142.30 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0003264 | 30/09/2013 | 522.45 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0003265 | 30/09/2013 | 550.25 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0003266 | 30/09/2013 | 35.13 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0003267 | 30/09/2013 | 224.15 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003271 | 30/09/2013 | 1118.29 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat uno placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2013 | 36418.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003259 | 30/09/2013 | 74.15 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao moto CG 125 placa HB-3883, do setor eletrico, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003260 | 30/09/2013 | 104.49 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao moto CG 125 placa MOQ-4017, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003261 | 30/09/2013 | 69.74 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao moto CG 150 placa MOK-7657, da secretaria de infraestrutura desse municipio, para o setor de limpesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003272 | 30/09/2013 | 638.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003274 | 30/09/2013 | 3739.46 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao RETRO ESCAVADEIRA RANDON, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003275 | 30/09/2013 | 3277.46 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a PATRO CARTEPILLA, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003277 | 30/09/2013 | 830.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator VALMET AMARELO 68, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao Urbana | Contrapartida Municipal Convenio Cisco | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/09/2013 | 9384.61 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela da contratrapartida equivalente ao Convenio 0303/2009, celebrado entre a Funasa/Prefeitura/Cisco, que tem como objetivo melhorias habitacionais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2013 | 11689.53 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios da secretaria de agricultura, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003257 | 30/09/2013 | 102.90 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao moto CG 150 placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003273 | 30/09/2013 | 1398.25 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator NEW HOLLAND 2012, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003276 | 30/09/2013 | 1138.83 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator VALTRA VALMET azul, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2013 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios do gabinete do prefeito, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/10/2013 | 950.00 | 00005441967404 | SANDRO ROGERIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma geral da casa da bomba do cata-vento do sitio lagoa funda, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003312 | 01/10/2013 | 1450.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba subm. sub15-10ny 1, ocv com cache de partida, destinada ao abastecimento de agua da comunidade riachao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0003310 | 01/10/2013 | 3615.32 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a infraestrutura e manutencao dos predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003302 | 01/10/2013 | 254.20 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinado a secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/10/2013 | 392.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a sede do bolsa familia desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003293 | 01/10/2013 | 1617.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso do sitio pindurao, salina para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/10/2013 | 880.00 | 00040492478791 | SEBASTIAO DE FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003300 | 01/10/2013 | 1407.50 | 00060155388487 | JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/10/2013 | 406.50 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para organizacao da amostra audiovisual do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/10/2013 | 63.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para organizacao da amostra audiovisual do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/10/2013 | 185.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para organizacao da amostra audiovisual do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0003311 | 01/10/2013 | 734.65 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos nas escolas da sede do municipio.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/10/2013 | 600.00 | 09139551001691 | SEBRAE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestandos na locacao de tendas destinados a amostra audiovisual do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/10/2013 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/10/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao no dia 26/09/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/10/2013 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do municipio, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/10/2013 | 150.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de transporte e entrega de material para o setor de identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003309 | 01/10/2013 | 819.39 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa, destinados a sede da prefeitura, matadouro, mercado publico e cemiterio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003319 | 02/10/2013 | 2000.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de loccao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinada a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/10/2013 | 15.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de beneficiamento de remessa de credito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/10/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 1.066-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/10/2013 | 630.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presrados de viagens transportando materiais e encomendas da secretaria de educacao, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/10/2013 | 800.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens, transportando secretario de educacao, diretor da escola municipal e pessoal de apoio da educacao, durante os meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/10/2013 | 252.00 | 00002816502414 | JOSE JACIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural, no percurso de sitio salgadinho para a sede do municipio (no periodo diurno), durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/10/2013 | 210.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 10,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/10/2013 | 315.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando alunos do ensino fundamental da zona rural, no percurso de sitio salgadinho a riachao, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/10/2013 | 315.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio Caxingo para o sitio Santa Rita de Cima, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003328 | 02/10/2013 | 960.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/10/2013 | 76.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos destinados a amostra audiovisual do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003338 | 02/10/2013 | 251.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos de lagoa funda, jua para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2013, horario noturno. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/10/2013 | 450.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 125 fan placa KHB 3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/10/2013 | 625.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpesa, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/10/2013 | 625.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 125 fan ano 2007, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, referente o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/10/2013 | 625.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de setembro de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/10/2013 | 625.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150, destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/10/2013 | 625.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/10/2013 | 700.00 | 00005861270465 | MARIA LUCIENE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do mercado municipal e da feira livre aos sabados, durante os meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/10/2013 | 500.00 | 00002190498406 | RAIMUNDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem da frota de veiculos: onibus, tratores, retro escavadeira e patrol, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/10/2013 | 284.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios locados a prefeitura, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/10/2013 | 1151.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios locados a prefeitura, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/10/2013 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculacao do banner publicitario, producao e divulgacao de materias do interesse publico municipal, no periodo de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/10/2013 | 1180.00 | 11455249000108 | PEDREIRA MACEDO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita destinadas a manutecao nas escolas e predios publicos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0003362 | 04/10/2013 | 62.60 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pinceis de tinta, lapis pincel, cartelas de numerais, destinados a numeracao das casas do cadastro multifinalitario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/10/2013 | 300.00 | 17550053000189 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem, gerenciamento e manutencao do portal www.congo.pb.gov.br da cidade do Congo-PB, no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/10/2013 | 315.00 | 00006017905457 | JULIANE DA COSTA GREGORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa no predio da associacao dos pescadores, para funcionamento das aulas do PEJA, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003356 | 04/10/2013 | 624.10 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/10/2013 | 254.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003358 | 04/10/2013 | 384.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0003359 | 04/10/2013 | 1900.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do estadio municipal de futebol desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0003361 | 04/10/2013 | 1300.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencoes na escola municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/10/2013 | 250.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERIO E SERVICO DE INFORMATIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da impressora da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0003366 | 04/10/2013 | 73.75 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinados a pintura da creche infantil desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/10/2013 | 235.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERIO E SERVICO DE INFORMATIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho tonner destinado a impressora da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/10/2013 | 550.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do acougue do mercado publico desse municipio, durante o mes de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0003360 | 04/10/2013 | 600.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da quadra de esporte do carmo, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 05/10/2013 | 735.00 | 00006852258440 | FRANCISCO CARLOS LIMA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diarias de servente de pedreiro em reforma de casa de pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 07/10/2013 | 850.00 | 00088682625415 | PAULO ROBERTO BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de diarias de pedreiro, nos servicos de reforma de casa de pessoa carente desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 07/10/2013 | 1055.00 | 00058875492468 | JOSE EDMAURO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de mao-de-obra, na confeccao em madeira e MDEF de estantes para a biblioteca da escola municipal desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/10/2013 | 65.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 (dois) liquidificadores da escola da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/10/2013 | 607.64 | 13587198000101 | SAAD TEXTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados para a ornamentacao da amostra audivisual do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/10/2013 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 07/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/10/2013 | 325.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento do motor do cortador de grama trapp e revisao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000102013 | 0003374 | 07/10/2013 | 8375.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta e transporte de residuos volumosos e coleta e transporte de restos de polda de arvores, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/10/2013 | 710.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao dos onibus escolares desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/10/2013 | 880.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de banners destinados a amostra audiovisual do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/10/2013 | 1117.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na impressao de fotos, convites e aquisicao de carimbos e convites, destinados a amostra audiovisual do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/10/2013 | 73.45 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel cartao, tintas, pranchetas destinados a amostra audiovisual do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/10/2013 | 90.00 | 00003194092448 | DULCINEIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral, para custerar despesas em Campina Grande, para participar da Coferencia Estadual da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/10/2013 | 294.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do FIAT UNO da assistencia social, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/10/2013 | 1048.00 | 01531024000130 | W M SERVICOS DE SERIGRAFIA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscoes de trofeis destinados a primiacoes da amostra audiovisual do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/10/2013 | 287.76 | 09196700000178 | VICENTE F. IND E COM DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de descartaveis destinados para o jantar de comemoracao do dia dos professores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/10/2013 | 90.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de (uma) diaria integral, para custear despesas em Joao Pessoa, para participar de treinamento do carro pipa, adquirido atraves do PAC- 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/10/2013 | 90.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de (uma) diaria integral, para custear despesas em Joao Pessoa, para participar de treinamento do carro pipa, adquirido atraves do PAC- 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/10/2013 | 465.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do IDEME, nos servicos de levantamento multifinalitario e pessoal de apoio a distribuicao de racao do governo do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/10/2013 | 3486.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/10/2013 | 2049.97 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/10/2013 | 5.22 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS fGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/10/2013 | 1500.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/10/2013 | 150.00 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de paes de queijo para coquitel, destinados a comemoracao do dia dos paes na escolas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/10/2013 | 678.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitador de cultura do PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/10/2013 | 678.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira do PETi desse municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/10/2013 | 678.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora da unidade PETI desse municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como psicologa do CRAS desse municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00003194092448 | DULCINEIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistente social do CRAS desse municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/10/2013 | 678.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com severcos prestados de agente administrativo do CRAS, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/10/2013 | 320.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar na limpesa da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/10/2013 | 678.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do predio do CRAS, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/10/2013 | 800.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de gestor do bolsa familia desse municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/10/2013 | 301.25 | 00098450514487 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de farturas de agua e energia (atrazados) de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Irrigação | Defesa Contra a Seca | Construir Barragens Subterraneas e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0003413 | 10/10/2013 | 212140.31 | 10190291000181 | PROJACON CONTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o medicao dos servicos de construcao de cisternas (com capacidade de 16 mil litros de agua) para acumular agua de chuva, referente ao TC 0330/2013 firmado entre a prefeitura municipal do Congo e a FUNASA. | 10032013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/10/2013 | 114.10 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos destinados para o abastecimento de agua da comunidade tapera, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/10/2013 | 630.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da vila carmo, durante os meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/10/2013 | 630.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos consertos de calcamentos e reparos em predios publicos, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/10/2013 | 530.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zelador da praca Ernani Satiro sede desse municipio, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/10/2013 | 45.00 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a secretaria de infrdaestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/10/2013 | 650.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa na creche municipal, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/10/2013 | 650.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de salas, banheiros, areas de servicos e patio da creche municipal, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/10/2013 | 425.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na abertura de letreiros no estadio de futebol e auditorio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/10/2013 | 660.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de limpesa de matos e rebarbas, remocao de arvores que estavam danificacao a estrutura da creche, no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/10/2013 | 1210.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus dos onibus escolares, tratores e grades aradouras, servicos de montagem do cata-vento do sitio caxingo, revisao nos catas-vento dos sitios retiro e ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 14/10/2013 | 770.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, formatacao, limpeza, backup de arquivos de micro-computadores e monitores, nos computadores do telecentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/10/2013 | 600.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reparacao e manutencao (formatacao e instalacao de sistema operacional) em computadores e perifericos do PRONACAMPO- PROINFO-RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/10/2013 | 303.20 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para as atividades da amostra audiovisual do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/10/2013 | 212.22 | 05084873000143 | J F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados para a ornamentacao da amostra audivisual do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/10/2013 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 14/10/2013 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel de um predio onde funciona a sede do PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 14/10/2013 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do clube quinze de maio, destinado as instalacoes do centro de convivencia do idoso desse municipio, referente o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/10/2013 | 185.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos destinados para presentes do dia das criancas do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/10/2013 | 630.00 | 00039401406863 | EVERSON HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos reparos de caixas de esgotos e calcamentos das ruas da sede do municipio, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/10/2013 | 660.00 | 00011844881423 | ORLANDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas dos entornos das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/10/2013 | 250.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vsrricao de ruas nos sabados e aos domingos, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 14/10/2013 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/10/2013 | 530.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos pipeiros, na distribuicao de agua nas comunidades rurais desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/10/2013 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de sousa lima s/n nesse municipio do congo-PB, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/10/2013 | 2043.27 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios a secretaria de agricultura, competencia 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 15/10/2013 | 740.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos e coneccoes destinados para o abastecimento de agua das comunidades tatu, tapera e poco comprido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 15/10/2013 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um terreno destinado ao aterro sanitario da vila carmo, zona rural desse municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/10/2013 | 360.00 | 00072727225415 | JOSE NERIVALDO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao de covas para plantio de plantas e arvores na entrada da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 15/10/2013 | 3973.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 15/10/2013 | 7892.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 15/10/2013 | 2962.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/10/2013 | 6988.13 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de infraestrutura, competencia 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 15/10/2013 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o conselho tutelar desse municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 15/10/2013 | 2326.76 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios a secretaria de assistencia social, competencia 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 15/10/2013 | 734.03 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/10/2013 | 265.00 | 00006149390462 | LUDIMILLA NEWMANY SOARES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de trofeis em vidro para a amostra cultura do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 15/10/2013 | 632.00 | 00074882856700 | VIRGINIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de oficina de linguagem cinematografica para a amostra cultural do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/10/2013 | 2635.00 | 00001969979410 | KATIA SILENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de camisetas promocionais para o Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 15/10/2013 | 2500.00 | 15342388000186 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados no aluguel de brinquedos, destinados ao evento do dia das criancas das escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 15/10/2013 | 1033.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 15/10/2013 | 632.00 | 00044709056404 | CARLOS ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a oficina de arte senica para o Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 15/10/2013 | 1624.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios da educacao, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/10/2013 | 394.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de licenciamento do veiculo Fiat placa OGG-9910 da educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/10/2013 | 5777.78 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 15/10/2013 | 2075.69 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do EDUCACAO EJA, competencia 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 15/10/2013 | 19146.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/10/2013 | 6488.39 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao MDE, competencia 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0003494 | 15/10/2013 | 1820.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) pneus destinados ao onibus escolar placa NPR-6743. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/10/2013 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/10/2013 | 666.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 15/10/2013 | 2863.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios a secretaria de administracao, competencia 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/10/2013 | 2057.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 15/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 15/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 15/10/2013 | 15.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de beneficiamento de remessa de credito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 15/10/2013 | 1121.55 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios a secretaria de financas, competencia 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0003509 | 16/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/10/2013 | 300.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagem com o servidor da junta militar, para tratar de assunto de interesse da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0003508 | 16/10/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arredamento do sistema da folha de pagamento (SFP), referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 16/10/2013 | 678.00 | 00006767450405 | NATALIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da servidora Jucinez de Queiroz Cesar, no periodo de setembro a outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/10/2013 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para prestacao de contas de material de indentificacao civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 16/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 16/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003504 | 16/10/2013 | 1785.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 85,00, no percurso de Congo a Sume, transportando estudantes desse municipio para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mesde setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 16/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 16/10/2013 | 180.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integral, pra custear despesas em Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesses da secretaria de educacao municipal junto a secretaria de estado da educacao e comerciolocal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/10/2013 | 665.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos servicos de manutencao de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/10/2013 | 665.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas, para instalacao de rede adutora das casas do projeto minha casa minha vida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/10/2013 | 678.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados na retirada de ferias da Sra. Geraldina Freitas Deodato, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 16/10/2013 | 751.76 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE EMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da retroescavadeira desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/10/2013 | 215.00 | 00010709047401 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e jardinagem da praca da gente, sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/10/2013 | 2110.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem da caixa de cambio e revisao geral da mecanica do trator new holland, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/10/2013 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais,referente aos mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 17/10/2013 | 502.35 | 01748646000114 | PANTONE TEXTIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a amostra audiovisual do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/10/2013 | 380.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus dos onibus, tratores e patrol, no periodo de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 17/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 17/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 17/10/2013 | 31.00 | 12230429000154 | RESTAURANTE PRATO CHEIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao secretario de financas e pessoal de apoio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/10/2013 | 340.00 | 00006655535441 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com secretario de educacao e pessoal de apoio, para reuniao com gestores e professores das cidades abrangetes sobre educacao incluvisa: direito a diversidade na cidade de Monteiro-PB, e pessoal de apoio da educacao a servico da secretaria a cidade de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/10/2013 | 90.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para receber carro pipa doado atraves do Programa do Governo Federal- PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/10/2013 | 80.00 | 00004220036466 | LUCIANA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias simples, para custear despesas em Sume, para tratar de assuntos de interesse da prefeitura, junto ao Ministerio Publico de Sume. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 18/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 18/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 18/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0003548 | 18/10/2013 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de IPTU, tesouraria, nota fiscal avulsa, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/10/2013 | 527.41 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/10/2013 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 18/10/2013 | 445.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche, nos sabados e domingos, nos meses de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/10/2013 | 200.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de incentivo cultural sobre a coletanea de versos, dos melhores repentistas do Brasil com 20 exemplares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003537 | 18/10/2013 | 497.60 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003538 | 18/10/2013 | 1263.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00005327286452 | JAMERSON FERREIRA DE ALMEIDA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados de Sonorizacao da 5a edicao do festival Audiovisual do Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/10/2013 | 740.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com facilitfacao de oficina de danca para o grupo de idosos da terneira idade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/10/2013 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de setembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/10/2013 | 90.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consecao de diaria para custear despesas com viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados a convenio junto a GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/10/2013 | 90.00 | 00087278839491 | ROSEMARIO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para receber carro pipa doado atraves do Programa do Governo Federal- PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003558 | 21/10/2013 | 6329.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/10/2013 | 1650.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao do curso de corte e costura, para a associacao comunitario de Santa Rita de Baixo, no centro de formacao para geracao de trabalho e renda. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003551 | 21/10/2013 | 735.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 35,00, transportando alunos do Programa Educacao Jovens e Adultos (PEJA), no percurso de sitio salina a sitio riachao, durante o mes de setembro de2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003552 | 21/10/2013 | 1400.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural do Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil (PETI), no percurso de sitio lagoa funda, salina e riachao a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 21/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 21/10/2013 | 560.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da viatura da policia militar desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/10/2013 | 170.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao assessor juridico, secretario de educacao, secretaria de assistencia social e a pessoal de apoio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/10/2013 | 90.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consecao de diaria para custear despesas com viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados a convenio junto a GIDUR, e na secretaria de estado da educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/10/2013 | 90.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da prefeitura junto a FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0003574 | 22/10/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso no departamento pessoal, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0003575 | 22/10/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso no gabinete do prefeito, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0003578 | 22/10/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na delegacia de policia, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/10/2013 | 990.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo Remanescente para o Ministeio do Turismo, referente ao contrato de repasse no 0305310-09, firmado para construcao de uma praca na sede desse Municipio. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0003580 | 22/10/2013 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto 2 de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de financas, no periodo de janeiro a setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/10/2013 | 380.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de mercadorias e materiais permanente, destinados a secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/10/2013 | 270.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 03 (tres) diarias integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Seminario III, referente ao Programa Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa (PNAIC), realizado nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/10/2013 | 270.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 03 (tres) diarias integral, para custer despesas na cidade de Joao Pessoa, para participar do Seminario III, referente ao Programa Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa (PNAIC), que sera realizado nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0003579 | 22/10/2013 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pontos de acesso a internet banda largar, para uso na secretaria de educacao, sendo um ponto na escola municipal, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 22/10/2013 | 480.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de folders destinado a amostra audiovisual do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0003573 | 22/10/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para na sede conselho tutelar, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Convite | 000132013 | 0003576 | 22/10/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso no centro cultural, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0003577 | 22/10/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de assistencia social, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/10/2013 | 678.00 | 00092887490478 | ANTONIO FERNANDO ALVES FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do vigilante Joao Alves Feitosa, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/10/2013 | 1260.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros destinados a motoniveladora patroal desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/10/2013 | 1544.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) pneus destinados a retro escavadeira desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/10/2013 | 900.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 02 (duas) viagens, transportando milho da CONAB, destinados aos agricultores carentes desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0003572 | 22/10/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de agricultura, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Irrigação | Defesa Contra a Seca | Construcao de Reservatorio Dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0003593 | 23/10/2013 | 39236.40 | 17287720000182 | SILVA E LEITE ONSTRUCOES E SERVICOS LTDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a construcao de um reservatorio de agua np sitio mulungu, zona rural desse municipio, conforme carta convite no 019/2013. | 10072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/10/2013 | 550.00 | 00098062700453 | SEVERINA RITA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de vassouras de garrafas peti, destinadas a varricao de ruas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/10/2013 | 3900.00 | 01683616000177 | F LIMA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de telao, estrutura de aluminio e projetor multimidia, destinado para a amostra cultural do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 100202013 | 0003595 | 23/10/2013 | 24301.30 | 03063269000105 | ELETROCOM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a construcao de um refeitorio na escola municipal de ensino fundamental desse municipio. | 10092013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/10/2013 | 736.10 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042013 | 0003586 | 23/10/2013 | 235.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao da instalacao do micro onibus IVECO, micro onibus VOLARE e motoniveladora patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/10/2013 | 780.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de guia de recolhimento de tarifa de publicacao de convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 24/10/2013 | 316.00 | 00000973768410 | ELY MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de apresentacao de seminario sobre cinema paraibano em foco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 24/10/2013 | 850.00 | 00006115610427 | EDVANIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol, durante o campeonato de futebol municipal desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/10/2013 | 1100.00 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragens de diversos joso de futebol do campeonato municipal desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/10/2013 | 110.00 | 00052969665468 | MARIA MATILDE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de alegorias e aderecos, destinadas a aparesentacao do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/10/2013 | 400.00 | 00003728982466 | SOFIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao das roupas para apresentacao do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/10/2013 | 320.00 | 00003076066439 | RISONETE DE FARIAS SEVERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do campo de futebol do sitio tapera, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/10/2013 | 205.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medalhas destinados a primiacoes do campeonato de fubetol congolence 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/10/2013 | 830.00 | 00004502271462 | JOSE EDGLEI NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de serigrafia de 144 pecas de camisetas (frente e verso), para uniformes dos times do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/10/2013 | 84.76 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/10/2013 | 750.00 | 00006642992458 | CLEITON QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de paes para cachorro quente, destinados a comemoracao do dia das criancas, nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/10/2013 | 685.00 | 00005883826474 | HELENILSON ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol, durante o campeonato municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003637 | 28/10/2013 | 466.43 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat uno placa OGG-9910, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003642 | 28/10/2013 | 1892.72 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003643 | 28/10/2013 | 1894.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003644 | 28/10/2013 | 1257.55 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003645 | 28/10/2013 | 1774.58 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-6446, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003646 | 28/10/2013 | 1756.22 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003647 | 28/10/2013 | 1320.82 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/10/2013 | 234.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medalhas destinadas a premiacoes do campeonato de futebol municipal 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/10/2013 | 750.00 | 05784481000197 | ROGERIO FARIAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de serigrafia em lona para banner e faixas para o dia do idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003634 | 28/10/2013 | 86.97 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003635 | 28/10/2013 | 1024.83 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat uno placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/10/2013 | 150.00 | 00035108702809 | MARIA ADRIANA DE MOURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para complementacao de pagamento de viagem de caminhao, para transporte de mudanca, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/10/2013 | 1310.00 | 00006642992458 | CLEITON QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a equipe de seguranca, durante os festejos da padroeira e refeicoes a equipe organizadora da 1a amostra cultural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003638 | 28/10/2013 | 977.35 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao TOYOTA BANDEIRANTE locado, para atender as necessidades das secretarias desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003627 | 28/10/2013 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003628 | 28/10/2013 | 434.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a PATRO e RETROESCAVADEIRA desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003630 | 28/10/2013 | 411.38 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator VALMET AMARELO 68, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003631 | 28/10/2013 | 59.86 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG placa MOQ-4017, do setor de obras e servicos urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003632 | 28/10/2013 | 39.10 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003636 | 28/10/2013 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003640 | 28/10/2013 | 4263.72 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol cartepilla desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003641 | 28/10/2013 | 3991.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retro escavadeira randon desse muicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003629 | 28/10/2013 | 450.01 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao carro pipa novo desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003633 | 28/10/2013 | 47.63 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao moto CG 150 placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003639 | 28/10/2013 | 1000.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valtra azul, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/10/2013 | 180.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora da comunidade sitio lagoa da ilha, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/10/2013 | 76.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia de predio publico, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/10/2013 | 400.00 | 00010711158479 | FERNANDA RAFAELA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/10/2013 | 400.00 | 00010711145490 | THAMIRIS VENTURA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/10/2013 | 400.00 | 00011083124463 | NATALIA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/10/2013 | 400.00 | 00011756618488 | JESSICA CAMILA DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/10/2013 | 400.00 | 00010710597428 | TARCISIO MARLON LINS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/10/2013 | 400.00 | 00011289974446 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/10/2013 | 400.00 | 00009496177417 | EDUARDO MONTEIRO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/10/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios a essa municipalidade, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/10/2013 | 560.00 | 00004696983498 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referenteaos meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003660 | 29/10/2013 | 2700.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/10/2013 | 180.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 (duas) diarias integral, para custear despesas em Joao Pessoa, para participar do Seminario Regional de Educacao do Campo- SEREC-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/10/2013 | 1480.00 | 14810965000154 | ALLISON BEZERRA PEREIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao pessoal de apoio da amostra audiovisual do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/10/2013 | 33343.93 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/10/2013 | 94035.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/10/2013 | 10338.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios do educacao EJA, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/10/2013 | 33047.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do EDUCACAO MDE, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/10/2013 | 70.50 | 14810965000154 | ALLISON BEZERRA PEREIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao pessoal de apoio da amostra audiovisual do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/10/2013 | 12159.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios da secretaria de assistencia social , referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/10/2013 | 4395.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003699 | 30/10/2013 | 330.71 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpesa destinados a secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0003672 | 30/10/2013 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos, prestacao de contas, de convenios e apoio ao controle interno, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/10/2013 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente os servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica e social, prestados no mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/10/2013 | 13469.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/10/2013 | 1085.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa das FOPAGS, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/10/2013 | 1490.06 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/10/2013 | 0.38 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/10/2013 | 5178.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/10/2013 | 226.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/10/2013 | 35691.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/10/2013 | 9611.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios da secretaria de agricultura, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/10/2013 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios do gabinete do prefeito , referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/10/2013 | 1.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do ICMS desoneracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/10/2013 | 234.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios locados a prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/10/2013 | 805.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios locados a prefeitura, referente ao mes de outubro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003726 | 31/10/2013 | 403.90 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003727 | 31/10/2013 | 753.10 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003728 | 31/10/2013 | 256.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a distribuicao de cestas basicas a pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003729 | 31/10/2013 | 221.90 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as comemoracoes do dia do idoso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003733 | 31/10/2013 | 232.38 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao centro dos idosos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/10/2013 | 350.00 | 00004447177498 | JOSEFA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio riachao, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/10/2013 | 350.00 | 00006955888420 | MARIA DAS GRACAS MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio carmo, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/10/2013 | 350.00 | 00001844177408 | MARIA JOSEVANIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio santa rita de cima, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/10/2013 | 350.00 | 00010853297479 | ELAINE FEITOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio santa poco comprido, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/10/2013 | 350.00 | 00005779865469 | ANA RAQUEL DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio santa riacho do algodao, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/10/2013 | 350.00 | 00083962492453 | APOLONIA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio salgadinho, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/10/2013 | 350.00 | 00007347366496 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio laginha, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003712 | 31/10/2013 | 950.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 viagens no valor unitario de R$ 50,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio caicara, laginha, juazeiro a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003713 | 31/10/2013 | 450.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 10 viagens no valor unitario de R$ 45,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa da ilha, riacho do algodao de cima para o carmo, durante o mes de outubro de2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003714 | 31/10/2013 | 770.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 10 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho do algodao de cima, lagoa da ilha para a sede do municipio, durante o mes deoutubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003715 | 31/10/2013 | 1760.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio agua doca, carmo, riacho do algodao a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003716 | 31/10/2013 | 1260.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 60,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003717 | 31/10/2013 | 1650.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 75,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao a sede do municipio, durante o mes de outubro de2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003718 | 31/10/2013 | 1694.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio pindurao, salina a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003719 | 31/10/2013 | 1716.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003720 | 31/10/2013 | 1430.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 65,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de outubro de2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003721 | 31/10/2013 | 1496.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, caxingo para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003722 | 31/10/2013 | 1540.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio conceicao para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003723 | 31/10/2013 | 1452.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 66,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, salina para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003730 | 31/10/2013 | 1732.33 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a confeccao da merenda dos alunos do EDACAO EJA desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0003731 | 31/10/2013 | 2335.37 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda da creche infantil desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0003732 | 31/10/2013 | 730.17 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao evento do dia criancas da rede municipal de ensino dese municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003734 | 31/10/2013 | 6859.71 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda da escola municipal desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/10/2013 | 90.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral, para custear despesas em Joao Pessoa, para prestacao de contas do transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/10/2013 | 210.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Hospedagem ao pessoal de apoio da amostra audiovisual do Cine Congo 2013 no periodo de 21/10/2013 e 22/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003746 | 01/11/2013 | 1642.90 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados as escoalas da sede desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/11/2013 | 210.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na formatacao e limpesa de computadores da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003748 | 01/11/2013 | 1055.00 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003749 | 01/11/2013 | 292.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/11/2013 | 1850.00 | 14568438000185 | JOSIVANE DE OLIVEIRA SILVA SOARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao do coquitel da amostra audiovisual do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003751 | 01/11/2013 | 532.30 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003759 | 01/11/2013 | 511.08 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados ao PEJA (Programa Educacao Jovens e Adultos), desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/11/2013 | 950.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da secretaria de assistencia social desse municipio, transportando materiais para apresentacao com o grupo de idosos amante da vida, no periodo de marco ajulho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/11/2013 | 221.90 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as comemoracoes do dia do idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003752 | 01/11/2013 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/11/2013 | 872.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/11/2013 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do municipio, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/11/2013 | 80.00 | 00004220036466 | LUCIANA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias simples, para deslocamento a cidade de Sume e Monteiro, para tratar de assuntos de interesse da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/11/2013 | 560.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagens de pessoal de apoio a prefeitura, no periodo entre 29/07/2013 a 14/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003765 | 01/11/2013 | 1058.40 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da prefeitura, matadouro e mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/11/2013 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003745 | 01/11/2013 | 450.01 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao carro pipa novo desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0003760 | 01/11/2013 | 500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas ao trator new holland, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/11/2013 | 420.00 | 00005212924413 | ALENILDO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao de entrega de agua do carro pipa da prefeitura, as familias carentes da comunidade sitio riachao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0003770 | 04/11/2013 | 7560.00 | 10503091000131 | J. B. DE SOUZA TERRAPLANAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a construcao de estrada ligando as comunidades de Santa Rita a Lagoa da ilha, zona rural desse municipio. E restauracao da estrada da comunidade Tapera a Poco Comprido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/11/2013 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculacao do banner publicitario, producao e divulgacao de materias do interesse publico municipal, no periodo de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/11/2013 | 150.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/11/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de tarifa com extrato postado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/11/2013 | 90.80 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/11/2013 | 866.26 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/11/2013 | 678.00 | 00008850407750 | PATICIA DA SILVA MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do predio onde funciona o espaco de convivencia do idoso, referente aos meses de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/11/2013 | 678.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do predio do CRAS, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/11/2013 | 800.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presrados de gestor do bolsa familia desse municipio, referente ao mes de outubro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/11/2013 | 1200.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como psicologa do CRAS desse municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/11/2013 | 1200.00 | 00003194092448 | DULCINEIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistente social do CRAS desse municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/11/2013 | 678.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora da unidade PETI desse municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/11/2013 | 678.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira do PETI desse municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/11/2013 | 678.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo do CRAS, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/11/2013 | 678.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitadora de cultura do PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/11/2013 | 320.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar na limpesa da secretaria de assistencia social desse municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 05/11/2013 | 540.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinados para book da impressora do bolsa familia desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/11/2013 | 678.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos na retirada de ferias da servidora Vandejane Ferreira de Aguiar, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/11/2013 | 790.00 | 00058875492468 | JOSE EDMAURO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na confeccao de estantes em madeira e MDF, destinadas a secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003795 | 05/11/2013 | 594.00 | 00001088298800 | HELENO ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/11/2013 | 1200.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a servicos prestados na reforma de pneus dos onibus escolares desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/11/2013 | 500.00 | 00002190498406 | RAIMUNDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador da praca Abelardo Jurema e Saturnino Semeao de Sousa, dessa cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/11/2013 | 300.00 | 00068467060468 | MALAQUIAS JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da bomba que bombeia agua para os carros pipas, para transportarem agua para a zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/11/2013 | 700.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aos servicos preestados na reforma de pneus do carrocao e carro pipa desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 06/11/2013 | 625.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150, destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 06/11/2013 | 625.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 06/11/2013 | 625.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de outubro de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 06/11/2013 | 1135.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da bomba submersa do sitio Lagoa da Ilha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/11/2013 | 625.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 125 fan ano 2007, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, referente o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 06/11/2013 | 625.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpesa, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 06/11/2013 | 450.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 125 fan placa KHB 3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 06/11/2013 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais,referente aos mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 06/11/2013 | 190.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 viagens no valor unitario de R$ 10,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 06/11/2013 | 330.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando alunos do ensino fundamental da zona rural, no percurso de sitio salgadinho a riachao, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 06/11/2013 | 285.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio Caxingo para o sitio Santa Rita de Cima, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 06/11/2013 | 216.00 | 00002816502414 | JOSE JACIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural, no percurso de sitio salgadinho para a sede do municipio (no periodo diurno), durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 06/11/2013 | 950.00 | 00011041958447 | DANIEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de oficina de flauta doce, com os alunos do PETI, durante os meses de marco, abril e maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 06/11/2013 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral, para custear despesas em Joao Pessoa, para participar da II Reuniao Estadual sobe o PRONATEC, realizado no auditorio da ESPEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003804 | 06/11/2013 | 2000.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, desinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/11/2013 | 678.00 | 00006030214411 | MARIA APARECIDA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da funciaria efetiva Maria Aparecida Limeira, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 06/11/2013 | 300.00 | 17550053000189 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem, gerenciamento e manutencao do portal www.congo.pb.gov.br da cidade do Congo-PB, no mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 06/11/2013 | 87.06 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de fatura de linha telefonica da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 06/11/2013 | 28.57 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de fatura de linha telefonica da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 06/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.566-9. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 06/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.566-9. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 06/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 06/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 06/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 06/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 06/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 07/11/2013 | 605.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos tonners destinados as impressoras do departamento pessoal, secretaria de financas e agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 07/11/2013 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos tonners destinados a sede da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 07/11/2013 | 205.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutncao da impressora SANSUNG SCX-4623, com troca do colar da fusao, ajustes e limpeza, da secretaria de financas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 07/11/2013 | 950.00 | 00004430790485 | IVOMAR PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aulas de capoeira para o PROJOVEM adolescente, no periodo de agosto a outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 07/11/2013 | 700.00 | 00013860595792 | ANA LEONIDAS DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PETI, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 07/11/2013 | 1900.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de pecas de madeiras, destinadas as festividades Audiovisual do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003843 | 07/11/2013 | 844.27 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do micro onibus escolar iveco city, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003844 | 07/11/2013 | 1497.42 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do onibus escolar vw 15 190, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003845 | 07/11/2013 | 1552.38 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar do PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 07/11/2013 | 900.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento de lixo das ruras e pracas da sede do municipio, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000102013 | 0003838 | 07/11/2013 | 8252.50 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta e transporte de residuos volumosos e coleta e transporte de restos de polda de arvores, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/11/2013 | 135.00 | 00000135322430 | ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos na apreencao de animais solto nas ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/11/2013 | 408.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de licenciamento do pipa placa OGD-7249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/11/2013 | 530.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos pipeiros, na distribuicao de agua nas comunidades rurais desse municipio, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/11/2013 | 315.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do acougue do mercado publico desse municipio, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/11/2013 | 1400.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente aos meses de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/11/2013 | 250.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados a equipe de apoio do cadastramento do seguro safra na zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/11/2013 | 230.00 | 00008883792424 | FLAVIO NEVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando professor do EJA para a escola Zeferino Alves Feitosa, no sitio Poco Comprido | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/11/2013 | 600.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de som destinado as comemoracoes do dia do professor e dia do idoso no auditorio da escola municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/11/2013 | 990.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito GLP destinados as escolas desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/11/2013 | 3541.45 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/11/2013 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/11/2013 | 250.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos secretarios de administracao, financas, assistencia social e pessoal de apoio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/11/2013 | 3486.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 11/11/2013 | 678.00 | 00009861002421 | PAULO ROBERTO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do vigilante Sebastiao Nunes de Araujo, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/11/2013 | 450.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos secretarios de administracao, financas e pessoal de apoio da prefeitura, durante os meses de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0003897 | 11/11/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/11/2013 | 690.00 | 00010710592469 | JOSIMAR DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro nos reparos do muro da escola municipal da sede desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/11/2013 | 650.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio, salas, banheiros e areas da creche municipal, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/11/2013 | 650.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa da creche municipal, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/11/2013 | 260.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus da frota de onibus desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/11/2013 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel de um predio onde funciona a sede do PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 11/11/2013 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do clube quinze de maio, destinado as instalacoes do centro de convivencia do idoso desse municipio, referente o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/11/2013 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/11/2013 | 273.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERIO E SERVICO DE INFORMATIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquuisicao de cartucho tonner e refil de tinta destinados a impressora do bolsa familia desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/11/2013 | 411.00 | 00068467060468 | MALAQUIAS JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 bomba trifasica destinada ao abastecimento dos carros pipas, para levar agua para zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/11/2013 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de sousa lima s/n nesse municipio do congo-PB, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/11/2013 | 320.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente de pedreiro, nos consertos de calcamentos das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/11/2013 | 720.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de reparos nos calcamentos das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/11/2013 | 530.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zelador da praca Ernani Satiro sede desse municipio, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/11/2013 | 660.00 | 00039401406863 | EVERSON HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de buracos para instalacao de antena de internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/11/2013 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/11/2013 | 420.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pinturda de postes de publicidades municipais e pintura do muro da escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/11/2013 | 380.00 | 00003635108421 | AURIMAR DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na abertura de covas para plantio de mudas de arvores na saida da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/11/2013 | 720.00 | 00011844881423 | ORLANDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de buracos para instalacao de antna de internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 11/11/2013 | 660.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presados de empreitada na poda de arvores de canteiros e pracas das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/11/2013 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 12/11/2013 | 630.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da vila carmo, no periodo de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/11/2013 | 360.00 | 00072727225415 | JOSE NERIVALDO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pantio e aguacao de arvores plantadas na entrada da cidade, no periodo de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/11/2013 | 250.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas aos sabados e domingos, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/11/2013 | 315.00 | 00010442123493 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das pracas da sede do municipio, nos finais de semanas, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/11/2013 | 7074.78 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, competencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 12/11/2013 | 875.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestanados na colocacao de madeiras de algarobas, destinadas a caldeira do matadouro publico desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/11/2013 | 1894.97 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 12/11/2013 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de outubro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/11/2013 | 2400.19 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, competencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/11/2013 | 981.89 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 12/11/2013 | 425.00 | 00004745250401 | MARIA DA PAZ FARIAS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa dos vestiarios do campo de futebol da tapera, referente aos meses de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/11/2013 | 20360.04 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/11/2013 | 6318.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 12/11/2013 | 6597.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do MDE, competencia 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/11/2013 | 2065.29 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao EJA, competencia 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/11/2013 | 427.00 | 06148968000146 | EDILANGELA NECO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ripas, caibros, linhas destinados a manutencao do telhado do escola municipal desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/11/2013 | 280.00 | 00009261644490 | MARIELSON ALVES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de reoques do predio da delegacia de policia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/11/2013 | 2847.35 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administrcao, competencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/11/2013 | 2057.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/11/2013 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica, prestados no mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0003912 | 12/11/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/11/2013 | 687.50 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/11/2013 | 1279.86 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS fGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/11/2013 | 1500.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 13/11/2013 | 40.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria simples, para deslocamento a Prata-PB, para participar de Reuniao de Socializacao e Planejamento Mensal das Acoes a Serem realizadas pelos AD S (Agentes de Desenvolvimento) dos seus respectivos municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 13/11/2013 | 90.00 | 00003976758442 | JOAO GUTEMBERG B. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de interesse da secretaria de educacao desse municipio, junta a secretaria de estado da educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/11/2013 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o conselho tutelar desse municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 13/11/2013 | 1200.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando milho da CONAB para agricultores carentes desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/11/2013 | 800.00 | 00007134050408 | NELSON COSTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transpotando milho da CONAB para os agricultores carentes desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/11/2013 | 80.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de solda branda destina a secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/11/2013 | 500.00 | 00005861270465 | MARIA LUCIENE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do mercado municipal e da feria livre aos sabados, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/11/2013 | 490.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinados a manutencaoda retroescavadeira radon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/11/2013 | 28.00 | 11165408000130 | CONGO MOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de selos destinados para a bomba do abastecimento de agua dos carros pipas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Dist. de Sementes Mudas Vacinas D. Agric. c/ Peq Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/11/2013 | 3335.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas destinados a campanha de vacinacao contra febre aftosa neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Dist. de Sementes Mudas Vacinas D. Agric. c/ Peq Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/11/2013 | 281.55 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seringas destinados a campanha de vacinacao contra febre aftosa neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/11/2013 | 445.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche em diversos finais de semanas, no periodo de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/11/2013 | 325.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenacao de entrega de merenda no sitio riacho do algodao, no periodo de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/11/2013 | 430.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao da parte eletica dos onibus e tratores desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/11/2013 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/11/2013 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para prestacao de contas de material de identificacao civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0003980 | 18/11/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet Banda Larga, para uso no departamento pessoal, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0003981 | 18/11/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet Banda Larga, para uso no gabinete do prefeito, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0003986 | 18/11/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet Banda Larga, para uso na delegacia de policia, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0003982 | 18/11/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet Banda Larga, para uso na secretaria de financas, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003960 | 18/11/2013 | 1020.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 12 viagens no valor unitario de R$ 85,00, no percurso de Congo a Sume, transportando estudantes desse municipio para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mesde outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003964 | 18/11/2013 | 1400.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural do Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil (PETI), no percurso de sitio lagoa funda, salina e riachao a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003965 | 18/11/2013 | 770.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 35,00, transportando alunos do Programa Educacao Jovens e Adultos (PEJA), no percurso de sitio salina a sitio riachao, durante o mes de outubro de2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003966 | 18/11/2013 | 1387.00 | 00060155388487 | JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 18/11/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 pontos de acesso a internet banda larga, par uso na secretaria de educacao, sendo um na escola municipal, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/11/2013 | 230.00 | 00087280035434 | FRANCINALDO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com troca de oleo de lubrificacao, das maquinas do curso de Corte e Costura, do Centro de formacao Geracao de Emprego e Renda desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0003983 | 18/11/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet Banda Larga, para uso no conselho tutelar, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0003987 | 18/11/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet Banda Larga, para uso na secretaria de assistencia social, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/11/2013 | 318.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do FIAT UNO da assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0003985 | 18/11/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet Banda Larga, para uso na secretaria de agricultura, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/11/2013 | 215.00 | 00010709047401 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados la limpesa e jardinagem da praca da gente, sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 19/11/2013 | 4679.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/11/2013 | 7715.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 19/11/2013 | 3100.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 19/11/2013 | 934.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 19/11/2013 | 1580.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios da educacao, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/11/2013 | 6472.79 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 19/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/11/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao aviso de licitacao no Diario A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/11/2013 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de IPTU, tesouraria, nota fiscal avulsa, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/11/2013 | 180.00 | 00004220036466 | LUCIANA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assunto de intresse da prefeitura, junto a GIDU e secretaria de estado da educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/11/2013 | 1100.84 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/11/2013 | 488.47 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/11/2013 | 179.41 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras e conexoes destinados a manutencao da retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/11/2013 | 40.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria simples, para deslocamento a cidade de Monteiro, para participar de Oficina de trbalho para apresentacao do PSPE 8a edicao e orientacao na elaboracao de projetos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/11/2013 | 15.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de remessa de credito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/11/2013 | 160.00 | 00061437565700 | JOSE AMAURI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do radiador do micro onibus da educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/11/2013 | 3600.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos de 8 furos destinados para manutencao nas escolas da zona rural desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/11/2013 | 603.86 | 00012743459875 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das faturas de luz e agua de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/11/2013 | 409.52 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para decoracao natalina destinadas a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/11/2013 | 410.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004021 | 22/11/2013 | 594.00 | 00001088298800 | HELENO ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004023 | 22/11/2013 | 217.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004024 | 22/11/2013 | 415.50 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de taxa de inspercao do onibus escolar OEY-8783. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a taxa de inspercao do onibus escolar placa OFA-3059. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/11/2013 | 270.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) diarias integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2013, para participar de Seminario do PNAIC- Pacto Nacional pela Alfabetizacao naIdade Certa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/11/2013 | 270.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) diarias integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2013, para participar de Seminario do PNAIC- Pacto Nacional pela Alfabetizacao naIdade Certa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 22/11/2013 | 787.00 | 15597196000110 | JAILSA MARIA QUINTANS SALES FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados ao desporto amador desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/11/2013 | 1030.00 | 10868746000175 | LAZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a manutencao nos computadores e impressoras da sede do municipio, no periodo de julho a setembro 2013, e copia de xerox. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/11/2013 | 83.98 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/11/2013 | 140.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envelopamento do fiat uno com divulgacao da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/11/2013 | 800.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de oficina de danca para o grupo de idosos da terceira idade, desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004035 | 25/11/2013 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/11/2013 | 678.00 | 00009357508430 | BRUNO RANIERE CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de eletricista, na troca de lampadas dos postes centrais das ruas a sede do municipio, e troca de lampadas dos postes da zona rural, no periodo de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/11/2013 | 530.00 | 00013602201864 | MARIA DO SOCORRO MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do aterro sanitario (lixao) desse municipio, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004057 | 26/11/2013 | 6384.75 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica, manutencao nas escolas e predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/11/2013 | 840.00 | 00011884818439 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas do talude e bacia do acude publico, pocos localizados no sitio lagoa funda, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/11/2013 | 650.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus, soldas e lubrificacao dos tratores, consertos nos cataventos dos sitios riachao e santa rita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/11/2013 | 90.00 | 00003194092448 | DULCINEIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, pra participar do VIII Forum Internacional de Desenvolvimento Territorial: Ruralidade, Diversidade e Politicas Diferenciadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/11/2013 | 150.00 | 00007394372405 | LIGIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de shorts, destinados aos uniformes dos times de futebol amadores desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/11/2013 | 530.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de portas, mesas e cadeiras da creche infantil desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/11/2013 | 300.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de mercadoris da secretaria de eucacao, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/11/2013 | 201.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiicao de tecidos destinados a escola municipal desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/11/2013 | 90.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de diaria, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar do VIII Forum Internacional de Desenvolvimento Territorial Ruralidade, Diversidade e Politicas Diferenciadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/11/2013 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao aviso de licitacao no Diario A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004061 | 27/11/2013 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/11/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios a essa municipalidade, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004068 | 27/11/2013 | 802.27 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao TOYOTA bandeirante locado a prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004086 | 27/11/2013 | 294.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a frota de veiculos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/11/2013 | 4403.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRU - Guia de Recolhimento da Uniao, referente a devolucao de prestacao final de Contas, efetuado nesta data. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/11/2013 | 678.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola municipal, na organizacao e limpesa da biblioteca municipal, referente o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004079 | 27/11/2013 | 2096.04 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/11/2013 | 1896.29 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004081 | 27/11/2013 | 1155.36 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004082 | 27/11/2013 | 1311.03 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004083 | 27/11/2013 | 570.40 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004084 | 27/11/2013 | 933.87 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004085 | 27/11/2013 | 1380.21 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-6446, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004088 | 27/11/2013 | 1505.57 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat placa OGG-9910, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/11/2013 | 800.00 | 00017103464855 | AMARA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao para melhoria na casa de pessoa carente desse municipio, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme fotos (da residencia) e cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004072 | 27/11/2013 | 98.11 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto bross placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004087 | 27/11/2013 | 1039.23 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004070 | 27/11/2013 | 830.67 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao caminhao pipa placa OGD-7249 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004073 | 27/11/2013 | 109.78 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao moto CG 150 placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004075 | 27/11/2013 | 89.55 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto cg 150 placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004076 | 27/11/2013 | 83.41 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto cg placa PFD-2959, do setor de abastecimento na zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004078 | 27/11/2013 | 59.27 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat da EMATER, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004065 | 27/11/2013 | 4268.52 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a motoniveladora patrol desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004066 | 27/11/2013 | 1206.26 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retro escavadeira new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004067 | 27/11/2013 | 2633.28 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retro escavadeira randondesse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004069 | 27/11/2013 | 616.35 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 68 amarelo, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004071 | 27/11/2013 | 79.03 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG placa MOQ-4017, do setor de obras e servicos urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004074 | 27/11/2013 | 74.41 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao moto CG 150 placa MOK-7657, da secretaria de infraestrutura desse municipio, para o setor de limpesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004077 | 27/11/2013 | 89.23 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto cg placa KHB-3883, da secretaria de infraestrutura, para os eletricistas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/11/2013 | 1375.40 | 40944845000150 | SEMACOM SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telha destinhadas a mantencao do predio onde funciona a sede da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/11/2013 | 180.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora da comunidade sitio lagoa da ilha, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0004101 | 28/11/2013 | 371.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0004092 | 28/11/2013 | 7506.41 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0004095 | 28/11/2013 | 1476.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a administracao geral desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0004098 | 28/11/2013 | 363.05 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a administracao geral desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/11/2013 | 524.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios locados a prefeitura, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/11/2013 | 541.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios locados a prefeitura, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/11/2013 | 218.65 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/11/2013 | 13469.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios da secretaria de administracao, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/11/2013 | 1074.90 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa das FOPAGS, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/11/2013 | 3569.80 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagen aerias, para deslocamento a capital federal (brasilia-DF), para o prefeito e chefe de gabinete tratarem de assuntos de interesse do municipio juntos ao ministerio do desenvolvimentoagrario, ministerio das cidades e o ministerio de desenvolvimento social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/11/2013 | 5178.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/11/2013 | 226.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/11/2013 | 40.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria simples, para deslocamenta a cidade de sume e monteiro, para tratar de assuntos de interesse da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/11/2013 | 1.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do ICMS desoneracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/11/2013 | 1627.79 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/11/2013 | 350.00 | 00010853297479 | ELAINE FEITOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio poco comprido, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/11/2013 | 350.00 | 00001844177408 | MARIA JOSEVANIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio santa rita de cima, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/11/2013 | 350.00 | 00005779865469 | ANA RAQUEL DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio riacho do algodao, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/11/2013 | 350.00 | 00006955888420 | MARIA DAS GRACAS MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio carmo, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/11/2013 | 350.00 | 00004447177498 | JOSEFA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio riachao, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/11/2013 | 350.00 | 00007347366496 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio laginha, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/11/2013 | 350.00 | 00083962492453 | APOLONIA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio salgadinho, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/11/2013 | 25800.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/11/2013 | 10338.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do EDUCACAO EJA, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/11/2013 | 33197.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do EDUCACAO MDE, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004122 | 29/11/2013 | 1400.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio conceicao para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004123 | 29/11/2013 | 1300.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 65,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de novembro de2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004124 | 29/11/2013 | 1320.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 66,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, salina para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004125 | 29/11/2013 | 1360.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, caxingo para a sede do municipio, durante o mes de novembro de2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/11/2013 | 1600.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio agua doca, carmo, riacho do algodao a sede do municipio, durante o mes de novembrode 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004127 | 29/11/2013 | 950.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 viagens no valor unitario de R$ 50,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio caicara, laginha, juazeiro a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004128 | 29/11/2013 | 1560.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004129 | 29/11/2013 | 1200.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 60,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004130 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 75,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao a sede do municipio, durante o mes de novembro de2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004131 | 29/11/2013 | 1540.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio pindurao, salina a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/11/2013 | 94035.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004143 | 29/11/2013 | 1811.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda da escola municipal desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004148 | 29/11/2013 | 3892.03 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda da escola municipal desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004149 | 29/11/2013 | 3003.68 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda do EJA desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004155 | 29/11/2013 | 1439.94 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda da creche infantil desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/11/2013 | 12159.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios da secretaria de assistencia social, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004144 | 29/11/2013 | 469.19 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004145 | 29/11/2013 | 371.93 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004146 | 29/11/2013 | 148.27 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004147 | 29/11/2013 | 249.16 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a distribuicao de cestas basicas a pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/11/2013 | 9729.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios da secretaria de agricultura, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/11/2013 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios do gabinete do prefeito, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/11/2013 | 235.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados no fornecimento de hospedagem ao pessoal do IDEME, quando em servico nesse Municipio, no preiodo 01/11/2013 a 26/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/11/2013 | 36356.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios da secretaria de infraestrutura, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/11/2013 | 640.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro da motoniveladora patrol desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004159 | 30/11/2013 | 1580.58 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados as escolas da sede desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004161 | 30/11/2013 | 299.82 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados ao PEJA (Programa Educacao Jovens e Adultos), desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004160 | 30/11/2013 | 380.98 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004162 | 30/11/2013 | 568.86 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da prefeitura, matadouro e mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/11/2013 | 66.00 | 14810965000154 | ALLISON BEZERRA PEREIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a pessoal de apoio a prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0004173 | 02/12/2013 | 1493.94 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda da creche infantil desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004176 | 02/12/2013 | 830.67 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGD-7249. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004179 | 02/12/2013 | 480.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004180 | 02/12/2013 | 615.60 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/12/2013 | 900.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no desenho e pinturas de gravuras da turma da monica, nas paredes externas da creche e escola infantil desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/12/2013 | 549.00 | 24336885000162 | ARNOTEX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados para confeccao de bolsas, para os professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 02/12/2013 | 450.00 | 14020535000139 | MARIA DO SOCORRO C. SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caderias infatil de plastico destiadas a creche infantil desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0004174 | 02/12/2013 | 496.19 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/12/2013 | 280.00 | 00004696983498 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referenteaos meses de agosto e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/12/2013 | 900.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico funerario completo, translado inter municipal de Campina Grande para o Congo, da falecido Leando Batista da Silva, por ser quando em vida pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/12/2013 | 911.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0004177 | 02/12/2013 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos, prestacao de contas, de convenios e apoio ao controle interno, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/12/2013 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/12/2013 | 450.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 (cingo) diaias para deslocamente a Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse do municipio juntos ao ministerio do desenvolvimento agrario, ministerio das cidades e o ministerio dedesenvolvimento social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/12/2013 | 450.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 (cingo) diaias para deslocamente a Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse do municipio juntos ao ministerio do desenvolvimento agrario, ministerio das cidades e o ministerio dedesenvolvimento social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 03/12/2013 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do municipio, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/12/2013 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para fazer prestacao de contas de material de identificacao civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/12/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 1.066-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 03/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/12/2013 | 420.00 | 00005212924413 | ALENILDO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao de entrega de agua do carro pipa da prefeitura as familias da comunidade sitio riachao, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 03/12/2013 | 530.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zeladora da praca abelardo jurema e saturnino semeao de sousa, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 04/12/2013 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais,referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 04/12/2013 | 228.00 | 00002816502414 | JOSE JACIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural, no percurso de sitio salgadinho para a sede do municipio (no periodo diurno), durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 04/12/2013 | 300.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio Caxingo para o sitio Santa Rita de Cima, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 04/12/2013 | 190.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 viagens no valor unitario de R$ 10,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 04/12/2013 | 300.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando alunos do ensino fundamental da zona rural, no percurso de sitio salgadinho a riachao, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004223 | 04/12/2013 | 665.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 viagens no valor unitario de R$ 35,00, transportando alunos do Programa Educacao Jovens e Adultos (PEJA), no percurso de sitio salina a sitio riachao, durante o mes de novembro de2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 04/12/2013 | 1400.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural do Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil (PETI), no percurso de sitio lagoa funda, salina e riachao a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004225 | 04/12/2013 | 540.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa da ilha para a sede do municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 04/12/2013 | 1039.20 | 08818536000120 | J G NOBREGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de tintas destinadas a pintura na rede municipal de escolas desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 04/12/2013 | 350.00 | 00009505185499 | ANTONIA GENI DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para pagamento de fretamento de caminhao para transportar mudanca de Toritama-PE para o Congo-pb, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 04/12/2013 | 625.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 125 fan ano 2007, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, referente o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 04/12/2013 | 450.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 125 fan placa KHB 3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 04/12/2013 | 625.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpesa, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 04/12/2013 | 625.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150, destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 04/12/2013 | 625.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004211 | 04/12/2013 | 2000.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, desinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 04/12/2013 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculacao do banner publicitario, producao e divulgacao de materias do interesse publico municipal, no periodo de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 05/12/2013 | 40.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria simples, para deslocamento a cidade de Monteiro, para participar de reuniao de avaliacao das atividades da sala do empreendedor em seus respectivos municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004236 | 05/12/2013 | 158.68 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de Limpeza para manutencao das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 05/12/2013 | 320.71 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de talheres e pratos descartaveis, destinados a confraternizacao do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 05/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a taxa de inspercao do onibus escolar placa OFH-3556. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 05/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a taxa de inspercao do onibus escolar placa NPR-6743. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 05/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a taxa de inspercao do onibus escolar placa OFG-8537. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 05/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a taxa de inspercao do onibus escolar placa OGE-5150. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 05/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a taxa de inspercao do onibus escolar placa OFH-6446. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 06/12/2013 | 680.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a secretario de educacao, diretor da escola municipal e pessoal de apoio da educacao, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0004254 | 06/12/2013 | 558.89 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do onibus escolar placa OFA-3059. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 06/12/2013 | 678.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de limpesa no predio do CRAS, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 06/12/2013 | 320.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na limpesa do predio da secretaria de assistencia social, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 06/12/2013 | 678.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitadora de cultura do PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 06/12/2013 | 678.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo do CRAS, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/12/2013 | 1200.00 | 00003194092448 | DULCINEIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistente social do CRAS desse municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/12/2013 | 1200.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como psicologa do CRAS desse municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/12/2013 | 800.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presrados de gestor do bolsa familia desse municipio, referente ao mes de novembro de 2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 06/12/2013 | 678.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora da unidade PETI desse municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 06/12/2013 | 678.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira do PETI desse municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 06/12/2013 | 140.00 | 00000135322430 | ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apreencao de animais soltos nas ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 06/12/2013 | 300.00 | 17550053000189 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem, gerenciamento e manutencao do portal www.congo.pb.gov.br da cidade do Congo-PB, no mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 06/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 06/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 06/12/2013 | 441.30 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 06/12/2013 | 625.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de novembro de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/12/2013 | 1300.00 | 70055728000104 | KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA MATRIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado ao trator new holland novo desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 06/12/2013 | 918.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao da motoniveladora patrol desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000102013 | 0004271 | 09/12/2013 | 8402.50 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta e transporte de residuos volumosos e coleta e transporte de restos de polda de arvores, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/12/2013 | 285.00 | 00088682625415 | PAULO ROBERTO BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos reparos da barragem subterranea do sitio lagoa da ilha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/12/2013 | 450.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do matadouro e mercado publico desse municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/12/2013 | 525.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e distribuicao de agua, atraves de carros pipas do exercito nas comunidades rurais desse municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/12/2013 | 1470.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aplicacao de um curso de corte e custura no centro de formacao para geracao de trabalho e renda. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/12/2013 | 370.00 | 00004430790485 | IVOMAR PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma oficina de capoeira, realizada no PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/12/2013 | 530.00 | 00008740621448 | CHARLLY WALYSSON PEDRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de maquina, destinada ao curso de corte e costura, no centro de formacao para geracao de trabalho e renda. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/12/2013 | 1400.00 | 00002820603408 | VERONALDO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fretamento de caminhao para transporte de servicos de sonorizacao e extrutura, para a amostra audiovisual do Cine Congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/12/2013 | 580.00 | 00070399138447 | DANILO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um som destinado a festa de formatura dos alunos da creche, e locacao de sistema de iluminacao para o cine congo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/12/2013 | 440.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de pneus de onibus escolar desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/12/2013 | 600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de pneus de onibus escolar desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/12/2013 | 2699.81 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/12/2013 | 2685.74 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/12/2013 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS fGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/12/2013 | 1500.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004286 | 10/12/2013 | 1700.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 85,00, no percurso de Congo a Sume, transportando estudantes desse municipio para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mesde novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/12/2013 | 1900.00 | 00058875492468 | JOSE EDMAURO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na fabricacao de armarios e estantes de MDF para as escolas da zona rural. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/12/2013 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel de um predio onde funciona a sede do PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/12/2013 | 280.00 | 00004696983498 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referenteaos meses de agosto e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/12/2013 | 98.60 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHOS ME II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite em po destinado para bebe com deficiencia nutricional de pessoa carente desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/12/2013 | 294.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do FIAT UNO da secretaria de assistencia socia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/12/2013 | 630.00 | 00011844881423 | ORLANDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa do acude publico riacho dos cavalos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/12/2013 | 1500.00 | 00010848260465 | IARA DE OLIVEIRA ALCANTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cadastramento de animais para vacinacao contra febre aftosa dos agricultores desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/12/2013 | 1475.00 | 00069683107400 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenacao na campanha de vacinacao da febre aftosa distribuida entre os pequenos produtores desse municipio, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/12/2013 | 1500.00 | 00004491715408 | NATELSON CARDOSO DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vacinacao do rebanho bovino contra febre aftosa, na campanha de 2013 segunda etapa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/12/2013 | 630.00 | 00039401406863 | EVERSON HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presrados de empreitada na limpesa do acude publico do riacho dos cavalos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/12/2013 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/12/2013 | 3486.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0004311 | 10/12/2013 | 192.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de experiente destinados a secretaria de administracao desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/12/2013 | 580.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de banheiros e da praca ernani satiro, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/12/2013 | 630.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de eletricista, na troca de lampadas das ruas da sede do municipio, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/12/2013 | 630.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos consertos da rede de esgoto na rua jose lucas irmao e limpesa do campo de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/12/2013 | 630.00 | 00010710592469 | JOSIMAR DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente de pedreiro nos servicos de reparos em predios publico e reparos em calcamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/12/2013 | 410.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na poda de arvores e servicos de servnte de pedreiro, nos reparos de calcamentos das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/12/2013 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/12/2013 | 630.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da vila carmo, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/12/2013 | 15721.02 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a segunda parcela do 13o salario dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/12/2013 | 270.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos e manutencao de computadores e laptops do PRONACAMPO proinfo rural (formatacao e instalacao de sistema operacional). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/12/2013 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0004329 | 11/12/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet Banda Larga, para uso no Departamento Pessoal, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0004330 | 11/12/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet Banda Larga, para uso no Gabinete, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0004337 | 11/12/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet Banda Larga, para uso na delegacia de policia, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 11/12/2013 | 5856.77 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento da 2a parcela do 13a salario aos funcionarios da secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 11/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 11/12/2013 | 1025.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tirafa das FOPAGS da 2a parcela do decimo terceiro salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/12/2013 | 2333.34 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a segunda parcela do 13o salario dos funcionarios do gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 11/12/2013 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de sousa lima s/n nesse municipio do congo-PB, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento | Construcao de Pocos Artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0004331 | 11/12/2013 | 12000.00 | 03338440000141 | J. P. S. DE LIMA CONTRUCOES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com perfuracao de pocos artesianos em diversas comunidades rurais do mucipio do congo. | 10062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0004335 | 11/12/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet Banda Larga, para uso na secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/12/2013 | 4135.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a segunda parcela do 13o salario dos funcionarios da secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/12/2013 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/12/2013 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do clube quinze de maio, destinado as instalacoes do centro de convivencia do idoso desse municipio, referente o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/12/2013 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de novembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0004333 | 11/12/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet Banda Larga, para uso na sede do Conselho Tutelar, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0004336 | 11/12/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet Banda Larga, para uso na secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 11/12/2013 | 5048.19 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a segunda parcela do 13o salario dos funcionarios da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 11/12/2013 | 1469.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento da 2a parcela do 13a salario aos funcionarios do conselho tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0004338 | 11/12/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 pontos de acesso a internet banda larga, par uso na secretaria de educacao, sendo um na escola municipal, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/12/2013 | 11085.27 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a segunda parcela do 13o salario dos funcionarios do FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/12/2013 | 650.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da creche municipal e escola infantil, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/12/2013 | 43638.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a segunda parcela do 13o salario dos funcionarios do FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/12/2013 | 650.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio, salas, banheios e areas da creche municipal, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 11/12/2013 | 4208.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a segunda parcela do 13o salario dos funcionarios da Educacao EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 11/12/2013 | 14139.04 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da 2a parcela do decimo terceiro salario, aos funcionarios do educacao MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/12/2013 | 877.38 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0004332 | 11/12/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet Banda Larga, para uso na secretaria de Financas, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/12/2013 | 2045.91 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a segunda parcela do 13o salario dos funcionarios da secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 12/12/2013 | 420.00 | 00016527490712 | ALLAN PATRICK DEODATO ALVES ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de documentario do projeto Coco-de-roda e forro para os alunos do PEJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/12/2013 | 7042.00 | 03801132000100 | EUGENIA ALVES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos destinados ao parque da creche infantil desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 12/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 12/12/2013 | 900.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico funerario completo, translado inter municipal de Campina Grande para o Congo, da falecida Maria Inalda alves Feitosa, por ser quando em vida pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 12/12/2013 | 280.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados ao PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 12/12/2013 | 700.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/12/2013 | 215.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados a equipe do IDEME em servicos nesse municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 12/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 12/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 12/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 12/12/2013 | 760.00 | 00010710580452 | ABRAAO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro nos reparos de calcamentos e retirada de salina em predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 12/12/2013 | 180.00 | 00072727225415 | JOSE NERIVALDO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no plantio de arvores em canteiros e pracas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 12/12/2013 | 215.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/12/2013 | 234.20 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo destinado a retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 12/12/2013 | 853.97 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE EMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 13/12/2013 | 1000.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos onibus e da patrol com troca de oleo e filtros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Segurança Pública | Administração Geral | Defesa Civil | Manutencao Ativ. do Conv. c/ Seg. Publ. do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/12/2013 | 1300.00 | 00013726501487 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de estatuas artisticas para as pracas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 13/12/2013 | 1460.00 | 00076456447453 | LUIZ AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas, para extencao da rede adutora do sitio conceicao para o sitio santa rita de cima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/12/2013 | 1500.00 | 00004970765430 | JOSE BERNANDO RAMOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas, destinadas a extencao de rede adutora da conceicao para o sitio santa rita de cima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/12/2013 | 1460.00 | 00010056717458 | JOSE BRUNO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas e colocacao de tubos, destinados a extencap de rede adutora do sitio conceicao para o sitio santa rita de cima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/12/2013 | 317.71 | 00005739869404 | MARIA DA CONCEICAO SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua e energia de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0004389 | 13/12/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o conselho tutelar desse municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 16/12/2013 | 130.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na revisao na instalacao eletrica do onibus escolar placa OFA-3059. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 16/12/2013 | 540.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens e aspiracao da forta de onibus escolar, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 16/12/2013 | 540.00 | 00006655535441 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens com a diretora da escola municipal, coordenadores e pessoal de apoio da educacao, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0004406 | 16/12/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 16/12/2013 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de IPTU, tesouraria, nota fiscal avulsa, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 16/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 16/12/2013 | 678.00 | 00005097279484 | CIDICLEIA DE MELO SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retirada de ferias da servidora Rosa Maria Barbosa, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 17/12/2013 | 190.00 | 00075898578749 | JOSE GUILHERME DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada rocando matos na entrada que liga o congo ao sitio laginha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 17/12/2013 | 325.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas nos finais de semanas, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 17/12/2013 | 630.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 17/12/2013 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 17/12/2013 | 8057.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 17/12/2013 | 2770.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 17/12/2013 | 2577.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 17/12/2013 | 470.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus das retroescavadeira, patrol e onibus, no periodo de outubro a novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 17/12/2013 | 445.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche em diversos finais de semana, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 17/12/2013 | 1943.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 17/12/2013 | 1179.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 17/12/2013 | 446.75 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pisca pisca destinados a decoracao natalina da creche infantil desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 17/12/2013 | 4302.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRO LTDA (CG1) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis e eletrodomesticos destinados a creche infantil desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 17/12/2013 | 970.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONELOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa de som acustica e microfone destinados a creche infantil desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/12/2013 | 315.00 | 00006017905457 | JULIANE DA COSTA GREGORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa no predio da associacao dos pescadores para funcionamento das aulas do PEJA, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0004441 | 18/12/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03-Ponto de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de Educacao, sendo um na escolamunicipal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 18/12/2013 | 6618.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do MDE, competencia 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/12/2013 | 5372.45 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/12/2013 | 2075.69 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao PEJA, competencia 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 18/12/2013 | 20327.84 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 18/12/2013 | 2132.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo destiando a creceh infantil desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0004438 | 18/12/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0004443 | 18/12/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet banda larga, para uso na sede do conselho tutelar, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 18/12/2013 | 2400.19 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, competencia 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 18/12/2013 | 884.51 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0004444 | 18/12/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de financas, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 18/12/2013 | 1295.15 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 18/12/2013 | 270.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 03 (tres) diarias integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da prefeitura junto a GIDU, FUNASA e TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS fGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 18/12/2013 | 5294.39 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de INSS das competencias 13/2010 e 13/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004437 | 18/12/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios a essa municipalidade, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0004439 | 18/12/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet banda larga, para uso na Delegacia, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0004445 | 18/12/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet banda larga, para uso no gabinete do prefeito, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0004446 | 18/12/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet banda larga, para uso no departamento pessoal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 18/12/2013 | 2057.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 18/12/2013 | 2847.35 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 18/12/2013 | 15.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de beneficiamento de remessa de credito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132013 | 0004440 | 18/12/2013 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 18/12/2013 | 1920.57 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 18/12/2013 | 90.00 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria integral para Gilberto Pereira de Sousa, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos na Secretaria de Agricultura e Pesca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 18/12/2013 | 7190.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, competencia 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004469 | 19/12/2013 | 5246.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica, manutencao nos predios publicos.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/12/2013 | 1475.00 | 00009459240461 | ADEMIR ALVES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na colocacao de tubos da caixa de agua do acude cordeiro, sitio laginha para o sitio mulungu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/12/2013 | 1050.00 | 00008468762725 | JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na colocacao de tubos da adutora do acude cordeiro, sitio laginha para o sitio mulungu, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 19/12/2013 | 950.00 | 00004883528430 | HELENO AMARO FEITOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na colocacao de tubos da adutora do sitio laginha para o sitio mulungu, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 19/12/2013 | 4000.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de linceca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacao Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do portal gestao publica transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12, relativo ao exercicio de 2013, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 19/12/2013 | 20.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de beneficiamento de remessa de credito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 19/12/2013 | 1000.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos funerarios completo para o Sr. Sebastiao Clementino de Moura, por ser reconhecidamente quando em vida pessoa carente desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004466 | 19/12/2013 | 270.00 | 00001088298800 | HELENO ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 19/12/2013 | 358.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de som destinado para a festa do PEJA e seminario das drogas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/12/2013 | 1050.00 | 18841061000147 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na locacao de sonorizacao para festa de colacao de grau dos concluintes do 9o ano da escola municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/12/2013 | 90.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 diaria integral a Allisson Sales de Farias, para participar do I Seminario dos Dirigentes Municipais de Educacao da Paraiba 2013 realizado em Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/12/2013 | 800.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com facilitacao de oficina de danca para o grupo de idosos da terceira idade, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/12/2013 | 900.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico funerario completo, translado inter municipal de Campina Grande para o Congo, da falecido Pedro Pereira da Silva, por ser quando em vida pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/12/2013 | 1309.35 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004482 | 20/12/2013 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0004488 | 20/12/2013 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos, prestacao de contas, de convenios e apoio ao controle interno, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0004483 | 20/12/2013 | 220.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 10 sacos de Cimento 50Kg para manutencao do Matadouro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0004484 | 20/12/2013 | 187.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o abastecimento de agua do juazeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004485 | 20/12/2013 | 369.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de canos destinados ao Catavento localizado no Sitio Carmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/12/2013 | 840.00 | 00069681333420 | EDIMALDO DAS NEVES TORRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pedreiro na construcao de murops para acerto de linhamento de ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0004478 | 20/12/2013 | 330.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a reparos no muro da escola municipal, e para reparos no calsamento da rua Joaquim Alves Tio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004479 | 20/12/2013 | 90.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carro de mao CCAM FISCHER, destinado a recolhimento de lixo no Sitio Carmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0004480 | 20/12/2013 | 176.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 08 sacos de Cimento 50Kg para manutencao no Dique do Galpao, onde sao guardados os veiculos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0004481 | 20/12/2013 | 330.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 15 sacos de Cimento 50Kg para reparos no Semiterio deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0004486 | 20/12/2013 | 220.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a manutencao do esgoto da rua Jose de Queiroz e Jose Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004493 | 20/12/2013 | 327.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grampos e arame destinados a secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004494 | 20/12/2013 | 290.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa d agua, destinada para secretaria de Infraestrutura desse Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004496 | 23/12/2013 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 23/12/2013 | 370.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do acougue do mercado publico desse municipio, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 23/12/2013 | 55.90 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 23/12/2013 | 1320.00 | 00008378037487 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de confeccao de 11 quadros 40 x 50, com fotografias dos prefeitos das gestoes de 1959 a 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/12/2013 | 11.52 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refenrente a pagamento de fatura de telefone da linha 3359-1100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 23/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 23/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de ART no 10000000000030831.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0004503 | 24/12/2013 | 250.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar destianda ao trator do lixo desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0004502 | 24/12/2013 | 850.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado ao onibus escolar placa OFA-3059 desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004519 | 26/12/2013 | 1343.50 | 00060155388487 | JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004520 | 26/12/2013 | 1998.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004522 | 26/12/2013 | 354.50 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004524 | 26/12/2013 | 912.44 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004525 | 26/12/2013 | 954.21 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004526 | 26/12/2013 | 1217.18 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-6446. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004527 | 26/12/2013 | 1388.16 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004528 | 26/12/2013 | 1500.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004529 | 26/12/2013 | 1556.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004530 | 26/12/2013 | 1321.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004539 | 26/12/2013 | 609.55 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda da creche infantil desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004540 | 26/12/2013 | 900.15 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destindos a festa de formatura do ABC da creche infantil desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004542 | 26/12/2013 | 970.95 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escola municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004544 | 26/12/2013 | 251.19 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda da creche infantil desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/12/2013 | 95085.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 26/12/2013 | 25348.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/12/2013 | 33097.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do EDUCACAO MDE, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/12/2013 | 10338.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do EDUCACAO EJA, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Programa de Merenda Escolar Pnae e Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004561 | 26/12/2013 | 1404.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 26/12/2013 | 9.02 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa das FOPAGS, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/12/2013 | 2.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa das FOPAGS, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004523 | 26/12/2013 | 1014.71 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo Fiat acao social de placa OEX-4736. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004537 | 26/12/2013 | 80.54 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assitencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/12/2013 | 166.44 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fraldas e mucilon destinados a bebes de pessoas carentes desse municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Fundo de Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004543 | 26/12/2013 | 275.54 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confraternizacao no centro de convivencia do idoso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/12/2013 | 12159.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios da secretaria de assistencia social, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenca das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/12/2013 | 3390.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/12/2013 | 80.69 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/12/2013 | 5178.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/12/2013 | 226.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/12/2013 | 430.00 | 00010709047401 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados la limpesa e jardinagem da praca da gente, sede desse municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004532 | 26/12/2013 | 500.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet amarelo 68 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004538 | 26/12/2013 | 29.91 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto cg placa MOQ-4017, locada a secretaria de obras e servicos utbanos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004545 | 26/12/2013 | 3417.77 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol caterpilla desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004546 | 26/12/2013 | 2589.98 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retro escavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004547 | 26/12/2013 | 3130.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retro escavadeira new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/12/2013 | 35840.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construcao e Conservacao de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0004563 | 26/12/2013 | 55000.00 | 03063269000105 | ELETROCOM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contrucao de uma passagem molhada sobre o Rio Paraiba (Rio do Meio), neste municipio do congo, referente a 1a medicao. | 10102013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004531 | 26/12/2013 | 513.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para maquinas e tratores desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004534 | 26/12/2013 | 745.03 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao toyota bandeirante locado a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/12/2013 | 13885.87 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios da secretaria de administracao, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/12/2013 | 1060.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa das FOPAGS, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/12/2013 | 603.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a oficina mecanica da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/12/2013 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios do gabinete do prefeito, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004521 | 26/12/2013 | 1529.91 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo Caminhao Pipa 26-280 de Placa OGD-7249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004533 | 26/12/2013 | 785.73 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator new holland 2012 agricola, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004535 | 26/12/2013 | 121.23 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat da EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004536 | 26/12/2013 | 51.26 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto cg 150 prata MNN-4857, locada a secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/12/2013 | 10153.03 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG aos funcionarios da secretaria de agricultura, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/12/2013 | 840.00 | 00011884818439 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebaras do talude e bacia do acude publico, pocos localizados no sitio lagoa funda, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/12/2013 | 840.00 | 00007842298807 | JOSE DAVID DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas do leito e talude do acude publico, pocos no sitio Lagoa Funda, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 27/12/2013 | 400.00 | 00011083124463 | NATALIA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 27/12/2013 | 1595.00 | 00006642992458 | CLEITON QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos professores da palestra sobre drogas, professores que realizam a prova brasil, equipe do cine congo 2013 e vacinadores da campanha de vacinacao febre aftosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 27/12/2013 | 2200.00 | 00009799939461 | ADELZON THADEU DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na confeccao de 01 portao, placa de banheiro, suporte de pias, corre mao para o PSF I, traves para o campo de lagoa da ilha e riacho do algodao, consertos nos carros de mao da secretaria de obras, servicos no portao do povao e uma porta para a escola da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 27/12/2013 | 400.00 | 00011289974446 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/12/2013 | 400.00 | 00010711158479 | FERNANDA RAFAELA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/12/2013 | 680.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao secretario de educacao, secretario de financas, chefe de gabinete e pessoal de apoio da prefeitura, durante os meses de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0004580 | 27/12/2013 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica, prestados no mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 27/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 27/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 27/12/2013 | 126.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios locados a prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 27/12/2013 | 330.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios locados a prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 27/12/2013 | 425.00 | 00007326759448 | SIRLETE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa das pracas da sede do municipio, nos finais de semanas, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/12/2013 | 900.00 | 00011253160473 | LAZARO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa das caixas e rede de esgoto da sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004581 | 27/12/2013 | 249.30 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a doacao de cestas basicas a pessoas carentes desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004583 | 27/12/2013 | 134.46 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004584 | 27/12/2013 | 103.65 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004582 | 27/12/2013 | 793.08 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda do PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004585 | 27/12/2013 | 826.28 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda do PEJA desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004586 | 27/12/2013 | 474.84 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a formatura dos alunos do PEJA desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 27/12/2013 | 230.00 | 00008883792424 | FLAVIO NEVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com moto-taxi a servicos da secretaria de educacao, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 27/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 27/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 27/12/2013 | 768.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a taxa de inspercao do onibus escolares desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004616 | 30/12/2013 | 1463.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio pindurao, salina a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/12/2013 | 350.00 | 00005779865469 | ANA RAQUEL DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio riacho do algodao, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/12/2013 | 350.00 | 00006955888420 | MARIA DAS GRACAS MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio carmo, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/12/2013 | 350.00 | 00083962492453 | APOLONIA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio salgadinho, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/12/2013 | 350.00 | 00007347366496 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio laginha, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/12/2013 | 350.00 | 00001844177408 | MARIA JOSEVANIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio santa rita de cima, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/12/2013 | 350.00 | 00010853297479 | ELAINE FEITOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio poco comprido, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/12/2013 | 350.00 | 00004447177498 | JOSEFA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira da merenda do PEJA, na comunidade de sitio riachao, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004625 | 30/12/2013 | 1140.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 viagens no valor unitario de R$ 60,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004626 | 30/12/2013 | 1292.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, caxingo para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004627 | 30/12/2013 | 1254.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 viagens no valor unitario de R$ 66,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, salina para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004628 | 30/12/2013 | 1235.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 viagens no valor unitario de R$ 65,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004629 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio agua doce, carmo, riacho do algodao para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004630 | 30/12/2013 | 1482.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004631 | 30/12/2013 | 1330.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio conceicao para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004632 | 30/12/2013 | 1425.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 viagens no valor unitario de R$ 75,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao a sede do municipio, durante o mes de dezembro de2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/12/2013 | 350.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de mercadorias da secretaria de educacao desse municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/12/2013 | 678.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola municipal, na organizaao e limpesa da biblioteca municipal, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/12/2013 | 320.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da escola Napoleao Fernande no sitio riacho do algodao, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004645 | 30/12/2013 | 700.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 14 viagens no valor unitario de R$ 50,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio caicara, laginha, juazeiro a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/12/2013 | 700.00 | 00058944133468 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para pagamento de servicos funeraios, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de oficina de canto para os alunos do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/12/2013 | 732.00 | 00003193247456 | ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para aquisicao de madeiras serrads em caibros, ripas e linhas, para melhoramento de casa de morada, e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004636 | 30/12/2013 | 710.52 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/12/2013 | 1840.45 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargo da Divida Interna | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/12/2013 | 1.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do ICMS desoneracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/12/2013 | 410.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura do mercado publico da vila carmo, no mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/12/2013 | 640.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertos das caixas de esgotos da sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/12/2013 | 580.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poda de arvores de canteiros e pracas das ruas da sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/12/2013 | 610.00 | 00039401406863 | EVERSON HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas dos entornos e ruas da sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/12/2013 | 610.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento de lixo e varricao de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/12/2013 | 640.00 | 00011844881423 | ORLANDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas dos entornos e ruas da sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/12/2013 | 670.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de servente de pedreiro, nos consertos de calcamentos e meio fio da sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/12/2013 | 610.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa dos banheiros e limpesa da praca ernani satiro sede desse municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000102013 | 0004634 | 30/12/2013 | 8475.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta e transporte de residuos volumosos e coleta e transporte de restos de polda de arvores, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112013 | 0004647 | 30/12/2013 | 432.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas e botas destinados as atividades da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0004648 | 30/12/2013 | 831.99 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da rede de esgotos e dos banheiros das escolas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0004649 | 30/12/2013 | 411.74 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao dos predios publicos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/12/2013 | 560.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus, servicos de soldas e lubrificacao dos tratores e servicos de manutencao de 03 cata-ventos dos sitios retiro, limao e juazeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004635 | 30/12/2013 | 337.34 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/12/2013 | 20.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de beneficiamento de remessa de credito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/12/2013 | 420.00 | 00005212924413 | ALENILDO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora do sitio riachao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/12/2013 | 180.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora do sitio lagoa da ilha, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/12/2013 | 525.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos pipeiros para distribuicao de agua na zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 31/12/2013 | 4800.00 | 00007382855872 | ELEODEGARIO CLAUDINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de aracao de terra para plantacao de milho de agricultores da zona rural, durante a molhacao causadas pelas as chuvas do mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004660 | 31/12/2013 | 814.55 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da prefeitura, matadouro e mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/12/2013 | 640.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na poda de arvores de canteiros e pracas das ruas da sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/12/2013 | 640.00 | 00010710580452 | ABRAAO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro nos reparos de calcamentos e caixas de esgotos, das ruas da sede desse municipio, no mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/12/2013 | 678.00 | 00009357508430 | BRUNO RANIERE CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de eletricista na manutencao de energia de predios publicos, escolas e troca de lampadas nos postes de iluminacao publica desse municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0004662 | 31/12/2013 | 1513.39 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004658 | 31/12/2013 | 277.28 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpesa destinados a secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0004663 | 31/12/2013 | 637.45 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 31/12/2013 | 1032.50 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material para doacao, destiando a melhoria residencial da senhora Maria de Lurdes do Nascimento, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004659 | 31/12/2013 | 1087.65 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados as escolas da sede desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0004661 | 31/12/2013 | 1120.80 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao construcao destinados a manutencao das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112013 | 0004664 | 31/12/2013 | 512.20 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 31/12/2013 | 1255.50 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais destinados para confeccao de estantes, para a Escola municipal, biblioteca e Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 31/12/2013 | 193.80 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais destinados para confeccao de estantes, para a Escola municipal, biblioteca e Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 31/12/2013 | 123.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caibros, linhas e ripas, destinados para reparos no telhado da escola municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/12/2013 | 678.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caibros, linhas e ripas, destinados para reparos no telhado da escola municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024